3189 25/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NOS PREPARATIVOS DE LANCHES SERVIDOS AOS PACIENTES, POR UM PERÍODO DE 90 DIAS. PREGÃO 078/2015. PAGO COM RECURSO TRANSFERÊNICA SUS.
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
QUALYCARE SERVICOS DE SAÚDE ATEND. DOMICILIAR LTDA 100021030200332116339039000 69 15 2016 0
3190 25/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TRANSLADO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA TIPO D (UTI MÓVEL). PREGÃO Nº. 15/2016. RECURSOS PAICI ESTADUAL.
Objeto:
71.772,90
RESTAURANTE CAMPINENSE LTDA-ME 060010412200042046339030000 1 54 2015 0
3191 25/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS QUE ESTÃO TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DO ASSENTAMENTO 14 DE AGOSTO E SANTO ANTONIO DA FARTURA, CONFORME PREGÃO 54/2015.
Objeto:
2.445,65
4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA 100021012200072103339039000 3 121 2015 0
3192 25/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE PLOTAGEM DO PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL CORAÇÃO DE JESUS. PREGÃO Nº. 121/2015. RECURSOS PRÓPRIOS.
Objeto:
114,24
CELIA MARIA DELGADO ANDRE - ME 100021030200332116339039000 3 125 2015 0
3193 25/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO MICRO-ÔNIBUS VOLARE W9, PLACA NPM0322, CONFORME PREGÃO 125/2015 E ATA 008/2016.
Objeto:
3.358,08
QUALLITY SERVICE SERVICOS EM ELETRODOMESTICOS LTDA 020010412200012003339030000 1 9 2016 0
3194 25/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A RECARGA DE GÁS PARA A MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO. PREGÃO 009/2016
Objeto:
283,24
PAULO ANDREIS E CIA LTDA 060012678200212057339030000 1 52 2015 0
3195 26/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECER A FROTA DE VEíCULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO 52/2015.
Objeto:
2.639,00
STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 070012060600232069339030000 1 91 2015 0
3196 26/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE IRÁ AUXILIAR A VETERINÁRIA DESTA SECRETARIA, NOS TRABALHOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA QUE SÃO REALIZADOS COM OS PEQUENOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR. PREGÃO 091/2015
Objeto:
136,33
GASOLINI COMERCIO E SERVICOS LTDA 070012060600232069339030000 1 78 2015 0
3197 26/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS DE COZINHA, PARA DAR ASSISTÊNCIA À VETERINÁRIA DESTA SECRETARIA, PARA QUE A MESMA POSSA REALIZAR TRABALHOS DE REGISTRO (MARCAS) DE GADO E ESTERELIZAR MATERIAIS. PREGÃO 078/2015
Objeto:
72,65
RINALDI E COGO LTDA 070012060600232069339030000 1 101 2015 0
3198 26/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE IRÁ AUXILIAR A VETERINÁRIA DESTA SECRETARIA, NOS TRABALHOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA QUE SÃO REALIZADOS COM OS PEQUENOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR. PREGÃO 101/2015
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
DELTA MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 070012060600232069339030000 1 101 2015 0
3199 26/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE IRÁ AUXILIAR A VETERINÁRIA DESTA SECRETARIA, NOS TRABALHOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA QUE SÃO REALIZADOS COM OS PEQUENOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR. PREGÃO 101/2015
Objeto:
4,75
NORGE PHARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS E SOL 070012060600232069339030000 1 101 2015 0
3200 26/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE IRÃO AUXILIAR A VETERINÁRIA DESTA SECRETARIA, NOS TRABALHOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA QUE SÃO REALIZADOS COM OS PEQUENOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR. PREGÃO 101/2015
Objeto:
3,70
JM REPRESENT. MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA 070012060600232069339030000 1 101 2015 0
3201 26/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE IRÃO AUXILIAR A VETERINÁRIA DESTA SECRETARIA, NOS TRABALHOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA QUE SÃO REALIZADOS COM OS PEQUENOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR. PREGÃO 101/2015
Objeto:
15,50
RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 070012060600232069339030000 1 101 2015 0
3202 26/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE IRÃO AUXILIAR A VETERINÁRIA DESTA SECRETARIA, NOS TRABALHOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA QUE SERÁO REALIZADOS COM OS PEQUENOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR. PREGÃO 101/2015
Objeto:
55,95
DEP. MATERIAIS DE CONST. DE CAMPO VERDE LTDA EPP 060011545100182048339030000 1 16 2016 0
3203 26/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADO EM REPAROS E PINTURA DOS MEIOS FIOS DO BAIRRO SÃO MIGUEL, CONFORME PREGÃO 16/2016.
Objeto:
20.548,00
DEP. MATERIAIS DE CONST. DE CAMPO VERDE LTDA EPP 060011545100182048339030000 1 90 2015 0
3204 26/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA PARA SER UTILIZADA NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 90/2015.
Objeto:
5.140,80
DELTA MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 070012060600232069339030000 1 91 2015 0
3205 26/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE IRÃO AUXILIAR A VETERINÁRIA DESTA SECRETARIA, NOS TRABALHOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA QUE SÃO REALIZADOS COM OS PEQUENOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR. PREGÃO 091/2015
Objeto:
142,80
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 070012060600232069339030000 1 34 2015 0
3206 26/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE IRÁ AUXILIAR A VETERINÁRIA DESTA SECRETARIA, NOS TRABALHOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA QUE SÃO REALIZADOS COM OS PEQUENOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR. PREGÃO 091/2015
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
RODRIGO NOGUEIRA DIAS - ME 100021030200332116339039000 84 7 2016 0
3207 26/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER OS PACIENTES DO SUS. CONFORME PREGÃO Nº. 07/2016. RECURSO REDE BRASIL SEM
MISÉRIA.CONTRATO 030/2016
Objeto:
63.780,00
ELIAS DE SOUZA FILHO ME 100021030200332116339039000 3 95 2015 0
3208 26/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO FIAT DOBLO, PLACA NJL1239, CONFORME PREGÃO 95/2015.
Objeto:
3.200,00
D.A. ARAGÃO COMÉRCIO - ME 100021030500341078449052000 39 1 2016 0
3209 26/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO E BEBEDOURO PARA ATENDER A VIGILÂNICA AMBIENTAL, ONDE O PRÉDIO PASSA POR REFORMAS E AGREGARÁ AS VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA. PREGÃO 001/2016. PAGO COM RECURSO PISO FIXO EM VIGILÂNCIA.
Objeto:
1.655,54
D.A. ARAGÃO COMÉRCIO - ME 100021012200071062449052000 1 1 2016 0
3210 26/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO E VENTILADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. PREGÃO 001/2016. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.
Objeto:
1.380,88
LAURINDO & LAURINDO LTDA ME 100021030200332116339091000 1 124 2015 0
3211 26/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O MENOR CARLOS EDUARDO BORGES, CONFORME MANDADO JUDICIAL ANEXO. PREGÃO 124/2015. PAGO COM RECURSO SENTENÇAS JUDICIAIS.
Objeto:
1.300,20