3080 19/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ACOLHIDAS NO ABRIGO - CASA DO ACONCHEGO. CONFORME PREGÃO 78/2015.
Objeto:
250,93
GRÁFICA DO PRETO LTDA - ME 050011236500112020339030000 2 21 2015 0
3081 19/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO PARA ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME PREGÃO Nº 021/2015 E ATA 71/2015.
Objeto:
400,00
SUPERMERCADO GUENO LTDA EPP 060010412200042046339030000 1 82 2015 0
3082 19/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS, PARA ATENDER UM CAFÉ DA MANHÃ COM OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, NA DATA DE 20/04/2016. PREGÃO 082/2015
Objeto:
297,25
NOVA CONCÓRDIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME 060011545100182048339030000 1 90 2015 0
3083 19/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER USADO NA MANUTENÇÃO DAS TAMPAS DAS BOCAS DE LOBO DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 90/2015.
Objeto:
10.107,50
DEP. MATERIAIS DE CONST. DE CAMPO VERDE LTDA EPP 100021030500342120339030000 39 105 2015 0
3084 19/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS (ACRÍLICA - BRANCO GELO E PARA PISO - VERDE ESCURO) PARA FINALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. PREGÃO Nº. 105/2015. RECURSO VIGILÂNCIA EM SAÚDE.
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
EDERSON PECH 00861397118 080010412200062078339039000 1 57 2015 0
3085 19/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SOM PROFISSIONAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO QUE ESTARÁ PARTICIPANDO COM STAND NA FEIRA
INTERNACIONAL DO TURISMO DO PANTANAL - FIT/2016, EM CUIABÁ, NO CENTRO DE EVENTOS PANTANAL, NOS DIAS 20, 21, 22, 23 E 24 DE ABRIL DE 2016. PREGÃO 057/2016
Objeto:
570,00
BARBIERI & CIA LTDA - EPP 090012781300302099339030000 1 0
3086 19/04/2016 Dispensavel
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POSTES PARA FECHAMENTO DA ÁREA DE LAZER RECANTO DO SOL, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE MELHORAR A SEGURANÇA DO LOCAL E DOS MORADORES QUE RESIDEM PRÓXIMO A ÁREA DE LAZER.
Objeto:
1.770,00
DETRAN MT 100021012200072103339039000 3 0
3087 19/04/2016 Dispensavel
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO CHEVROLET S10, PLACA JZU6495 DE USO DESTA SECRETARIA. RECURSOS PRÓPRIOS.
Objeto:
236,02
CREA MT 060010412200042046339039000 1 0
3088 19/04/2016 Dispensavel
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA ENGENHEIRA LUANA GLENDA COELLI PAES, REFERENTE A PROJETO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA MEDIANTE APLICAÇÃO DE LAMA ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO CAMPO REAL E JD. CIDADE VERDE, NA CIDADE DE CAMPO VERDE.
Objeto:
74,37
CARLOS EDUARDO DE FRANCA BORGES 020010412200012003339014000 1 0
3089 19/04/2016 Dispensavel
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR CARLOS EDUARDO QUE IRÁ A CUIABÁ ACOMPANHAR A EQUIPE DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO PARA FAZER A MONTAGEM E DECORAÇÃO DO STAND, NA FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO DO PANTANAL, QUE SE REALIZARÁ ENTRE OS DIAS 20 E 24 DE ABRIL. SAÍDA DIA 20/04 ÀS 7 HORAS E RETORNO PREVISTO ÀS 22 HORAS.
Objeto:
75,00
CARLOS EDUARDO DE FRANCA BORGES 020010412200012003339014000 1 0
3090 19/04/2016 Dispensavel
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR CARLOS EDUARDO QUE IRÁ A CUIABÁ ACOMPANHAR A EQUIPE DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO PARA FAZER A MONTAGEM E DECORAÇÃO DO STAND, NA FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO DO PANTANAL, QUE SE REALIZARÁ ENTRE OS DIAS 20 E 24 DE ABRIL. SAÍDA DIA 19/04 ÀS 13 HORAS E RETORNO PREVISTO ÀS 22 HORAS.
Objeto:
75,00
TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA 060012678200212057339030000 60 87 2015 0
3091 20/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A PÁ CARREGADEIRA CASE W20E, CONFORME PREGÃO 87/2015 E ATA 185/2015. SOLICITADO ATRAVÉS DO FETHAB, POIS A MESMA ESTÁ PRESTANDO SERVIÇO NAS ESTRADAS RURAIS NÃO PAVIMENTADAS DO MUNICÍPIO.
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
CARLOS EDUARDO DE FRANCA BORGES 020010412200012003339014000 1 0
3092 20/04/2016 Dispensavel
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR CARLOS EDUARDO QUE IRÁ A CUIABÁ ACOMPANHAR A EQUIPE DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO PARA FAZER A MONTAGEM E DECORAÇÃO DO STAND, NA FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO DO PANTANAL, QUE SE REALIZARÁ ENTRE OS DIAS 20 E 24 DE ABRIL. SAÍDA DIA 23/04 ÀS 14 HORAS E RETORNO PREVISTO ÀS 22 HORAS.
Objeto:
75,00
ALISSON DA SILVA BERTOCO 03406617123 020010412200012003339039000 1 0
3093 20/04/2016 Dispensavel
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REPARO NO SUPORTE QUE CARREGA A ESCADA, NO VEÍCULO ASTRA, UTILIZADO PELO MONITORAMENTO PARA FAZER REPAROS E MANUTENÇÃO NAS CÂMERAS INSTALADAS NESTA CIDADE.
Objeto:
250,00
AUTO CENTER ALIANÇA ELOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 060012678200212057339039000 1 95 2015 0
3094 20/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA GM S-10, PLACA NIZ5783, CONFORME PREGÃO 095/2015.
Objeto:
380,40
QUALYCARE SERVICOS DE SAÚDE ATEND. DOMICILIAR LTDA 100021030200332116339039000 69 15 2016 0
3095 20/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO EM UTI MÓVEL DA PACIENTE MARGARIDA DANTAS FALCÃO, DO HOSPITAL CORAÇÃO DE JESUS PARA A UTI DO HOSPITAL REGIONAL DE RONDONÓPOLIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE TRANSPORTE ANEXA. PREGÃO Nº. 15/2016. RECURSO PAICI ESTADUAL.
Objeto:
3.043,25
RESTAURANTE CAMPINENSE LTDA-ME 110040824400172135339030000 59 54 2015 0
3096 20/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS QUE IRÃO ATENDER A FAMÍLIA QUE SE DESLOCA DO ASSENTAMENTO DOM OZÓRIO PARA TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL E NÃO POSSUI CONDIÇÕES PARA SE ALIMENTAR NA CIDADE. CONFORME PREGÃO 54/2015.
Objeto:
131,23
RINALDI E COGO LTDA 070012060600232069339030000 1 91 2015 0
3097 20/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE IRÃO AUXILIAR A VETERINÁRIA DESTA SECRETARIA NOS TRABALHOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA QUE SERÁO REALIZADOS COM OS PEQUENOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR. PREGÃO 091/2015
Objeto:
52,96
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPO VERDE 130010412200092148339039000 1 0
3098 20/04/2016 Dispensavel
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER A SERVIDORA JEANE ANTONIA ABADE QUE FAZ A CONSULTA DE DECLARAÇÃO DA RECEITA FEDERAL, SEFAZ ENTRE OUTROS, ESSA LIBERAÇÃO DÁ ACESSO AO SISTEMA DE ICMS/IPM DA SEFAZ MT.
Objeto:
235,00
GERALDO EBERT - ME 090012781200312097339039000 1 88 2015 0
3099 20/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO PARA MESAS E CAIXAS TÉRMICAS A SER UTILIZADO NOS 4º JOGOS DOS TRABALHADORES, QUE ACONTECERÁ NO DIA 01/05 A PARTIR DAS 8:00 HORAS, NA ÁREA DE LAZER RECANTO DO SOL. PREGÃO 088/2015
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
GERALDO EBERT - ME 090012781200312097339030000 1 88 2015 0
3100 20/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO 4º JOGOS DOS TRABALHADORES, QUE ACONTECERÁ NO DIA 01/05 A PARTIR DAS 8:00 HORAS, NA ÁREA DE LAZER RECANTO DO SOL. PREGÃO 088/2015
Objeto:
225,00
REASHOP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LT 100021030100322108339030000 84 86 2015 0
3101 20/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES FÍSICAS ORGANIZADAS PELA EQUIPE DO NASF. PREGÃO Nº 86/2015. RECURSO NASF.
Objeto:
10.190,00
MACCARI & MACCARI LTDA - ME 050011212200192012339030000 1 78 2015 0
3102 20/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER NO 3º SARAU LITERÁRIO QUE SE REALIZARÁ ENTRE OS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2016, CONFORME PREGÃO DE Nº 078/2015 E ATA DE Nº 159/2015.
Objeto:
142,70
COREMA ALIMENTOS LTDA ME 110030824100552132339030000 59 64 2015 0
3103 20/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O CENTRO DE ATENDIMENTO AO IDOSO - CAI. CONFORME PREGÃO 64/2015.
Objeto:
39,00