2886 12/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A IMPLANTAÇÃO DA USINA DE TRIAGEM DO ATERRO SANITÁRIO. PREGÃO 025/2016. CONFORME CONVÊNIO N. 745/2010 DA FUNASA
Objeto:
45.900,00
EDER ROBERTO DE PAULA ME 070012012200271043449052000 1 25 2016 0
2887 12/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A IMPLANTAÇÃO DA USINA DE TRIAGEM DO ATERRO SANITÁRIO. PREGÃO 025/2016. CONFORME CONVÊNIO N. 745/2010 DA FUNASA
Objeto:
184.900,00
NAIR BALCANTE COSTA - ME 060011545100182048339039000 1 21 2016 0
2888 12/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇO COM CAMINHÃO CAÇAMBA PARA FAZER A MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA E TAMBÉM DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 21/2016.
Objeto:
51.916,62
ART DESIGN FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME 100021030100322106339030000 84 14 2016 0
2889 12/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PORTAS EM MDF PARA ATENDER A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE OLÍMPIA MACARINI, ONDE A MESMA PASSA POR REFORMAS E ADEQUAÇÕES. PREGÃO 014/2016. PAGO COM RECURSO PNAQ.
Objeto:
648,52
SOUZA FILHO & LUIS DE SOUZA LTDA - ME 060012678200212057339030000 1 0
2890 12/04/2016 Dispensavel
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM S10, PLACA NIZ5783. CONFORME PREGÃO 87/2015 E ATA 184/2015.
Objeto:
9.599,74
VERDELUB COM DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA 060012678200212057339030000 1 103 2015 0
2891 12/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO 103/2015 E ATA 233/2015.
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
NASCIMENTO & SANTOS LTDA ME 060011545100182048339030000 1 81 2015 0
2892 12/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA SER USADA NA MANUTENÇÃO DOS BUEIROS DO BAIRRO SÃO MIGUEL, CONFORME PREGÃO 81/2015.
Objeto:
15.864,00
NOVA CONCÓRDIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME 070012060100282064339030000 1 105 2015 0
2893 12/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NA PINTURA DA MINI AGROINDÚSTRIA, LOCALIZADA NO DISTRITO INDUSTRIAL, CONFORME PREGÃO 105/2015.
Objeto:
2.059,42
NOVA CONCÓRDIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME 070012060100282064339030000 1 90 2015 0
2894 12/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA MINI AGROINDÚSTRIA, LOCALIZADA NO DISTRITO INDUSTRIAL, CONFORME PREGÃO 90/2015.
Objeto:
5.480,18
ART DESIGN FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME 100021030100322106339039000 33 14 2016 0
2895 12/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO EM ARMÁRIO DE MDF PARA ATENDER A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE OLÍMPIA MACARINI, ONDE A MESMA PASSA POR REFORMAS E ADEQUAÇÕES. PREGÃO 014/2016. PAGO COM RECURSO PAB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA.
Objeto:
490,18
NORGE PHARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS E SOL 100021030100322106339030000 34 91 2015 0
2896 12/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, POR UM PERÍODO DE 90 DIAS. PREGÃO 091/2015. PAGO COM RECURSO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA.
Objeto:
164,40
M. A. VIANA DA CRUZ - ME 100021030200332116339039000 3 10 2016 0
2897 12/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO E REPARO EM TODO O TELHADO DO HOSPITAL MUNICIPAL CORAÇÃO DE JESUS. PREGÃO Nº. 10/2016. RECURSOS PRÓPRIOS.
Objeto:
12.546,00
CIRURGICA GONCALVES LTDA - ME 100021030100321063449052000 33 83 2015 0
2898 12/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DETECTOR FETAL PARA ATENDER AO CAISM - CENTRO DE ATENDIMENTO A MULHER E A CRIANÇA NOS ATENDIMENTOS AS GESTANTES, INCLUSIVE QUANDO NECESSÁRIO NA TRANSFERÊNCIA COM A UTI MÓVEL. PREGÃO 083/2015. PAGO COM RECURSO PAB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA.
Objeto:
1.194,00
ART DESIGN FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME 100021030100321063449052000 33 14 2016 0
2899 12/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISÇÃO DE MÓVEIS PARA ATENDER A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE OLÍMPIA MACARINI, ONDE A MESMA PASSA POR REFORMAS E ADEQUAÇÕES. PREGÃO 014/2016. PAGO COM RECURSO PAB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA.
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
ELBERTO E. SCHWINN MARCENARIA ME 100021030100321063449052000 33 14 2016 0
2900 12/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ATENDER A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESTAÇÃO DA LUZ, A QUAL ESTÁ EM FASE DE CONCLUSÃO DA OBRA. PREGÃO 014/2016. PAGO COM RECURSO PAB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA.
Objeto:
3.470,00
BOMBA DIESEL CAMPO VERDE EIRELI - ME 060012678200212057339039000 60 75 2015 0
2901 12/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA PÁ CARREGADEIRA CASE W20E 02 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO 75/2015 E ATA 166/2015. SOLICITADO ATRAVÉS DO FETHAB, POIS O MESMO ESTÁ PRESTANDO SERVIÇO NAS ESTRADAS RURAIS NÃO PAVIMENTADAS DO MUNICÍPIO.
Objeto:
2.393,60
BOMBA DIESEL CAMPO VERDE EIRELI - ME 060012678200212057339030000 60 75 2015 0
2902 12/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ ACARREGADEIRA CASE W20E 02 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO 75/2015 E ATA 166/2015. SOLICITADO ATRAVÉS DO FETHAB, POIS A MESMA ESTÁ PRESTANDO SERVIÇO NAS ESTRADAS RURAIS NÃO PAVIMENTADAS DO MUNICÍPIO.
Objeto:
3.647,52
BOMBA DIESEL CAMPO VERDE EIRELI - ME 060012678200212057339039000 60 75 2015 0
2903 12/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA CASE W20B DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO 75/2015 E ATA 166/2015. SOLICITADO ATRAVÉS DO FETHAB, POIS A MESMA ESTÁ PRESTANDO SERVIÇO NAS ESTRADAS RURAIS NÃO PAVIMENTADAS DO MUNICÍPIO.
Objeto:
2.908,20
BOMBA DIESEL CAMPO VERDE EIRELI - ME 060012678200212057339030000 60 75 2015 0
2904 12/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA CASE W20B DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO 75/2015 E ATA 166/2015. SOLICITADO ATRAVÉS DO FETHAB, POIS A MESMA ESTÁ PRESTANDO SERVIÇO NAS ESTRADAS RURAIS NÃO PAVIMENTADAS DO MUNICÍPIO.
Objeto:
2.068,21
MONTANA RETIFICA DE MOTORES LTDA 060012678200212057339039000 60 95 2015 0
2905 12/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW 24220, PLACA NPM 9017, CONFORME PREGÃO 095/2015 E ATA 226/2015. SOLICITADO ATRAVÉS DO FETHAB, POIS O MESMO ESTÁ PRESTANDO SERVIÇO NAS ESTRADAS RURAIS NÃO PAVIMENTADAS DO MUNICÍPIO.
Objeto:
7.425,00
NILVA LENIR SIMOES ME 060012678200212057339030000 1 0
2906 12/04/2016 Dispensavel
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD, PLACA JZI2437 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO 087/2015 E ATA 183/2015.
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
M DE L P ALMEIDA - PROD. DE LIMPEZA E HIGIENE - ME 050011236500112020339030000 2 56 2015 0
2907 12/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL JOHANNES BERTHOLD HENNING, CONFORME PREGÃO DE Nº 056/2015 E ATA DE Nº 117/2015.
Objeto:
3.232,39