PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE Estado do Mato Grosso

(1)

Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação

Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo

E. MANTOANI COMÉRCIO DE FRIOS LTDA - EPP 100021030200332117339030000 41 78 2015 0

2577 01/04/2016 Pregão

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS LANCHE DAS EQUIPES PLANTONISTAS DO SAMU. PREGÃO Nº. 78/2015. RECURSO SAMU FEDERAL.

Objeto:

763,00

SOUZA FILHO & LUIS DE SOUZA LTDA - ME 020010412200012003339030000 1 87 2015 0

2578 01/04/2016 Pregão

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VIATURA DA POLÍCIA MILITAR, MODELO NISSAN FRONTIER, PLACA JHG5032, SOLICITADO ATRAVÉS DO PREGÃO 87/2015 E ATA 184/2015. CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 076/2014/SESP.

Objeto:

8.806,60

LAURINDO & LAURINDO LTDA ME 100021030200332116339091000 1 124 2015 0

2579 01/04/2016 Pregão

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A PACIENTE AUXILIADORA G. DA CRUZ, CONFORME MANDADO JUIDICIAL ANEXO. PREGÃO 124/2015. PAGO COM RECURSO SENTENÇAS JUDICIAIS.

Objeto:

48,03

RESTAURANTE CAMPINENSE LTDA-ME 100021030200332117339030000 41 54 2015 0

2580 01/04/2016 Pregão

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ATENDER OS SERVIDORES DO SAMU EM SUAS REFEIÇÕES, DURANTE OS PLANTÕES, NO MÊS DE ABRIL. PREGÃO 054/2015. PAGO COM RECURSO SAMU FEDERAL.

Objeto:

1.729,85

S M GIUSTTI DE ARRUDA E CIA LTDA ME 110020824300462128339030000 1 46 2015 0

2581 01/04/2016 Pregão

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERNETE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA O PROJETO CONVIVÊNCIA POSITIVA DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PASTORAL DA CRIANÇA, APRESENTAADO NO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E APROVADO NA REUNIÃO DO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME ATA Nº 044/2016 (CÓPIA ANEXA). A SER PAGO COM RECURSO DO FMDCA C/C 152-6. PREGÃO 046/2015

SENDO 50 CAMISETAS INFANTIL DE 10 E 12 ANOS (25 CADA), BABY LOOK ( ADOLESCENTE) 05 TAMANHO PP, 20 CAMISETAS TAMANHO P, 20 CAMISETAS TAMANHO M E 05 NO TAMANHO G.

Objeto:

866,00

BOMBA DIESEL CAMPO VERDE EIRELI - ME 060012678200212057339039000 1 75 2015 0

2582 01/04/2016 Pregão

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO CAMINHÃO MB L1618, PLACA JZC6010 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGÃO 75/2015 E ATA 166/2015.

Objeto:

2.393,60

2583 01/04/2016 Pregão

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO CAMINHÃO MB L1618, PLACA JZC6010 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGÃO 75/2015 E ATA 166/2015.

Objeto:

(2)

MONTANA RETIFICA DE MOTORES LTDA 060012678200212057339039000 60 95 2015 0

2584 01/04/2016 Pregão

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB L1618, PLACA JYT0308, CONFORME PREGÃO 095/2015 E ATA 226/2015. SOLICITADO ATRAVÉS DO FETHAB, POIS O MESMO ESTÁ PRESTANDO SERVIÇO NAS ESTRADAS RURAIS NÃO PAVIMENTADAS DO MUNICÍPIO.

Objeto:

6.600,00

SILVA PORTO E CIA LTDA - ME 060011545100182048339039000 1 21 2016 0

2585 01/04/2016 Pregão

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇO COM CAMINHÃO CAÇAMBA QUE SERÁ UTILIZADO NA LIMPEZA CONTRA A DENGUE E NA MANUTENÇÃO DAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 21/2016.

Objeto:

5.966,60

PAULA FASSICOLO DE ASSIS 96073527187 090012781200302095339030000 1 31 2015 0

2586 01/04/2016 Pregão

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ADESIVO PARA ATENDER AS PLACAS DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE DA AVENIDA MATO GROSSO, NO CENTRO E AVENIDA AIRTON SENNA, NO JARDIM CAMPO VERDE. PREGÃO 031/2015

Objeto:

136,48

NOVA CONCÓRDIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME 030010412200072006339030000 1 90 2015 0

2587 01/04/2016 Pregão

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA PARTE HIDRÁULICA DO PAÇO MUNICIPAL, POIS O REGISTRO D'ÁGUA ESPANOU E A PRESSÃO DA ÁGUA ESTOUROU UM CANO ALAGANDO ALGUMAS REPARTIÇÕES. PREGÃO 090/2015

Objeto:

212,80

UGOLINI E CIA LTDA 110020824300462127339030000 1 78 2015 0

2588 01/04/2016 Pregão

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUCO PARA ATENDER O PROJETO CONVIVÊNCIA POSITIVA DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PASTORAL DA CRIANÇA, APRESENTADO NO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E APROVADO NA REUNIÃO DO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME ATA Nº 044/2016 . A SER PAGO COM RECURSO DO FMDCA C/C 152-6. PREGÃO 78/2015.

Objeto:

131,10

4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA 060010412200042046339039000 1 121 2015 0

2589 01/04/2016 Pregão

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE PLOTAGEM PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO 121/2015.

Objeto:

281,00

JOSE MARGREITER ME 030010412200072006339030000 1 70 2015 0

2590 01/04/2016 Pregão

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA ATENDER O VEÍCULO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, FIAT DUCATO, PLACA KAO 7115. PREGÃO 070/2015

Objeto:

553,00

ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME. 020010412200012003339030000 1 42 2015 0

2591 01/04/2016 Pregão

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. PREGÃO 042/2015

Objeto:

(3)

SILVIO ANDRE LOUREIRO DE LIMA 090012712200122094339014000 1 0

2592 01/04/2016 Dispensavel

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA PARA O PROFESSOR QUE IRÁ LEVAR A EQUIPE DE VOLEIBOL MASCULINO PARA PARTICIPAREM DA 4ª COPA SÃO JOÃO BOSCO INFANTO-JUVENIL QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 15, 16 E 17 DE ABRIL, NO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. SAÍDA DIA 15/04 ÀS 18:00 HORAS EM FRENTE A PRAÇA JOÃO PAULO II E RETORNO NO DIA 17/04 ÀS 19:00 HORAS.

Objeto:

240,00

NILO PEREIRA NOGUEIRA JUNIOR 090012712200122094339014000 1 0

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA PARA O MOTORISTA QUE IRÁ LEVAR A EQUIPE DE JIU-JITSU PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO ESTADUAL, QUE ACONTECERÁ NO DIA 10/04, NO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT. SAÍDA DIA 10/04 ÀS 6:00 HORAS E RETORNO ÀS 22:00 HORAS.

Objeto:

60,00

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA PARA O MOTORISTA QUE IRÁ LEVAR A EQUIPE DE BASQUETE MASCULINO E FEMININO PARA REALIZAR UM AMISTOSO NO DIA 09/04, NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT. SAÍDA DIA 09/04 ÀS 7:00 HORAS E RETORNO ÀS 17:00 HORAS.

Objeto:

60,00

LUIZ MATEUS COTY 090012712200122094339014000 1 0

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA PARA O PROFESSOR QUE IRÁ LEVAR AS EQUIPES DE HANDEBOL MASCULINO E FEMININO PARA PARTICIPAREM DO CAMPEONATO DA LIGA MATOGROSSENSE DE HANDEBOL, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 15, 16 E 17 DE ABRIL NO MUNICÍPIO DE SORRISO/MT. SAÍDA DIA 15/04 ÀS 12:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/04 ÀS 23:00 HORAS.

Objeto:

120,00

PATRICIA DANTAS DE AMORIM 090012712200122094339014000 1 0

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA PARA A PROFESSORA QUE IRÁ LEVAR A EQUIPE DE VOLEIBOL FEMININO PARA PARTICIPAREM DA 4ª COPA SÃO JOÃO BOSCO INFANTO-JUVENIL, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 15, 16 E 17 DE ABRIL, NO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. SAÍDA PREVISTA DIA 15/04 ÀS 18:00 HORAS EM FRENTE A PRAÇA JOÃO PAULO II E RETORNO NO DIA 17/04 ÀS 19:00 HORAS.

Objeto:

240,00

CARLOS ANTONIO GARCIA 090012712200122094339014000 1 0

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA PARA O MOTORISTA QUE IRÁ LEVAR AS EQUIPES DE HANDEBOL FEMININO E MASCULINO PARA PARTICIPAREM DO CAMPEONATO DA LIGA MATOGROSSENSE DE HANDEBOL, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL, NO MUNICÍPIO DE SORRISO/MT. SAÍDA DIA 15/04 ÀS 12:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/04 AS 23:00 HORAS.

Objeto:

300,00

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA PARA O MOTORISTA QUE IRÁ LEVAR AS EQUIPES DE VOLEIBOL MASCULINO E FEMININO PARA PARTICIPAREM DA 4ª COPA SÃO JOÃO BOSCO INFANTO-JUVENIL, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 15, 16 E 17 DE ABRIL, NO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT. SAÍDA PREVISTA DIA 15/04 ÀS 18:00 HORAS EM FRENTE A PRAÇA JOÃO PAULO II E RETORNO NO DIA 17/04 ÀS 19:00 HORAS.

Objeto:

(4)

VILMAR ADENIAS DOS SANTOS 100021030200332116339030000 3 0

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO AO SERVIDOR VILMAR ADENIAS DOS SANTOS PARA SER UTILIZADO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA EM VIAGENS A MUNICÍPIOS DISTANTES NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LEITOS DE UTI, BEM COMO BUSCAR PACIENTES QUE RECEBEREM ALTA HOSPITALAR. RECURSOS PRÓPRIOS.ADIANTAMENTO Nº 36/2016.

Objeto:

700,00

LUIZ MATEUS COTY 090012781200312097339030000 1 0

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEML PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS QUE IRÁ LEVAR AS EQUIPES DE HANDEBOL FEMININO E MASCULINO, PARA

PARTICIPAREM DO CAMPEONATO DA LIGA MATOGROSSENSE DE HANDEBOL, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL NO MUNICÍPIO DE SORRISO/MT. SAÍDA DIA 15/04 ÀS 12:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/04 ÀS 23:00 HORAS.ADIANTAMENTO Nº 37/2016.

Objeto:

850,00

SUELI FERREIRA DA SILVA 100021030500342120339014000 3 0

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA PARA ATENDER A SERVIODRA SUELI FERREIRA DA SILVA EM VIAGEM A RONDONÓPOLIS, NO DIA 05/04/2016, PARA PARTICIPAR EM TREINAMENTO NO ESCRITÓRIO REGIONAL, NO SETOR DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, COM SAÍDA ÀS 06:00 H E RETORNO PREVISTO ÀS 17:00 H. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.

Objeto:

60,00

REGIANE RAMOS MARTINS 100021030500342120339014000 3 0

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA PARA ATENDER A SERVIODRA REGIANE RAMOS MARTINS EM VIAGEM A RONDONÓPOLIS NO DIA 05/04/2016, PARA PARTICIPAR EM TREINAMENTO NO ESCRITÓRIO REGIONAL NO SETOR DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, COM SAÍDA ÀS 06:00 H E RETORNO PREVISTO ÀS 17:00 H. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.

Objeto:

60,00

JOSE MARIO PEREIRA ARRUDA 100021012200072103339014000 1 0

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA PARA ATENDER O SERVIDOR, JOSÉ MARIO EM VIAGEM A CUIABÁ, NOS DIAS 04 E 05/04/2016, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REFERENTE AOS SISTEMAS SAI/SUA, SIHD, CNES NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, COM SAÍDA ÀS 06:00 H E RETORNO PREVISTO ÀS 17:00 HS DO DIA 05/04/2016. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.

Objeto:

225,00

REGIANE RAMOS MARTINS 100021030500342120339014000 3 0

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA PARA ATENDER A SERVIDORA, REGIANE EM VIAGEM A RONDONÓPOLIS, NO DIA 04/04/2016, PARA PARTICIPAR EM TREINAMENTO NO ESCRITÓRIO REGIONAL NO SETOR DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, COM SAÍDA ÀS 06:00 H E RETORNO PREVISTO ÀS 17:00 H. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.

Objeto:

(5)

ELIANE APARECIDA DE SOUZA GARCIA 100021030200332116339091000 1 0

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DO PROCESSO Nº. 0010036-09.2016.811.0051, TENDO COMO REQUERENTE ELIANE APARECIDA DE SOUZA GARCIA. SEGUE PROCESSO ANEXO. RECURSOS PRÓPRIOS.

Objeto:

1.060,00

BRASIL TELECOM S/A 100021012200072103339092000 1 0

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DA COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014, DO TELEFONE 08006470019 PERTENCENTE A OUVIDORIA DO SUS, A QUAL NÃO FOI ENTREGUE EM TEMPO HÁBIL PELA OPERADORA À PREFEITURA MUNICIPAL, ESTANDO ASSIM EM PENDÊNCIA DE PAGAMENTO, CONFORME RELATÓRIOS DE PAGAMENTOS ANEXOS. TAL FATURA FOI ENCAMINHADA VIA E-MAIL NA ATUAL DATA, PORTANTO SOLICITAMOS SUA QUITAÇÃO. RECURSOS PRÓPRIOS.

Objeto:

188,66

CLARO S.A. 140010412100102151339039000 1 005 2014 0

2607 01/04/2016 Proc. Inexigibilidade

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N. 064/2014, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL PESSOAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 005/2014.

Objeto:

660,33

CLARO S.A. 130010412200092148339039000 1 005 2014 0

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2016

Objeto:

1.320,66

CLARO S.A. 100021012200072103339039000 3 005 2014 0

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2016

Objeto:

10.360,28

CLARO S.A. 080010412200062078339039000 1 005 2014 0

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2016

Objeto:

1.320,66

CLARO S.A. 070012012200272061339039000 1 005 2014 0

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2016

Objeto:

(6)

CLARO S.A. 060010412200042046339039000 1 005 2014 0

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2016

Objeto:

1.980,99

CLARO S.A. 050011212200192012339039000 1 005 2014 0

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2016

Objeto:

7.923,96

CLARO S.A. 040010412100022009339039000 1 004 2014 0

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2016

Objeto:

1.320,66

CLARO S.A. 020010412200012003339039000 1 005 2014 0

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2016

Objeto:

1.320,66

ESPORTE CLUBE JUVENTUDE 080012369100262082339039000 1 0

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO PARCIAL DO CENTRO DE EVENTOS DO ESPORTE CLUBE JUVENTUDE PARA A REALIZAÇÃO DA 16. EDIÇÃO DA FEIRA COMERCIAL, PROMOVIDA PELA ACICAVE, NOS DIAS 13 A 15 DE ABRIL DE 2016.CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2182 DE 23/03/2016.

Objeto:

5.000,00

SUELI FERREIRA DA SILVA 100021030500342120339014000 3 0

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA PARA ATENDER A SERVIDORA, SUELI FERREIRA DA SILVA EM VIAGEM À RONDONÓPOLIS NO DIA 04/04/2016, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO ESCRITÓRIO REGIONAL, NO SETOR DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, COM SAÍDA ÀS 06:00 H E RETORNO PREVISTO ÀS 17:00 H. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.

Objeto:

60,00

MACSON C. ROMITTI SERVIÇOS - ME 100021030100322107339030000 35 0

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FICHÁRIO DE MESA PARA ARMAZENAMENTO DAS FICHAS INDIVIDUAIS DOS PACIENTES NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. PAGO COM RECURSO SAÚDE BUCAL.

Objeto:

962,50

MANGIERI, MELO & CIA CURSOS E EDITORA LTDA 130010412200092148339039000 1 0

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A REDISPONIBILIZAÇÃO DO CURSO "PRÁTICAS DE FISCALIZAÇÃO DO ISS NO SIMPLES NACIONAL" QUE SERÁ UTILIZADO PARA TREINAMENTO DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.

Objeto:

(7)

AGRICOLA BETIATO LTDA EPP 100021030500342120339039000 39 0

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DAS BOMBAS PULVERIZADORAS USADAS PELOS AGENTES AMBIENTAIS NAS APLICAÇÕES DE DEFENSIVOS NOS TRABALHOS DIÁRIOS DE COMBATE DE DOENÇAS E PRAGAS. PAGO COM RECURSO PISO FIXO EM VIGILÂNCIA.

Objeto:

130,00

AGRICOLA BETIATO LTDA EPP 100021030500342120339030000 39 0

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DAS BOMBAS USADAS PELOS AGENTES AMBIENTAIS NAS APLICAÇÕES DE DEFENSIVOS NOS TRABALHOS DE CONTROLE DE PRAGAS E DOENÇAS. PAGO COM RECURSO PISO FIXO EM VIGILÂNCIA.

Objeto:

580,00

LAURINDO & LAURINDO LTDA ME 100021030300322118339032000 3 0

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A MENOR TAYRONE JHONATA DOS SANTOS, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL ANEXO, A MESMA NECESSITA DA MEDICAÇÃO PARA CONTINUAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO E A FAMÍLIA NÃO POSSUÍ CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR TODO TRATAMENTO. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.

Objeto:

86,64

LAURINDO & LAURINDO LTDA ME 100021030300322118339032000 3 0

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O MENOR PATRICK NITSUYOSI NOZAKI SOUZA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO E PRESCRIÇÃO MÉDICA, O MESMO NECESSITA DA MEDICAÇÃO PARA CONTINUAÇÃO DE TRATAMENTO. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.

Objeto:

129,96

FEDERACAO DE JIU-JITSU ESPORTIVO DO ESTADO DE MT 090012781200312097339039000 1 0

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AS INSCRIÇÕES PARA O CAMPEONATO ESTADUAL DE JIU-JITSU, QUE ACONTECERÁ NO DIA 10/04, NO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT.

Objeto:

180,00

MACCARI & MACCARI LTDA - ME 100021030200332117339030000 41 0

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES DO SAMU NOS PLANTÕES DIÁRIOS DE ATENDIMENTOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016. PAGO COM RECURSO SAMU.

Objeto:

329,70

NILVA LENIR SIMOES ME 050011236100132024339030000 45 87 2015 0

2626 01/04/2016 Pregão

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA Nº NUG 5517. CONFORME PREGÃO Nº 087/2015 E ATA 183/2015.

Objeto:

8.503,74

MARLENE MARIA SCHMITZ - EPP 060012678200212057339030000 60 87 2015 0

2627 01/04/2016 Pregão

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB L1618, PLACA JYT0308 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO 87/2015 E ATA 181/2015. SOLICITADO ATRAVÉS DO FETHAB, POIS O MESMO ESTÁ PRESTANDO SERVIÇO NAS ESTRADAS RURAIS NÃO PAVIMENTADAS DO MUNICÍPIO.

Objeto:

(8)

FLAVIA FONSECA GEAROLA PRETO 030010412200072006339039000 1 0

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO COMO, ATUALIZAÇÃO DE MATRÍCULAS, AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS DIVERSOS.ADIANTAMENTO 38/2016.

Objeto:

2.500,00

TEMPO LOCADORA DE STAND LTDA 080012369100262082339039000 1 0

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE STAND COMPLETO PARA

PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE, COM STAND Nº. 104, COM O OBJETIVO DE DIVULGAR O MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE NA FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO DO PANTANAL, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 20 A 24 DE ABRIL DE 2016, NO CENTRO DE EVENTOS PANTANAL, EM CUIABÁ/MT.

Objeto:

4.500,00

LUIZ AURI BRESSAN 090012712200122094339014000 1 0

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA PARA O PROFESSOR QUE IRÁ LEVAR A EQUIPE DE NATAÇÃO PARA PARTICIPAR DA 1ª ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE NATAÇÃO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL, NO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT. SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 15/04 ÀS 12:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/04 AS 23:00 HORAS.

Objeto:

120,00

2631 01/04/2016 Pregão

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA SER UTILIZADAS COMO UNIFORME PADRÃO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLINHAS ESPORTIVAS DESTA SECRETARIA. PREGÃO 046/2015

Objeto:

389,70

AGRO E TRUCK'S RENOVADORA DE PNEUS LTDA - ME 060012678200212057339039000 60 50 2015 0

2632 01/04/2016 Pregão

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO EM PNEUS QUE ATENDEM A FROTA DE CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO 50/2015 E ATA 118/2015. SOLICITADO ATRAVÉS DO FETHAB, POIS OS MESMOS ESTÃO PRESTANDO SERVIÇO NAS ESTRADAS RURAIS NÃO PAVIMENTADAS DO MUNICÍPIO.

Objeto:

19.585,00

COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO DE SORRISO 090012712200122093339039000 1 19 2013 0

2633 01/04/2016 Pregão

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO TRIGESIMO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 45/2013 - PREGÃO 19/2013, CUJO O OBJETIVO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, EM VIRTUDE DO REAJUSTE CONTRATUAL ANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.

Objeto:

1.209,24

2634 01/04/2016 Pregão

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO TRIGESIMO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 45/2013 - PREGÃO 19/2013, CUJO O OBJETIVO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, EM VIRTUDE DO REAJUSTE CONTRATUAL ANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UAB.

Objeto:

(9)

2635 01/04/2016 Pregão

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO TRIGESIMO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 45/2013 - PREGÃO 19/2013, CUJO O OBJETIVO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, EM VIRTUDE DO REAJUSTE CONTRATUAL ANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA PILOTO.

Objeto:

4.433,88

2636 01/04/2016 Pregão

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO TRIGESIMO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 45/2013 - PREGÃO 19/2013, CUJO O OBJETIVO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, EM VIRTUDE DO REAJUSTE CONTRATUAL ANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS.

Objeto:

1.209,24

2637 01/04/2016 Pregão

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO TRIGESIMO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 45/2013 - PREGÃO 19/2013, CUJO O OBJETIVO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, EM VIRTUDE DO REAJUSTE CONTRATUAL ANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ORQUESTRA.

Objeto:

1.209,24

2638 01/04/2016 Pregão

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO TRIGESIMO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 45/2013 - PREGÃO 19/2013, CUJO O OBJETIVO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, EM VIRTUDE DO REAJUSTE CONTRATUAL ANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAI.

Objeto:

2.418,48

2639 01/04/2016 Pregão

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO TRIGESIMO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 45/2013 - PREGÃO 19/2013, CUJO O OBJETIVO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, EM VIRTUDE DO REAJUSTE CONTRATUAL ANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SINE.

Objeto:

1.209,24

2640 01/04/2016 Pregão

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO TRIGESIMO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 45/2013 - PREGÃO 19/2013, CUJO O OBJETIVO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, EM VIRTUDE DO REAJUSTE CONTRATUAL ANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO.

Objeto:

7.255,44

2641 01/04/2016 Pregão

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO OITAVO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 035/2014 - PREGÃO 062/2013, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO ABRIGO CASA DO ACONCHEGO. REAJUSTE CONTRATUAL ANUAL.

Objeto:

(10)

GERALDO PEREIRA DE ARAUJO 070012012200272061339093000 1 0

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A DESPESAS

DECORRENTES DO EXERCÍCIO DO CARGO DE FORMA COMPENSATÓRIA AO NÃO RECEBIMENTO DE DIÁRIAS ENTRO DO ESTADO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1889/2013 DE 08 DE MAIO DE 2013 E LEI MUNICIPAL Nº 1953/2014 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014 PARA O PERÍODO DE 09 MESES.

Objeto:

27.000,00

D.A. ARAGÃO COMÉRCIO - ME 020010412200012167449052000 1 1 2016 0

2643 04/04/2016 Pregão

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO PARA A 11ª COMPANHIA INDEPENDENTE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAMPO VERDE. PREGÃO 001/2016. PAGO COM RECURSOS DO FUNREBOM.

Objeto:

406,66

FOCO PAPELARIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME 030010412200072006339030000 1 3 2016 0

2644 04/04/2016 Pregão

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA PARA CARIMBO - COR PRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. PREGÃO 003/2016

Objeto:

19,00

DEP. MATERIAIS DE CONST. DE CAMPO VERDE LTDA EPP 060011545100182048339030000 1 90 2015 0

2645 04/04/2016 Pregão

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA PARA SER UTILIZADA NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS DO MUNICíPIO, CONFORME PREGÃO 90/2015.

Objeto:

2.570,40

ANDREIS COMER.ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP 060012678200212057339030000 60 127 2015 0

2646 04/04/2016 Pregão

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER AS MÁQUINAS QUE ESTÃO FAZENDO MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICíPIO, CONFORME PREGÃO 127/2015.

Objeto:

25.280,00

ANDREIS COMER.ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP 060012678200212057339030000 1 127 2015 0

2647 04/04/2016 Pregão

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER AS MÁQUINAS QUE ESTÃO FAZENDO MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICíPIO, CONFORME PREGÃO 127/2015.

Objeto:

6.320,00

J. SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO 050011236500112173339030000 2 56 2015 0

2648 04/04/2016 Pregão

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGÃO DE Nº 056/2015 E ATA DE Nº 116/2015.

Objeto:

597,85

M DE L P ALMEIDA - PROD. DE LIMPEZA E HIGIENE - ME 050011236500112173339030000 2 56 2015 0

2649 04/04/2016 Pregão

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGÃO DE Nº 056/2015 E ATA DE 117/2015.

Objeto:

876,13

2650 04/04/2016 Pregão

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL FÉLIX BELÉM DE CASTRO. PREGÃO 090/20151

Objeto:

(11)

VALMIR DE PAULA FARIA 020010412200012003339014000 1 0

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR, VALMIR QUE IRÁ A PRIMAVERA DO LESTE, COMO REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO STAND DA FARMSHOW, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 05, 06, 07 E 08 DE ABRIL DE 2016. SAÍDA DIA 05.04 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO PREVISTO ÀS 19:00 HORAS.

Objeto:

60,00

RUBENS ANUNCIACAO JUNIOR 070012012200272061339014000 1 0

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A DIÁRIA, PARA O SERVIDOR, RUBENS EM VIAGEM A CUIABÁ-MT, COM SAÍDA ÀS 06:00 HORAS DO DIA 05/04 E RETORNO PREVISTO ÀS 20:00 HORAS DO DIA 06/04/2016, PARA FAZER UM CURSO DE CAPACITAÇÃO DE APOIO A PROJETOS DE INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA, O EVENTO BUSCA DAR OPORTUNIDADES SEM FINS LUCRATIVOS À ELABORAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS SEGUINDO OS PARÂMETROS TÉCNICOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS NÃO REEMBOLSÁVEIS, NOS SEGUINTES VETORES DE ATUAÇÃO: ÁGUA, AGROCOLOGIA, AGROINDÚSTRIA, EDUCAÇÃO E RESÍDUOS SÓLIDOS.

Objeto:

225,00

FABIANO INACIO DE SOUZA 020010412200012003339014000 1 0

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR, FABIANO QUE IRÁ EM CUIABÁ, NA AMM, NO DEPARTAMENTO DE PROJETOS PARA RETIRAR PROJETOS DO MUNICÍPIO, NA CAIXA PROTOCOLAR DOCUMENTOS REFERENTE AO PMAT, NA SEDUC, FUNASA E SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS E COLHER ASSINATURAS EM NOVOS CONTRATOS E ADITIVOS DO MUNICÍPIO. SAÍDA DIA ÀS 7 HORAS E RETORNO ÀS 17 HORAS

Objeto:

75,00

2654 04/04/2016 Pregão

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 42/2015.

Objeto:

58,00

CARLINDO R. DE SOUSA E CIA LTDA - ME 060011545100182048339030000 1 65 2015 0

2655 04/04/2016 Pregão

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2016

VALOR QUE SE SOLICITA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA QUE SERÁ PLANTADA NO CANTEIRO DA RODOVIA BR 070 QUE PASSA NO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 65/2015.

Objeto:

8.921,15

NILVA LENIR SIMOES ME 060012678200212057339030000 60 0

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO VW 24220, PLACA NPM9017 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO 87/2015 E ATA 183/2015. SOLICITADO ATRAVÉS DO FETHAB, POIS O MESMO ESTÁ PRESTANDO SERVIÇO NAS ESTRADAS RURAIS NÃO PAVIMENTADAS DO MUNICÍPIO.

Objeto:

12.510,32

NILVA LENIR SIMOES ME 060012678200212057339039000 60 95 2015 0

2657 04/04/2016 Pregão

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA MOTONIVELADORA KOMATSU GD523, CONFORME PREGÃO 095/2015 E ATA 227/2015. SOLICITADO ATRAVÉS DO FETHAB, POIS A MESMA ESTÁ PRESTANDO SERVIÇO NAS ESTRADAS RURAIS NÃO PAVIMENTADAS DO MUNICÍPIO.

Objeto:

(12)

2658 04/04/2016 Pregão

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB L1618, PLACA JYM3846 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGÃO 75/2015 E ATA 166/2015. SOLICITADO ATRAVÉS DO FETHAB, POIS O MESMO ESTÁ PRESTANDO SERVIÇO NAS ESTRADAS RURAIS NÃO PAVIMENTADAS DO MUNICÍPIO.

Objeto:

2.806,08

2659 04/04/2016 Pregão

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB L1618, PLACA JYM3846 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGÃO 75/2015 E ATA 166/2015. SOLICITADO ATRAVÉS DO FETHAB, POIS O MESMO ESTÁ PRESTANDO SERVIÇO NAS ESTRADAS RURAIS NÃO PAVIMENTADAS DO MUNICÍPIO.

Objeto:

5.876,13

CELIA MARIA DELGADO ANDRE - ME 050011236100132024339030000 45 125 2015 0

2660 04/04/2016 Pregão

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA NJG 9944. CONFORME PREGÃO Nº 125 E ATA Nº 008/2016.

Objeto:

3.649,07

2661 04/04/2016 Pregão

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ GARBUGIO. CONFORME PREGÃO Nº 027/2015 E ATA Nº 058/2015.

Objeto:

1.447,32

NILVA LENIR SIMOES ME 050011236100132024339030000 45 0

/

2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA NJW 2172. CONFORME PREGÃO Nº 087/2015 E ATA 183/2015.

Objeto:

4.084,18

AUTO ELETRICA CAMPO VERDE LTDA 050011236100132024339030000 45 125 2015 0

2663 04/04/2016 Pregão

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OBN 0349. CONFORME PREGÃO Nº 125/2015 E ATA 007/2016.

Objeto:

4.409,07

2664 04/04/2016 Pregão

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA NJN 8508. CONFORME PREGÃO Nª 125/2015 E ATA 008/2016.

Objeto:

2.186,40

NILVA MARTINS CORREIA - ME 100021030500342120339030000 67 46 2015 0

2665 04/04/2016 Pregão

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER OS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS. PREGÃO 046/2015. RECURSO ESTADUAL INCENTIVOS FINANCEIROS PARA A VIGILÂNCIA E CONTROLE DO AEDES AEGYPTI.

Objeto:

(13)

S. ARABI - ME 100021030500342120339030000 67 4 2016 0

2666 04/04/2016 Pregão

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO PARA ATENDER AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS. PREGÃO Nº. 04/2016. RECURSO ESTADUAL INCENTIVOS FINANCEIROS PARA A VIGILÂNCIA E CONTROLE DO AEDES AEGYPTI.

Objeto:

6.949,00

ELIAS DE SOUZA FILHO ME 020010412200012003339039000 1 95 2015 0

2667 04/04/2016 Pregão

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLÍCIA MILITAR, MODELO NISSAN FRONTIER, PLACA JHG5032, SOLICITADO ATRAVÉS DO PREGÃO 87/2015 E ATA 184/2015. CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 076/2014/SESP.

Objeto:

967,78

LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS FREITAS LTDA 100021030200332116339039000 3 0

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER O MENOR JOÃO PEDRO VICENTINI GOMES, CONFORME PRECRIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL ANEXO NECESSITA DOS EXAMES PARA DIAGNÓSTICO MÉDICO, E NO MOMENTO A FAMÍLIA NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR TODAS DESPESAS. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.

Objeto:

125,00

SERGIO PAULO SANTANA ME 100021030100322106339039000 34 0

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVES, DESMONTAR E INSTALAR FECHADURA DE PORTAS, ABERTURA DE PORTA NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL, OLIMPÍA, AMÉRICA, SÃO MIGUEL E RECANTO/JUPIARA. PAGO COM RECURSO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA.

Objeto:

318,00

ABEL FIN - ME 050011236100132022339039000 42 0

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DO FREEZER QUE ATENDE A ESCOLA MUNICIPAL PARAISO.

Objeto:

680,00

CLARO S.A. 110010812200052126339039000 1 0

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2016

Objeto:

5.945,97

CLARO S.A. 100021012200072103339039000 3 005 2014 0

/

2016

Objeto:

205,00

LEONARDO WILLERS LORENZATTO 090012712200122094339014000 1 0

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA PARA O PROFESSOR QUE IRÁ ACOMPANHAR OS ATLETAS DE FUTSAL NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE CATEGORIA B, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 29/04 A 04/05, NO MUNICÍPIO DE PARANATINGA. SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 29/04 ÀS 12:00 HORAS E RETORNO NO DIA 04/05 AS 18:00 HORAS.

Objeto:

(14)

PATRICIA DANTAS DE AMORIM 090012712200122094339014000 1 0

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA PARA A PROFESSORA QUE IRÁ ACOMPANHAR OS ATLETAS DE VOLEIBOL NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE CATEGORIA B, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 29/04 A 04/05, NO MUNICÍPIO DE PARANATINGA. SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 29/04 ÀS 12:00 HORAS E RETORNO NO DIA 04/05 ÀS 18:00 HORAS.

Objeto:

360,00

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA PARA O MOTORISTA QUE IRÁ LEVAR AS EQUIPES QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2016 - CATEGORIA B - ETAPA REGIONAL QUE ACONTECERÁ DE 29/04 A 04/05, NO MUNICÍPIO DE PARANATINGA - MT. SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 29/04 ÀS 12:00 HORAS E RETORNO NO DIA 04/05 ÀS 18:00 HORAS.

Objeto:

720,00

LUIZ MATEUS COTY 090012712200122094339014000 1 0

/

2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PROFESSOR QUE IRÁ ACOMPANHAR OS ATLETAS DE HANDEBOL MASCULINO E FEMININO NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE CATEGORIA B, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 29/04 A 04/05, NO MUNICÍPIO DE PARANATINGA. SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 29/04 ÀS 12:00 HORAS E RETORNO NO DIA 04/05 ÀS 18:00 HORAS.

Objeto:

720,00

LUIZ MATEUS COTY 090012712200122094339014000 1 0

/

2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA PARA O PROFESSOR QUE IRÁ ACOMPANHAR OS ATLETAS DE HANDEBOL MASCULINO E FEMININO QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2016 - ETAPA REGIONAL - CATEGORIA A QUE ACONTECERÁ DE 22/04 A 27/04, NO MUNICÍPIO DE PARANATINGA/MT. SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 22/04 ÀS 12:00 HORAS E RETORNO NO DIA 27/04 ÀS 18:00 HORAS.

Objeto:

720,00

RIGOBERTO XIMENES LOPES 090012712200122094339014000 1 0

/

2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA PARA O PROFESSOR QUE IRÁ LEVAR AS EQUIPES DE FUTSAL SUB 11, SUB 13 E SUB 15 QUE IRÃO PARTICIPAR DA COPA SBT DE FUTSAL, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 21 A 24 DE ABRIL, NO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT. SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 21/04 ÀS 12:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/04 ÀS 18:00 HORAS.

Objeto:

420,00

ARTHUR DA COSTA LIMA 090012712200122094339014000 1 0

/

2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA PARA O MOTORISTA QUE IRÁ LEVAR AS EQUIPES DE FUTSAL SUB 11, SUB 13 E SUB 15 QUE IRÃO PARTICIPAR DA COPA SBT DE FUTSAL, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 21 A 24 DE ABRIL, NO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT. SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 21/04 ÀS 12:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/04 ÁS 18:00 HORAS.

Objeto:

(15)

/

2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA PARA O MOTORISTA QUE IRÁ LEVAR AS EQUIPES QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2016 ETAPA REGIONAL - CATEGORIA A, QUE ACONTECERÁ DE 22 A 27 DE ABRIL, NO MUNICÍPIO DE PARANATINGA/MT. SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 22/04 ÀS 12:00 HORAS E RETORNO NO DIA 27/04 ÀS 18:00 HORAS.

Objeto:

720,00

CARLOS EDUARDO DE FRANCA BORGES 020010412200012003339014000 1 0

/

2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR, CARLOS EDUARADO QUE IRÁ A PRIMAVERA DO LESTE, COMO REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO STAND DA FARMSHOW, QUE SE REALIZARÁ NOS DIA 05, 06, 07 E 08 DE ABRIL DE 2016. SAÍDA DIA 05.04.2016 ÀS 08:00 H E RETORNO PREVISTO ÀS 19:00 H.

Objeto:

60,00

2682 04/04/2016 Pregão

/

2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO TRIGESIMO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 045/2013 - PREGÃO 19/2013, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, EM VIRTUDE DO REAJUSTE CONTRATUAL ANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL.

Objeto:

59.252,76

2683 04/04/2016 Pregão

/

2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO TRIGESIMO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 045/2013 - PREGÃO 19/2013, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, EM VIRTUDE DO REAJUSTE CONTRATUAL ANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL.

Objeto:

51.997,32

2684 04/04/2016 Pregão

/

2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO TRIGESIMO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 045/2013 - PREGÃO 19/2013, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, EM VIRTUDE DO REAJUSTE CONTRATUAL ANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA PILOTO.

Objeto:

8.867,76

2685 04/04/2016 Pregão

/

2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO OITAVO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 035/2014 - PREGÃO 062/2013, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO ABRIGO CASA DO ACONCHEGO. REAJUSTE CONTRATUAL ANUAL.

Objeto:

8.136,24

2686 04/04/2016 Pregão

/

2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO TRIGESIMO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 045/2013 - PREGÃO 19/2013, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, EM VIRTUDE DO REAJUSTE CONTRATUAL ANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS.

Objeto:

(16)

2687 04/04/2016 Pregão

/

2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO TRIGESIMO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 45/2013 - PREGÃO 19/2013, CUJO O OBJETIVO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, EM VIRTUDE DO REAJUSTE CONTRATUAL ANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

Objeto:

3.224,64

CLARO S.A. 030010412200072006339039000 1 19 2013 0

2688 04/04/2016 Pregão

/

2016

Objeto:

1.980,99

DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA 020010412200012003339030000 1 0

/

2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO PARA TROCA NA PICK UP GM S10, PLACA QBM6192, QUE AINDA ESTÁ NA GARANTIA E PRECISA SER TROCADA NA CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA.

Objeto:

123,42

DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA 020010412200012003339039000 1 0

/

2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE FLUIDO DE FREIO PARA A PICK UP GM S10, PLACA QBM 6192, QUE AINDA ESTÁ NA GARANTIA E PRECISA SER TROCADA.

Objeto:

320,00

SOLAIRE VIAGENS E TURISMO LTDA 020010412200012003339033000 1 66 2015 0

2693 05/04/2016 Pregão

/

2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE IDA A BRASÍLIA PARA O PREFEITO, FÁBIO SCHROETER QUE IRÁ PARTICIPAR DA XIX MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS. SAÍDA DE CAMPO VERDE DIA 09.05 ÀS 07:00 HORAS, ONDE PEGARA VOO EM CUIABÁ ÀS 10:06 H E CHEGADA PREVISTA EM BRASÍLIA ÀS 12:40 H. PREGÃO 066/2015

Objeto:

280,08

SOLAIRE VIAGENS E TURISMO LTDA 020010412200012003339033000 1 66 2015 0

2694 05/04/2016 Pregão

/

2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE VOLTA DE BRASÍLIA PARA O PREFEITO, FÁBIO SCHROETER QUE IRÁ PARTICIPAR DA XIX MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS. SAÍDA DE BRASÍLIA DIA 12.05 ÀS 19:45 HORAS, ONDE PEGARÁ VOO PARA CUIABÁ AS 20:30 HORAS E CHEGARÁ EM CAMPO VERDE POR VOLTA DAS 22:30 HORAS. PREGÃO 066/2015

Objeto:

444,83

2695 05/04/2016 Pregão

/

2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇO FR MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO CAMINHÃO VW 24220, PLACA NPM8857, CONFORME PREGÃO 095/2015 E ATA 226/2015. SOLICITADO ATRAVÉS DO FETHAB, POIS O MESMO ESTÁ PRESTANDO SERVIÇO NAS ESTRADAS RURAIS NÃO PAVIMENTADAS DO MUNICÍPIO.

Objeto:

(17)

2696 05/04/2016 Pregão

/

2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12B DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO 75/2015 E ATA 166/2015. SOLICITADO ATRAVÉS DO FETHAB, POIS A MESMA ESTÁ PRESTANDO SERVIÇO NAS ESTRADAS RURAIS NÃO PAVIMENTADAS DO MUNICÍPIO.

Objeto:

2.881,92

2697 05/04/2016 Pregão

/

2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12B DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO 75/2015 E ATA 166/2015. SOLICITADO ATRAVÉS DO FETHAB, POIS A MESMA ESTÁ PRESTANDO SERVIÇO NAS ESTRADAS RURAIS NÃO PAVIMENTADAS DO MUNICÍPIO.

Objeto:

3.027,06

EDEIR APARECIDO DELGADO - EPP 060011545100182048339039000 1 39 2015 0

2698 05/04/2016 Pregão

/

2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MOTONIVELADORA QUE FARÁ REPAROS NAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS E TAMBÉM NA LIMPEZA CONTRA A DENGUE. CONFORME PREGÃO 39/2015.

Objeto:

14.910,00

S.J.G. PAGANINI - COMÉRCIO ME 100021012200072103339030000 1 44 2015 0

2699 05/04/2016 Pregão

/

2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA O CAFÉ DA MANHÃ QUE SERÁ SERVIDO NA SEGUNDA ETAPA DO CURSO DE DESENVOLVIMENTO E GERÊNCIA DO SUS, REALIZADO EM PARCERIA COM A UFMT E ACONTECERÁ NOS DIAS 11 À 15/04/2016. PREGÃO 044/2015. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.

Objeto:

100,10

SUPERMERCADO GUENO LTDA EPP 100021012200072103339030000 1 82 2015 0

2700 05/04/2016 Pregão

/

2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS QUE SERÃO SERVIDOS NOS COFFEE BREAKS DA SEGUNDA ETAPA DO CURSO DE DESENVOLVIMENTO E GERÊNCIA DO SUS, REALIZADO EM PARCERIA COM A UFMT E ACONTECERÁ NOS DIAS 11 À 15/04/2016. PREGÃO 082/2015. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.

Objeto:

1.443,90

2701 05/04/2016 Pregão

/

2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES QUE SERÃO SERVIDOS NOS COFFEE BREAKS DA SEGUNDA ETAPA DO CURSO DE DESENVOLVIMENTO E GERÊNCIA DO SUS, REALIZADO EM PARCERIA COM A UFMT E ACONTECERÁ NOS DIAS 11 À 15/04/2016. PREGÃO 054/2015. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.

Objeto:

155,10

2702 05/04/2016 Pregão

/

2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OBN 0469. CONFORME PREGÃO Nº 125/2015 E ATA Nº 008/2016.

Objeto:

2.155,92

2703 05/04/2016 Pregão

/

2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA NJW 2172. CONFORME PREGÃO Nº 125/2015 E ATA Nº 008/2016.

Objeto:

(18)

J. SODRE DOS SANTOS SILVA - ME 060010412200042046339030000 1 44 2015 0

2704 05/04/2016 Pregão

/

2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. PREGÃO 044/2015

Objeto:

357,00

S.J.G. PAGANINI - COMÉRCIO ME 060012678200202055339030000 1 44 2015 0

2705 05/04/2016 Pregão

/

2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMBOIO QUE FAZ A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS. PREGÃO 44/2015

Objeto:

38,10

M. A. VIANA DA CRUZ - ME 060011545100182048339039000 1 10 2016 0

2706 05/04/2016 Pregão

/

2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE PARA FAZER A MANUTENÇÃO E REPARO NOS MEIOS FIOS DO MUNICíPIO, CONFORME PREGÃO 10/2016.

Objeto:

8.280,00

2707 05/04/2016 Pregão

/

2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA O PROJETO TOCANDO COM O BOLINHA ENCANTANDO CAMPO VERDE, DA ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA LAR MARIA DE LOURDES, APRESENTADO NO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E APROVADO NA REUNIÃO DO DIA 15/02/2016, CONFORME ATA Nº 044/2016 (CÓPIA ANEXA). A SER PAGO COM RECURSO DO FMDCA C/C 152-6. PREGÃO 046/2015

OBS: TAMANHOS: 10 NÚMERO 12; 10 NÚMERO 14; 10 NÚMERO 16; 10 TAMANHO PP; 5 TAMANHO P; 5 TAMANHO M

Objeto:

433,00

G. R. DE OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA ME 070012012200272061339039000 1 0

/

2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PROJETO ELÉTRICO PARA CONSTRUÇÃO DA REDE DE MÉDIA TENSÃO E MONTAGEM DE SUBESTAÇÃO PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÃO MARCO ANTÔNIO ESTEVES DA ROCHA.

Objeto:

8.000,00

/

2016

Objeto:

60,00

LEIDIANE PAULINA DE PINHO FERREIRA 080010412200062078339014000 1 0

/

2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA A SERVIDORA, LEIDIANE QUE IRÁ EM CUIABÁ, PARTICIPAR DA REUNIÃO QUE OCORRERÁ NO DIA 07/04/2016, NO MATO GROSSO PALACE HOTEL, COM A "OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DO MAPA DO TURISMO BRASILEIRO EM MATO GROSSO". SAÍDA 07/04/2016 ÀS 6 H E RETORNO PREVISTO ÀS 18 H.

Objeto:

(19)

CARLOS EDUARDO DE FRANCA BORGES 020010412200012003339014000 1 0

/

2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR, CARLOS EDUARADO QUE IRÁ A PRIMAVERA DO LESTE, COMO REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO STAND DA FARMSHOW, QUE SE REALIZARÁ NOS DIA 05, 06, 07 E 08 DE ABRIL DE 2016. SAÍDA DIA 06.04.2016 ÀS 08:00 H E RETORNO PREVISTO ÀS 19:00 H.

Objeto:

60,00

GABRIEL BARBIERI 100021012200072103339039000 3 0

/

2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA O SERVIDOR, GABRIEL BARBIERI PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO EM DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA. RECURSOS PRÓPRIOS.ADIANTAMENTO 39/2016.

Objeto:

70,00

ADILSON DE MATOS 090012712200122094339014000 1 0

/

2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA PARA O MOTORISTA QUE IRÁ LEVAR AS EQUIPES QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2016 - CATEGORIA B - ETAPA REGIONAL, QUE ACONTECERÁ DE 22/04 A 27/04 NO MUNICÍPIO DE PARANATINGA/MT. SAÍDA DIA 22/04 ÀS 12:00 HORAS E RETORNO NO DIA 22/04 AS 22:00 HORAS.

Objeto:

60,00

DETRAN MT 020010412200012003339039000 1 0

/

2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO ANUAL DA MOTO BROS 150, PLACA NJU 1835 DO GABINETE DO PREFEITO.

Objeto:

416,96

MOSSINI JUNIOR & SILVA LTDA - ME 050011212200192012339030000 1 0

/

2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS PARA ATENDER A COZINHA PILOTO NOS ARMAZENAMENTOS DOS ALIMENTOS.

Objeto:

537,50

2716 06/04/2016 Pregão

/

2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO CAMINHÃO MB L1620, PLACA JYM3846, CONFORME PREGÃO 095/2015. SOLICITADO ATRAVÉS DO FETHAB, POIS O MESMO ESTÁ PRESTANDO SERVIÇO NAS ESTRADAS RURAIS NÃO PAVIMENTADAS DO MUNICÍPIO.

Objeto:

3.300,00

2717 06/04/2016 Pregão

/

2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO CAMINHÃO MB L1620, PLACA JYP1274, CONFORME PREGÃO 095/2015. SOLICITADO ATRAVÉS DO FETHAB, POIS O MESMO ESTÁ PRESTANDO SERVIÇO NAS ESTRADAS RURAIS NÃO PAVIMENTADAS DO MUNICÍPIO.

Objeto:

3.680,00

CRISTOFOLI & CRISTOFOLI LTDA 050011236500112020339030000 2 0

/

2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ SEM LACTOSE PARA ATENDER A ALUNA P. D. C DA CRECHE CORA CORALINA, SENDO QUE A MESMA APRESENTA INTOLERÂNCIA A LACTOSE.

Objeto:

(20)

AUTO ELETRICA CAMPO VERDE LTDA 060012678200212057339039000 60 125 2015 0

2719 06/04/2016 Pregão

/

2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA PÁ CARREGADEIRA CASE W20E 02, CONFORME PREGÃO 125/2015 E ATA 007/2016. SOLICITADO ATRAVÉS DO FETHAB, POIS A MESMA ESTÁ PRESTANDO SERVIÇO NAS ESTRADAS RURAIS NÃO PAVIMENTADAS DO MUNICÍPIO.

Objeto:

6.042,00

WA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME 130010412200092148339030000 1 0

/

2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SWITCH 8 PORTAS PARA ATENDER OS COMPURTADORES DO ATENDIMENTO AO PÚBLICO DA SECRETARIA DE FAZENDA.

Objeto:

140,00

2721 06/04/2016 Pregão

/

2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER OS PROFESSORES QUE MINISTRAM AULAS DE MÚSICA, NA SALA DA ORQUESTRA SINFÔNICA JOVEM DE CAMPO VERDE. CONFORME PREGÃO Nº 054/2015 E ATA Nº 115/2015.

Objeto:

2.943,15

DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA 060012678200212057339039000 60 0

/

2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA KOMATSU PC160LC-7B. TRATA-SE DA REVISÃO GERAL DA MÁQUINA NA CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA DA REDE KOMATSU. SEGUE EM ANEXO OS DEVIDOS DOCUMENTOS DE AUTORIZAÇÃO E

EXCLUSIVIDADE DA EMPRESA VENDER PEÇAS E SERVIÇOS JUNTO A KOMATSU BRASIL INTERNATIONAL LTDA NO ESTADO DO MATO GROSSO. SOLICITADO ATRAVÉS DO FETHAB, POIS A MESMA ESTÁ PRESTANDO SERVIÇO NAS ESTRADAS RURAIS NÃO PAVIMENTADAS DO MUNICÍPIO.

Objeto:

17.314,50

GRÁFICA DO PRETO LTDA - ME 070012012200272061339030000 1 21 2015 0

2723 06/04/2016 Pregão

/

2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. PREGÃO 021/2015

Objeto:

56,00

DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA 060012678200212057339030000 60 0

/

2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA KOMATSU PC160LC-7B. TRATA-SE DA REVISÃO GERAL DA MÁQUINA NA

CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA DA REDE KOMATSU. SEGUE EM ANEXO OS DEVIDOS DOCUMENTOS DE AUTORIZAÇÃO E EXCLUSIVIDADE DA EMPRESA PARA VENDER PEÇAS E SERVIÇOS JUNTO A KOMATSU BRASIL INTERNATIONAL LTDA NO ESTADO DO MATO GROSSO. SOLICITADO ATRAVÉS DO FETHAB, POIS A MESMA ESTÁ PRESTANDO SERVIÇO NAS ESTRADAS RURAIS NÃO PAVIMENTADAS DO MUNICÍPIO.

Objeto:

39.782,10

2725 06/04/2016 Pregão

/

2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB L1620, PLACA JYM6366, CONFORME PREGÃO 095/2015 E ATA 226/2015. SOLICITADO ATRAVÉS DO FETHAB, POIS O MESMO ESTÁ PRESTANDO SERVIÇO NAS ESTRADAS RURAIS NÃO PAVIMENTADAS DO MUNICÍPIO.

Objeto:

(21)

2726 06/04/2016 Pregão

/

2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS BOCAS DE LOBO DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 90/2015.

Objeto:

7.339,50

2727 06/04/2016 Pregão

/

2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS MEIOS FIOS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 16/2016.

Objeto:

6.540,00

MG FARMACIA LTDA - ME 100021030200332116339091000 1 0

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA ATENDER A PACIENTE AUXILIADORA GABRIEL DA CRUZ, CONFORME MANDADO JUDICIAL ANEXO. PAGO COM RECURSO SENTENÇAS JUDICIAIS.

Objeto:

96,00

2729 06/04/2016 Pregão

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA FAZER UM OUTDOOR PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 26/2015.

Objeto:

1.700,00

MULTIPARK COMERCIO E SERVICO REPRES. LTDA ME 060011545100182048339030000 1 62 2015 0

2730 06/04/2016 Pregão

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 62/2015.

Objeto:

10.231,20

2731 06/04/2016 Pregão

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA PARA SER UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO DE GAVETAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 16/2016.

Objeto:

734,40

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2016

Objeto:

60,00

2733 06/04/2016 Pregão

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA SER UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO DE GAVETAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 16/2016.

Objeto:

784,80

ANGELICA MODESTO PINTO GUEDES 110010812200052126339014000 1 0

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2016

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA ANGÉLICA MODESTO PINTO GUEDES IR A BRASÍLIA PARA PARTICIPAR COMO DELEGADA NA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA. SAÍDA NO DIA 24/04/2016 ÀS 08 HORAS E RETORNO EM 27/04/2016 ÀS 18 HORAS.

Objeto: