Pregão 15/2013
Tipo Número Número Aditivo
40/2013 Fornecedor BOSCARDIN CIA CNPJ 78.142.734/0001-00 Endereço RUA PRINCIPAL , S/N Bairro RIOZINHO Cidade / UF Irati / PR
CEP Matrícula Fone FAX
84500000 83-3 4234232525 42 3423-2525
09 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 09.002 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
26.782.26012.058 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS
3.3.90.30.54.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS 002580 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 164.912,52 Valor empenhado 410,63 Saldo atual 164.501,89 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
Número Tipo Emitido em Requisição Nº
002629
Ordinário 26/06/2013 134000000
Movimento Número Data Valor
002812 26/06/2013 410,63
Liquidação
003731 08/08/2013 410,63
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
BRITA EM BICA CORRIDA BOSCARDIN TON 22,50 18,25 410,63
DESTINAÇÃO: ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE RIO AZUL, ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR
Fornecedor BOSCARDIN CIA CNPJ 78.142.734/0001-00 Endereço RUA PRINCIPAL , S/N Bairro RIOZINHO Cidade / UF Irati / PR
CEP Matrícula Fone FAX
84500000 83-3 4234232525 42 3423-2525
09 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 09.002 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
26.782.26012.058 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS
3.3.90.30.54.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS 002580 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 164.501,89 Valor empenhado 3.789,36 Saldo atual 160.712,53 Classificação da despesa Histórico Complemento 00000
Movimento Número Data Valor
002813 26/06/2013 3.789,36
Liquidação
003733 08/08/2013 3.789,36
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
RACHÃO BOSCARDIN TON 24,00 157,89 3.789,36
DESTINAÇÃO: ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE RIO AZUL, ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR
Processo dispensa 43/2013
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
MEDICINA E VIDA UTI MÓVEL LTDA.
CNPJ
11.527.849/0001-34 Endereço
AV. ABILIO CARVALHO BASTOS , 675
Bairro CENTRO Cidade / UF
Irati / PR
CEP Matrícula Fone FAX
84500000 24221-7 (42) 3422-9532
06 SECRETARIA DE SAÚDE 06.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.10012.029 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 3.3.90.39.61.00 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO
001070 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
Saldo anterior 58.226,67 Valor empenhado 2.200,00 Saldo atual 56.026,67 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
002631
Ordinário 26/06/2013 00303Movimento Número Data Valor
002814 26/06/2013 2.200,00
Liquidação
003110 05/07/2013 2.200,00
Pagamento
REFERENTE A TRANSPORTE EMERGENCIAL ATRAVÉS DE UTI MÓVEL DA PACIENTE JANAÍNA PIMENTEL, COM QUADRO CLÍNICO DE INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA, SAINDO DO HOSPITAL SANTA CASA EM IRATI COM DESTINO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROCIO, NA CIDADE DE CAMPO LARGO - PR, COM ACOMPANHAMENTO DO MÉDICO DR. RENATO MORAIS CARVALHO E ENFERMEIRA ORLI MELLO KUTWER. O TRANSPORTE EMERGENCIAL DEU-SE DEVIDO À INDISPONIBILIDADE DE UTI MÓVEL DO PODER PÚBLICO (ESTADO) NAQUELE MOMENTO.
Fornecedor
MUNICÍPIO DE RIO AZUL
CNPJ
75.963.256/0001-01 Endereço
RUA GUILHERME PEREIRA, 482
Bairro CENTRO Cidade / UF
Rio Azul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
84560000 27765-7 34631122
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
09.272.09012.010 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES DO EXECUTIVO 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS
000310 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 88.031,15 Valor empenhado 1.506,28 Saldo atual 86.524,87 Classificação da despesa Histórico Complemento 00000
Movimento Número Data Valor
002811 26/06/2013 1.506,28
Liquidação
002994 28/06/2013 1.506,28
Pagamento
Processo dispensa 5/2013
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
IMPRENSA NACIONAL
CNPJ
04.196.645/0001-00 Endereço
SIG - QUADRA 6 LOTE, 800
Bairro CENTRO Cidade / UF
Brasília / DF
CEP Matrícula Fone FAX
70610460 18888-3 0800-61-9900
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.04022.006 PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO OFICIAL
3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS 000220 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 30.693,70 Valor empenhado 6,63 Saldo atual 30.687,07 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CX POSTAL 30000
002633
Ordinário 26/06/2013 00000Movimento Número Data Valor
002817 26/06/2013 6,63
Liquidação
003097 04/07/2013 6,63
Pagamento