MATERIAL DE CONSUMO- FONTE DE RECURSO: RECURSOS

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Praça Cel. Paiva Gonçalves n° 50, 1º Pavimento, Sala 12 , Centro, Mimoso do Sul-ES, Cep: 29.400-000 - Tel.: (28) 3555-1333 CONTRATO Nº 330/2015.

PROCESSO Nº 352/2015.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015. ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2015.

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E A EMPRESA A L A TECIDOS LTDA ME, PARA OS FINS QUE SE ESPECIFICA.

O MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL, pessoa jurídica de direito público interno, sediado à Praça Cel. Paiva Gonçalves, 50, Centro, Mimoso do Sul, Estado do Espírito Santo, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 27.174.119/0001-37, neste ato representado pela Exmª. Prefeita Municipal, SRª. FLÁVIA ROBERTA CYSNE DE NOVAES LEITE, brasileira, casada, administradora de empresas, inscrita no CPF sob o nº 863.011.107-06 e no RG sob o nº 758.135-ES, doravante denominado CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa A L A TECIDOS LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 08.215.579/0001-11, com sede na Rua Siqueira Campos, nº 40, Centro, Mimoso do Sul/ES, CEP: 29.400-000, neste ato, representado pelo Sr. LUIZ ANTONIO MURI FARIAS, brasileiro,solteiro, empresário, inscrito no RG sob o nº 1.981.111 SPTC-ES, e inscrito no CPF/MF sob o nº 101.697.697-63, residente e domiciliado na Rua Siqueira Campos, n° 40, Centro, Mimoso do Sul/ES, CEP:29.400-000, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o que consta do processo administrativo sob o nº 352/2015, que resultou no Edital de

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015 – REGISTRO DE PREÇOS, e na proposta

vencedora, que integram o presente para todos os fins, firmam o Contrato mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O presente Contrato tem por objeto o fornecimento de produtos conforme

especificações do Anexo III do Edital de Pregão Presencial nº 021/2015 – Registro

de Preços que passa a fazer parte integrante deste Contrato. CLÁUSULA SEGUNDA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1. Recursos provenientes do Orçamento Municipal, a saber:

0900010824400122.080 IGD- BOLSA FAMILIA- ELEMENTO DE DESPESA:33903000000- MATERIAL DE CONSUMO- FONTE DE RECURSO: 13010000- RECURSOS DO FNAS- FICHA 325.

0900010824400122.067 MANUTENÇÃO DO CRAS- ELEMENTO DE DESPESA: 33903000000- MATERIAL DE CONSUMO- FONTE DE RECURSO: 13010000- RECURSOS DO FNAS- FICHA: 274.

0900010824400122.072- CREAS- ELEMENTO DE DESPESA:33903000000- MATERIAL DE CONSUMO- FONTE DE RECURSO:13010000- RECURSOS DO FNAS- FICHA 294.

0900010824300122.064- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- ELEMENTO DE DESPESA: 33903000000- MATERIAL DE CONSUMO- FONTE DE RECURSO:13010000- RECURSOS DO FNAS- FICHA 262.

0900010824400122.075- SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL- CASA DE PASSAGEM- ELEMENTO DE DESPESA:33903000000 MATERIAL DE CONSUMO- FONTE DE RECURSO: 13010000- RECURSOS DO FNAS- FICHA 314.

CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR DO CONTRATO

3.1. O valor total do presente contrato é de R$ 4.606,78 (Quatro mil, seiscentos e seis

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LOTE 02 – MATERIAL DE LIMPEZA

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO UNIDA

DE MARCA QUANTIDAE UNITVLR ÁRIO

R$

VLR TOTAL

R$

1 _{Balde, material plástico, tamanho médio,} material alça arame galvanizado, capacidade

10 litros, cor preto, pegador embutido.

unidad

e TERRA PLAST 15

6,03 90,45

2 _{Balde, material plástico, tamanho médio,} material alça arame galvanizado, capacidade

20 litros, cor preto, pegador embutido.

unidad

e JAGUAR 15

11,43 171,45

5 Cesto de plástico, material plástico,

polipropileno, capacidade 60 litros, tipo com tampa, diâmetro 48 cm, altura 52 cm, para roupa suja, cinza ou branco.

unidad e

JAGUAR

8 31,67 253,36

6 Escova, tipo de lavar roupa, para limpeza,

material corpo plástico resistente, material cerdas sintético, cor cerdas branca, cor do corpo cinza ou branca.

unidad

e QUIRADO 8

4,74 37,92

8 Esponja, tipo de limpeza, dupla face, uma

face em material de lã de aço, outra face em esponja densa, formato retangular anatômico, abrasiva, antibactérias, medidas aproximadas de 110x75x23mm, embalagem plástica com 03 unidades.

pacote BRILHOS 15 6,06 90,90

10 Rodo, material cabo alumínio, material

suporte metal reforçado, comprimento suporte 40 cm, quantidade borrachas 2 unidades, tamanho grande.

unidad

e QUIRADO 14

9,59 134,26

11 Rodo, material cabo alumínio, material

suporte metal reforçado, comprimento suporte 30 cm, quantidade borrachas 2 unidades, tamanho pequeno.

unidad

e QUIRADO 14

7,77 108,78

VALOR DO LOTE:R$ 887,12 (Oitocentos e oitenta e sete reais e doze centavos).

LOTE 08 – ARTIGOS DE PLÁSTICOS (POTE, BACIA, JARRA E OUTROS) ITEM

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO UNIDADE MARCA QUANTIDA UNITÁVLR RIO

VLR TOTAL

1 _{Bacia, material plástico rígido, tamanho}

grande, diâmetro 80 cm, capacidade 50 litros. unidade PRATIC 20

13,47 269,40

2 Bacia, material plástico rígido, tamanho pequeno, diâmetro 30 cm, capacidade 20 litros.

unidade ERCA 20 11,57 231,40

4 _{Jarra de 3 litros,verde, em plástico não}

atóxico. Tamanho: 24 x 14 cm de diâmetro. unidade GIPLÁS 14

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Praça Cel. Paiva Gonçalves n° 50, 1º Pavimento, Sala 12 , Centro, Mimoso do Sul-ES, Cep: 29.400-000 - Tel.: (28) 3555-1333 5 Jogo de Mantimentos com 04 peças: primeiro

pote para alimentos, material plástico, formatoretangular, cor azul ou verde, com tampa, altura 25 cm, largura 23 cm, capacidade 8 litros; segundo pote para alimentos, material plástico, formato retangular, cor azul ou verde, com tampa, altura 21 cm, largura 20 cm, capacidade 5 L; terceiro pote para alimentos, material plástico, formato retangular, cor azul ou verde, com tampa, altura 17 cm, largura 14 cm, e quarto pote para alimentos, material plástico, formato retangular, cor azul ou verde, com tampa, altura 13 cm, largura 10 cm.

jogo ERCA 14 31,93 447,02

6 Pote plástico, pote alimentos, material plástico, formato retangular, cor transparente, com tampa, altura 13 cm, largura 21 cm, capacidade 900 ml.

unidade PRATIC 15 4,69 70,35

7 Pote plástico retangular alto com grade de 2.700 ml. Descrição e número de peças 2 potes com tampa. Composição/Material PP – Polipropileno. Capacidade (l) 2700ml. Altura aproximada (cm) 8,5. Cor/acabamento translúcido. Utilidade armazenar alimentos. Térmico sim. Formato do produto retangular. Pode ser levado(a) ao micro-ondas sim. Pode ser lavado(a) na máquina de lavar louças sim. Conteúdo da embalagem: 2 potes com tampa. Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) 8,5 x 30 x 19cm. Dimensões aproximadas da embalagem do produto - cm (AxLxP) 8,5 x 30 x 19cm. Peso liq. aproximado do produto: Kg330g. Peso aproximado da embalagem c/ produto - Kg330g.

unidade ERCA 15 20,70 310,50

9 _{Tábua de carne em polietileno, tamanho 3 cm}

x 28 cm. unidade PRIMOR 12

10,38 124,56

10 Conjunto de potes plásticos, confeccionado em polietileno rígido, pigmentado (colorido), transparente com tampas coloridas, contendo aproximadamente 12 peças, medindo entre 29 mm e 27 mm cada peça.

GIOTTO 15 28,96 434,40

11

Saleiro plástico com capacidade de 150 ml. unidade MARBEL 9 1,76 15,84 VALOR DO LOTE:R$

1.977,39 ( Hum mil, novecentos e setenta e sete reais e trinta e nove centavos).

LOTE 11 - SANDÁLIA ITEM

VLR TOTAL

1 Sandália de borracha, tipo chinelo de dedo,

cores neutras (bege, branca, verde escuro, rosa, lilás, azul, cinza e preta) nº. 33/34.

par TYO TYO 10 14,48 144,80

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par TYO TYO 10 14,47 144,70

VALOR DO LOTE 11: R$ 579,00 ( Quinhentos e setenta e nove reais).

LOTE 13 - CAIXA TÉRMICA E FILTRO DE ÀGUA ITEM

VLR TOTAL

1 Caixa térmica com capacidade 15 litros

dimensões internas em cm ( h x l x c ) 24,0 x 21,7 x 31,5 dimensões externas em cm ( h x l x c ) 29,5 x 26,0 x 38,5 alça em pp (polipropileno) parede interna em ps (poliestireno)parede externa em pad (polietileno de alta densidade)entre paredes de pu (poliuretano) acabamento dobradiças na tampa peso 2,10kg, dados do termômetro, referência 7424.02.0.00 faixa de utilização -50ºc+70ºc/ºf; precisão ±1ºc/ºf resolução 0,1ºc escala de -20ºc+50ºc e ±2 para cima de 50ºcpilha 1x 1,5 aa, peso 80g medidas do produto 60x39x16mm camp. do cabo 50cm principais características do termômetro: temperatura externa através de cabo e sensor máxima e mínima função ºc/ºresistente a água.

unidade OBBA 8 25,13 201,04

VALOR DO LOTE:R$ 201,04 (Duzentos e um reais e quatro centavos).

LOTE 14 - OUTROS ARTIGOS ITEM

VLR TOTAL

1 Colher de pau, material madeira, tamanho

médio, comprimento mínimo de 40 cm. unidade ALVEZ 15 5,05 75,75 3 Corda de Varal, material naylon, tipo torcida

(3 pernas), diâmetro 1/2, cor branca, rolo com 10 m.

rolo SUPER

CORDA 10 2,08 20,80

4 Fósforo, material corpo madeira, cor cabeça

vermelha, tipo longo, caixa com no mínimo 250 unidades.

caixa FIAT LUX 4 2,97 11,88

5 Mangueira, tipo para jardim, material pvc

traçado em naylon, diâmetro 1/2 polegada, espessura 2 mm, pressão máxima 6 bar., comprimento 50 m, cor verde ou laranja, com esguicho.

unidade ARQUA 8 84,69 677,52

6 Pregador de roupa, material em madeira,

pacote com no mínimo 10 unidades. pacote KEEPREND 6 2,50 15,00 7 Peneira granulométrica, formato redondo, 25

cm de diâmetro. unidade ALVES 12 5,66 67,92

8 Pilão de bambu, com socador para alho nas

dimensões: 13x13x16cm. unidade BOM JESUS 12 7,78 93,36

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Praça Cel. Paiva Gonçalves n° 50, 1º Pavimento, Sala 12 , Centro, Mimoso do Sul-ES, Cep: 29.400-000 - Tel.: (28) 3555-1333 CLÁUSULA QUARTA – PRAZO DE ASSINATURA, VIGÊNCIA DO CONTRATO E CONDIÇÕES PARA FORNECIMENTO DOS PRODUTOS

4.1. O prazo para assinatura do Contrato é de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da

data da convocação para esse fim.

4.2 – O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, contados da

assinatura do contrato.

4.3. A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

indicará servidor responsável pela fiscalização do Contrato, de fornecimento dos produtos objeto do procedimento licitatório.

4.4. A CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA a substituição dos produtos em

que forem verificadas irregularidades relativas à sua qualidade, ou a complementação em caso de irregularidade relativa à sua quantidade. Nestes casos o prazo para complementação e/ou substituição será determinado pela Unidade responsável pelo seu recebimento.

4.5. A eventual reprovação dos produtos ofertados, em qualquer fase de seu

fornecimento, não implicará em alteração dos demais prazos contratuais, nem eximirá a

CONTRATADA da aplicação das multas contratuais a que está sujeita.

4.6. Os prazos de fornecimento dos produtos admitem prorrogação, a critério do setor

requisitante, devendo ser justificado por escrito e previamente autorizado pelo responsável, desde que ocorra algum dos seguintes motivos:

a) Alteração das especificações pela Administração Municipal;

b) Superveniência de fato excepcional e imprevisível, estranho à vontade das partes, que

altere fundamentalmente as condições de cumprimento do Edital e execução do Contrato;

c) Interrupção da execução do Contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e

no interesse da Administração Municipal;

d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no Contrato, nos limites permitidos

pela Lei 8.666/93;

e) Impedimento de cumprimento do Edital e execução do Contrato por fato ou ato de

terceiros, reconhecido pela Administração Municipal em documentos contemporâneos a sua ocorrência;

f) Omissão ou atraso de providências a cargo da Administração Municipal, sem prejuízo

das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.

4.7. O fornecimento dos produtos deverá dar-se de acordo com as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL,

conforme cronograma, na qual se atestará a seu fornecimento, na forma do Artigo 73, inciso II da Lei 8.666/93.

4.8. Os produtos serão fornecidos mediante requisição da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, de acordo com suas necessidades,

nos dias e horários definidos unilateralmente pela Secretaria, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos.

4.9. A CONTRATADA deverá fornecer os produtos da forma solicitada pelo Município,

não podendo, EM HIPOTESE ALGUMA, estipular a forma que deverá ser fornecido os produtos.

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 5.1. Emitir a Nota de Empenho.

5.2. Fornecer à CONTRATADA, junto com cópia da Nota de Empenho, todos os

elementos que possam ser indispensáveis ao fornecimento dos produtos do presente contrato.

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5.3. Atestar o fornecimento dos produtos no que tange a sua qualidade e quantidade

observando as condições estabelecidas neste Contrato.

5.4. Designar previamente servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização

deste Contrato.

5.5. Efetuar o pagamento à CONTRATADA nos termos estabelecidos na Cláusula Oitava

deste Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. Fornecer os produtos descritos na Cláusula Primeira deste instrumento contratual,

conforme especificados no Anexo III que integra o presente Contrato.

6.2. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões que se

fizerem necessários para o fornecimento dos produtos até o limite estabelecido na legislação em vigor.

6.3. Responsabilizar-se pelo integral fornecimento dos produtos, inclusive no que se

refere à observância da legislação em vigor.

6.4. Substituir ou complementar, às suas expensas, no todo ou em parte, o fornecimento

dos produtos a partir do momento em que se verificarem vícios de qualidade e/ou quantidade, no prazo de 2(dois) dias úteis.

6.5. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e

demais ônus necessários à execução do Contrato.

6.6. Responsabilizar-se civil e penalmente pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do

Contrato, não incluindo esta responsabilidade à fiscalização.

6.7. Manter por toda a execução do Contrato, as condições de habilitação e qualificação

exigidas na licitação.

6.8. Permitir e facilitar a fiscalização do contrato em qualquer dia e hora, devendo

prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.

6.9. Efetuar o pagamento de seus empregados nos prazos legais independente do

recebimento da fatura.

6.10. Cercar seus empregados de garantias e proteções legais nos termos da legislação

trabalhista, inclusive em relação à higiene, segurança e medicina do trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de segurança e proteção individual necessários a todos os componentes de suas equipes de trabalho ou aqueles que por qualquer motivo estejam envolvidos com o fornecimento dos produtos objeto do certame.

6.11. A CONTRATADA deverá registrar as ocorrências havidas por dia na execução do

Contrato dando ciência à CONTRATANTE, respondendo integralmente por sua omissão.

6.12. A CONTRATADA deverá indicar preposto com poderes de decisão compatíveis

para execução deste Contrato, ficando este responsável para responder junto ao

CONTRATANTE por quaisquer falhas ou dúvidas ocorridas na vigência do Contrato,

ficando desde já informado que deverá reportar-se exclusivamente ao servidor designado para acompanhamento e fiscalização.

6.13. A CONTRATADA deverá fornecer os produtos nos quantitativos especificados em

sua proposta de preços, arcando inclusive com o transporte dos mesmos para os locais definidos pela Administração, para o cumprimento deste contratado.

CLÁUSULA SÉTIMA – FISCALIZAÇÃO

7.1. O acompanhamento e a fiscalização para o fiel cumprimento e execução deste

Contrato, será exercida pela servidora municipal lotada na SECRETARIA MUNICIPAL

DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL: VERÔNICA MOREIRA ÂNGELO MARELI, a quem caberá a responsabilidade de fazer cumprir rigorosamente, os prazos,

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Praça Cel. Paiva Gonçalves n° 50, 1º Pavimento, Sala 12 , Centro, Mimoso do Sul-ES, Cep: 29.400-000 - Tel.: (28) 3555-1333

condições e disposições deste Contrato, bem como, comunicar às autoridades competentes qualquer eventualidade que gere a necessidade de medidas de ordem legal e/ou administrativa.

7.2. Fica reservada ao titular da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, a competência para resolver todos e quaisquer casos

singulares, duvidosos ou omissos deste contrato, nas normas e em tudo mais que de qualquer forma se relacionar direta ou indiretamente com o fornecimento dos produtos objeto do contrato, respeitado o contraditório e a ampla defesa.

7.3. A atuação da Fiscalização em nada restringe a responsabilidade única e integral da CONTRATADA no que se refere ao fornecimento dos produtos, à execução do Contrato e

as implicações próximas ou remotas perante o CONTRATANTE e/ou terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de eventuais irregularidades na execução do contrato não implica em corresponsabilidade do CONTRATANTE.

7.4. A CONTRATADA deve permitir e oferecer condições para a mais completa

fiscalização do CONTRATANTE fornecendo-lhe informações, propiciando o acesso às documentações pertinentes e, atendendo as observações e exigências apresentadas pela fiscalização.

CLÁUSULA OITAVA – PAGAMENTO

8.1. A CONTRATANTE efetuará o pagamento à CONTRATADA em até 30 (trinta) dias

contados da apresentação da Nota Fiscal correspondente, devidamente aceita e atestada pelo órgão competente vedada à antecipação de pagamento para cada faturamento.

8.2. A Nota Fiscal deverá ser apresentada após a expedição do Termo de Recebimento

Definitivo dos Produtos pelo setor requisitante.

8.3. Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s)

será(ão) devolvido(s) à CONTRATADA para correção ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação da nova fatura devidamente corrigida.

8.4. A CONTRATANTE poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título

lhe forem devidos pela CONTRATADA em decorrência de inadimplemento contratual ou outras de responsabilidade da CONTRATADA.

8.5. O pagamento somente será efetuado mediante:

a) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual (do domicílio ou sede da CONTRATADA) e Municipal (onde for sediada a empresa e a do Município de Mimoso do

Sul, quando a sede não for deste Município), através de certidões expedidas pelos órgãos competentes que estejam dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;

b) Prova de situação regular perante a Justiça do Trabalho, conforme Lei 12.440/2011; c) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS

através da apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS;

d) Prova de situação regular perante o Instituto Nacional da Seguridade Social – INSS

através da apresentação da CND – Certidão Negativa de Débitos.

8.6. O pagamento será efetivado mediante depósito em conta corrente em qualquer

agência da rede bancária indicada pela CONTRATADA.

8.7. O CNPJ ou CPF constante do respectivo processo e o CNPJ ou CPF da conta bancária

deverão ser coincidentes, não sendo efetuados créditos em contas:

a) de empresas associadas; b) de matriz para filial; c) de filial para matriz; d) de sócio;

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f) de procurador, sob qualquer condição.

8.8. É vedada a antecipação de quaisquer pagamentos sem o cumprimento das

condições estabelecidas neste Contrato.

8.9. Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de

liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplemento contratual.

8.10. A CONTRATADA arcará com todos os custos referentes à mão de obra direta e/ou

indireta, acrescidos de todos os encargos sociais e obrigações de ordem trabalhista, recursos equipamentos, transporte, seguros de qualquer natureza, perdas eventuais, despesas administrativas, tributos e demais encargos necessários ao fornecimento dos produtos objeto deste Contrato.

8.11. Os preços pactuados serão fixos e irreajustáveis. CLÁUSULA NONA – PENALIDADES

9.1. De conformidade com o artigo 86, da Lei n.º 8.666/93, o atraso injustificado, de até

10 dias corridos, na entrega do objeto contratado, sujeitará a contratada, a juízo da Administração, à multa de 1 % sobre o valor dos materiais não entregues no prazo regular, por dia de atraso, a partir da data prevista para adimplemento da obrigação.

9.2. Ultrapassado este prazo, a Administração poderá não receber os itens pendentes de

entrega.

9.3. A Administração poderá aplicar à licitante vencedora, pela inexecução total ou

parcial do objeto licitado, as sanções previstas no art. 7° da Lei 10.520/2002, sendo a multa calculada dentro dos seguintes parâmetros:

a) inexecução parcial – 25% sobre o valor do material não entregue; e) inexecução total – 25% sobre o valor total contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

10.1. O Contrato poderá ser alterado nos moldes e condições previstos no artigo 65 da

Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO

11.1. A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da

Administração Municipal, nos casos previstos no artigo 78 a 80 da Lei 8.666/93, dentre eles:

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Para os casos omissos será aplicada a Lei n.º 8.666/93 e suas alterações e demais

legislações pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

13.1. Para dirimir as questões oriundas deste Contrato fica eleito o Foro da Comarca de

Mimoso do Sul-ES.

E por estarem de pleno e comum acordo, assinam o presente instrumento contratual em quatro vias de igual teor e forma para um só efeito legal na presença das testemunhas abaixo.

Mimoso do Sul-ES, 17 de julho de 2015.

FLÁVIA ROBERTA CYSNE DE NOVAES LEITE A L A TECIDOS LTDA ME Prefeita Municipal LUIZ ANTONIO MURI FARIAS

TESTEMUNHAS:

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