3053 18/04/2016 Pregão
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMBOIO QUE ESTARÃO FAZENDO A MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 78/2015.
Objeto:
112,50
UGOLINI E CIA LTDA 060012678200202055339030000 1 78 2015 0
3054 18/04/2016 Pregão
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMBOIO QUE ESTARÃO FAZENDO A MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 78/2015.
Objeto:
172,11
ELTON LUIZ DE SOUZA - MEI 100021030500342120339039000 1 0
3055 18/04/2016 Dispensavel
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N. 019/2015, CUJO OBJETO É SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
Objeto:
4.532,27
IVO NATALICIO BERTONCELLO 100021012200072103339036000 1 0
3056 18/04/2016 Dispensavel
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N º 120/2013 - DISPENSA 011/2011, CUJO O OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Objeto:
14.574,56
ARLETE APARECIDA BERTONCELLO 100021012200072103339036000 1 0
3057 18/04/2016 Dispensavel
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N º 120/2013 - DISPENSA 011/2011, CUJO O OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Objeto:
14.574,56
MANOEL DE ARAUJO ROCHA 100021012200072103339036000 1 0
3058 18/04/2016 Dispensavel
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 028/2014, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CEM (CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS). (DISPENSA 002/2014).
Objeto:
2.769,49
CANISIO TRAESEL 100021012200072103339036000 1 0
3059 18/04/2016 Dispensavel
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 028/2014, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CEM (CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS). (DISPENSA 002/2014).
Objeto:
24.834,60
MANOEL DE ARAUJO ROCHA 100021012200072103339036000 1 0
3060 18/04/2016 Dispensavel
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 028/2014, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CEM (CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS). (DISPENSA 002/2014).
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
ELTON LUIZ DE SOUZA - MEI 030010412200072006339039000 1 0
3061 18/04/2016 Dispensavel
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N. 019/2015, CUJO OBJETO É SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
Objeto:
3.140,22
COOPERFAR-COOP DOS AGRIC FAMILIARES DE HORT DO SAN 070012060100282075339030000 1 0
3062 18/04/2016 Dispensavel
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA OM AQUISIÇÃO DE SEMENTES QUE IRÃO ATENDER OS PEQUENOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FMILIAR NO MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE-MT.
Objeto:
476,00
ERACLITO RODRIGUES DE MORAES 130010412200092148339093000 1 0
3063 18/04/2016 Dispensavel
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO ÁLVARA DE FUNCIONAMENTO - COMPETÊNCIA 2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 018/2016/SEMFAZ.
Objeto:
378,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 070012012200272061339039000 1 0
3064 18/04/2016 Dispensavel
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONTRATAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO FIAT/STRADA CD WORKING CELE 1.4 ANO 2015 DE PLACA BH-4147, CHASSI Nº 9BD578341F7835978, ÁLCOOL/GASOL, COM VALIDADE DE 12 MESES.
Objeto:
1.668,17
PAULO ANDREIS E CIA LTDA 050011212200192012339030000 1 52 2015 0
3065 18/04/2016 Pregão
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA, PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO Nº 052/2015 E ATA Nº 114/2015.
Objeto:
4.524,00
NELSON RICARDO KLEIM 020010412200012003339036000 1 0
3066 18/04/2016 Dispensavel
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA O SERVIDOR NELSON RICARDO KLEIM PARA COBRIR DESPESA COM DILIGÊNCIAS DE OFICIAIS DE JUSTIÇA, NO CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS EM EXECUÇÕES FISCAIS MOVIDAS PELO MUNICÍPIO, AS QUAIS SE PRESTA CONTA APÓS RECEBIMENTO DOS VALORES.ADIANTAMENTO 42/2016.
Objeto:
1.500,00
KEILA DALUZ DE SOUZA PETRUCCI - ME 090012712200122094339030000 1 0
3067 18/04/2016 Dispensavel
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS ORIENTATIVAS EM PVC ADESIVADAS QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS AO LONGO DA ÁREA DE LAZER RECANTO DO SOL.
Objeto:
549,97
JAQUELINE DE OLIVEIRA MOREIRA 110010812200052126339091000 1 0
3068 18/04/2016 Dispensavel
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL PARA JAQUELINE DE OLIVEIRA MOREIRA, CONFORME Nº DE PROCESSO 0000621-11.2014.5.23.0076.
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
LUCIDI DE ALMEIDA SILVA 110010812200052126339091000 1 0
3069 18/04/2016 Dispensavel
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL PARA LUCIDI DE ALMEIDA SILVA, CONFORME Nº DE PROCESSO 0000677-44.2014.5.23.0076.
Objeto:
22.925,60
SERGIO PAULO SANTANA ME 030010412200072006339039000 1 0
3070 18/04/2016 Dispensavel
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVE DO UNO MILLE, PLACA KAT 5092.
Objeto:
150,00
E. M. CARVALHO ELETRONICA - ME 040010412100022009339039000 1 0
3071 18/04/2016 Dispensavel
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO EM QUATRO NOBREAKS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
Objeto:
580,00
EVERALDO FABIANO KAYSER 130010412200092148339093000 1 0
3072 18/04/2016 Dispensavel
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO DE IPTU 2013 EM DUPLICIDADE, DA QUADRA 31, LOTE 18, NO BAIRRO CAMPO REAL II, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 024/2016/SEMFAZ.
Objeto:
34,81
ELIANO NUNES SANTOS 130010412200092148339093000 1 0
3073 18/04/2016 Dispensavel
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IPTU E TAXAS DO ANO DE 2015, DA QUADRA 16, LOTE 08, NO BAIRRO SÃO MIGUEL, CONFORME PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº. 041/2016/SEMFAZ.
Objeto:
255,86
JOSE MARQUES DE ARAUJO 130010412200092148339093000 1 0
3074 18/04/2016 Dispensavel
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA TAXA DE CONSEVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS - COMPETÊNCIA 2012, DO IMÓVEL, QUADRA 46, LOTE 07, BAIRRO JUPIARA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 037/2016/SEMFAZ.
Objeto:
33,60
ERACLITO RODRIGUES DE MORAES 130010412200092148339093000 1 0
3075 18/04/2016 Dispensavel
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO DA TAXA DE DECLARAÇÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO - COMPETÊNCIA 2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 026/2016/SEMFAZ.
Objeto:
36,00
VALMIR DE PAULA FARIA 020010412200012003339014000 1 0
3076 19/04/2016 Dispensavel
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR VALMIR QUE IRÁ A CUIABÁ ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO PARA O ENCERRAMENTO DA FEIRA
INTERNACIONAL DE TURISMO DO PANTANAL, QUE SE REALIZARÁ ENTRE OS DIAS 20 E 24 DE ABRIL E ONDE CAMPO VERDE ESTARÁ COM STAND MONTADO. SAÍDA DIA 24/04 ÀS 14 HORAS E RETORNO PREVISTO ÀS 22 HORAS.
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
GERALDO EBERT - ME 050011212200192012339039000 1 88 2015 0
3077 19/04/2016 Pregão
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA O 3º SARAU LITERÁRIO, QUE SERÁ NO DIA 04 E 05/05/2016, NO CENTRO DE EVENTOS JUVENTUDE. CONFORME PREGÃO Nº 088/2015 E ATA Nº 167/2015.
Objeto:
1.200,00
EDERSON PECH 00861397118 050011212200192012339039000 1 57 2015 0
3078 19/04/2016 Pregão
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA O 3º SARAU LITERÁRIO QUE IRÁ ACONTECER NOS DIAS 04 E 05/05/2016, NO CLUBE DE EVENTOS JUVENTUDE. CONFORME PREGÃO N° 057/2015 E ATA Nº 112/2015.
Objeto:
2.840,00
OUTIMPRESS GRAFICA, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LT 050011212200192012339030000 1 21 2015 0
3079 19/04/2016 Pregão
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLDERS EM PAPEL COUCHE PARA O 3º SARAU LITERÁRIO DE IRÁ ACONTECER NOS DIAS 04 E 05/05/2016 . CONFORME PREGÃO Nº 021/2015 E ATA Nº 074/2015.
Objeto:
1.150,80