Histórico padrão
66 - MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
RAUBER & FILHOS LTDA - EPP
CNPJ 84.852.177/0001-06 Endereço RUA 7 DE SETEMBRO, 631 Bairro CENTRO Cidade / UF Missal / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85890-000 53-1 45-32441496
002550 09 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE 09.001 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO
15.122.00901.07 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 23.541,41 Valor empenhado 245,88 Saldo atual 23.295,53 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
002492
Ordinário 14/04/2010 1588 002492 Liquidação 002473 19/04/2010 245,88 Pagamento 002648 04/05/2010 245,88Movimento Número Data Valor
VLR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS POR GARIS PARA LIMPEZA DE RUAS E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.
PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL SACO P/ LIXO PCT 9,5500 4,0000 38,20 VASSOURA UN 12,5000 15,0000 187,50 BALDE DE PLÁSTICO UN 5,2100 1,0000 5,21 PÁ P/ LIXO UN 4,9900 3,0000 14,97
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 003672010-14025020 VALIDADE: 23/07/2010 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2010031910493829047286 VALIDADE: 17/04/2010
Histórico padrão
53 - GENEROS ALIMENTICIOS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
DRESCH & VOGEL LTDA - ME
CNPJ 01.302.247/0001-25 Endereço RUA BRASIL, 83 Bairro CENTRO Cidade / UF Missal / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85890-000 918-1 45 3244-1576
003710 11 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA 11.002 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE 08.243.00816.12 PRÓ-JOVEM
3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 31761 Programa ProJovem Saldo anterior 4.242,78 Valor empenhado 140,50 Saldo atual 4.102,28 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
002493
Ordinário 14/04/2010 1589 002493 Liquidação 002474 19/04/2010 140,50 Pagamento 002636 04/05/2010 140,50Movimento Número Data Valor
VLR. REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA FORNECER AOS JOVENS PARTICIPANTES DO CURSO DO PRÓ JOVEM, QUE SE REALIZARÁ DUAS VEZES POR SEMANA NO CEACA COM ATENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 30 JOVENS.
PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL CUCA UN 3,5000 5,0000 17,50 SANDUÍCHE UN 1,5000 50,0000 75,00 BOLO SALGADO KG 12,0000 4,0000 48,00
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 008292010-14025020 VALIDADE: 17/08/2010
Histórico padrão
188 - MATERIAL ESPORTIVO
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor Lenir M. Spohr - ME CNPJ 03.946.037/0001-03 Endereço Rua Brasil, 302 Bairro Centro Cidade / UF Missal / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85890-000 2355-8 32441030 32441030
001920 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 07.003 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
27.812.00552.06 APOIO A JOGOS E EVENTOS ESPORTIVOS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01505 Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer
Saldo anterior 13.557,31 Valor empenhado 340,20 Saldo atual 13.217,11 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
002494
Ordinário 14/04/2010 1590 002494 Liquidação 002475 19/04/2010 340,20 Pagamento 003319 20/05/2010 340,20Movimento Número Data Valor
VLR. REF. A AQUISIÇÃO DE JOGOS DE BARALHO PARA O CAMPEONATO REGIONAL DE SCHAFF KOPF E CANASTRA QUE ESTÁ SENDO DISPUTADO NO MUNICÍPIO DE MISSAL NA LOCALIDADE DE SÃO PEDRO. CAMPEONATO QUE TEM A PARTICIPAÇÃO DE 21 EQUIPES DA REGIÃO OESTE DO PARANÁ, COM OBJETIVO DE INTEGRAÇÃO ENTRE OS MUNICÍPIOS VIZINHOS.
PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL JOGO DE BARALHO JG 18,9000 18,0000 340,20
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 009872010-14025020 VALIDADE: 29/08/2010 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2010040616220414605038 VALIDADE: 05/05/2010
Histórico padrão 12 - PECAS DIVERSAS
Pregão 12 / 2009
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
TORNEARIA ESCOBAR LTDA ME
CNPJ
07.023.432/0001-67 Endereço
RUA FLORIANO MALDANER, 306
Bairro CENTRO Cidade / UF
Missal / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85890-000 3493-2 4532441355
002930 09 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE 09.002 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE
26.782.00952.09 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01505 Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer
Saldo anterior 515.026,86 Valor empenhado 596,60 Saldo atual 514.430,26 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
002495
Ordinário 14/04/2010 1591 002495Movimento Número Data Valor
VLR. REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS RETRO N. 11, PÁ N. 10, ROLO N. 06 E PATROLA N. 02, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E LOTES N. 002, 004, 007 E 010.
PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL PORCA 1/2 UN 0,5000 1,0000 0,50 PORCA 5/8 UN 0,8000 2,0000 1,60 BUCHA KG 14,0000 1,0000 14,00 LUVA DE CARDAN CC 21 UN 27,8000 1,0000 27,80 BARRA ROSQUEADA 7/8 UN 27,3000 1,0000 27,30 PARAFUSO AÇO 8.8 - 5/16 UN 0,5000 2,0000 1,00 PARAFUSO AÇO 8.8 - 1/2 UN 1,4000 20,0000 28,00 PARAFUSO AÇO 8.8 - 5/8 UN 1,8000 17,0000 30,60 PARAFUSO AÇO 8.8 - 3/4 UN 7,2000 10,0000 72,00 ENGRAXADEIRA 3/8 UN 2,6000 10,0000 26,00 PINO ELÁSTICO 12X65 UN 3,7000 6,0000 22,20 PINO ELÁSTICO 12X65 UN 3,7000 9,0000 33,30 CUPILHA 8X90 UN 5,5000 2,0000 11,00 CUPILHA 5X2 UN 1,7500 6,0000 10,50 NYLON KG 45,0000 1,0000 45,00 FERRO FUNDIDO KG 14,0000 3,0000 42,00 FERRO FUNDIDO KG 14,0000 8,0000 112,00 PORCA 5/10 UN 0,1000 7,0000 0,70 PORCA 3/8 UN 0,2000 16,0000 3,20 PORCA 3/8 UN 0,2000 17,0000 3,40 PORCA 3/8 UN 0,2000 10,0000 2,00 PORCA 1 POLEGADA UN 2,9000 3,0000 8,70 PORCA 1 POLEGADA UN 2,9000 2,0000 5,80 ROLAMENTO 6208 UN 34,0000 2,0000 68,00
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 011212010-14025020 VALIDADE: 02/09/2010 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2010031610324256738560 VALIDADE: 14/04/2010
Histórico padrão 12 - PECAS DIVERSAS
Pregão 12 / 2009
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
TORNEARIA ESCOBAR LTDA ME
CNPJ
07.023.432/0001-67 Endereço
RUA FLORIANO MALDANER, 306
Bairro CENTRO Cidade / UF
Missal / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85890-000 3493-2 4532441355
002930 09 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE 09.002 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE
26.782.00952.09 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01505 Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer
Histórico padrão
30 - RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS
Pregão 12 / 2009
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
TORNEARIA ESCOBAR LTDA ME
CNPJ
07.023.432/0001-67 Endereço
RUA FLORIANO MALDANER, 306
Bairro CENTRO Cidade / UF
Missal / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85890-000 3493-2 4532441355
002940 09 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE 09.002 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE
26.782.00952.09 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01505 Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer
Saldo anterior 102.423,45 Valor empenhado 1.199,90 Saldo atual 101.223,55 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
002496
Ordinário 14/04/2010 1593 002496 Liquidação 002477 19/04/2010 1.199,90 Pagamento 002621 04/05/2010 1.199,90Movimento Número Data Valor
VLR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS RETRO N. 11, PÁ N. 10, ROLO N. 06 E PATROLA N. 02, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E LOTES N. 002, 004, 007 E 010.
PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL MÃO-DE-OBRA MECÂNICA (HORAS) HS 25,0000 1,0000 25,00 MÃO-DE-OBRA MECÂNICA (HORAS) HS 25,0000 1,0000 25,00 MÃO-DE-OBRA MECÂNICA (HORAS) HS 25,0000 15,0000 375,00 MÃO-DE-OBRA MECÂNICA (HORAS) HS 25,0000 10,0000 250,00 SERVIÇO DE TORNO HS 38,0000 2,0000 76,00 SERVIÇO DE TORNO HS 38,0000 1,0000 38,00 SERVIÇO DE TORNO HS 38,0000 3,0000 114,00 SOLDA GÁS DE CORTE LIBRA 9,0000 1,0000 9,00 SOLDA GÁS DE CORTE LIBRA 9,0000 7,0000 63,00 SOLDA LIMÁVEL UN 8,0000 2,0000 16,00 SOLDA CROMONÍQUEL UN 18,0000 7,0000 126,00 SOLDA MIG M L 0,9000 30,0000 27,00 SOLDA ELETRODO UN 4,3000 3,0000 12,90 SOLDA ELETRODO UN 4,3000 10,0000 43,00
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 011212010-14025020 VALIDADE: 02/09/2010 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2010031610324256738560 VALIDADE: 14/04/2010
Histórico padrão
03 - PRESTADORES DE SERVICOS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
TORNEARIA ESCOBAR LTDA ME
CNPJ
07.023.432/0001-67 Endereço
RUA FLORIANO MALDANER, 306
Bairro CENTRO Cidade / UF
Missal / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85890-000 3493-2 4532441355
002940 09 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE 09.002 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE
26.782.00952.09 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01505 Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer
Saldo anterior 101.223,55 Valor empenhado 761,00 Saldo atual 100.462,55 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
002497
Ordinário 14/04/2010 1598 002497 Liquidação 002478 19/04/2010 761,00 Pagamento 002622 04/05/2010 761,00Movimento Número Data Valor
VLR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO AGV 9553, CAÇAMBA AGV 9543, CAÇAMBA AAM 5720, NISSAN DOADO PELA RECEITA E CAÇAMBA AIK 2311, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.
PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL MÃO DE OBRA UN 30,0000 1,0000 30,00 SERVIÇO DE SOLDA UN 20,0000 1,0000 20,00 SERVIÇO DE SOLDA UN 60,0000 2,0000 120,00 SERVIÇO DE SOLDA UN 65,0000 1,0000 65,00 SERVIÇO DE SOLDA UN 36,0000 1,0000 36,00 SERVIÇO DE SOLDA UN 50,0000 1,0000 50,00 SERVIÇO DE SOLDA UN 160,0000 1,0000 160,00 SERVIÇO DE TORNO UN 80,0000 2,0000 160,00 SERVIÇO DE TORNO UN 60,0000 2,0000 120,00
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 011212010-14025020 VALIDADE: 02/09/2010 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2010031610324256738560 VALIDADE: 14/04/2010
Histórico padrão
03 - PRESTADORES DE SERVICOS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
TORNEARIA ESCOBAR LTDA ME
CNPJ
07.023.432/0001-67 Endereço
RUA FLORIANO MALDANER, 306
Bairro CENTRO Cidade / UF
Missal / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85890-000 3493-2 4532441355
002470 08 SECRETARIA DE SAÚDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.00602.07 AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01510 Taxas - Exercício Poder de Polícia - Arrecadação na Administração Direta - Exerc
Saldo anterior 1.571,63 Valor empenhado 15,00 Saldo atual 1.556,63 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
002498
Ordinário 14/04/2010 1597 002498 Liquidação 002479 19/04/2010 15,00 Pagamento 002688 04/05/2010 15,00Movimento Número Data Valor
VLR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO NO EIXO PILOTO DO VEÍCULO SPRINTER AJD 7073, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA SEDE.
PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL SERVIÇO DE TORNO UN 15,0000 1,0000 15,00
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 011212010-14025020 VALIDADE: 02/09/2010 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2010031610324256738560 VALIDADE: 14/04/2010
Histórico padrão
79 - MICRO SISTEMAS DE AGUA
Pregão 9 / 2010
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
ZENITO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ
76.800.267/0001-25 Endereço
AVENIDA DOM GERALDO SIGAUD, 331
Bairro CENTRO Cidade / UF
Missal / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85890-000 16-7 453244-1346 453244-1500
002830 09 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE 09.001 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO
17.511.00902.08 MICRO SISTEMA DE ÁGUA 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01505 Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer
Saldo anterior 46.849,52 Valor empenhado 1.182,90 Saldo atual 45.666,62 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
002499
Ordinário 14/04/2010 1592 002499 Liquidação 002480 19/04/2010 1.182,90 Pagamento 002679 04/05/2010 1.182,90Movimento Número Data Valor
VLR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA SEREM UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO RURAL NOS MICRO SISTEMAS DE ÁGUA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.03.009/2010.
PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL TUBO SOLDÁVEL 32MM M 2,5000 60,0000 150,00 TUBO SOLDÁVEL 25MM M 1,2800 600,0000 768,00 LUVA CORRER SOLD 50 MM UN 16,0000 10,0000 160,00 LUVA CORRER SOLD 60 MM UN 21,9000 4,0000 87,60 LUVA DUPLA COMPRESSÃO 20MM UN 4,8000 3,0000 14,40 ADAPTADOR COMPRESSÃO 20X3/4 UN 2,9000 1,0000 2,90
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 055242009-14025020 VALIDADE: 04/05/2010 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2010032310204386237198 VALIDADE: 21/04/2010
Histórico padrão
39 - MATERIAIS DIVERSOS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
SUPERMERCADO E AÇOUGUE EULARIO LTDA - ME
CNPJ
81.902.041/0001-75 Endereço
RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 615
Bairro CENTRO Cidade / UF
Missal / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85890-000 976-8 45 3244-1303 '
002280 08 SECRETARIA DE SAÚDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00602.07 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE E DO FUNDO MUNICIPAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 108.454,22 Valor empenhado 337,50 Saldo atual 108.116,72 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
002500
Ordinário 14/04/2010 1594 002500 Liquidação 002481 19/04/2010 337,50 Pagamento 002865 06/05/2010 337,50Movimento Número Data Valor
VLR. REF. A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL COPOS DESCARTÁVEIS CX 67,5000 5,0000 337,50
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 055062009-14025020 VALIDADE: 03/05/2010 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2010040109454547056206 VALIDADE: 30/04/2010
Histórico padrão
66 - MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
SUPERMERCADO E AÇOUGUE EULARIO LTDA - ME
CNPJ
81.902.041/0001-75 Endereço
RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 615
Bairro CENTRO Cidade / UF
Missal / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85890-000 976-8 45 3244-1303 '
002280 08 SECRETARIA DE SAÚDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00602.07 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE E DO FUNDO MUNICIPAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 108.116,72 Valor empenhado 189,12 Saldo atual 107.927,60 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
002501
Ordinário 14/04/2010 1595 002501 Liquidação 002482 19/04/2010 189,12 Pagamento 002866 06/05/2010 189,12Movimento Número Data Valor
VLR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL PAPEL HIGIÊNICO 4 UN UN 1,8900 48,0000 90,72 PAPEL TOALHA - EMBALAGEM C/ 2 ROLOS PCTE 2,4600 40,0000 98,40
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 055062009-14025020 VALIDADE: 03/05/2010 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2010040109454547056206 VALIDADE: 30/04/2010
Histórico padrão
53 - GENEROS ALIMENTICIOS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
SUPERMERCADO E AÇOUGUE EULARIO LTDA - ME
CNPJ
81.902.041/0001-75 Endereço
RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 615
Bairro CENTRO Cidade / UF
Missal / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85890-000 976-8 45 3244-1303 '
002280 08 SECRETARIA DE SAÚDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00602.07 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE E DO FUNDO MUNICIPAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 107.927,60 Valor empenhado 183,50 Saldo atual 107.744,10 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
002502
Ordinário 14/04/2010 1596 002502 Liquidação 002483 19/04/2010 183,50 Pagamento 002867 06/05/2010 183,50Movimento Número Data Valor
VLR. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL CAFÉ EM PÓ 1 KG KG 13,4000 10,0000 134,00 AÇUCAR 5KG KG 9,9000 5,0000 49,50
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 055062009-14025020 VALIDADE: 03/05/2010 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2010040109454547056206 VALIDADE: 30/04/2010
Histórico padrão
177 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Processo dispensa 207 / 2009
Tipo Número Número Aditivo
229 / 2009 Fornecedor RUDIBERT FIEDLER CPF 170.908.579-72 Endereço
RUA PE. ANCHIETA, 1
Bairro CENTRO Cidade / UF
Missal / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85890-000 686-6 32441142
002300 08 SECRETARIA DE SAÚDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00602.07 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE E DO FUNDO MUNICIPAL 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 46.523,47 Valor empenhado 600,00 Saldo atual 45.923,47 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
002503
Ordinário 14/04/2010 1599 002503 Liquidação 002484 19/04/2010 600,00 Pagamento 002824 06/05/2010 600,00Movimento Número Data Valor
VLR. REF. A LOCAÇÃO DE UMA SALA DE 110 M2, DESTINADO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010.
Histórico padrão
177 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Processo dispensa 206 / 2009
Tipo Número Número Aditivo
228 / 2009
Fornecedor
MARIA SELITA WESCHENFELDER SCHERER
CPF
975.879.079-04 Endereço
AV. JOHN KENNEDY, 27
Bairro CENTRO Cidade / UF
Missal / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85890-000 1386-2
001170 06 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 20.606.00412.03 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
01505 Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer
Saldo anterior 42.639,40 Valor empenhado 600,00 Saldo atual 42.039,40 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
002504
Ordinário 14/04/2010 1600 002504 Liquidação 002485 19/04/2010 600,00 Pagamento 002753 06/05/2010 600,00Movimento Número Data Valor
VLR. REF A LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL DE 270M2, COM UM BANHEIRO, COZINHA E UM ESCRITÓRIO, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010.
PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL LOCAÇÃO DE IMÓVEL MES 600,0000 1,0000 600,00
Histórico padrão
177 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Processo dispensa 245 / 2009
Tipo Número Número Aditivo
269 / 2009 2
Fornecedor
HERMES DALL' AGNOL
CPF 369.899.169-15 Endereço RUA ITAPIRANGA,, 55 Bairro CENTRO Cidade / UF Missal / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85890-000 27163-2 3244-1468 45 88129493
000420 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, MATERIAL E PATRIMONIO 04.122.00252.01 MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
01505 Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer
Saldo anterior 33.388,63 Valor empenhado 600,00 Saldo atual 32.788,63 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
002505
Ordinário 14/04/2010 1601 002505 Liquidação 002486 19/04/2010 600,00 Pagamento 002729 06/05/2010 600,00Movimento Número Data Valor
VLR. REF A LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL DE 127M2, DESTINADA PARA DEPÓSITO DE MATERIAIS RECEBIDOS EM DOAÇÃO DA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DO ADM 790 DE 05/08/2009, PROCESSO 11969.001714/2009-60, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010.
PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL LOCAÇÃO DE IMÓVEL MES 600,0000 1,0000 600,00
Histórico padrão
177 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Processo dispensa 98 / 2009
Tipo Número Número Aditivo
133 / 2009
Fornecedor
AB COMERCIO DE INSUMOS LTDA
CNPJ
81.175.416/0001-42 Endereço
RUA JOÃO XXIII, 279
Bairro CENTRO Cidade / UF
Santa Terezinha de Itaipu / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85875-000 654-8
001180 06 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 20.606.00412.03 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01505 Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer
Saldo anterior 22.652,43 Valor empenhado 387,65 Saldo atual 22.264,78 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
002506
Ordinário 14/04/2010 1602 002506 Liquidação 002487 19/04/2010 387,65 Pagamento 002752 06/05/2010 387,65Movimento Número Data Valor
VLR. REF. LOCAÇÃO DE UM BARRACÃO DE ALVENARIA DE 500M2, TENDO O TERRENO DE 950M2, DESTINADO PARA O DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO E REALIZAÇÃO DE RECICLAGEM DE MATERIAIS ADVINDOS DA COLETA SELETIVA DO LIXO, RELATIVO AOS 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2010.
PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL LOCAÇÃO DE IMÓVEL UN 387,6500 1,0000 387,65
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 6352010-14025030 VALIDADE: 19/07/2010 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2010040508142408801138 VALIDADE: 04/05/2010
Histórico padrão
20 - SERVICOS DIVERSOS
Convite 31 / 2007
Tipo Número Número Aditivo
143 / 2007 2
Fornecedor
EQUIPLANO SISTEMAS LTDA
CNPJ
76.030.717/0001-48 Endereço
RUA ERNESTO PIAZZETTA , 202
Bairro BACACHERI Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
82510-350 24-8 41 3351 5000 41 3351-5045
000570 04 SECRETARIA DE FINANÇAS
04.001 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TRIBUTAÇÃO 04.123.00302.01 MANUTENÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 70.339,40 Valor empenhado 3.923,32 Saldo atual 66.416,08 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
002507
Ordinário 14/04/2010 1603 002507 Liquidação 002714 23/04/2010 3.923,32 Pagamento 002649 04/05/2010 3.923,32Movimento Número Data Valor
VLR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS SISTEMAS (SOFTWARES) DE CONTABILIDADE, TRIBUTAÇÃO, LICITAÇÕES, E COMPRAS, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DA FROTA E PROTOCOLO DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÕES EXISTENTES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010.
PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UN 3.923,3200 1,0000 3.923,32
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 667292009-14001012 VALIDADE: 30/05/2010 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2010032311222928606920 VALIDADE: 21/04/2010
Histórico padrão
177 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Processo dispensa 99 / 2009
Tipo Número Número Aditivo
134 / 2009 Fornecedor VALDEMAR CASSOL CPF 212.378.759-00 Endereço MISSAL, 12 Bairro CENTRO Cidade / UF Missal / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85890-000 1118-5 3244-2130
003030 10 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 10.001 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 22.122.00742.09 SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
01505 Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer
Saldo anterior 5.101,41 Valor empenhado 229,77 Saldo atual 4.871,64 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
002508
Ordinário 14/04/2010 1604 002508 Liquidação 002488 19/04/2010 229,77 Pagamento 002792 06/05/2010 229,77Movimento Número Data Valor
VLR. REF. A LOCAÇÃO DE UM BARRACÃO DE ALVENARIA DE 250M2, DESTINADO PARA DEPÓSITO DE PARTE DA DECORAÇÃO NATALINA, MÁQUINAS INDUSTRIAIS E MÓVEIS, RELATIVO AOS 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2010.
PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL LOCAÇÃO DE IMÓVEL UN 229,7700 1,0000 229,77
Histórico padrão
20 - SERVICOS DIVERSOS
Convite 2 / 2009
Tipo Número Número Aditivo
18 / 2009 1
Fornecedor
ED. ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA
CNPJ 04.291.881/0001-06 Endereço RUA TOCANTINS, 1483 Bairro CENTRO Cidade / UF
Marechal Cândido Rondon / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85960-000 26753-8
000270 02 GOVERNO MUNICIPAL 02.002 ASSESSORIAS DIRETAS 04.122.00202.00 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 71.404,05 Valor empenhado 3.500,00 Saldo atual 67.904,05 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
002509
Ordinário 14/04/2010 1605 002509 Liquidação 002974 30/04/2010 3.500,00 Pagamento 002652 04/05/2010 3.500,00Movimento Número Data Valor
VLR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ESFERA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010.
PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AD MES 3.500,0000 1,0000 3.500,00 MINISTRATIVA
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 000432010-14025010 VALIDADE: 06/07/2010 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2010040810572145939451 VALIDADE: 07/05/2010
Histórico padrão
20 - SERVICOS DIVERSOS
Convite 51 / 2009
Tipo Número Número Aditivo
181 / 2009 1
Fornecedor
EDIMAR GONCALVES DA SILVA
CNPJ
10.734.452/0001-50 Endereço
RUA SANTA CRUZ, 987
Bairro CENTRO Cidade / UF
Missal / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85890-000 26979-4 4599732255 45-3288-1144
000570 04 SECRETARIA DE FINANÇAS
04.001 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TRIBUTAÇÃO 04.123.00302.01 MANUTENÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01505 Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer
Saldo anterior 6.616,92 Valor empenhado 2.187,50 Saldo atual 4.429,42 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA
002510
Ordinário 14/04/2010 1606 002510 Liquidação 002489 19/04/2010 2.187,50 Pagamento 002357 27/04/2010 2.187,50Movimento Número Data Valor
VLR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO E DIGITAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS E ACOMPANHAMENTO MENSAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010.
PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UN 2.187,5000 1,0000 2.187,50
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 053012009-14025020 VALIDADE: 21/04/2010 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2010032311051630287025 VALIDADE: 21/04/2010
Histórico padrão
177 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Processo dispensa 35 / 2009
Tipo Número Número Aditivo
21 / 2009 1
Fornecedor
EDITE CATARINA VOLKWEIS
CPF
598.767.789-00 Endereço
RUA MAL.CASTELO BRANCO, 321
Bairro CENTRO Cidade / UF
Missal / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85890-000 26856-9
003790 11 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA 11.002 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE 08.243.00816.12 CONSELHO TUTELAR
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
01505 Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer
Saldo anterior 5.921,24 Valor empenhado 364,38 Saldo atual 5.556,86 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
002511
Ordinário 14/04/2010 1607 002511 Liquidação 002490 19/04/2010 364,38 Pagamento 002780 06/05/2010 364,38Movimento Número Data Valor
VLR. REF A LOCAÇÃO DE UMA CASA DE ALVENARIA DE 70,00M2, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DE MISSAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010.
PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL LOCAÇÃO DE IMÓVEL UN 364,3800 1,0000 364,38
Histórico padrão
177 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Processo dispensa 115 / 2008
Tipo Número Número Aditivo
57 / 2008 2
Fornecedor
ADALIBIO INACIO LENZ
CPF 152.856.699-87 Endereço MISSAL, 23 Bairro CENTRO Cidade / UF Missal / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85890-000 26556-0 32441416
003340 11 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA 11.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.00801.10 MANUTENÇÃO DO CRAS
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
01505 Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer
Saldo anterior 22.543,47 Valor empenhado 832,29 Saldo atual 21.711,18 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
002512
Ordinário 14/04/2010 1608 002512 Liquidação 002491 19/04/2010 832,29 Pagamento 002779 06/05/2010 832,29Movimento Número Data Valor
VLR. REF. A LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL DE 120M2, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010.
PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL LOCAÇÃO DE IMÓVEL UN 832,2900 1,0000 832,29
Histórico padrão
03 - PRESTADORES DE SERVICOS
Convite 3 / 2010
Tipo Número Número Aditivo
16 / 2010 Fornecedor ANGELA ROCKENBACH CPF 042.621.189-83 Endereço
RUA SIBILA FOLLMANN, 71
Bairro CENTRO Cidade / UF
Missal / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85890-000 26830-5
001330 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 07.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
12.361.00452.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 98.015,50 Valor empenhado 1.400,00 Saldo atual 96.615,50 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
002513
Ordinário 14/04/2010 1609 002513 Liquidação 002492 19/04/2010 1.400,00 Pagamento 002812 06/05/2010 1.400,00Movimento Número Data Valor
VLR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PSICOLOGIA, PARA ACOMPANHAMENTO DAS CRIANÇAS DA SALA DE RECURSOS COMO AVALIADORA, PALESTRAS COM A COMUNIDADE ESCOLAR (ALUNOS, PROFESSORES E PAIS), ACOMPANHAMENTO EM SALA DE AULA E AS FAMÍLIAS DOS EDUCANDOS, 40HRS SEMANAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010.
PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PSICO MES 1.400,0000 1,0000 1.400,00 LOGIA
Histórico padrão
03 - PRESTADORES DE SERVICOS
Convite 4 / 2010
Tipo Número Número Aditivo
17 / 2010
Fornecedor
LILIAN ALINE DA ROSA MOHR
CPF
008.321.749-55 Endereço
RUA HENRIQUE GLESSE, 115
Bairro
CIDADE JARDIM Cidade / UF
Missal / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85890-000 26829-1
001330 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 07.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
12.361.00452.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 96.615,50 Valor empenhado 1.100,00 Saldo atual 95.515,50 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
002514
Ordinário 14/04/2010 1610 002514 Liquidação 002493 19/04/2010 1.100,00 Pagamento 002723 05/05/2010 1.100,00Movimento Número Data Valor
VLR. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE NUTRIÇÃO, PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REALIZAÇÃO DE PALESTRAS JUNTO ÀS MERENDEIRAS E ALUNOS, 30 HRS SEMANAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010.
PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE NUTRI MES 1.100,0000 1,0000 1.100,00 ÇÃO
Histórico padrão
03 - PRESTADORES DE SERVICOS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
13 / 2010
Fornecedor
ADRIANE ROSA SCHOMMER
CPF
044.696.289-99 Endereço
RUA SANTA CRUZ, , 783
Bairro CENTRO Cidade / UF
Missal / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85890-000 26828-3
003400 11 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA 11.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.00802.11 TERCEIRA IDADE
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
01505 Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer
Saldo anterior 11.325,00 Valor empenhado 750,00 Saldo atual 10.575,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
002515
Ordinário 14/04/2010 1611 002515 Liquidação 002494 19/04/2010 750,00 Pagamento 002730 06/05/2010 750,00Movimento Número Data Valor
VLR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUÇÕES DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, RECREATIVAS E CULTURAIS COM A TERCEIRA IDADE, NOS CLUBES DOS IDOSOS DO CENTRO E DOS MÚCLEOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 039/2010, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010.
PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UN 750,0000 1,0000 750,00
Histórico padrão
03 - PRESTADORES DE SERVICOS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
199 / 2009 Fornecedor NARCISO PIGOSSO CPF 395.125.760-15 Endereço RUA 7 DE SETEMBRO, 716 Bairro CENTRO Cidade / UF Missal / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85890-000 1890-2
000930 06 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 20.602.00412.02 APOIO DA BACIA LEITEIRA
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
01505 Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer
Saldo anterior 7.050,00 Valor empenhado 650,00 Saldo atual 6.400,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
002516
Ordinário 14/04/2010 1612 002516 Liquidação 002495 19/04/2010 650,00 Pagamento 002745 06/05/2010 650,00Movimento Número Data Valor
VLR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA, JUNTO AO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL - PIA, CONFORME TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 181/2009, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010.
Histórico padrão
177 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Processo dispensa 3 / 2010
Tipo Número Número Aditivo
12 / 2010
Fornecedor
JOÃO MARINO RAENGER
CPF
624.000.969-53 Endereço
RUA DOM PEDRO I,, 380
Bairro CENTRO Cidade / UF
Missal / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85890-000 2494-5
002300 08 SECRETARIA DE SAÚDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00602.07 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE E DO FUNDO MUNICIPAL 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 45.923,47 Valor empenhado 520,00 Saldo atual 45.403,47 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
002517
Ordinário 14/04/2010 1613 002517 Liquidação 002496 19/04/2010 520,00 Pagamento 002825 06/05/2010 520,00Movimento Número Data Valor
VLR. REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, COM UMA SALA DE ALVENARIA, 70,00 M2, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENCAMINHAMENTO E ESPECIALIDADES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010.
PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL LOCAÇÃO DE IMÓVEL MES 520,0000 1,0000 520,00
Histórico padrão
177 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Processo dispensa 2 / 2010
Tipo Número Número Aditivo
2 / 2010 Fornecedor SILFREDO ARENHART CPF 036.647.759-53 Endereço
RUA FLORES DA CUNHA, 1340
Bairro CENTRO Cidade / UF
Missal / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85890-000 27305-8
003310 11 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA 11.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.242.00802.10 PARCERIA COM ENTIDADES DE ASSISTENCIA A DEFICIENTES 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
01505 Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer
Saldo anterior 5.681,61 Valor empenhado 666,13 Saldo atual 5.015,48 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
002518
Ordinário 14/04/2010 1614 002518 Liquidação 002497 19/04/2010 666,13 Pagamento 002740 06/05/2010 666,13Movimento Número Data Valor
VLR. REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO N. 07-D, DA QUADRA N. 44, COM ÁREA DE 582,29M2, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 230M2, LOCALIZADA NA RUA JOÃO XXIII, N. 1340, DESTINADO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES
ADMINISTRATIVAS PRÓPRIAS E/OU ADVINDAS DE CONVÊNIO OU CONTRATOS COM ASSOCIAÇÕES DE CARÁTER SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010.
PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL LOCAÇÃO DE IMÓVEL MES 666,1300 1,0000 666,13
Histórico padrão
03 - PRESTADORES DE SERVICOS
Convite 47 / 2009
Tipo Número Número Aditivo
180 / 2009
Fornecedor
RUDINEI CESAR LANZARINI
CPF
903.512.079-53 Endereço
AV. JOSE CALEGARI , 2200
Bairro CENTRO Cidade / UF
Medianeira / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85884-000 26554-3
003400 11 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA 11.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.00802.11 TERCEIRA IDADE
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
01505 Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer
Saldo anterior 10.575,00 Valor empenhado 1.150,00 Saldo atual 9.425,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
002519
Ordinário 14/04/2010 1615 002519 Liquidação 002498 19/04/2010 1.150,00 Pagamento 002781 06/05/2010 1.150,00Movimento Número Data Valor
VLR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MÚSICA PARA MINISTRAR AULAS DE CANTOS DA TERCEIRA IDADE, NO CENTROS E NOS NÚCLEOS DE DOM ARMANDO, PORTÃO DO OCOÍ E VISTA ALEGRE, 20 HORAS SEMANAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010.
Histórico padrão
20 - SERVICOS DIVERSOS
Convite 32 / 2006
Tipo Número Número Aditivo
164 / 2006 3
Fornecedor
G. L. ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA LTDA ME
CNPJ 80.890.502/0001-74 Endereço RUA AMAZONAS , 180 Bairro SERINGUEIRA Cidade / UF Paraíso do Norte / PR
CEP Matrícula Fone FAX
87780-000 26056-8 44-3431-1604 44-3431-1604
001180 06 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 20.606.00412.03 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01505 Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer
Saldo anterior 22.264,78 Valor empenhado 1.599,60 Saldo atual 20.665,18 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SERINGUEIRA
002520
Ordinário 14/04/2010 1616 002520 Liquidação 003206 05/05/2010 1.599,60 Pagamento 002924 10/05/2010 1.599,60Movimento Número Data Valor
VLR. REF. A LOCAÇÃO DE PROGRAMAS E ASSESSORIAS COM RELAÇÃO AO BLOCO DO PRODUTOR E DFC´S, DECLARAÇÕES FÍSICO-CONTÁBEIS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010.
PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL LOCAÇÃO DE PROGRAMAS UN 1.599,6000 1,0000 1.599,60
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 004362010-14023060 VALIDADE: 26/07/2010 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2010032715090525706290 VALIDADE: 04/05/2010
Histórico padrão
03 - PRESTADORES DE SERVICOS
Convite 38 / 2009
Tipo Número Número Aditivo
156 / 2009 Fornecedor ZILMAR TRAMONTIM CPF 647.782.749-20 Endereço
LINHA BELA VISTA, S/N
Bairro
Cidade / UF
São Miguel do Iguaçu / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85877-000 2350-7
003910 11 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA 11.002 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE 08.243.00816.12 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 11.760,00 Valor empenhado 1.240,00 Saldo atual 10.520,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
002521
Ordinário 14/04/2010 1617 002521 Liquidação 002499 19/04/2010 1.240,00 Pagamento 002763 06/05/2010 1.240,00Movimento Número Data Valor
VLR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PARA PRÁTICA ESPORTIVA DA MODALIDADE "KARATE", PARA ATUAÇÃO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO CONTRA TURNO ESCOLAR, ATENDENDO ASSIM O PROJETO APRENDIZ, 30 HORAS SEMANAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010.
PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE EDUCA MES 1.240,0000 1,0000 1.240,00 ÇÃO FÍSICA
Histórico padrão
03 - PRESTADORES DE SERVICOS
Convite 5 / 2008
Tipo Número Número Aditivo
28 / 2008 2
Fornecedor
JOCIMARA LUZIA TAMBOSI
CPF 031.067.759-98 Endereço RUA PARANÁ, S/N Bairro CENTRO Cidade / UF Missal / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85890-000 26506-3
001170 06 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 20.606.00412.03 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
01505 Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer
Saldo anterior 42.039,40 Valor empenhado 3.100,20 Saldo atual 38.939,20 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
002522
Ordinário 14/04/2010 1618 002522 Liquidação 002500 19/04/2010 3.100,00 Pagamento 002748 06/05/2010 3.100,00 Liquidação 002972 30/04/2010 0,20 Pagamento 002749 06/05/2010 0,20Movimento Número Data Valor
VLR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA VETERINÁRIA, PARA ATUAÇÃO NA FEIRA DO PEQUENO PRODUTOR E NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, 40 H SEMANAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010.
PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UN 3.100,2000 1,0000 3.100,20
Histórico padrão
03 - PRESTADORES DE SERVICOS
Convite 5 / 2008
Tipo Número Número Aditivo
28 / 2008 2
Fornecedor
JOCIMARA LUZIA TAMBOSI
CPF 031.067.759-98 Endereço RUA PARANÁ, S/N Bairro CENTRO Cidade / UF Missal / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85890-000 26506-3
002300 08 SECRETARIA DE SAÚDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00602.07 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE E DO FUNDO MUNICIPAL 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 45.403,47 Valor empenhado 400,00 Saldo atual 45.003,47 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
002523
Ordinário 14/04/2010 1619 002523 Liquidação 002501 19/04/2010 400,00 Pagamento 002831 06/05/2010 400,00Movimento Número Data Valor
VLR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA VETERINÁRIA, PARA ATUAÇÃO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010.
PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UN 400,0000 1,0000 400,00
Histórico padrão
03 - PRESTADORES DE SERVICOS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
37 / 2010 Fornecedor Alessandro Mazzola CPF 007.305.609-02 Endereço Rua Alagoas, 1736 Bairro Centro Cidade / UF Medianeira / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85884-000 26618-3
001770 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 07.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA
13.392.00502.05 APOIO A EVENTOS E PROMOÇÕES CULTURAIS 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
01505 Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer
Saldo anterior 3.689,49 Valor empenhado 600,00 Saldo atual 3.089,49 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
002524
Ordinário 14/04/2010 1620 002524 Liquidação 002502 19/04/2010 600,00 Pagamento 002731 06/05/2010 600,00Movimento Número Data Valor
VLR. REF. A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL NA ÁREA DE MÚSICA, COMO INSTRUTOR DE GAITA PIANO, PARA TRABALHAR COM JOVENS E ADOLESCENTES, NO DISTRITO DE DOM ARMANDO E PORTÃO DO OCOÍ, 08 HORAS SEMANAIS, CONFORME TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 064/2010, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010.
PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MÚSIC MES 600,0000 1,0000 600,00 A (INSTRUTOR DE GAITA PIANO)
Histórico padrão
03 - PRESTADORES DE SERVICOS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
4 / 2010 Fornecedor ADILSON MUELLER CPF 043.619.459-77 Endereço
LINHA DOIS PINHEIROS, S/N
Bairro
Linha Dois Pinheiros Cidade / UF
Missal / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85890-000 26832-1 3244-1203
001330 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 07.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
12.361.00452.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 95.515,50 Valor empenhado 700,00 Saldo atual 94.815,50 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
002525
Ordinário 14/04/2010 1621 002525 Liquidação 002503 19/04/2010 700,00 Pagamento 002743 06/05/2010 700,00Movimento Número Data Valor
VLR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTRUÇÃO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 30 H SEMANAIS, CONFORME TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 018/2010, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010.
PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE EDUCA MES 700,0000 1,0000 700,00 ÇÃO FÍSICA
Histórico padrão
03 - PRESTADORES DE SERVICOS
Convite 8 / 2010
Tipo Número Número Aditivo
29 / 2010
Fornecedor
PATRÍCIA FREITAS TENFEN GRIEBELER
CPF
880.575.189-87 Endereço
ESTRADA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, S/N
Bairro ZONA RURAL Cidade / UF
Missal / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85890-000 27302-3 99716471
003340 11 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA 11.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.00801.10 MANUTENÇÃO DO CRAS
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
01505 Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer
Saldo anterior 21.711,18 Valor empenhado 1.400,00 Saldo atual 20.311,18 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
002526
Ordinário 14/04/2010 1622 002526 Liquidação 002504 19/04/2010 1.400,00 Pagamento 002782 06/05/2010 1.400,00Movimento Número Data Valor
VLR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PSICOLOGIA, PARA ATUAR NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO CRAS, DEVENDO ACOMPANHAR AS VISITAS E REUNIÕES DAS FRENTES DE TRABALHO, CESTAS BÁSICAS, ACOMPANHAMENTO NAS REUNIÕES DO BOLSA FAMÍLIA, DAS CESTAS EVENTUAIS, EFETUAR PROJETOS NAS ÁREAS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, IDOSOS, FAZER UM TRABALHO DE PREVENÇÃO DOS ALCOÓLICOS ANÔNIMOS E NA PREVENÇÃO DAS DROGAS, PARTICIPAR DO CONSELHO ANTI DROGAS E NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, 40 HORAS SEMANAIS, RELATIVO AOS 23 DIAS DO MÊS DE ABRIL 2010.
Histórico padrão
03 - PRESTADORES DE SERVICOS
Convite 8 / 2009
Tipo Número Número Aditivo
45 / 2009 1
Fornecedor
LUIZ JOÃO PAETZOLD
CPF
840.809.069-00 Endereço
RUA EUCLIDES DA CUNHA, 641
Bairro CENTRO Cidade / UF
São Miguel do Iguaçu / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85877-000 26825-9 8805-0515
001880 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 07.003 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
27.243.00556.05 ATIVIDADES DO DEPTO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
01505 Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer
Saldo anterior 30.000,00 Valor empenhado 1.147,96 Saldo atual 28.852,04 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
002527
Ordinário 14/04/2010 1623 002527 Liquidação 002505 19/04/2010 1.147,96 Pagamento 002778 06/05/2010 1.147,96Movimento Número Data Valor
VLR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PARA A PRÁTICA DA MODALIDADE DE HANDEBOL, PARA ATUAÇÃO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, 20 H SEMANAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010.
PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE EDUCA MES 1.147,9600 1,0000 1.147,96 ÇÃO FÍSICA
Histórico padrão
03 - PRESTADORES DE SERVICOS
Convite 5 / 2010
Tipo Número Número Aditivo
18 / 2010
Fornecedor
CLAIRTON JOSÉ KLEIN
CPF
675.752.859-20 Endereço
RUA SANTA CRUZ, 844
Bairro CENTRO Cidade / UF
Missal / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85890-000 26831-3 3244-1526
001880 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 07.003 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
27.243.00556.05 ATIVIDADES DO DEPTO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
01505 Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer
Saldo anterior 28.852,04 Valor empenhado 1.100,00 Saldo atual 27.752,04 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
002528
Ordinário 14/04/2010 1624 002528 Liquidação 002506 19/04/2010 1.100,00 Pagamento 002735 06/05/2010 1.100,00Movimento Número Data Valor
VLR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PARA EFETUAR TREINAMENTOS DE VOLEIBOL, INICIAÇÃO ATÉ CATEGORIA ADULTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, 30 H SEMANAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010.
Histórico padrão
177 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Processo dispensa 5 / 2010
Tipo Número Número Aditivo
33 / 2010
Fornecedor
SALETE MARIA MALLMANN
CPF
796.988.409-15 Endereço
RUA PADRE ANCHIETA, 2013
Bairro CENTRO Cidade / UF
Missal / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85890-000 27336-8 9124-6466
002300 08 SECRETARIA DE SAÚDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00602.07 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE E DO FUNDO MUNICIPAL 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 45.003,47 Valor empenhado 450,00 Saldo atual 44.553,47 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
002529
Ordinário 14/04/2010 1625 002529 Liquidação 002507 19/04/2010 450,00 Pagamento 002826 06/05/2010 450,00Movimento Número Data Valor
VLR. REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, LOTE N.06, DA QUADRA N.08, CONSTITUÍDO DE UMA SALA DE ALVENARIA, MEDINDO 96,00M2, LOCALIZADO NA RUA PRIMAVERA, 130, BAIRRO RENASCER, MISSAL - PARANÁ, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO RENASCER, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.
PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL LOCAÇÃO DE IMÓVEL MES 450,0000 1,0000 450,00
Histórico padrão
03 - PRESTADORES DE SERVICOS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
36 / 2010 Fornecedor FELLIP MAZZOLA CPF 044.157.999-06 Endereço RUA ALAGOAS, 1736 Bairro CENTRO Cidade / UF Medianeira / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85884-000 26917-4 4532643324
001770 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 07.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA
13.392.00502.05 APOIO A EVENTOS E PROMOÇÕES CULTURAIS 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
01505 Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer
Saldo anterior 3.089,49 Valor empenhado 600,00 Saldo atual 2.489,49 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
002530
Ordinário 14/04/2010 1626 002530 Liquidação 002508 19/04/2010 600,00 Pagamento 002733 06/05/2010 600,00Movimento Número Data Valor
VLR. REF. A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL NA ÁREA DE MÚSICA, COMO INSTRUTOR DE GAITA PONTO, PARA TRABALHAR COM JOVENS E ADOLESCENTES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, OITO HORAS SEMANAIS, CONFORME TERMO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO N.063/2010, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010.
PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MÚSIC MES 600,0000 1,0000 600,00 A (INSTRUTOR DE GAITA PONTO)
Histórico padrão
108 - GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS
Convite 11 / 2010
Tipo Número Número Aditivo
34 / 2010 1
Fornecedor
ODA PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA
CNPJ
05.891.925/0001-93 Endereço
RUA JOÃO PAULO ll, 197
Bairro
PARQUE INDUSTRIAL Cidade / UF
Missal / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85890-000 3115-1 (45) 3244 1175
002550 09 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE 09.001 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO
15.122.00901.07 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 23.295,53 Valor empenhado 3.745,00 Saldo atual 19.550,53 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
002531
Ordinário 14/04/2010 002531 Liquidação 002509 19/04/2010 3.745,00 Pagamento 002656 04/05/2010 3.745,00Movimento Número Data Valor
VLR. REF. A AQUISIÇÃO DE MANILHAS DE CONCRETO PARA A MANUTENÇÃO DE BUEIROS NOS DISTRITOS DE DOM ARMANDO E PORTÃO DO OCOI.
PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL TUBO DE CONCRETO 60CM UN 43,5000 50,0000 2.175,00 TUBO DE CONCRETO 40CM UN 23,8000 50,0000 1.190,00 TUBO DE CONCRETO 80 CM UN 76,0000 5,0000 380,00
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 062882009-14025020 VALIDADE: 10/06/2010 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2010041310503569215207 VALIDADE: 13/04/2010
Histórico padrão 32 - DIARIAS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
ADILTO LUIS FERRARI
CPF
017.146.569-50 Endereço
DISTRITO DO PORTAO OCOI, 01
Bairro ZONA RURAL Cidade / UF
Missal / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85890-000 26744-9
000180 02 GOVERNO MUNICIPAL 02.001 GABINETE DO PREFEITO
04.122.00202.00 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 10.050,00 Valor empenhado 300,00 Saldo atual 9.750,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
002532
Ordinário 14/04/2010 1627 002532 Liquidação 002510 19/04/2010 300,00 Pagamento 002339 27/04/2010 300,00Movimento Número Data Valor
VLR. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE MISSAL, ADILTO LUIS FERRARI, QUANDO DA IDA PARA CURITIBA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PAC 2, INVESTIMENTOS NO ESTADO DO PARANÁ, NO DIA 16 DE ABRIL DE 2010, CONFORME PORTARIA N. 098/2010.
PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL DIÁRIA UN 300,0000 1,0000 300,00
Histórico padrão 32 - DIARIAS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
MARILENE PHILIPPSEN
CPF
645.362.119-34 Endereço
NOSSA SRA DA LUZ, 492
Bairro CENTRO Cidade / UF
Missal / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85890-000 733-1
000630 05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 05.001 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
04.121.00352.01 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE PLANEJAMENTO 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 2.000,00 Valor empenhado 228,60 Saldo atual 1.771,40 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CASA
002533
Ordinário 14/04/2010 1628 002533 Liquidação 002511 19/04/2010 228,60 Pagamento 002338 27/04/2010 228,60Movimento Número Data Valor
VLR. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, MARILENE PHILIPPSEN, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PAC 2, INVESTIMENTOS NO ESTADO DO PARANÁ, NA CIDADE DE CURITIBA, NO DIA 16 DE ABRIL DE 2010, CONFORME PORTARIA N. 097/2010.
PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL DIÁRIA UN 228,6000 1,0000 228,60
Histórico padrão 33 - CISI
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
CISI-CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE IGUAÇU
CNPJ 00.879.976/0001-86 Endereço RUA ARGENTINA , 2191 Bairro Cidade / UF Medianeira / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85884-000 1259-9 45)3264 5062
002350 08 SECRETARIA DE SAÚDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.00602.07 CONVÊNIO COM ENTIDADES
3.1.71.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 4.877,72 Valor empenhado 220,90 Saldo atual 4.656,82 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
002534
Ordinário 14/04/2010 002534 Liquidação 002513 19/04/2010 220,90 Pagamento 002832 06/05/2010 220,90Movimento Número Data Valor
Histórico padrão 33 - CISI
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
CISI-CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE IGUAÇU
CNPJ 00.879.976/0001-86 Endereço RUA ARGENTINA , 2191 Bairro Cidade / UF Medianeira / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85884-000 1259-9 45)3264 5062
002350 08 SECRETARIA DE SAÚDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.00602.07 CONVÊNIO COM ENTIDADES
3.1.71.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 4.656,82 Valor empenhado 118,90 Saldo atual 4.537,92 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
002535
Ordinário 14/04/2010 002535 Liquidação 002514 19/04/2010 118,90 Pagamento 002833 06/05/2010 118,90Movimento Número Data Valor
Histórico padrão 33 - CISI
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
CISI-CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE IGUAÇU
CNPJ 00.879.976/0001-86 Endereço RUA ARGENTINA , 2191 Bairro Cidade / UF Medianeira / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85884-000 1259-9 45)3264 5062
002350 08 SECRETARIA DE SAÚDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.00602.07 CONVÊNIO COM ENTIDADES
3.1.71.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 4.537,92 Valor empenhado 19,13 Saldo atual 4.518,79 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
002536
Ordinário 14/04/2010 002536 Liquidação 002515 19/04/2010 19,13 Pagamento 002834 06/05/2010 19,13Movimento Número Data Valor
Histórico padrão 33 - CISI
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
CISI-CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE IGUAÇU
CNPJ 00.879.976/0001-86 Endereço RUA ARGENTINA , 2191 Bairro Cidade / UF Medianeira / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85884-000 1259-9 45)3264 5062
002350 08 SECRETARIA DE SAÚDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.00602.07 CONVÊNIO COM ENTIDADES
3.1.71.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 4.518,79 Valor empenhado 35,07 Saldo atual 4.483,72 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
002537
Ordinário 14/04/2010 002537 Liquidação 002516 19/04/2010 35,07 Pagamento 002835 06/05/2010 35,07Movimento Número Data Valor
Histórico padrão 33 - CISI
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
CISI-CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE IGUAÇU
CNPJ 00.879.976/0001-86 Endereço RUA ARGENTINA , 2191 Bairro Cidade / UF Medianeira / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85884-000 1259-9 45)3264 5062
002360 08 SECRETARIA DE SAÚDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.00602.07 CONVÊNIO COM ENTIDADES
3.1.71.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 1.526,32 Valor empenhado 65,11 Saldo atual 1.461,21 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
002538
Ordinário 14/04/2010 002538 Liquidação 002517 19/04/2010 65,11 Pagamento 002836 06/05/2010 65,11Movimento Número Data Valor
Histórico padrão 33 - CISI
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
CISI-CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE IGUAÇU
CNPJ 00.879.976/0001-86 Endereço RUA ARGENTINA , 2191 Bairro Cidade / UF Medianeira / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85884-000 1259-9 45)3264 5062
002390 08 SECRETARIA DE SAÚDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.00602.07 CONVÊNIO COM ENTIDADES
3.3.71.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 2.503,58 Valor empenhado 1,64 Saldo atual 2.501,94 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
002539
Ordinário 14/04/2010 002539 Liquidação 002518 19/04/2010 1,64 Pagamento 002837 06/05/2010 1,64Movimento Número Data Valor