Histórico padrão
21 - REEMBOLSO DE DESPESAS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
RICARDO APARECIDO DIAS
CPF 004.257.369-62 Endereço ARAPUA - PR, null Bairro CENTRO Cidade / UF Arapuã / PR
CEP Matrícula Fone FAX
86884-000 952-1
001970 08 DEPARTAMENTO MUN. DE OBRAS VIAÇÃO E SV. URBANOS 08.003 DIVISÃO DE TRANSPORTES
26.782.26012.069 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSPORTES 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 349.177,36 Valor empenhado 20,00 Saldo atual 349.157,36 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
002101
Ordinário 30/06/2011 002101 Liquidação 002189 30/06/2011 20,00 Pagamento 002535 19/07/2011 20,00Movimento Número Data Valor
Histórico padrão
48 - GENEROS ALIMENTACAO
Pregão 5 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
25 / 2011
Fornecedor
CARGNIN & SOUTO LTDA- ME
CNPJ
80.555.725/0001-85 Endereço
RUA PRESIDENTE CAFE FILHO, 1159
Bairro CENTRO Cidade / UF
Arapuã / PR
CEP Matrícula Fone FAX
86884-000 738-2 043-444-1174
001080 06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DIVISÃO DE ENSINO
12.361.06012.036 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 21.266,17 Valor empenhado 537,60 Saldo atual 20.728,57 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
002102
Ordinário 30/06/2011 486 002102 Liquidação 002190 30/06/2011 537,60 Pagamento 002494 13/07/2011 537,60Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
Feijão tipo 1 pct 1 kg KG 2,80 192,00 537,60
PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: 09CC.A28B.F642.7CB3 VALIDADE: 18/10/2011
Histórico padrão
09 - PECAS E ACESSORIOS
Pregão 15 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
AUTO PECAS UBA LTDA
CNPJ 80.548.498/0001-60 Endereço AV BRASIL, 805 Bairro centro Cidade / UF Ivaiporã / PR
CEP Matrícula Fone FAX
86870-000 88-4 (43) 3472-4633
001970 08 DEPARTAMENTO MUN. DE OBRAS VIAÇÃO E SV. URBANOS 08.003 DIVISÃO DE TRANSPORTES
26.782.26012.069 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSPORTES 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 349.157,36 Valor empenhado 3.523,20 Saldo atual 345.634,16 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
002103
Ordinário 30/06/2011 002103 Liquidação 002191 30/06/2011 3.523,20 Pagamento 002493 13/07/2011 3.523,20Movimento Número Data Valor
Histórico padrão
11 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Convite 2 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
20 / 2011
Fornecedor
COMERCIAL DE ARMARINHOS 1000 LTDA
CNPJ
81.092.819/0001-28 Endereço
AV. BRASIL,1120 IVAIPORA - PARANA, 1120
Bairro CENTRO Cidade / UF
Ivaiporã / PR
CEP Matrícula Fone FAX
86870-000 84-1 043-472-4145
000330 03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.04022.009 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 46.651,40 Valor empenhado 14,70 Saldo atual 46.636,70 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
002104
Ordinário 30/06/2011 494 002104 Liquidação 002192 30/06/2011 14,70 Pagamento 002458 12/07/2011 14,70Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CADERNO BROCHURA 1/4 CAPA FLEXÍVEL FORMATO 140X200 MM, COM 48 FOLHAS
0,40 1,00 0,40
UN
CANETINHAS COLORIDAS C/12 UNID JG 1,30 1,00 1,30
E.V.A. 40X50 COR A ESCOLHER -PACOTE COM 10 UNIDADES
1,05 1,00 1,05
PCT
LÁPIS PRETO FLEXÍVEL 06 B UN 0,45 1,00 0,45
10 PACOTE DE IMÃ COM 50 UNIDADES UN 1,00 1,00 1,00
LINHA PARA CROCHÊ 500 MTS CORES DIVERSAS
3,50 3,00 10,50
UN
CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: 2011061615554966169418 VALIDADE: 15/07/2011 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: 3282011-14023030 VALIDADE: 23/07/2011 PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: FC21.F59D.AE69.BF1E VALIDADE: 13/12/2011
Histórico padrão
11 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Convite 2 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
20 / 2011
Fornecedor
COMERCIAL DE ARMARINHOS 1000 LTDA
CNPJ
81.092.819/0001-28 Endereço
AV. BRASIL,1120 IVAIPORA - PARANA, 1120
Bairro CENTRO Cidade / UF
Ivaiporã / PR
CEP Matrícula Fone FAX
86870-000 84-1 043-472-4145
000330 03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.04022.009 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 46.636,70 Valor empenhado 1.056,50 Saldo atual 45.580,20 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
002105
Ordinário 30/06/2011 493 002105Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
AGULHA DE PONTO CRUZ Nº 18 UN 2,20 20,00 44,00
BORRACHA BRANCA MACIA CX C/ 40 UN - APROVADA PELO INMETRO
3,90 2,00 7,80
CX CADERNO BROCHURA 1/4 CAPA
FLEXÍVEL FORMATO 140X200 MM, COM 48 FOLHAS
0,40 20,00 8,00
UN
CANETINHAS COLORIDAS C/12 UNID JG 1,30 3,00 3,90
CLIPS COLOR 0894 CARTV-47 CX 4,60 3,00 13,80
CLIPE NIQUELADO NÚMERO 2, FABRICADO COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO AN
4,60 2,00 9,20
CX
CLIPE NIQUELADO NÚMERO Nº 3 FABRICADO COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO
4,60 1,00 4,60
CX
COLA A BASE DE POLIVINIL ACETATO -PVA, PASTOSA, BRANCA,LAVÁVEL, NÃO T
4,90 2,00 9,80
UN
FORMULÁRIO HOLERITE LAB 4 C/2000 FOLHAS C/ BLOQUEIO
169,00 1,00 169,00
UN GRAMPO PARA GRAMPEADOR TIPO
COBREADO CX C/ 5000 UNIDADES -APROVADO PE
5,00 1,00 5,00
CX
GRAMPO P/ PASTA TIPO TRILHO 80MM CX C/50 UNIDADES
4,35 4,00 17,40
CX PAPEL SULFITE A4 - FORMATO 210 X
297 MM - 75 G/M² - ULTRA BRANCO - CX
95,50 8,00 764,00
CX
CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: 2011061615554966169418 VALIDADE: 15/07/2011 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: 3282011-14023030 VALIDADE: 23/07/2011 PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: FC21.F59D.AE69.BF1E VALIDADE: 13/12/2011
Histórico padrão
11 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Convite 2 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
20 / 2011
Fornecedor
COMERCIAL DE ARMARINHOS 1000 LTDA
CNPJ
81.092.819/0001-28 Endereço
AV. BRASIL,1120 IVAIPORA - PARANA, 1120
Bairro CENTRO Cidade / UF
Ivaiporã / PR
CEP Matrícula Fone FAX
86870-000 84-1 043-472-4145
000330 03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.04022.009 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 46.636,70 Valor empenhado 1.056,50 Saldo atual 45.580,20 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
002105
Ordinário 30/06/2011 493 002105 Liquidação 002193 30/06/2011 1.056,50 Pagamento 002459 12/07/2011 1.056,50Histórico padrão
11 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Pregão 20 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
68 / 2011
Fornecedor
COMERCIAL DE ARMARINHOS 1000 LTDA
CNPJ
81.092.819/0001-28 Endereço
AV. BRASIL,1120 IVAIPORA - PARANA, 1120
Bairro CENTRO Cidade / UF
Ivaiporã / PR
CEP Matrícula Fone FAX
86870-000 84-1 043-472-4145
002260 09 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 09.003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.08012.083 TRANSFERENCIA SUAS - PISO BASICO VARIAVEL II
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
31755 PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS
Saldo anterior 45.489,75 Valor empenhado 2,30 Saldo atual 45.487,45 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
002106
Ordinário 30/06/2011 490 002106 Liquidação 002195 30/06/2011 2,30 Pagamento 002500 13/07/2011 2,30Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
TINTA PRETA E BRANCA UN 2,30 1,00 2,30
CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: 2011061615554966169418 VALIDADE: 15/07/2011 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: 3282011-14023030 VALIDADE: 23/07/2011 PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: FC21.F59D.AE69.BF1E VALIDADE: 13/12/2011
Histórico padrão
11 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Pregão 20 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
68 / 2011
Fornecedor
COMERCIAL DE ARMARINHOS 1000 LTDA
CNPJ
81.092.819/0001-28 Endereço
AV. BRASIL,1120 IVAIPORA - PARANA, 1120
Bairro CENTRO Cidade / UF
Ivaiporã / PR
CEP Matrícula Fone FAX
86870-000 84-1 043-472-4145
002260 09 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 09.003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.08012.083 TRANSFERENCIA SUAS - PISO BASICO VARIAVEL II
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
31755 PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS
Saldo anterior 45.487,45 Valor empenhado 282,00 Saldo atual 45.205,45 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
002107
Ordinário 30/06/2011 489 002107 Liquidação 002196 30/06/2011 282,00 Pagamento 002450 12/07/2011 282,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
TAPETES 160X160 CM UN 141,00 2,00 282,00
CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: 2011061615554966169418 VALIDADE: 15/07/2011 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: 3282011-14023030 VALIDADE: 23/07/2011 PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: FC21.F59D.AE69.BF1E VALIDADE: 13/12/2011
Histórico padrão
11 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Convite 2 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
20 / 2011
Fornecedor
COMERCIAL DE ARMARINHOS 1000 LTDA
CNPJ
81.092.819/0001-28 Endereço
AV. BRASIL,1120 IVAIPORA - PARANA, 1120
Bairro CENTRO Cidade / UF
Ivaiporã / PR
CEP Matrícula Fone FAX
86870-000 84-1 043-472-4145
002180 09 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 09.002 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08.243.08026.080 PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 1.911,42 Valor empenhado 310,00 Saldo atual 1.601,42 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
002108
Ordinário 30/06/2011 488 002108 Liquidação 002197 30/06/2011 310,00 Pagamento 002456 12/07/2011 310,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
10 PACOTE DE IMÃ COM 50 UNIDADES UN 1,00 7,00 7,00
PINCEL PARA TECIDO Nº 04 UN 1,10 5,00 5,50
TINTA PARA TECIDO CORES DIVERSAS 35 ML
1,25 30,00 37,50
UN LINHA DE CROCHÊ 1000 MTS CORES
DIVERSAS
6,00 12,00 72,00
UN LINHA PARA CROCHÊ 500 MTS CORES
DIVERSAS 3,50 9,00 31,50 UN PAPEL CARTÃO UN 0,40 10,00 4,00 RÉGUA 30 CM EM PLÁSTICO TRANSPARENTE MILIMETRADA. 0,19 20,00 3,80 UN
CAIXA DE LÁPIS DE COR C/ 12 GRANDE UN 1,90 9,00 17,10
LINHA INDIANA 50 MM UN 2,80 2,00 5,60
TECIDO PARA VAGONITE 1,5M DE LARGURA COR BRANCA
14,00 9,00 126,00
MT
CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: 2011061615554966169418 VALIDADE: 15/07/2011 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: 3282011-14023030 VALIDADE: 23/07/2011 PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: FC21.F59D.AE69.BF1E VALIDADE: 13/12/2011
Histórico padrão
11 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Pregão 20 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
68 / 2011
Fornecedor
COMERCIAL DE ARMARINHOS 1000 LTDA
CNPJ
81.092.819/0001-28 Endereço
AV. BRASIL,1120 IVAIPORA - PARANA, 1120
Bairro CENTRO Cidade / UF
Ivaiporã / PR
CEP Matrícula Fone FAX
86870-000 84-1 043-472-4145
002260 09 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 09.003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.08012.083 TRANSFERENCIA SUAS - PISO BASICO VARIAVEL II
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
31755 PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS
Saldo anterior 45.205,45 Valor empenhado 1.741,51 Saldo atual 43.463,94 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
002109
Ordinário 30/06/2011 487 002109Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PAPEL SULFITE 10 RESMAS 75 G ULTRA BRANCO 92,00 1,00 92,00 CX DUREX GRANDE 50 MT 12 X 40 UN 0,45 5,00 2,25 TNT GRAMATURA 60 CORES A ESCOLHER 0,85 2,00 1,70 MT CANETA MARCA TEXTO CORES
VARIADAS CX COM 12
10,80 1,00 10,80
CX EVA ATOALHADO 30X40 CORES A
ESCOLHER
4,00 10,00 40,00
UN
PINCEL ATOMICO CORES VARIADAS UN 1,90 20,00 38,00
AGULHA DE CROCHÊ BARBANTE N4 UN 2,00 30,00 60,00
CADERNO GRANDE 10 MATERIAS UN 6,00 2,00 12,00
PORTA DUREX GRANDE UN 15,00 2,00 30,00
ENVELOPE GRANDE 162 X 229 PAPEL COLORIDO A ESCOLHER
0,20 30,00 6,00
UN COLA GLITTER COR CRISTAL (FRASCO
C 23 ML)
1,90 6,00 11,40
U COLA GLITTER COR DOURADA
(FRASCO C 23 ML)
1,90 6,00 11,40
UN
LIVRO ATA A4 C/ 98 FOLHAS UN 5,43 2,00 10,86
FORMINHAS P BISCUIT FORMATOS VARIADOS (GRANDE)
5,50 5,00 27,50
UN FORMINHAS P BISCUIT FORMATOS
VARIADOS (PEQUENAS)
3,50 5,00 17,50
UN
ESPATULA P BISCUIT UN 2,50 10,00 25,00
EXTRUSOR P BISCUIT UN 9,00 2,00 18,00
FRUTAS DE ISOPOR REVESTIDAS PARA DECORAÇÃO
3,80 30,00 114,00
UN
Histórico padrão
11 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Pregão 20 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
68 / 2011
Fornecedor
COMERCIAL DE ARMARINHOS 1000 LTDA
CNPJ
81.092.819/0001-28 Endereço
AV. BRASIL,1120 IVAIPORA - PARANA, 1120
Bairro CENTRO Cidade / UF
Ivaiporã / PR
CEP Matrícula Fone FAX
86870-000 84-1 043-472-4145
002260 09 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 09.003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.08012.083 TRANSFERENCIA SUAS - PISO BASICO VARIAVEL II
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
31755 PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS
Saldo anterior 45.205,45 Valor empenhado 1.741,51 Saldo atual 43.463,94 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
002109
Ordinário 30/06/2011 487 002109Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
MEADA DE PONTO CRUZ ALGODÃO 8M UN 0,90 50,00 45,00
TECIDO P/ PANO DE PRATO MT 3,60 20,00 72,00
PASTA PLASTICA C/ ELASTICO TRANSPARENTE
10,00 15,00 150,00
UN CADERNO DE PAPEL P/ CIFRA DE
MUSICA 98 FOLHAS
8,00 1,00 8,00
UN
JOGO DE PINCEL COLORIDO C 12 UND UN 12,00 6,00 72,00
DEDAL P BORDAR CHINELO UN 0,30 20,00 6,00
DUREX DUPLA FACE UN 3,50 1,00 3,50
TESOURA DE PICOTAR EM AÇO INOX UN 25,00 1,00 25,00
MASSA DE MODELAR 6 UN 150 G UN 1,20 20,00 24,00
RETALHOS DE TECIDOS CORES VARIADAS
19,00 2,00 38,00
KG
TINTA PRETA E BRANCA UN 2,30 1,00 2,30
PALITO DE DENTE 100 UN PCT 2,20 2,00 4,40
PREGADOR DE ROUPA DE MADEIRA 12 UN
1,90 1,00 1,90
PCT TECIDO TALAGARÇA 1,5 M DE
LARGURA COR BRANCA 100% ALGODÃO
135,00 1,00 135,00
UN
RETROS DE LINHA BRANCA CX 2,30 1,00 2,30
LAPIS 6B CX 1,80 1,00 1,80
AGULHA PARA BORDA CHINELO UN 0,90 30,00 27,00
CHINELO Nº E CORES VARIADOS UN 7,90 50,00 395,00
PRANCHETA OFICIO PRENDEDOR (ACRILICO)
3,00 4,00 12,00
UN
Histórico padrão
11 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Pregão 20 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
68 / 2011
Fornecedor
COMERCIAL DE ARMARINHOS 1000 LTDA
CNPJ
81.092.819/0001-28 Endereço
AV. BRASIL,1120 IVAIPORA - PARANA, 1120
Bairro CENTRO Cidade / UF
Ivaiporã / PR
CEP Matrícula Fone FAX
86870-000 84-1 043-472-4145
002260 09 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 09.003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.08012.083 TRANSFERENCIA SUAS - PISO BASICO VARIAVEL II
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
31755 PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS
Saldo anterior 45.205,45 Valor empenhado 1.741,51 Saldo atual 43.463,94 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
002109
Ordinário 30/06/2011 487 002109 Liquidação 002199 30/06/2011 1.741,51 Pagamento 002496 13/07/2011 1.741,51Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PORTA PAPEL TOALHA UN 26,00 1,00 26,00
CAIXA GRANDE 90X60CM DE MADEIRA UN 63,00 1,00 63,00
PINCEL ATOMICO PARA QUADRO AVISO 1.100
2,50 2,00 5,00
UN
PORTA CRACHÁ DE PLASTICO UN 0,60 30,00 18,00
QUADRO BRANCO C/ SUPORTE 90X60CM
28,00 1,00 28,00
UN
CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: 2011061615554966169418 VALIDADE: 15/07/2011 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: 3282011-14023030 VALIDADE: 23/07/2011 PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: FC21.F59D.AE69.BF1E VALIDADE: 13/12/2011
Histórico padrão
08 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
Pregão 1 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
5 / 2011
Fornecedor
SERVDIESEL VALE DO IVAI LTDA
CNPJ 05.860.692/0001-61 Endereço RUA PRINCIPAL, s/n Bairro BENTEVI Cidade / UF Arapuã / PR
CEP Matrícula Fone FAX
86884-000 1477-0 (43) 3524 2521 (43) 9984 0185
000910 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 05.005 DIVISÃO DE COMPRAS
04.122.04032.029 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMPRAS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 10.659,75 Valor empenhado 635,39 Saldo atual 10.024,36 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
002110
Ordinário 30/06/2011 496 002110 Liquidação 002201 30/06/2011 635,39 Pagamento 002423 11/07/2011 635,39Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
OLEO DIESEL COMUM LIT 2,03 313,00 635,39
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: 18892011-14023030 VALIDADE: 23/10/2011 PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: 31E6.0867.B99C.14B7 VALIDADE: 07/12/2011
Histórico padrão
08 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
Pregão 1 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
5 / 2011
Fornecedor
SERVDIESEL VALE DO IVAI LTDA
CNPJ 05.860.692/0001-61 Endereço RUA PRINCIPAL, s/n Bairro BENTEVI Cidade / UF Arapuã / PR
CEP Matrícula Fone FAX
86884-000 1477-0 (43) 3524 2521 (43) 9984 0185
000130 02 GOVERNO MUNICIPAL 02.001 GABINETE DO PREFEITO
04.122.04012.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 6.425,61 Valor empenhado 805,91 Saldo atual 5.619,70 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
002111
Ordinário 30/06/2011 497 002111 Liquidação 002203 30/06/2011 805,91 Pagamento 002428 11/07/2011 805,91Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
OLEO DIESEL COMUM LIT 2,03 397,00 805,91
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: 18892011-14023030 VALIDADE: 23/10/2011 PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: 31E6.0867.B99C.14B7 VALIDADE: 07/12/2011
Histórico padrão
08 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
Pregão 1 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
5 / 2011
Fornecedor
SERVDIESEL VALE DO IVAI LTDA
CNPJ 05.860.692/0001-61 Endereço RUA PRINCIPAL, s/n Bairro BENTEVI Cidade / UF Arapuã / PR
CEP Matrícula Fone FAX
86884-000 1477-0 (43) 3524 2521 (43) 9984 0185
001970 08 DEPARTAMENTO MUN. DE OBRAS VIAÇÃO E SV. URBANOS 08.003 DIVISÃO DE TRANSPORTES
26.782.26012.069 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSPORTES 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 345.634,16 Valor empenhado 19.203,80 Saldo atual 326.430,36 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
002112
Ordinário 30/06/2011 498 002112 Liquidação 002205 30/06/2011 19.203,80 Pagamento 002484 13/07/2011 19.203,80Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
OLEO DIESEL COMUM LIT 2,03 9.460,00 19.203,80
OLEO DE MOTOR À DIESEL SAE 40 UN 148,00 10,00 1.480,00
OLEO HIDRAULICO G8 UN 155,00 5,00 775,00
GRAXA ESPECIAL 20 KG UN 191,00 1,00 191,00
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: 18892011-14023030 VALIDADE: 23/10/2011 PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: 31E6.0867.B99C.14B7 VALIDADE: 07/12/2011
Histórico padrão
18 - MATERIAL HOSPITALAR
Pregão 18 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
61 / 2011
Fornecedor
CIRURGICA REAL-COMERCIAL HOSPITALAR E FARMACEUTICA LTDA
CNPJ
04.880.586/0001-87 Endereço
RUA SÃO PAULO, 130
Bairro CENTRO Cidade / UF
Lunardelli / PR
CEP Matrícula Fone FAX
86935-000 2558-5 (43) 3478 1708
001530 07 DEPARTAMENTO MUNICIAL DE SAÚDE 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.07012.054 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire
Saldo anterior 157.215,10 Valor empenhado 331,20 Saldo atual 156.883,90 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
002113
Ordinário 30/06/2011 495 002113 Liquidação 002207 30/06/2011 331,20 Pagamento 002442 11/07/2011 331,20Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PAPEL TOALHA CREME 23X21 C/ 1000 UNIDADES
7,36 45,00 331,20
FD
CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: 2011060911402848726730 VALIDADE: 08/07/2011 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: 16012011-14023030 VALIDADE: 04/10/2011 PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: 864C.3F35.F9D2.CF9D VALIDADE: 02/10/2011
Histórico padrão
09 - PECAS E ACESSORIOS
Pregão 10 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
41 / 2011
Fornecedor
COMAQUIL COMERCIAL DE MAQUINAS IVAIPORA LTDA - ME
CNPJ 77.278.802/0001-92 Endereço RUA ALAGOAS , 270/280 Bairro Cidade / UF Ivaiporã / PR
CEP Matrícula Fone FAX
86870-000 38-8 (43)3472-4264
001100 06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DIVISÃO DE ENSINO
12.361.06012.038 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir
Saldo anterior 13.448,34 Valor empenhado 666,00 Saldo atual 12.782,34 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
002114
Ordinário 30/06/2011 500 002114 Liquidação 002208 30/06/2011 666,00 Pagamento 002462 12/07/2011 666,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
MB-45500/rf reforço Traseiro 80x12x1890 UN 205,00 2,00 410,00
Algemas Diversas Toda linha UN 70,00 2,00 140,00
Pinos de Olhete- Diversos toda linha. UN 15,00 6,00 90,00
Arruelas calço p; linha MB UN 3,00 2,00 6,00
Espigões aço 12mm Toda Linha UN 10,00 2,00 20,00
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: 848211-14023030 VALIDADE: 14/08/2011 PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: 810C.0BF2.6A06.7590 VALIDADE: 17/08/2011
Histórico padrão 79 - DIARIAS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
OSMAR ANTONIO CAPUANO
CPF 172.115.909-63 Endereço ARAPUA - PR, Bairro CENTRO Cidade / UF Arapuã / PR
CEP Matrícula Fone FAX
86884-000 109-1
001520 07 DEPARTAMENTO MUNICIAL DE SAÚDE 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.07012.054 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire
Saldo anterior 6.100,00 Valor empenhado 315,00 Saldo atual 5.785,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
002115
Ordinário 30/06/2011 002115 Liquidação 002206 30/06/2011 315,00 Pagamento 002330 30/06/2011 315,00Movimento Número Data Valor
REFERE-SE A CONCESSAO DE VINTE E UMA DIARIAS DURANTE O MES DE JULHO, PARA VIAGEM A CIDADE DE LONDRINA PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELO POSTO DE SAUDE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.
Histórico padrão 79 - DIARIAS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
JOAO KOPINSKI NETO
CPF 367.392.519-91 Endereço ARAPUA - PR, Bairro CENTRO Cidade / UF Arapuã / PR
CEP Matrícula Fone FAX
86884-000 1109-6
001520 07 DEPARTAMENTO MUNICIAL DE SAÚDE 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.07012.054 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire
Saldo anterior 5.785,00 Valor empenhado 100,00 Saldo atual 5.685,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
002116
Ordinário 30/06/2011 002116 Liquidação 002204 30/06/2011 100,00 Pagamento 002341 30/06/2011 100,00Movimento Número Data Valor
REFERE-SE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS AO SERVIDOR DO MUNICIPIO PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA, TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELO POSTO DE SAUDE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.
Histórico padrão 79 - DIARIAS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
ALINE CRISTINA DOS SANTOS
CPF 057.515.209-55 Endereço IVAIPORA, null Bairro CENTRO Cidade / UF IVAIPORA / PR
CEP Matrícula Fone FAX
86870-000 25927-6
000320 03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.04022.009 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 5.335,00 Valor empenhado 500,00 Saldo atual 4.835,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CASA
002117
Ordinário 30/06/2011 002117 Liquidação 002202 30/06/2011 500,00 Pagamento 002340 30/06/2011 500,00Movimento Número Data Valor
REFERE-SE A CONCESSAO DE CINCO DIARIAS AO SERVIDOR DO MUNICIPIO PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA, PARTICIPAR DO CURSO CAPACITAÇAO DOS NOVOS FORMULARIOS DO CAD-UNICO-CAPACITAÇAO DE ENTREVISTADORES.
Histórico padrão 79 - DIARIAS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
ADRIANA CRISTINA DE CARVALHO
CPF
040.158.239-66 Endereço
RUA ANTONIO CARLOS DE MELLO, null
Bairro CENTRO Cidade / UF
Arapuã / PR
CEP Matrícula Fone FAX
86884-000 26331-1
000320 03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.04022.009 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 4.835,00 Valor empenhado 250,00 Saldo atual 4.585,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
002118
Ordinário 30/06/2011 002118 Liquidação 002200 30/06/2011 250,00 Pagamento 002339 30/06/2011 250,00Movimento Número Data Valor
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE CINCO DIARIAS AO SERVIDOR DO MUNICIPIO PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA, PARTICIPAR DO CURSO CAPACITAÇAO DOS NOVOS FORMULARIOS DO CAD-UNICO-CAPACITAÇAO DE ENTREVISTADORES.
Histórico padrão 79 - DIARIAS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor DEODATO MATIAS CPF 561.237.369-49 Endereço ARAPUA - PR, null Bairro CENTRO Cidade / UF Arapuã / PR
CEP Matrícula Fone FAX
86884-000 1-9
000120 02 GOVERNO MUNICIPAL 02.001 GABINETE DO PREFEITO
04.122.04012.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 9.875,00 Valor empenhado 250,00 Saldo atual 9.625,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
002119
Ordinário 30/06/2011 002119 Liquidação 002194 30/06/2011 250,00 Pagamento 002342 30/06/2011 250,00Movimento Número Data Valor
REFERE-SE A CONCESSAO DE UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.
Histórico padrão 79 - DIARIAS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor DEODATO MATIAS CPF 561.237.369-49 Endereço ARAPUA - PR, null Bairro CENTRO Cidade / UF Arapuã / PR
CEP Matrícula Fone FAX
86884-000 1-9
000120 02 GOVERNO MUNICIPAL 02.001 GABINETE DO PREFEITO
04.122.04012.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 9.625,00 Valor empenhado 1.000,00 Saldo atual 8.625,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
002120
Ordinário 30/06/2011 002120 Liquidação 002198 30/06/2011 1.000,00 Pagamento 002343 30/06/2011 1.000,00Movimento Número Data Valor
REFERE-SE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.
Histórico padrão
44 - MENSALIDADES/CONTRIBUICOES
Pregão 4 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
15 / 2011
Fornecedor
PARANA CENTRO DIVULGACOES S/C LTDA
CNPJ
95.687.000/0001-18 Endereço
AV.MAR.CORDEIRO DE FARIAS,10 IVAIPORA PR, 10
Bairro
Cidade / UF Ivaiporã / PR
CEP Matrícula Fone FAX
86870-000 93-1 043-472-4221
000400 03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
04.131.06012.012 DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 6.934,00 Valor empenhado 1.250,00 Saldo atual 5.684,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CENTRO
002121
Ordinário 30/06/2011 504 002121 Liquidação 002224 01/07/2011 1.250,00 Pagamento 002424 11/07/2011 1.250,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
Contratação de jornal de circulação regional
1.250,00 1,00 1.250,00
Contratação de jornal de circulação regional para publicação e divulgação dos Atos Oficiais do Município, com fornecimento de 08 (oito) cópias.
PREÇO MÁXIMO: ATÉ O LIMITE DE R$ 1.300,00 mensal, perfazendo o total de R$ 15.600,00 (treze mil e oitocentos reais) no período.
MS
CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: 2011061412275225585635 VALIDADE: 13/07/2011 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: 3982011-14023030 VALIDADE: 30/07/2011 PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: 25A1.9CBF.9AFD.370E VALIDADE: 29/12/2011
Histórico padrão
34 - PRESTACAO DE SERVICOS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
FORMULA COM. DE AUTOMOVEIS LTDA.
CNPJ
01.304.124/0007-19 Endereço
RUA NASSIM JABUR, 299
Bairro
Cidade / UF LONDRINA / PR
CEP Matrícula Fone FAX
86079-050 2283-7 43 3031-4700
001550 07 DEPARTAMENTO MUNICIAL DE SAÚDE 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.07012.054 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire
Saldo anterior 149.791,40 Valor empenhado 136,47 Saldo atual 149.654,93 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
002122
Ordinário 30/06/2011 002122 Liquidação 002210 30/06/2011 136,47 Pagamento 002349 30/06/2011 136,47Movimento Número Data Valor
Histórico padrão
09 - PECAS E ACESSORIOS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
FORMULA COM. DE AUTOMOVEIS LTDA.
CNPJ
01.304.124/0007-19 Endereço
RUA NASSIM JABUR, 299
Bairro
Cidade / UF LONDRINA / PR
CEP Matrícula Fone FAX
86079-050 2283-7 43 3031-4700
001530 07 DEPARTAMENTO MUNICIAL DE SAÚDE 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.07012.054 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire
Saldo anterior 156.883,90 Valor empenhado 225,53 Saldo atual 156.658,37 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
002123
Ordinário 30/06/2011 002123 Liquidação 002211 30/06/2011 225,53 Pagamento 003127 29/08/2011 225,53Movimento Número Data Valor
Histórico padrão
34 - PRESTACAO DE SERVICOS
Pregão 10 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
41 / 2011
Fornecedor
COMAQUIL COMERCIAL DE MAQUINAS IVAIPORA LTDA - ME
CNPJ 77.278.802/0001-92 Endereço RUA ALAGOAS , 270/280 Bairro Cidade / UF Ivaiporã / PR
CEP Matrícula Fone FAX
86870-000 38-8 (43)3472-4264
001110 06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DIVISÃO DE ENSINO
12.361.06012.038 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir
Saldo anterior 23.602,41 Valor empenhado 99,00 Saldo atual 23.503,41 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
002124
Ordinário 30/06/2011 502 002124 Liquidação 002209 30/06/2011 99,00 Pagamento 002463 12/07/2011 99,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
Diversos todos os veículos Preço 2 feixes. SER 99,00 1,00 99,00
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: 848211-14023030 VALIDADE: 14/08/2011 PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: 810C.0BF2.6A06.7590 VALIDADE: 17/08/2011
Histórico padrão
34 - PRESTACAO DE SERVICOS
Pregão 9 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
37 / 2011
Fornecedor
UROCLÍNICA- CLÍNICA UROLÓGICA DE IVAIPORÃ LTDA
CNPJ
07.554.974/0001-66 Endereço
RUA EMILIO GANZERT, 305
Bairro
Cidade / UF Ivaiporã / PR
CEP Matrícula Fone FAX
86870-000 1714-1 43 3472-7199
001550 07 DEPARTAMENTO MUNICIAL DE SAÚDE 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.07012.054 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire
Saldo anterior 149.654,93 Valor empenhado 2.705,00 Saldo atual 146.949,93 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
002125
Ordinário 30/06/2011 503 002125 Liquidação 002223 01/07/2011 2.705,00 Pagamento 002485 13/07/2011 2.705,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
Consulta urologica UN 100,00 11,00 1.100,00
Exame urofluxometria UN 95,00 1,00 95,00
Exame estudo urodinâmico UN 220,00 1,00 220,00
Pequenas cirurgias c/ anestesia local (fimose, hidrocele, varicocele,
430,00 3,00 1.290,00
UN
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: 14502011-14023030 VALIDADE: 24/09/2011 PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: F57A.D6CE.8AC0.23D1 VALIDADE: 06/12/2011
Histórico padrão
34 - PRESTACAO DE SERVICOS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
CENTRO ODONTOLOGICO MIYABARA E SANTOS LTDA
CNPJ 12.110.184/0001-21 Endereço R MATO GROSSO, 820 Bairro CENTRO Cidade / UF IVAIPORA / PR
CEP Matrícula Fone FAX
86870-000 26332-0 43- 3472-2394
001550 07 DEPARTAMENTO MUNICIAL DE SAÚDE 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.07012.054 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire
Saldo anterior 146.949,93 Valor empenhado 300,00 Saldo atual 146.649,93 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
AO LADO DA REGIONAL DE SAÚDE
002126
Ordinário 30/06/2011 002126Liquidação 002249 11/07/2011 300,00
Pagamento 002447 12/07/2011 300,00
Movimento Número Data Valor
Histórico padrão 203 - RPA
Pregão 24 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
86 / 2011
Fornecedor
DIONATA HENRIQUE BUENO RODRIGUES
CPF 044.978.039-29 Endereço IVAIPORA, null Bairro Cidade / UF IVAPORA / PR
CEP Matrícula Fone FAX
86870-000 26277-3
002240 09 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 09.003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.08012.082 TRANSFERENCIA SUAS - IGD
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 31755 PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS
Saldo anterior 2.220,00 Valor empenhado 700,00 Saldo atual 1.520,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
002127
Ordinário 30/06/2011 002127 Liquidação 002212 30/06/2011 700,00 Pagamento 002381 08/07/2011 700,00Movimento Número Data Valor
Histórico padrão
127 - MERENDA ESCOLAR
Pregão 5 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
23 / 2011
Fornecedor
G.R.SOUZA FILHO & CIA LTDA -ME
CNPJ
08.863.990/0001-01 Endereço
RUA PRESIDENTE CAFE FILHO, S/N
Bairro CENTRO Cidade / UF
Arapuã / PR
CEP Matrícula Fone FAX
86884-000 2095-8 3444-1236
001080 06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DIVISÃO DE ENSINO
12.361.06012.036 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 20.728,57 Valor empenhado 60,42 Saldo atual 20.668,15 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
002128
Ordinário 30/06/2011 509 002128 Liquidação 002225 01/07/2011 60,42 Pagamento 002421 11/07/2011 60,42Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
Leite in Natura/Pasteurizado entrega diaria 20 Lts.
1,59 20,00 31,80
LIT Leite in Natura/Pasteurizado entrega diaria
- 15 Lts dia Centro de Edu
1,59 18,00 28,62
LIT
CERTIDAO MUNICIPAL: 146 VALIDADE: 26/08/2011 CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: 2011061312464002065163 VALIDADE: 12/07/2011 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: 17762011-14023030 VALIDADE: 13/10/2011 PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: 3FB2.7C6D.F21C.75A6 VALIDADE: 19/12/2011
Histórico padrão
48 - GENEROS ALIMENTACAO
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
G.R.SOUZA FILHO & CIA LTDA -ME
CNPJ
08.863.990/0001-01 Endereço
RUA PRESIDENTE CAFE FILHO, S/N
Bairro CENTRO Cidade / UF
Arapuã / PR
CEP Matrícula Fone FAX
86884-000 2095-8 3444-1236
002260 09 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 09.003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.08012.083 TRANSFERENCIA SUAS - PISO BASICO VARIAVEL II
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
31755 PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS
Saldo anterior 43.463,94 Valor empenhado 64,12 Saldo atual 43.399,82 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
002129
Ordinário 30/06/2011 002129 Liquidação 002227 01/07/2011 64,12 Pagamento 002430 11/07/2011 64,12Movimento Número Data Valor
Histórico padrão
03 - TARIFAS BANCARIAS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ
00.000.000/0633-55 Endereço
AGENCIA DE IVAIPORA - PARANA, 20
Bairro CENTRO Cidade / UF
Ivaiporã / PR
CEP Matrícula Fone FAX
86870-000 44-2
000840 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 05.003 DIVISÃO DE TESOURARIA
04.123.04032.027 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TESOURARIA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 966,02 Valor empenhado 142,11 Saldo atual 823,91 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
002130
Ordinário 30/06/2011 002130 Liquidação 002229 01/07/2011 142,11 Pagamento 002352 01/07/2011 142,11Movimento Número Data Valor
Histórico padrão
03 - TARIFAS BANCARIAS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ
00.360.305/0724-40 Endereço
RIO GRANDE DO SUL, 980
Bairro CENTRO Cidade / UF
Ivaiporã / PR
CEP Matrícula Fone FAX
86870-000 1392-7 (43)3472-8250
000840 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 05.003 DIVISÃO DE TESOURARIA
04.123.04032.027 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TESOURARIA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 823,91 Valor empenhado 204,99 Saldo atual 618,92 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
002131
Ordinário 30/06/2011 002131 Liquidação 002231 01/07/2011 204,99 Pagamento 002350 01/07/2011 204,99Movimento Número Data Valor
Histórico padrão 86 - PSF ESTADUAL
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ
00.000.000/0633-55 Endereço
AGENCIA DE IVAIPORA - PARANA, 20
Bairro CENTRO Cidade / UF
Ivaiporã / PR
CEP Matrícula Fone FAX
86870-000 44-2
000840 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 05.003 DIVISÃO DE TESOURARIA
04.123.04032.027 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TESOURARIA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 618,92 Valor empenhado 8,00 Saldo atual 610,92 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
002132
Ordinário 30/06/2011 002132 Liquidação 002232 01/07/2011 8,00 Pagamento 002354 01/07/2011 8,00Movimento Número Data Valor
