Município de Rio Azul - PR EMPENHO

(1)

Município de Rio Azul - PR

CNPJ: 75.963.256/0001-01

Rua Guilherme Pereira, 482 - Rio Azul - 84560-000 Fone: (42)3463-1122 Fax: (42)3463-1122

EMPENHO

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Tomada de preços 13/2010

Tipo Número Número Aditivo

182/2010 3

Fornecedor

COM DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA IRATY LTDA

CNPJ 02.436.214/0001-30 Endereço RUA 15 DE JULHO, 479 Bairro CENTRO Cidade / UF Irati / PR

CEP Matrícula Fone FAX

84500000 19451-4 34231296

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.04022.007 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

3.3.90.39.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 000260 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 44.287,27 Valor empenhado 2.595,00 Saldo atual 41.692,27 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento

Número Tipo Emitido em Requisição Nº

004200

Ordinário 17/09/2013 2208

00000

Movimento Número Data Valor

004502 17/09/2013 2.595,00

Liquidação

004769 27/09/2013 2.595,00

Pagamento

Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total

MANUTENÇÃO TÉCNICA 2.595,00 1,00 2.595,00

MANUTENÇÃO TÉCNICA EM INFORMÁTICA NAS SECRETÁRIAS MUNICIPAIS EM SOFTWARE E HARDWARE CONFORME ART. 57 INCISO II DA LEI 8666/93 PARA SERVIÇOS CONTINUOS.

MES

REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.

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194/2012

Fornecedor

MARCELO LUIZ KOUTTON

CNPJ

09.179.252/0001-02 Endereço

RUA HONORIO PIRES, 569

Bairro

VILA PEDRO ABIB Cidade / UF

Rio Azul / PR

84560000 23554-7 42-34632474

09 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 09.002 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO

26.782.26012.058 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS

3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 002620 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 27.207,05 Valor empenhado 75,00 Saldo atual 27.132,05 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CASA

004201

Ordinário 17/09/2013 2213

00000

004503 17/09/2013 75,00

Liquidação

004761 26/09/2013 75,00

Pagamento

FABRICAÇÃO DE TÊMPERA DE PEÇAS HR 25,00 3,00 75,00

DESTINAÇÃO: TAMPA DE ALUMÍNIO DO ALTERNADOR DA RETRO ESCAVADEIRA FOTON.

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CNPJ

09.179.252/0001-02 Endereço

Bairro

Rio Azul / PR

84560000 23554-7 42-34632474

004202

Ordinário 17/09/2013 2214

00000

004504 17/09/2013 500,00

Liquidação

004749 26/09/2013 500,00

Pagamento

TROCA DE BUCHAS TÊMPERADAS OU PINOS

25,00 20,00 500,00

HR

SERVIÇOS NO PISTÃO DO GIRO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND LB 90.

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09.179.252/0001-02 Endereço

Bairro

Rio Azul / PR

84560000 23554-7 42-34632474

004203

Ordinário 17/09/2013 2215

00000

004505 17/09/2013 150,00

Liquidação

004750 26/09/2013 150,00

Pagamento

ENCHIMENTO COM SOLDA FUROS, EIXOS, MANCAIS, ENGRANGENSOU MANEJOS

25,00 6,00 150,00

HR

DESTINÇÃO:SERVIÇOS DE TROCA DE PONTEIRA DO CARDAN - CAMINHÃO PLACA AAF 3308.

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Bairro

Rio Azul / PR

84560000 23554-7 42-34632474

004204

Ordinário 17/09/2013 2216

00000

004506 17/09/2013 75,00

Liquidação

004755 26/09/2013 75,00

Pagamento

FABRICAÇÃO DE TÊMPERA DE PEÇAS HR 25,00 3,00 75,00

DESTINAÇÃO: FAZER CALÇO PARA CARREGADEIRA SEM MODELO 638.

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09.179.252/0001-02 Endereço

Bairro

Rio Azul / PR

84560000 23554-7 42-34632474

004205

Ordinário 17/09/2013 2217

00000

004507 17/09/2013 200,00

Liquidação

004756 26/09/2013 200,00

Pagamento

FABRICAÇÃO DE CONEXÕES HIDRAULICAS, PNEUMÁTICAS OU ADAPTAÇÕES

25,00 8,00 200,00

HR

DESTINAÇÃO: ENGATE DA CARRETINHA NO FIAT UNO - PLACA JEM 2765.

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Bairro

Rio Azul / PR

84560000 23554-7 42-34632474

Saldo anterior 26.207,05 Valor empenhado 1.200,00 Saldo atual 25.007,05 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CASA

004206

Ordinário 17/09/2013 2218

00000

004508 17/09/2013 1.200,00

Liquidação

005134 08/10/2013 1.200,00

Pagamento

FABRICAÇÃO DE LUVAS, EIXOS OU MANCAIS

25,00 48,00 1.200,00

HR

DESTINAÇÃO: REFORMA DO EIXO DIANTEIRO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND LB 90.

(8)

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Fornecedor

CNPJ

09.179.252/0001-02 Endereço

Bairro

Rio Azul / PR

84560000 23554-7 42-34632474

08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO

12.361.12012.047 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 001980 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica

004207

Ordinário 17/09/2013 2219

00104

004509 17/09/2013 150,00

Liquidação

005052 03/10/2013 150,00

Pagamento

25,00 6,00 150,00

HR

DESTINAÇÃO: EMBUCHAMENTO DA PORTA DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA ASO 8370.

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CNPJ

09.179.252/0001-02 Endereço

Bairro

Rio Azul / PR

84560000 23554-7 42-34632474

004208

Ordinário 17/09/2013 2220

00000

004510 17/09/2013 200,00

Liquidação

004757 26/09/2013 200,00

Pagamento

25,00 8,00 200,00

HR

DESTINAÇÃO: EMBUCHAMENTO CAIXA DE MARCHA CAMINHÃO MB 1313 PLACA ACJ 1981.

(10)

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CNPJ

09.179.252/0001-02 Endereço

Bairro

Rio Azul / PR

84560000 23554-7 42-34632474

004209

Ordinário 17/09/2013 2221

00000

004511 17/09/2013 375,00

Liquidação

004758 26/09/2013 375,00

Pagamento

RECUPERAÇÃO DE CONCHAS OU LÂMINAS

25,00 15,00 375,00

HR

DESTINAÇÃO: FAZER DOIS MANCAIS DE ARTICULAÇÃO DA CONCHA TRASEIRA, SOLDAR CONCHA, DESENPENAR SUPORTE E MONTAGEM DA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND LB 90.

(11)

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Fornecedor

CNPJ

09.179.252/0001-02 Endereço

Bairro

Rio Azul / PR

84560000 23554-7 42-34632474

004210

Ordinário 17/09/2013 2222

00000

004512 17/09/2013 175,00

Liquidação

004760 26/09/2013 175,00

Pagamento

RETÍFICA DE FUROS, MANCAIS, MANEJOS OU ENGRNAGENS

25,00 7,00 175,00

HR

DESTINAÇÃO: REFORMA EM 02 SUPORTES DO COXIM DE TRANSMISSÃO DA RETRO ESCAVADEIRA FIATALLIS FB 80.2.

(12)

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Fornecedor

CNPJ

09.179.252/0001-02 Endereço

Bairro

Rio Azul / PR

84560000 23554-7 42-34632474

004211

Ordinário 17/09/2013 2223

00000

004513 17/09/2013 50,00

Liquidação

004759 26/09/2013 50,00

Pagamento

RETÍFICA DE FUROS, MANCAIS, MANEJOS OU ENGRNAGENS

25,00 2,00 50,00

HR

DESTINAÇÃO: RECUPERAR ROSCA EM HASTE DE PISTÃO DA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND LB 90.

(13)

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Fornecedor

CNPJ

09.179.252/0001-02 Endereço

Bairro

Rio Azul / PR

84560000 23554-7 42-34632474

3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 002580 Recursos Ordinários (Livres)

004212

Ordinário 17/09/2013 2209

00000

004515 17/09/2013 60,00

Liquidação

004752 26/09/2013 60,00

Pagamento

AÇO 1020 KG 10,00 6,00 60,00

DESTINAÇÃO: RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND LB 90.

(14)

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Fornecedor

CNPJ

09.179.252/0001-02 Endereço

Bairro

Rio Azul / PR

84560000 23554-7 42-34632474

004213

Ordinário 17/09/2013 2210

00000

004516 17/09/2013 400,00

Liquidação

004753 26/09/2013 400,00

Pagamento

AÇO 1020 KG 10,00 40,00 400,00

DESTINAÇÃO: FAZER DOIS MANCAIS DE ARTICULAÇÃO DA CONCHA TRASEIRA, SOLDAR CONCHA, DESENPENAR SUPORTE E MONTAGEM, DA RETRO ESCAVADEIRA LB 90

(15)

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CNPJ: 75.963.256/0001-01

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194/2012

Fornecedor

CNPJ

09.179.252/0001-02 Endereço

Bairro

Rio Azul / PR

84560000 23554-7 42-34632474

004214

Ordinário 17/09/2013 2211

00000

004517 17/09/2013 250,00

Liquidação

004754 26/09/2013 250,00

Pagamento

AÇO 1020 KG 10,00 25,00 250,00

DESTINAÇÃO: MOTONIVELADORA 120 H

(16)

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CNPJ: 75.963.256/0001-01

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194/2012

Fornecedor

CNPJ

09.179.252/0001-02 Endereço

Bairro

Rio Azul / PR

84560000 23554-7 42-34632474

004215

Ordinário 17/09/2013 2212

00000

004514 17/09/2013 60,00

Liquidação

004751 26/09/2013 60,00

Pagamento

AÇO 1020 KG 10,00 6,00 60,00

DESTINAÇÃO: RETRO ESCAVADEIRA FB 80.2

(17)

Município de Rio Azul - PR

CNPJ: 75.963.256/0001-01

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182/2013

Fornecedor

JOSE CARLOS BATISTA MERCADO - ME

CNPJ 10.418.904/0001-95 Endereço AV MANOEL RIBAS, 137 Bairro CENTRO Cidade / UF Rio Azul / PR

84560000 23767-1 4234631063

12.365.12012.052 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 002282 Salário-Educação Saldo anterior 3.993,74 Valor empenhado 52,40 Saldo atual 3.941,34 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento

004216

Ordinário 17/09/2013 2224

00107

004518 17/09/2013 52,40

Liquidação

005109 07/10/2013 52,40

Pagamento

Papel alumínio- rolo medindo 7,5m de comprimento e 45cm de largura.

TÉRMICO UN 4,50 5,00 22,50

Papel tolha para cozinha com 02 rolos com 60 toalhas cada

PRATIC CASA PCT 2,99 10,00 29,90

DESTINAÇÃO: CMEI ANIBAL KHURY

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CNPJ: 75.963.256/0001-01

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182/2013

Fornecedor

84560000 23767-1 4234631063

12.365.12012.052 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 002282 Salário-Educação Saldo anterior 3.941,34 Valor empenhado 182,95 Saldo atual 3.758,39 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento

004217

Ordinário 17/09/2013 2225

00107

004519 17/09/2013 182,95

Liquidação

005111 07/10/2013 182,95

Pagamento

Rodo de espuma DESAFIO UN 6,99 2,00 13,98

Esponja de aço - pacote com 08 unidades INOVE PCT 1,99 10,00 19,90

PAPEL HIGIÊNICO FLORAX 2,99 20,00 59,80

ROLOS DE 60M CADA, PACOTE COM 04 UNIDADES, BRANCO, MACIO.

PCT

Sabão em barra neutro FONTANA 3,44 10,00 34,40

Sabão em barra neutro. Composição: Sabão base de ácido graxos, glicerina, conservante, sal inorgânico e água Embalagem: Pacote com 5 pedaços 200 gramas

PCT

Esponja de Cozinha dupla face - pacote com 03 unidades

BRILHUS PCT 2,99 9,00 26,91

Rodo de Borracha DESAFIO UN 7,99 2,00 15,98

Vassoura de Nylon DESAFIO UN 5,99 2,00 11,98

(19)

Município de Rio Azul - PR

CNPJ: 75.963.256/0001-01

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182/2013

Fornecedor

84560000 23767-1 4234631063

12.365.12012.052 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 002282 Salário-Educação Saldo anterior 3.758,39 Valor empenhado 33,00 Saldo atual 3.725,39 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento

004218

Ordinário 17/09/2013 2226

00107

004520 17/09/2013 33,00

Liquidação

005110 07/10/2013 33,00

Pagamento

Luva Descartável caixa com 100 unidades TALGS CX 16,50 2,00 33,00

(20)

Município de Rio Azul - PR

CNPJ: 75.963.256/0001-01

EMPENHO

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Pregão 63/2013

182/2013

Fornecedor

84560000 23767-1 4234631063

12.361.12012.050 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTROS RECURSOS 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

002150 Salário-Educação Saldo anterior 14.464,35 Valor empenhado 657,80 Saldo atual 13.806,55 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento

004219

Ordinário 17/09/2013 2227

00107

004521 17/09/2013 657,80

Liquidação

005112 07/10/2013 657,80

Pagamento

PCT

DESTINAÇÃO: ESCOLA CRISTO REI E PEQUENO POLEGAR, SANTO ANTONIO, SÃO JOÃO, MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, JOAQUIM VIEIRA, MODESTO ALVES , FRANCISCO SOARES

(21)

Município de Rio Azul - PR

CNPJ: 75.963.256/0001-01

EMPENHO

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Pregão 63/2013

182/2013

Fornecedor

84560000 23767-1 4234631063

12.361.12012.050 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTROS RECURSOS 3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

004220

Ordinário 17/09/2013 2228

00107

004522 17/09/2013 16,50

Liquidação

005114 07/10/2013 16,50

Pagamento

DESTINAÇÃO: VANDA HESSEL

(22)

Município de Rio Azul - PR

CNPJ: 75.963.256/0001-01

EMPENHO

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Pregão 63/2013

182/2013

Fornecedor

84560000 23767-1 4234631063

12.365.12012.052 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 002282 Salário-Educação Saldo anterior 3.725,39 Valor empenhado 146,38 Saldo atual 3.579,01 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento

004221

Ordinário 17/09/2013 2229

00107

004523 17/09/2013 146,38

Liquidação

005113 07/10/2013 146,38

Pagamento

PCT

BRILHUS PCT 2,99 20,00 59,80

DESTINAÇÃO: CMEI PEDRO CHAUSZCZ

(23)

Município de Rio Azul - PR

CNPJ: 75.963.256/0001-01

EMPENHO

Página: 23 / 36

Pregão 63/2013

182/2013

Fornecedor

84560000 23767-1 4234631063

12.365.12012.052 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 002282 Salário-Educação Saldo anterior 3.579,01 Valor empenhado 30,50 Saldo atual 3.548,51 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento

004222

Ordinário 17/09/2013 2230

00107

004524 17/09/2013 30,50

Liquidação

005115 07/10/2013 30,50

Pagamento

Luva de Borracha (M) IDEATEX PAR 3,50 4,00 14,00

DESTINAÇÃO: CMEI PEDRO CHAUSZCZ

(24)

Município de Rio Azul - PR

CNPJ: 75.963.256/0001-01

EMPENHO

Página: 24 / 36

Pregão 63/2013

182/2013

Fornecedor

84560000 23767-1 4234631063

12.361.12012.050 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTROS RECURSOS 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA

004223

Ordinário 17/09/2013 2231

00107

004525 17/09/2013 101,69

Liquidação

005118 07/10/2013 101,69

Pagamento

Papel alumínio- rolo medindo 7,5m de comprimento e 45cm de largura.

TÉRMICO UN 4,50 2,00 9,00

(25)

Município de Rio Azul - PR

CNPJ: 75.963.256/0001-01

EMPENHO

Página: 25 / 36

Pregão 63/2013

182/2013

Fornecedor

84560000 23767-1 4234631063

004224

Ordinário 17/09/2013 2232

00107

004526 17/09/2013 451,42

Liquidação

005117 07/10/2013 451,42

Pagamento

Rodo de Borracha DESAFIO UN 7,99 2,00 15,98

BRILHUS PCT 2,99 87,00 260,13

PCT

Vassoura de Nylon DESAFIO UN 5,99 8,00 47,92

(26)

Município de Rio Azul - PR

CNPJ: 75.963.256/0001-01

EMPENHO

Página: 26 / 36

Pregão 63/2013

182/2013

Fornecedor

84560000 23767-1 4234631063

004225

Ordinário 17/09/2013 2233

00107

004527 17/09/2013 132,50

Liquidação

005116 07/10/2013 132,50

Pagamento

(27)

Município de Rio Azul - PR

CNPJ: 75.963.256/0001-01

EMPENHO

Página: 27 / 36

Pregão 63/2013

182/2013

Fornecedor

84560000 23767-1 4234631063

004226

Ordinário 17/09/2013 2234

00107

004528 17/09/2013 69,31

Liquidação

005107 07/10/2013 69,31

Pagamento

PCT

BRILHUS PCT 2,99 5,00 14,95

DESTINAÇÃO: ESCOLA ANTONIO JOSÉ RIBEIRO - TAQUARI

(28)

Município de Rio Azul - PR

CNPJ: 75.963.256/0001-01

EMPENHO

Página: 28 / 36

Pregão 63/2013

182/2013

Fornecedor

84560000 23767-1 4234631063

004227

Ordinário 17/09/2013 2235

00107

004529 17/09/2013 40,00

Liquidação

005108 07/10/2013 40,00

Pagamento

DESTINAÇÃO: ESCOLA ANTONIO JOSÉ RIBEIRO - TAQUARI

(29)

Município de Rio Azul - PR

CNPJ: 75.963.256/0001-01

EMPENHO

Página: 29 / 36

Pregão 57/2013

28/2013

Fornecedor

SZ BYTE INFORMÁTICA LTDA - ME

CNPJ

10.230.504/0001-51 Endereço

RUA ARGEMIRO DE PAULA, 964

Bairro CENTRO Cidade / UF

Rebouças / PR

84550000 28289-8 4234572525 4234572525

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.04022.007 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 000240 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 43.474,21 Valor empenhado 470,00 Saldo atual 43.004,21 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento TERREO

004228

Ordinário 17/09/2013 2236

00000

004530 17/09/2013 470,00

Liquidação

004765 27/09/2013 470,00

Pagamento

Bateria nobreak 12 volts UNIPOWER UN 47,00 10,00 470,00

DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SEDE)

(30)

Município de Rio Azul - PR

CNPJ: 75.963.256/0001-01

EMPENHO

Página: 30 / 36

Pregão 31/2013

106/2013

Fornecedor

CNPJ

10.230.504/0001-51 Endereço

Rebouças / PR

84550000 28289-8 4234572525 4234572525

05 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 05.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.08012.016 PSB - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇAO DO CRAS

3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 000630 CRAS - PBF Saldo anterior 22.814,80 Valor empenhado 1.443,15 Saldo atual 21.371,65 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento TERREO

004229

Ordinário 17/09/2013 2237

00790

Grampo 26/6, galvanizado, cx c/ 5.000 un. BRW 2,85 3,00 8,55

Grampo 26/6, galvanizado, cx c/ 5.000 und.Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.

CX

Grampeador de mesa, capacidade mínima 20fls

DESART 13,60 1,00 13,60

Grampeador de mesa, capacidade mínima 20fls, corpo plástico resistente (ABS), ajuste de profundidade, base para grampo em duas posições, na cor preta, base para fechamento do grampo, papel 75g. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.

UN

Giz para quadro escolar DELTA 1,45 2,00 2,90

Giz para quadro escolar, anti-alérgico, cor branca, caixa com 64 und. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade.

CX

Etiquetas brancas para todos os usos inkjet -laser, (cada folha com 10

POLIFIX 0,90 10,00 9,00

Etiquetas brancas para todos os usos inkjet-laser, (cada folha com 10 etiquetas), Tamanho: 50,8 mm x 101,6 mm.

FLH

Perfurador metálico, com capacidade para dois furos.

CAVIA 149,00 1,00 149,00

Perfurador metálico, com capacidade para dois furos, perfurar no mínimo 70 folhas de papel 75 g/m².

UN

Pasta de plástico sem elástico, transparente, incolor, dimensões mínim

DAC 1,45 100,00 145,00

Pasta de plástico sem elástico, transparente, incolor, dimensões mínimas de 230 x 340 mm.

UN

Papel vergê branco A4 vergê, gramatura 180 g/m2, cor branco.

FILIPAPER 11,70 6,00 70,20

Papel vergê branco A4 vergê, gramatura 180 g/m2, cor branco, pct com 50 fls.

PCT

Marcador não recarregável, para quadro branco.

CIS 4,80 3,00 14,40

Marcador não recarregável, para quadro branco, nas cores: preta e vermelha, ponta indeformável macia, fácil de apagar sem deixar resíduos, (marcador para ser usado em qualquer tipo de quadro branco). Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e Selo do Inmetro.

UN

Caneta esferográfica azul LABRA 27,00 5,00 135,00

Caneta esferográfica azul, escrita média,corpo em plástico transparente, comp.aprox.140mm, com marca gravada no corpo, carga: tubo plástico aprox.130,5mm, esfera em tungstênio, caixa com 50 und (COM SELO DO

INMETRO).Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade.

CX

Tinta para carimbo em tecido na cor azul. GRAMP LINE 3,70 3,00 11,10

Tinta para carimbo em tecido na cor azul, Embalagem com dados de identificação do produto, marcado fabricante e prazo de validade.

UN

Tinta para tecido, cores variadas. ACRILEX 13,50 30,00 405,00

Tinta para tecido, cores variadas, pote com 250 ml. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade.

(31)

Município de Rio Azul - PR

CNPJ: 75.963.256/0001-01

EMPENHO

Página: 31 / 36

Pregão 31/2013

106/2013

Fornecedor

CNPJ

10.230.504/0001-51 Endereço

Rebouças / PR

84550000 28289-8 4234572525 4234572525

05 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 05.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.08012.016 PSB - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇAO DO CRAS

3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 000630 CRAS - PBF Saldo anterior 22.814,80 Valor empenhado 1.443,15 Saldo atual 21.371,65 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento TERREO

004229

Ordinário 17/09/2013 2237

00790

004531 17/09/2013 1.443,15

Liquidação

004728 24/09/2013 1.443,15

Pagamento

Colchonetes RG 69,00 5,00 345,00

Colchonetes

UN

Cola líquida colorida, a base de P.V.A, 23g MAPED 4,50 15,00 67,50

Cola líquida colorida, a base de P.V.A, 23g, caixa com 04 unidades, nas cores primárias. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade.

CX

Cartolina, cores variadas, dimensões 500 x 660 mm, gramatura 180 g.

SÃO MIGUEL 0,48 50,00 24,00

Cartolina, cores variadas, dimensões 500 x 660 mm, gramatura 180 g.

UN

Capa para Notebook de tecido com zíper. BATIKI 42,90 1,00 42,90

Capa para Notebook de tecido com zíper.

UN

DESTINAÇÃO: CRAS

(32)

Município de Rio Azul - PR

CNPJ: 75.963.256/0001-01

EMPENHO

Página: 32 / 36

Pregão 63/2013

183/2013

Fornecedor

L&L CAVASSIM LTDA

CNPJ

13.879.794/0001-57 Endereço

RUA BARAO DO RIO BRANCO, 580

Rebouças / PR

84550000 28892-6 4234572230 4234572525

002150 Salário-Educação Saldo anterior 12.995,13 Valor empenhado 1.376,64 Saldo atual 11.618,49 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA 01

004230

Ordinário 17/09/2013 2238

00107

004532 17/09/2013 1.376,64

Liquidação

005069 03/10/2013 1.376,64

Pagamento

Toalha de rosto 41x75cm FLABOM UN 5,75 8,00 46,00

Vassoura de Palha DMW UN 8,68 6,00 52,08

Bobina plástica para embalagem MEGAMIL 35,80 4,00 143,20

Bobina plástica para embalagem, transparente, picotada, medindo 30 x 40cm

UN

Balde Plástico 16 litros ARQPLAST UN 12,90 6,00 77,40

Pano de Prato FLABOM UN 3,48 17,00 59,16

Paple tolha para banheiro com 100 folhas SUMMER FAR 9,88 95,00 938,60

Limpa alumínio SUPER CLEAN UN 1,78 2,00 3,56

Limpa vidros 500ml DA ILHA UN 1,77 32,00 56,64

(33)

Município de Rio Azul - PR

CNPJ: 75.963.256/0001-01

EMPENHO

Página: 33 / 36

Pregão 63/2013

183/2013

Fornecedor

L&L CAVASSIM LTDA

CNPJ

13.879.794/0001-57 Endereço

RUA BARAO DO RIO BRANCO, 580

Rebouças / PR

84550000 28892-6 4234572230 4234572525

002150 Salário-Educação Saldo anterior 11.618,49 Valor empenhado 57,60 Saldo atual 11.560,89 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA 01

004231

Ordinário 17/09/2013 2239

00107

004533 17/09/2013 57,60

Liquidação

005068 03/10/2013 57,60

Pagamento

Touca Descartável com 100 unidades EMBRAMAC CX 14,40 4,00 57,60

(34)

Município de Rio Azul - PR

CNPJ: 75.963.256/0001-01

EMPENHO

Página: 34 / 36

Pregão 86/2012

194/2012

Fornecedor

CNPJ

09.179.252/0001-02 Endereço

Bairro

Rio Azul / PR

84560000 23554-7 42-34632474

004232

Ordinário 17/09/2013 2240

00000

004534 17/09/2013 150,00

Liquidação

005135 08/10/2013 150,00

Pagamento

25,00 6,00 150,00

HR

DESTINAÇÃO: CONSERTO CARREGADEIRA SEM 638.

(35)

Município de Rio Azul - PR

CNPJ: 75.963.256/0001-01

EMPENHO

Página: 35 / 36

Pregão 86/2012

194/2012

Fornecedor

CNPJ

09.179.252/0001-02 Endereço

Bairro

Rio Azul / PR

84560000 23554-7 42-34632474

004233

Ordinário 17/09/2013 2241

00000

004535 17/09/2013 600,00

Liquidação

005136 08/10/2013 600,00

Pagamento

FABRICAÇÃO DE CONCHAS OU LÂMINAS

25,00 24,00 600,00

HR

DESTINAÇÃO: SERVIÇOS MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 H.

(36)

Município de Rio Azul - PR

CNPJ: 75.963.256/0001-01

EMPENHO

Página: 36 / 36

Pregão 86/2012

194/2012

Fornecedor

CNPJ

09.179.252/0001-02 Endereço

Bairro

Rio Azul / PR

84560000 23554-7 42-34632474

12.122.12012.045 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL

3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 001810 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

004234

Ordinário 17/09/2013 2242

00103

004536 17/09/2013 75,00

Liquidação

005051 03/10/2013 75,00

Pagamento

25,00 3,00 75,00

HR

DESTINAÇÃO: CONSERTO DO DISCO DE FREIO DO JEEP PLACA CTZ 8485.