3136 20/04/2016 Pregão
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2016VALORQUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER O CENTRO DE ATENDIMENTO AO IDOSO - CAI. CONFORME PREGÃO 44/2015.
Objeto:
46,00
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 110020824300462129335043000 1 0
3137 20/04/2016 Dispensavel
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES AO CONVÊNIO N°. 017/2016, CUJO OBJETO É O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS À EXECUÇÃO DO PROJETO "CONVIVÊNCIA POSITIVA". A SER PAGO COM RECURSOS DO FMDCA.
Objeto:
39.824,20
GARDIN E GARDIN LTDA ME 100021030300322118339032000 3 0
3138 20/04/2016 Dispensavel
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A PACIENTE OSVALDINA MARIA DE OLIVEIRA, A MESMA TEVE TROMBOSE E CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA NECESSITA DA MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO ENQUANTO AGUARDA ULTRASSONOGRAFIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. A FAMÍLIA NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR TODO TRATAMENTO, O QUAL RECOMENDA-SE O USO POR 90 DIAS. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.
Objeto:
198,85
RALHID AKEL ME 110040824300172133339030000 1 64 2015 0
3139 20/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O ABRIGO - CASA DO ACONCHEGO. CONFORME O PREGÃO 64/2015.
Objeto:
160,10
RESTAURANTE CAMPINENSE LTDA-ME 090012781200312097339030000 1 54 2015 0
3140 20/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA OS SERVIDORES QUE ESTARÃO TRABALHANDO NOS 4º JOGOS DOS TRABALHADORES, QUE ACONTECERÁ NO DIA 01/05 A PARTIR DAS 8:00 HORAS, NA ÁREA DE LAZER RECANTO DO SOL. PREGÃO 054/2015
Objeto:
313,69
LAURINDO & LAURINDO LTDA ME 100021030300322118339032000 3 0
3141 20/04/2016 Dispensavel
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A PACIENTE OSVALDINA MARIA DE OLIVEIRA, A MESMA TEVE TROMBOSE E CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA NECESSITA DA MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO ENQUANTO AGUARDA ULTRASSONOGRAFIA. CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO, A FAMÍLIA NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR TODO TRATAMENTO, O QUAL RECOMENDA-SE O USO POR 90 DIAS. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
ANDREIS COMER.ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP 060012678200212057339030000 1 127 2015 0
3142 20/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECER AS
MÁQUINAS QUE ESTÃO FAZENDO REPAROS NAS ESTRADAS RURAIS NÃO PAVIMENTADAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 127/2015.
Objeto:
6.280,00
LAURINDO & LAURINDO LTDA ME 100021030300322118339032000 3 0
3143 20/04/2016 Dispensavel
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A MENOR ANA JULIA DA SILVA OLIVEIRA, A MESMA ENCONTRA-SE INSTITUCIONALIZADA NO ABRIGO CASA ACONCHEGO, E CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL ANEXO, NECESSITA DA MEDICAÇÃO PARA CONTINUAÇÃO DE TRATAMENTO. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.
Objeto:
14,18
ANDREIS COMER.ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP 060012678200212057339030000 60 127 2015 0
3144 20/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECER AS
MÁQUINAS QUE ESTÃO FAZENDO REPAROS NAS ESTRADAS RURAIS NÃO PAVIMENTADAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 127/2015
Objeto:
25.120,00
DETRAN MT 100021030500342120339039000 1 0
3145 20/04/2016 Dispensavel
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA KAC8705 DE USO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL. RECURSOS PRÓPRIOS.
Objeto:
231,31
WILLIAN EDERSON DANTA DA COSTA 01576811140 100021030200332115339030000 3 0
3146 20/04/2016 Dispensavel
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACA FONTE VEC20 PARA O APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA DO CAISM, PARA SUBSTITUIÇÃO DA PEÇA QUE ENCONTRA-SE QUEIMADA. O APARELHO É DE USO DOS GINECOLOGISTAS PARA EXAMES OBSTÉTRICOS DAS PACIENTES DO CAISM. RECURSOS PRÓPRIOS.
Objeto:
3.500,00
FABIANO INACIO DE SOUZA 020010412200012003339014000 1 0
3147 25/04/2016 Dispensavel
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR FABIANO QUE IRÁ NA AMM PARA FINALIZAR E RETIRAR OS SEGUINTES PROJETOS: PROJETO E ORÇAMENTO SPDA DO BARRACÃO MÚLTIPLO USO DO ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO DA FARTURA, BUSCAR UM PROJETO DE ABATEDOURO DE GADO E SUÍNO, IRÁ PROTOCOLAR DOCUMENTO JUNTO A SECID, IRÁ NA EMPRESA SERPRELTAMBÉM FARÁ SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. SAÍDA DIA 26/04 ÀS 07:00 H E RETORNO PREVISTO ÀS 17:00 H.
Objeto:
75,00
RONIVON PIRES COSTA 060010412200042046339036000 1 0
3148 25/04/2016 Dispensavel
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DO SENHOR RONIVON PIRES COSTA, CONSELHEIRO PRESIDENTE DA JARÍ - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES, SEÇÕES EXTRAORDINÁRIAS DO MÊS DE ABRIL 2016, DE ACORDO COM A LEI 1482/2009.
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
ARANISO DE JESUS SILVA 060010412200042046339036000 1 0
3149 25/04/2016 Dispensavel
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DO SENHOR ARANISO DE JESUS SILVA, CONSELHEIRO DA JARÍ - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES, SEÇÕES EXTRAORDINÁRIAS DO MÊS DE ABRIL 2016, DE ACORDO COM A LEI 1482/2009.
Objeto:
880,00
ARANISO DE JESUS SILVA 060010412200042046339036000 1 0
3150 25/04/2016 Dispensavel
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DO SENHOR ARANISO DE JESUS SILVA, CONSELHEIRO DA JARÍ - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES, SEÇÕES ORDINÁRIAS DO MÊS DE ABRIL 2016, DE ACORDO COM A LEI 1482/2009.
Objeto:
880,00
RONIVON PIRES COSTA 060010412200042046339036000 1 0
3151 25/04/2016 Dispensavel
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DO SENHOR RONIVON PIRES COSTA, CONSELHEIRO PRESIDENTE DA JARÍ - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES, SEÇÕES ORDINÁRIAS DO MÊS DE ABRIL 2016, DE ACORDO COM A LEI 1482/2009.
Objeto:
1.760,00
MARCOS SENGER 060010412200042046339036000 1 0
3152 25/04/2016 Dispensavel
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DO SENHOR MARCOS SENGER, CONSELHEIRO DA JARÍ - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES, SEÇÕES ORDINÁRIAS DO MÊS DE ABRIL 2016, DE ACORDO COM A LEI 1482/2009.
Objeto:
880,00
MARCOS SENGER 060010412200042046339036000 1 0
3153 25/04/2016 Dispensavel
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DO SENHOR MARCOS SENGER, CONSELHEIRO DA JARÍ - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES, SEÇÕES EXTRAORDINÁRIAS DO MÊS DE ABRIL 2016, DE ACORDO COM A LEI 1482/2009.
Objeto:
880,00
DETRAN MT 050011236100132026339039000 42 0
3154 25/04/2016 Dispensavel
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A LAUDO DE VISTORIA E DECALQUE DO VEÍCULO, ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA Nº NPG 9944.
Objeto:
22,69
DETRAN MT 050011236100132026339039000 42 0
3155 25/04/2016 Dispensavel
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A LAUDO DE VISTORIA E DECALQUE DO VEÍCULO, ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA Nº NPJ 5751.
Objeto:
22,69
DETRAN MT 050011236100132024339039000 45 0
3156 25/04/2016 Dispensavel
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO E LICENCIAMENTO ANUAL PARA O ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA Nº NJW 2172.
Objeto:
372,54
DETRAN MT 050011236100132026339039000 42 0
3157 25/04/2016 Dispensavel
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO E LICENCIAMENTO ANUAL PARA O ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA Nº NPJ 5751.
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
DETRAN MT 050011236100132026339039000 42 0
3158 25/04/2016 Dispensavel
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO E LICENCIAMENTO ANUAL PARA O ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA NºBXI 5101.
Objeto:
372,54
DETRAN MT 050011236100132026339039000 42 0
3159 25/04/2016 Dispensavel
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SEGURO OBRIGATÓRIO E LICENCIAMENTO ANUAL PARA O ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA Nº BWE 8493.
Objeto:
372,54
D.A. ARAGÃO COMÉRCIO - ME 050011236500111018449052000 46 1 2016 0
3160 25/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL JOHANNES BERTOHOLD HENNING. CONFORME PREGÃO Nº 001/2016 E ATA Nº 054/2016. PAGAR COM RECURSO TRANSFERÊNCIA FNDE.
Objeto:
2.497,76
D.A. ARAGÃO COMÉRCIO - ME 050011230600361116449052000 1 1 2016 0
3161 25/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE PARA ATENDER A COZINHA PILOTO. CONFORME PREGÃO Nº 001/2016 E ATA Nº 054/2016.
Objeto:
132,00
OLMIR IORIS E CIA LTDA 050011236500111018449052000 46 1 2016 0
3162 25/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARES CONDICIONADOS PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL JOHANNES BERTOHOLD HENNING. CONFORME PREGÃO Nº 001/2016 E ATA Nº 057/2016. PAGAR COM RECURSO TRANSFERÊNCIA FNDE.
Objeto:
3.216,66
VERA CRUZ COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E MÓVEIS EIRELI - ME 050011236500111018449052000 46 1 2016 0
3163 25/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL JOHANNES BERTOHOLD HENNING. CONFORME PREGÃO Nº 001/2016 E ATA Nº 061/2016. PAGAR COM RECURSO TRANSFERÊNCIA FNDE.
Objeto:
1.097,46
JONATHAN WAGNER SILVA DE ARAUJO 68996233153 050011339200162035339030000 1 9 2016 0
3164 25/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS PARA
MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA SALA DA ORQUESTRA SINFÔNICA. CONFORME PREGÃO Nº 009/2016 E ATA Nº 80/2016.
Objeto:
490,82
SANDRA MARA SCHMULER 571868471-53 050011236100132022339030000 2 9 2016 0
3165 25/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS PARA
MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA MARIA ARTEMIR PIRES. CONFORME PREGÃO Nº 009/2016 E ATA Nº 082/2016.
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
SANDRA MARA SCHMULER 571868471-53 050011236100132022339039000 2 9 2016 0
3166 25/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS DA ESCOLA ARTEMIR PIRES. PREGÃO 009/2016
Objeto:
2.489,44
STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD 050011236500111018449052000 46 1 2016 0
3167 25/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL JOHANNES BERTOHOLD HENNING. CONFORME PREGÃO Nº 001/2016 E ATA Nº 060/2016. PAGAR COM RECURSO TRANSFERÊNCIA FNDE.
Objeto:
1.698,00
EDMAR DONIZETE DE PAULA EIRELI - ME 050011236500111018449052000 46 1 2016 0
3168 25/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MICROONDAS PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL JOHANNES BERTOHOLD HENNING. CONFORME PREGÃO Nº 001/2016 E ATA Nº 055/2016. PAGAR COM RECURSO TRANSFERÊNCIA FNDE.
Objeto:
876,00
CARLOS GEOVANE FERREIRA BARBOSA 050021236100131022449052000 49 30 2016 0
3169 25/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA MARIA ARTEMIR PIRES. CONFORME PREGÃO Nº 030/2016 E ATA Nº 090/2016.
Objeto:
600,00
EDERSON PECH 00861397118 070012069200272072339039000 1 57 2015 0
3170 25/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL PARA ATENDER O RODEIO COUNTRY MIX, NO ASSENTAMENTO 04 DE OUTUBRO, SENDO UMA PARCERIA COM SINDICATO RURAL DE CAMPO VERDE. O EVENTO SERÁ REALIZADO NOS DIAS 29/04, 30/04 E 01/05/2016, E DISPONIBILIZARÁ PARA OS DOIS PRIMEIROS COLOCADOS VAGAS PARA O RODEIO PROFISSIONAL NA EXPOVERDE A SER REALIZADO EM JULHO DE 2016. CONFORME PREGÃO 57/2015.
Objeto:
2.550,00
EDERSON PECH 00861397118 070012069200272072339039000 1 129 2015 0
3171 25/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SOM PROFISSIONAL PARA ATENDER O RODEIO COUNTRY MIX, NO ASSENTAMENTO 04 DE OUTUBRO, SENDO UMA PARCERIA COM SINDICATO RURAL DE CAMPO VERDE. O EVENTO SERÁ REALIZADO NOS DIAS 29/04, 30/04 E 01/05/2016, E DISPONIBILIZARÁ PARA OS DOIS PRIMEIROS COLOCADOS VAGAS PARA O RODEIO PROFISSIONAL NA EXPOVERDE A SER REALIZADO EM JULHO DE 2016. CONFORME PREGÃO 129/2015
Objeto:
4.949,88
IR - SERVICOS FUNERARIOS LTDA ME 110040824400552142339032000 96 94 2015 0
3172 25/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA E TRANSLADO DE RONDONÓPOLIS PARA AUXÍLIO FUNERAL DE ELZA MARIA DO AMARAL, CONFORME PERFIL PARA CONSESSÃO DE BENEFÍCIO RESPALDADO PELA LEI Nº 1641/2010 NO ARTIGO 8º E 9º E PARECER SOCIAL ANEXO. CONFORME PREGÃO 94/2015, QUE ESTÁ VINCULADO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 196/2015.
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
PNEUS BARBOSA LTDA - ME 110010824300172124339030000 1 70 2015 0
3173 25/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O FIAT PALIO, PLACA OAP6971 USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO 070/2015 E ATA 133/2015.
Objeto:
1.000,00
JONATHAN WAGNER SILVA DE ARAUJO 68996233153 070012012200272061339030000 1 9 2016 0
3174 25/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS DESTA SECRETARIA. PREGÃO 009/2016
Objeto:
510,59
UGOLINI E CIA LTDA 050011230600362017339030000 1 44 2015 0
3175 25/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGÃO DE Nº 044/2015 E ATA DE Nº 098/2015.
Objeto:
8.310,00
UGOLINI E CIA LTDA 050011230600362015339030000 44 78 2015 0
3176 25/04/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUIISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO DE Nº 078/2015 E ATA DE Nº 162/2015.
Objeto:
972,00