META 6: Incorporar mecanismos de participação social à metodologia de monitoramento do Plano Plurianual
4.1.6. Informações Sobre Ações Vinculadas a Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado de Responsabilidade da UJ
QUADRO A.4.6 – AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA UJ
Identificação da Ação
Código 09HB
Descrição Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais
Unidade Responsável Secretaria de Administração - SA/SE/SG Unidade Orçamentária 20101 - Presidência da República
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)
Dotação Despesa Restos a Pagar
Valores Pagos
Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados
413.332,00 413.332,00 220.450,40 220.450,40 - 220.450,40
Metas do Exercício Para a Ação
Ordem Descrição Unidade de
Medida
Meta Física Meta Financeira
Prevista Realizada Prevista Realizada
Não se aplica Fonte: Siafi Gerencial e SIOP
Identificação da Ação
Código 121Y 17
Descrição Restauração e Modernização do Palácio do Planalto Unidade Responsável Secretaria-Geral da Presidência da República Unidade Orçamentária 20101 - Presidência da República
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)
Dotação Despesa Restos a Pagar Valores
Pagos
Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados
1.000.000,00
Metas do Exercício Para a Ação
Ordem Descrição Unidade de
Medida
Meta Física Meta Financeira
Prevista Realizada Prevista Realizada
não se aplica
Fonte: Siafi Gerencial e SIOP
Identificação da Ação
Código 14U318
Descrição Ampliação do Complexo de Anexos do Palácio do Planalto Unidade Responsável Secretaria-Executiva / SG-PR
Unidade Orçamentária 20101 - Presidência da República
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)
Dotação Despesa Restos a Pagar
Valores Pagos
Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados
7.166.667,00
Metas do Exercício Para a Ação
Ordem Descrição Unidade de
Medida
Meta Física Meta Financeira
Prevista Realizada Prevista Realizada
não se aplica Fonte: Siafi Gerencial e SIOP
17 Refere-se a crédito extraordinário aberto por meio da Medida Provisória nº 598, de 27 de dezembro de 2012. 18
101
Identificação da Ação
Código 2000
Descrição Administração da Unidade
Unidade Responsável Secretaria de Administração - SA/SE/SG Unidade Orçamentária 20101 - Presidência da República
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)
Dotação Despesa Restos a Pagar Valores
Pagos
Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados
127.441.001,00 131.604.651,00 118.075.423,96 87.953.497,61 1.395.868,76 30.121.926,35 86.557.628,85 Metas do Exercício Para a Ação
Ordem Descrição Unidade de
Medida
Meta Física Meta Financeira
Prevista Realizada Prevista Realizada
Não se aplica Fonte: Siafi Gerencial e SIOP
Identificação da Ação
Código 2004
Descrição Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes Unidade Responsável Secretaria de Administração - SA/SE/SG
Unidade Orçamentária 20101 - Presidência da República
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)
Dotação Despesa Restos a Pagar Valores
Pagos
Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados
636.000,00 976.000,00 947.352,00 710.748,85 236.603,15 710.748,85
Metas do Exercício Para a Ação
Ordem Descrição Unidade de Medida Meta Física Meta Financeira
Prevista Realizada Prevista Realizada
Pessoa beneficiada Unidade 558 304 976.000,00 710.748,85
Fonte: Siafi Gerencial e SIOP
Identificação da Ação
Código 2010
Descrição Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados Unidade Responsável Secretaria de Administração - SA/SE/SG
Unidade Orçamentária 20101 - Presidência da República
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)
Dotação Despesa Restos a Pagar
Valores Pagos
Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados
28.800,00 32.570,00 29.972,50 29.972,50 29.972,50
Metas do Exercício Para a Ação
Ordem Descrição Unidade de Medida Meta Física Meta Financeira
Prevista Realizada Prevista Realizada
Criança Atendida Unidade 25 37 32.570,00 29.972,50
102
Identificação da Ação
Código 2011
Descrição Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados Unidade Responsável Secretaria de Administração - SA/SE/SG Unidade Orçamentária 20101 - Presidência da República
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)
Dotação Despesa Restos a Pagar
Valores Pagos
Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados
1.080.000,00 1.080.000,00 1.033.462,45 1.033.462,45 - - 1.033.462,45
Metas do Exercício Para a Ação
Ordem Descrição Unidade de
Medida
Meta Física Meta Financeira
Prevista Realizada Prevista Realizada
Servidor Beneficiado Unidade 584 568 1.080.000,00 1.033.462,45
Fonte: Siafi Gerencial e SIOP
Identificação da Ação
Código 2012
Descrição Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados
Unidade Responsável Secretaria de Administração - SA/SE/SG Unidade Orçamentária 20101 - Presidência da República
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)
Dotação Despesa Restos a Pagar
Valores Pagos
Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados
2.340.000,00 2.340.000,00 2.208.951,64 2.208.951,64 2.208.951,64
Metas do Exercício Para a Ação
Ordem Descrição Unidade de Medida Meta Física Meta Financeira
Prevista Realizada Prevista Realizada
Servidor Beneficiado Unidade 641 734 2.340.000,00 2.208.951,64
Fonte: Siafi Gerencial e SIOP
Identificação da Ação
Código 20CW
Descrição Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos Unidade Responsável Secretaria de Administração - SA/SE/SG
Unidade Orçamentária 20101 - Presidência da República
Execução Orçamentária e Financeira da Ação 20CW (em R$ 1,00)
Dotação Despesa Restos a Pagar
Valores Pagos
Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados
59.304,00 169.304,00 169.304,00 20.158,48 - 149.145,52 20.158,48
Metas do Exercício Para a Ação
Ordem Descrição Unidade de Medida Meta Física Meta Financeira
Prevista Realizada Prevista Realizada
Servidor Beneficiado Unidade 329 310 169.304,00 20.158,48
103
Identificação da Ação
Código 20TP
Descrição Pagamento de Pessoal Ativo da União
Unidade Responsável Secretaria de Administração - SA/SE/SG Unidade Orçamentária 20101 - Presidência da República
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)
Dotação Despesa Restos a Pagar
Valores Pagos
Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não
Processados
159.993.975,00 158.072.779,00 156.912.201,80 142.591.277,20 262.870,60 14.320.924,60 142.328.406,60 Metas do Exercício Para a Ação
Ordem Descrição Unidade de Medida Meta Física Meta Financeira
Prevista Realizada Prevista Realizada
Não se aplica Fonte: Siafi Gerencial e SIOP
Identificação da Ação
Código 4572
Descrição
Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação
Unidade Responsável Diretoria de Gestão Pessoas - DIGEP Unidade Orçamentária 20101 - Presidência da República
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)
Dotação Despesa Restos a Pagar Valores Pagos
Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados
1.250.000,00 1.250.000,00 669.406,48 602.477,48 - 66.929,00 602.477,48
Metas do Exercício Para a Ação
Ordem Descrição Unidade de Medida Meta Física Meta Financeira
Prevista Realizada Prevista Realizada
Servidor Capacitado Unidade 2500 1927 1.250.000,00 602.477,48
Fonte: Siafi Gerencial e SIOP
Análise crítica da execução da ação 4572
No ano de 2012, houve 201 ações de capacitação realizadas, das quais 79 foram de turmas fechadas (39,3%). Em 2011, esse percentual foi de 33,9%. Vale ressaltar também o acréscimo de oferta de cursos à distância, 23 eventos, sendo 19 deles realizados em parceria com a Caixa Econômica Federal (em 2011 foram apenas 5).
Importa registrar que a meta física dessa ação foi revista no início do ano de 2012, sendo alterada de 2.500 para 2.000 servidores capacitados, a fim de se adequar a uma expectativa orçamentária a maior, não concretizada, estimada em agosto de 2011.
Informações mais detalhadas sobre a execução dessa ação são apresentadas no item 6.1.8.d, deste Relatório de Gestão, em que se trata da Educação Continuada na Unidade, haja vista ser esta a principal ação orçamentária a subsidiar aquela atividade.
104
4.2. INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA