Pregão 27/2013
Tipo Número Número Aditivo
51/2013
Fornecedor
AUTO POSTO ESQUINA LTDA
CNPJ 05.380.144/0001-34 Endereço VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000
13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.078 Manutenção da Secretaria da Cidade
3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 003300 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 4.145,47 Valor empenhado 450,00 Saldo atual 3.695,47 Credor Classificação da despesa Complemento POSTO 00000 Histórico
Movimento Número Data Valor
009480 26/09/2013 450,00
Liquidação
010601 03/10/2013 450,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
OLEO 68 (BALDE DE 20 L) UN 225,00 2,00 450,00
FGTS: 2013090515294178005716 VALIDADE: 04/10/2013 INSS: 48201314024144 VALIDADE: 30/11/2013 Trabalhista: 35390999/2013 VALIDADE: 04/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 7F8A.821F.7F77.98AE VALIDADE: 01/12/2013
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
OI S.A
CNPJ
76.535.764/0321-85 Endereço
R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75
Bairro CONTORNO Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
80410040 4975-1 41 305 1941
17 SECRETARIA M. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 17.004 Fundo Mun. de Agricultura e Pecuária
20.605.20012.100 Fundo M. de Agricultura e Pecuária 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 003910 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 53.158,15 Valor empenhado 359,67 Saldo atual 52.798,48 Credor Classificação da despesa Complemento BV 8a. ANDAR 00000 Histórico
Movimento Número Data Valor
009352 20/09/2013 359,67
Liquidação
009995 25/09/2013 359,67
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
FATURA DE TELEFONE UN 359,67 1,00 359,67
3646-1046.
FGTS: 2013091210563149055623 VALIDADE: 10/10/2013 INSS: 232013-17500764 VALIDADE: 27/01/2014 Trabalhista: 33839452/2013 VALIDADE: 04/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 3CE8.FF8B.3C39.2461 VALIDADE: 12/03/2014
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
KIYOSHI TAKETA
CNPJ
79.035.473/0001-84 Endereço
CAETANO MUNHOZ DA ROCHA,
Bairro CENTRO Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 1890-2 0000000000
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
03.004 DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS 04.122.04012.018 Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais
3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 000790 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 4.499,14 Valor empenhado 36,00 Saldo atual 4.463,14 Credor Classificação da despesa Complemento Complemento 00000 Histórico
Movimento Número Data Valor
009636 26/09/2013 36,00
Liquidação
010636 04/10/2013 36,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
FOTOS COM REVELACAO UN 1,00 36,00 36,00
FOTOS DO JURAMENTO DA BANDEIRA - JUNTA MILITAR.
FGTS: 2013091616563220885317 VALIDADE: 13/10/2013 INSS: 932013-14024473 VALIDADE: 15/02/2014 Trabalhista: 35880055/2013 VALIDADE: 11/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 17B8.F8EC.1F8D.1A3C VALIDADE: 15/02/2014
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
ANGELA RIBEIRO DE SOUZA BONA FARMACIA ME
CNPJ 84.932.979/0003-98 Endereço VISCONDE DE GUARAPUAVA, 65 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 61339-8 0000000000
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
08.004 ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 10.243.02436.049 Assistência à Criança e ao Adolescente
3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 002400 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
Saldo anterior 9.257,93 Valor empenhado 312,50 Saldo atual 8.945,43 Credor Classificação da despesa Complemento 00303 Histórico
Movimento Número Data Valor
009455 26/09/2013 312,50
Liquidação
010473 01/10/2013 312,50
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
LEITE UN 31,25 10,00 312,50
URGENCIA POR SE TRATAR DE CRIANÇA RECEM NASCIDA, CONF PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE.
FGTS: 2013083018250273129497 VALIDADE: 28/09/2013 INSS: 000612013-14024979 VALIDADE: 18/03/2014 Trabalhista: 36149664/2013 VALIDADE: 18/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 3BB0.B20D.CEB8.C861 VALIDADE: 19/03/2014
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
OI S.A
CNPJ
76.535.764/0321-85 Endereço
R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75
Bairro CONTORNO Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
80410040 4975-1 41 305 1941
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil
3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
001510 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
Saldo anterior 34.774,85 Valor empenhado 97,23 Saldo atual 34.677,62 Credor Classificação da despesa Complemento BV 8a. ANDAR 00103 Histórico
Movimento Número Data Valor
009353 20/09/2013 97,23
Liquidação
009983 25/09/2013 97,23
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
FATURA DE TELEFONE UN 97,23 1,00 97,23
3646-3844
FGTS: 2013091210563149055623 VALIDADE: 10/10/2013 INSS: 232013-17500764 VALIDADE: 27/01/2014 Trabalhista: 33839452/2013 VALIDADE: 04/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 3CE8.FF8B.3C39.2461 VALIDADE: 12/03/2014
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
OI S.A
CNPJ
76.535.764/0321-85 Endereço
R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75
Bairro CONTORNO Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
80410040 4975-1 41 305 1941
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
03.004 DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS 04.122.04012.018 Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais
3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 000790 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 4.463,14 Valor empenhado 2.624,50 Saldo atual 1.838,64 Credor Classificação da despesa Complemento BV 8a. ANDAR 00000 Histórico
Movimento Número Data Valor
009354 20/09/2013 2.624,50 Liquidação 009978 25/09/2013 1.717,63 Pagamento 009979 25/09/2013 307,66 Pagamento 009980 25/09/2013 136,91 Pagamento 009981 25/09/2013 239,71 Pagamento 009982 25/09/2013 222,59 Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
FATURA DE TELEFONE UN 1.717,63 1,00 1.717,63 FATURA DE TELEFONE UN 307,66 1,00 307,66 FATURA DE TELEFONE UN 239,71 1,00 239,71 FATURA DE TELEFONE UN 222,59 1,00 222,59 FATURA DE TELEFONE UN 136,91 1,00 136,91 3646-1122, 3646-2641, 3646-1172 E 3646-2418. FGTS: 2013091210563149055623 VALIDADE: 10/10/2013 INSS: 232013-17500764 VALIDADE: 27/01/2014 Trabalhista: 33839452/2013 VALIDADE: 04/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 3CE8.FF8B.3C39.2461 VALIDADE: 12/03/2014
Processo dispensa 20/2013
Tipo Número Número Aditivo
24/2013
Fornecedor
ANTONIO CARLOS PORFIRIO
CPF 205.005.051-87 Endereço XV DE NOVEMBRO, null Bairro Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 63978-8
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
03.004 DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS 04.122.04012.018 Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais
3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 000780 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 71.519,41 Valor empenhado 730,00 Saldo atual 70.789,41 Credor Classificação da despesa Complemento 00000 Histórico
Movimento Número Data Valor
009358 20/09/2013 730,00
Liquidação
009967 24/09/2013 730,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
ALUGUEL DE CASA NA RUA ARTHUR MEHL, 361 NA QUADRA 11
730,00 1,00 730,00
PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA.
UN
REF AO PERIODO DE 15/08 A 14/09/2013.
Processo dispensa 38/2013
Tipo Número Número Aditivo
104/2013
Fornecedor
PEDRO BALUTA NETO
CPF 215.407.139-20 Endereço RUA PARANA, S/N Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 62611-2
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.002 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.08022.056 Atendendo às Familias
3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 002680 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 39.194,17 Valor empenhado 750,00 Saldo atual 38.444,17 Credor Classificação da despesa Complemento CASA 00000 Histórico
Movimento Número Data Valor
009365 23/09/2013 750,00
Liquidação
010564 03/10/2013 750,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER O CLUBE DE MÃES DO PQ SÃO BASILIO
750,00 1,00 750,00
LOCALIZADO NA RUA HENRIQUE MICHALAK ESQUINA COM A RUA POLTAVA, NO PARQUE SÃO BASILIO, NO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE, EM UMA ARE DE TERRENO MEDINDO 730 M2, CONSTITUIDO PELO LOTE 8 E 9, QUADRA 139, DO LOTEAMENTO SÃO BASILIO.
MS
CLUBE DE MÃES PARQUE SÃO BASILIO - MES DE SETEMBRO.
Processo dispensa 20/2010
Tipo Número Número Aditivo
120/2010
Fornecedor
MARTA KOCHURUBA DA SILVA
CPF
793.622.149-20 Endereço
RUA BARÃO DO CERRO AZUL, 1351
Bairro centro Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 61978-7
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.002 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.08022.056 Atendendo às Familias
3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 002680 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 38.444,17 Valor empenhado 370,51 Saldo atual 38.073,66 Credor Classificação da despesa Complemento casa 00000 Histórico
Movimento Número Data Valor
009665 27/09/2013 370,51
Liquidação
010629 04/10/2013 370,51
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
Locação de imóvel, destinado ao Projeto Municipal Clube das Mães
370,51 1,00 370,51
UN
REF AO MES DE SETEMBRO
Processo dispensa 26/2012
Tipo Número Número Aditivo
50/2012
Fornecedor
MARINES MENDES JARDIM
CPF
924.863.209-20 Endereço
RUA XAVIER DA SILVA, 321
Bairro CENTRO Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 4558-6
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
001480 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
Saldo anterior 19.890,00 Valor empenhado 1.019,61 Saldo atual 18.870,39 Credor Classificação da despesa Complemento casa 00103 Histórico
Movimento Número Data Valor
009818 02/10/2013 1.019,61
Liquidação
011149 17/10/2013 1.019,61
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
LOCAÇÃO DE IMOVEL UN 1.019,61 1,00 1.019,61
SEC DE EDUC - PERIODO DE 11/09/2013 A 10/10/2013.
Processo dispensa 1/2013
Tipo Número Número Aditivo
2/2013
Fornecedor
ZELIA SALMORIA FAUST
CPF
060.149.179-34 Endereço
RUA EBANO PEREIRA, 951
Bairro PITANGUINHA Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 63901-0
02 GABINETE DO PREFEITO
02.005 COORDENADORIA ESPECIAL DA MULHER 04.122.04062.010 Manutenção Ativ. Coordenadoria Especial da Mulher
3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 000420 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 4.110,50 Valor empenhado 1.050,00 Saldo atual 3.060,50 Credor Classificação da despesa Complemento 00000 Histórico
Movimento Número Data Valor
009364 23/09/2013 1.050,00
Liquidação
010301 26/09/2013 1.050,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADA A COORDENADORIA ESPECIAL DA MULHER
1.050,00 1,00 1.050,00
UN
PERIODO DE 22/08 A 21/09/2013.
Processo inexigibilidade 3/2013
Tipo Número Número Aditivo
29/2013
Fornecedor
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO CENTRO DO PARANA - COOACEPA
CNPJ 12.099.759/0001-52 Endereço ARTHUR MEHL, 621 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 62365-2 0000000000
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/EDUCAÇÃO 12.306.12022.032 Programa Alimentação Escolar
3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR
001550 Transf. Recursos União FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR
Saldo anterior 64.162,68 Valor empenhado 2.352,77 Saldo atual 61.809,91 Credor Classificação da despesa Complemento COMERCIO 00111 Histórico
Movimento Número Data Valor
009457 26/09/2013 2.352,77
Liquidação
010738 07/10/2013 2.352,77
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CARNE BOVINA MOÍDA MAGRA RESFRIADA, 2º QUALIDADE
7,95 75,00 596,25
KG CARNE SUÍNA PERNIL - FATIADO
(CONGELADO)
7,21 76,50 551,57
KG FRANGO INTEIRO, CONGELADO E
EMBALADO
6,50 50,00 325,00
COM PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 120 DIAS. A EMBALAGEM DEVE ESTAR SELADA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, O PESO E SEU RESPECTIVO VALOR, PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA Nº 304 DE 22/04/96 E Nº 145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA Nº 105 DE 19/05/99 E DA LEI MUNICIPAL/VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
KG
PÃO CASEIRO - APROXIMADAMENTE PESO MINÍMO 50 GR CADA UNIDADE
6,35 58,00 368,30
UN ABOBRINHA DE BOA QUALIDADE E
PRIMEIRA LINHA
2,20 49,00 107,80
KG
AIPIM / MANDIOCA DESCASCADA KG 2,05 197,00 403,85
CMEI'S E PROJETO INTEGRAL
FGTS: 2013091210283960014032 VALIDADE: 11/10/2013 INSS: 000782013-14024759 VALIDADE: 12/02/2014 Trabalhista: 27281277/2013 VALIDADE: 23/09/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 80BF.4CD9.27FA.60B7 VALIDADE: 05/02/2014
Processo inexigibilidade 3/2013
Tipo Número Número Aditivo
29/2013
Fornecedor
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO CENTRO DO PARANA - COOACEPA
CNPJ 12.099.759/0001-52 Endereço ARTHUR MEHL, 621 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 62365-2 0000000000
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/EDUCAÇÃO 12.306.12022.032 Programa Alimentação Escolar
3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR
001550 Transf. Recursos União FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR
Saldo anterior 61.809,91 Valor empenhado 1.495,77 Saldo atual 60.314,14 Credor Classificação da despesa Complemento COMERCIO 00111 Histórico
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
TOMATE, DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA.
3,50 38,50 134,75
KG
BATATA DOCE UN 2,25 54,50 122,63
BATATA INGLESA, DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA.
3,26 79,00 257,54
UN BANANA CATURRA, IN NATURA. DE 1ª
QUALIDADE
1,20 104,50 125,40
UN
LARANJA PERA 1,00 105,00 105,00
Boa qualidade e 1º linha
KG
MAÇA NACIONAL, APRESENTANDO TAMANHO, COR E COLORAÇÃO UNIFORME.
2,95 99,00 292,05
KG
MAMÃO FORMOSA DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA
2,37 41,00 97,17
TAMANHO COMERCIAL.
KG
ALFACE CRESPA/ ROXA/ AMERICANA 2,32 19,00 44,08
Boa qualidade e 1º linha
KG
REPOLHO VERDE, NOVO, DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA.
1,00 72,50 72,50
KG
ALHO Nº 6 KG 10,50 1,00 10,50
BETERRABA DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA.
2,50 28,50 71,25
KG CEBOLA BRANCA, DE BOA QUALIDADE
E PRIMEIRA LINHA.
2,61 30,00 78,30
KG CENOURA DE BOA QUALIDADE E
PRIMEIRA LINHA.
2,35 36,00 84,60
TAMANHO COMERCIAL, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, COM A AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNPA
KG
CMEI'S, PRÉ ESCOLA DE PROJETOS
Processo inexigibilidade 3/2013
Tipo Número Número Aditivo
29/2013
Fornecedor
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO CENTRO DO PARANA - COOACEPA
CNPJ 12.099.759/0001-52 Endereço ARTHUR MEHL, 621 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 62365-2 0000000000
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/EDUCAÇÃO 12.306.12022.032 Programa Alimentação Escolar
3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR
001550 Transf. Recursos União FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR
Saldo anterior 61.809,91 Valor empenhado 1.495,77 Saldo atual 60.314,14 Credor Classificação da despesa Complemento COMERCIO 00111 Histórico
Movimento Número Data Valor
009458 26/09/2013 1.495,77
Liquidação
010737 07/10/2013 1.495,77
Pagamento
Pregão 20/2013
Tipo Número Número Aditivo
43/2013
Fornecedor
J. BECHER & CIA LTDA
CNPJ
77.123.560/0001-68 Endereço
AV PRES GETULIO VARGAS, 610
Bairro CENTRO Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 180-5 4236461266 0000000000
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil
3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 001460 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
Saldo anterior 115.318,61 Valor empenhado 50,00 Saldo atual 115.268,61 Credor Classificação da despesa Complemento CAIXA POSTAL 192 00103 Histórico
Movimento Número Data Valor
009642 26/09/2013 50,00
Liquidação
010909 15/10/2013 50,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CARNE DE PORCO (PERNIL) FATIADO, RESFRIADO.
5,00 10,00 50,00
O PRODUTO DEVE ESTAR ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE, CONTENDO NO MÁXIMO 2 KG. A EMBALAGEM DEVE ESTAR SELADA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, O PESO E SEU RESPECTIVO VALOR, PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA Nº 304 DE 22/04/96 E Nº 145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA Nº 105 DE 19/05/99 E DA LEI MUNICIPAL/VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
KG
PARA ENCONTRO DE FORMAÇÃO DA ESCOLA ATIVA
FGTS: 2013082814224245603568 VALIDADE: 28/09/2013 INSS: 000602013-14024560 VALIDADE: 05/11/2013 Trabalhista: 32424354/2013 VALIDADE: 03/01/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 23BD.C195.7A18.10FE VALIDADE: 23/12/2013 Tributos Municipais: 1283/2013 VALIDADE: 24/09/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10622880-03 VALIDADE: 05/11/2013
Pregão 2/2011
Tipo Número Número Aditivo
11/2011
Fornecedor
CHELIGA & SCHELIGA LTDA - ME
CNPJ
10.667.816/0001-27 Endereço
RUA PADRE AGOSTINHO, 640
Bairro
JARDIM DONA MARIA Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 61384-3 4236464728 0000000000
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.39.78.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 002170 Atenção Básica Saldo anterior 536.871,30 Valor empenhado 900,00 Saldo atual 535.971,30 Credor Classificação da despesa Complemento CASA 00495 Histórico
Movimento Número Data Valor
009361 20/09/2013 900,00
Liquidação
010747 08/10/2013 900,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SERVICO DE LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO NAS RUAS, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS
900,00 1,00 900,00
SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS RUAS, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DA CIDADE.
OU
ESF MARISTELA, CLINICA DA MULHER E SEC. DA SAÚDE- MES DE SETEMBRO
FGTS: 2013082208480276637161 VALIDADE: 20/09/2013 INSS: 00094201314024816 VALIDADE: 18/02/2014 Trabalhista: 346487282013 VALIDADE: 17/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 98C2F05632FBAEB3 VALIDADE: 18/02/2014
Pregão 9/2013
Tipo Número Número Aditivo
16/2013
Fornecedor
MARTINS, PORTES & CIA LTDA - ME
CNPJ 03.873.824/0001-64 Endereço BR-466, 00 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 4000-2 (42) 646-1534 0000000000
15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO
26.782.04012.091 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 003730 Taxas - Prestação de Serviços
Saldo anterior 11.414,62 Valor empenhado 2.240,00 Saldo atual 9.174,62 Credor Classificação da despesa Complemento KM 82 00511 Histórico
Movimento Número Data Valor
011665 18/11/2013 2.240,00
Liquidação
013561 06/12/2013 2.240,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PEDRISCO (LIMPO) M3 56,00 40,00 2.240,00
PARA REPARO DO CALÇAMENTO DA LINHA CANTU
FGTS: 2013090920061628527109 VALIDADE: 09/10/2013 INSS: 59201314024824 VALIDADE: 01/01/2014 Trabalhista: 32383050/2013 VALIDADE: 31/12/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 86A8.FD8B.B4C6.8289 VALIDADE: 01/01/2014 Tributos Municipais: 1326/2013 VALIDADE: 03/10/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10622384-97 VALIDADE: 05/11/2013
Pregão 2/2011
Tipo Número Número Aditivo
11/2011
Fornecedor
CHELIGA & SCHELIGA LTDA - ME
CNPJ
10.667.816/0001-27 Endereço
RUA PADRE AGOSTINHO, 640
Bairro
JARDIM DONA MARIA Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 61384-3 4236464728 0000000000
13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.078 Manutenção da Secretaria da Cidade
3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 003350 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 114.373,91 Valor empenhado 7.300,00 Saldo atual 107.073,91 Credor Classificação da despesa Complemento CASA 00000 Histórico
Movimento Número Data Valor
009360 20/09/2013 7.300,00
Liquidação
010566 03/10/2013 7.300,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SERVICO DE LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO NAS RUAS, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS
7.300,00 1,00 7.300,00
SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS RUAS, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DA CIDADE.
OU
RUAS, PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS - MES DE SETEMBRO
FGTS: 2013082208480276637161 VALIDADE: 20/09/2013 INSS: 00094201314024816 VALIDADE: 18/02/2014 Trabalhista: 346487282013 VALIDADE: 17/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 98C2F05632FBAEB3 VALIDADE: 18/02/2014
Pregão 8/2012
Tipo Número Número Aditivo
16/2012 Fornecedor ABIUDE DE LARA ME CNPJ 10.966.707/0001-00 Endereço JOSE KLOSOVSKI, 131 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 61676-1 0000000000 0000000000
15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO
26.782.04012.091 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras
3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 003740 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 112.194,43 Valor empenhado 95,99 Saldo atual 112.098,44 Credor Classificação da despesa Complemento SALA COMERCIAL 00000 Histórico
Movimento Número Data Valor
010020 08/10/2013 95,99
Liquidação
010839 10/10/2013 95,99
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEUS DE ÔNIBUS UN 10,66 3,00 31,99
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DE CAMINHÃO
8,00 8,00 64,00
UN
CAMINHÃO AAM 6109/AVP 5781/ABK 5942
FGTS: 2013090914540371173411 VALIDADE: 08/10/2013 INSS: 00121201314024707 VALIDADE: 02/02/2014 Trabalhista: 33837256 VALIDADE: 04/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: D05A.90FC.30D1.E719 VALIDADE: 08/03/2014
Pregão 27/2013
Tipo Número Número Aditivo
51/2013
Fornecedor
AUTO POSTO ESQUINA LTDA
CNPJ 05.380.144/0001-34 Endereço VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000
15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.004 DEPARTAMENTO DE OBRAS
17.511.20011.094 Construção de Pontes-Bueiros e Cascalhamentos
3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 003760 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 97.388,05 Valor empenhado 1.085,00 Saldo atual 96.303,05 Credor Classificação da despesa Complemento POSTO 00000 Histórico
Movimento Número Data Valor
009479 26/09/2013 1.085,00
Liquidação
010602 03/10/2013 1.085,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
OLEO 40 (BALDE 20 L) BALDE 205,00 2,00 410,00
OLEO 68 (BALDE DE 20 L) UN 225,00 3,00 675,00
VEICULOS DA SEC. DO INTERIOR
FGTS: 2013090515294178005716 VALIDADE: 04/10/2013 INSS: 48201314024144 VALIDADE: 30/11/2013 Trabalhista: 35390999/2013 VALIDADE: 04/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 7F8A.821F.7F77.98AE VALIDADE: 01/12/2013
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
PASEP
CNPJ
00.394.460/0135-53 Endereço
INTERVENTOR MANOEL RIBAS,
Bairro CENTRO Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 41-8
88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 88.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 28.846.00000.102 Outros Encargos Especiais
3.3.90.47.99.01 CONTRIBUICAO PASEP 004050 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 215.913,72 Valor empenhado 1.492,53 Saldo atual 214.421,19 Credor Classificação da despesa Complemento SALA 00000 Histórico
Movimento Número Data Valor
009351 20/09/2013 1.492,53
Liquidação
009838 20/09/2013 1.492,53
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
RETENCAO PASEP UN 1.492,53 1,00 1.492,53
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
PASEP
CNPJ
00.394.460/0135-53 Endereço
INTERVENTOR MANOEL RIBAS,
Bairro CENTRO Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 41-8
88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 88.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 28.846.00000.102 Outros Encargos Especiais
3.3.90.47.99.01 CONTRIBUICAO PASEP 004050 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 214.421,19 Valor empenhado 128,77 Saldo atual 214.292,42 Credor Classificação da despesa Complemento SALA 00000 Histórico
Movimento Número Data Valor
009350 20/09/2013 128,77
Liquidação
009839 20/09/2013 128,77
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
RETENCAO PASEP UN 128,77 1,00 128,77
Pregão 26/2013
Tipo Número Número Aditivo
50/2013
Fornecedor
AUTO POSTO ESQUINA LTDA
CNPJ 05.380.144/0001-34 Endereço VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.01.03 DIESEL 002100 Atenção Básica Saldo anterior 299.534,99 Valor empenhado 305,50 Saldo atual 299.229,49 Credor Classificação da despesa Complemento POSTO 00495 Histórico
Movimento Número Data Valor
009346 20/09/2013 305,50
Liquidação
011756 30/10/2013 305,50
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
DIESEL COMUM LITRO 2,33 131,12 305,50
VEICULO PLACA ALH 6575.
FGTS: 2013090515294178005716 VALIDADE: 04/10/2013 INSS: 48201314024144 VALIDADE: 30/11/2013 Trabalhista: 35390999/2013 VALIDADE: 04/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 7F8A.821F.7F77.98AE VALIDADE: 01/12/2013
Pregão 26/2013
Tipo Número Número Aditivo
50/2013
Fornecedor
AUTO POSTO ESQUINA LTDA
CNPJ 05.380.144/0001-34 Endereço VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000
13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.078 Manutenção da Secretaria da Cidade
3.3.90.30.01.03 DIESEL
003310 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias
Saldo anterior 82.642,61 Valor empenhado 1.049,21 Saldo atual 81.593,40 Credor Classificação da despesa Complemento POSTO 00504 Histórico
Movimento Número Data Valor
009347 20/09/2013 1.049,21
Liquidação
010321 27/09/2013 1.049,21
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
DIESEL COMUM LITRO 2,33 450,30 1.049,21
VEICULOS PLACAS: AFQ 1926, AIM 8935 E MOTONIVELADORA.
FGTS: 2013090515294178005716 VALIDADE: 04/10/2013 INSS: 48201314024144 VALIDADE: 30/11/2013 Trabalhista: 35390999/2013 VALIDADE: 04/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 7F8A.821F.7F77.98AE VALIDADE: 01/12/2013
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
CAPE CENTRO DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA
CNPJ
08.842.580/0001-76 Endereço
RUA MARECHAL DEODORO, 857
Bairro CENTRO Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
80060010 62032-7
05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 05.002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 04.122.04032.023 Manutenção Atividades Secretaria da Fazenda
3.3.90.39.65.99 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DEMAIS NÍVEIS 001010 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 16.945,15 Valor empenhado 1.300,00 Saldo atual 15.645,15 Credor Classificação da despesa Complemento 00000 Histórico
Movimento Número Data Valor
009362 20/09/2013 1.300,00
Liquidação
009846 23/09/2013 1.300,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CURSO DE CAPACITACAO UN 1.300,00 1,00 1.300,00
CURSO DE GESTÃO DO PATRIMONIO E ALMOXARIFADO NO SERVIÇO PUBLICO.
FGTS: 2013091311380546181621 VALIDADE: 12/10/2013 INSS: 002452013-14001580 VALIDADE: 18/03/2014 Trabalhista: 36180481/2013 VALIDADE: 18/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: E04B.C8ED.4998.E7CB VALIDADE: 12/03/2014
Pregão 8/2012
Tipo Número Número Aditivo
8/2012 Fornecedor JOSIMAR HUDEMA - ME CNPJ 12.012.507/0001-44 Endereço
MATILDE MARTINS ORANE, S/N°
Bairro PITANGUINHA Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 62129-3
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
18.452.15012.086 Manutenção Aterro sanitário e Reciclagem de Resíduos 3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR 003540 Taxas - Prestação de Serviços
Saldo anterior 10.685,51 Valor empenhado 99,75 Saldo atual 10.585,76 Credor Classificação da despesa Complemento SALA FRENTE 00511 Histórico
Movimento Número Data Valor
011083 31/10/2013 99,75
Liquidação
012287 11/11/2013 99,75
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
HORA DE SERVIÇO MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES
39,90 2,50 99,75 H GOL AHO 8509 FGTS: 2013082909014813378477 VALIDADE: 29/09/2013 INSS: 000362013-14024507 VALIDADE: 14/10/2013 Trabalhista: 34709903/2013 VALIDADE: 18/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: E4C6.EA7B.F8E2.6004 VALIDADE: 29/10/2013
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
PAULO SERGIO BOSCHEN
CPF
836.497.869-15 Endereço
RUA PADRE PAULO ADOLFO, 219
Bairro CENTRO Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 62562-1
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
12.361.12022.028 Sessão Ensino Fundamental - FUNDEB 40%
3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
001260 Fundeb 40% Saldo anterior 49.815,40 Valor empenhado 500,00 Saldo atual 49.315,40 Credor Classificação da despesa Complemento 00102 Histórico
Movimento Número Data Valor
009348 20/09/2013 500,00
Liquidação
009845 23/09/2013 500,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
ADIANTAMENTO UN 500,00 1,00 500,00
DESPESAS DE VIAGEM
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
PAULO SERGIO BOSCHEN
CPF
836.497.869-15 Endereço
RUA PADRE PAULO ADOLFO, 219
Bairro CENTRO Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 62562-1
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
12.361.12022.028 Sessão Ensino Fundamental - FUNDEB 40%
3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO
001290 Fundeb 40% Saldo anterior 90.074,55 Valor empenhado 1.000,00 Saldo atual 89.074,55 Credor Classificação da despesa Complemento 00102 Histórico
Movimento Número Data Valor
009349 20/09/2013 1.000,00
Liquidação
009847 23/09/2013 1.000,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
ADIANTAMENTO UN 1.000,00 1,00 1.000,00
DESPESAS DE VIAGEM
Pregão 38/2013
Tipo Número Número Aditivo
118/2013
Fornecedor
GUIMARÃES & SOARES LTDA - ME
CNPJ
17.330.681/0001-59 Endereço
RUA OSVALDO ARANHA, 116
Bairro PITANGUINHA Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 63324-1 42 3646-3639 42 3646-3435
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.003 DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA 10.304.10032.048 Programa Vigilância e Controle Epidemiológico
3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 002360 Vigilância em Saúde Saldo anterior 25.139,08 Valor empenhado 415,66 Saldo atual 24.723,42 Credor Classificação da despesa Complemento 00497 Histórico
Movimento Número Data Valor
009853 02/10/2013 415,66
Liquidação
010732 07/10/2013 415,66
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CARTUCHO DE TINTA COLORIDA HP 695 C - ORIGINAL NOVO
HP UN 71,97 4,00 287,88
CARTUCHO DE TINTA MODELO C6625-17 - ORIGINAL NOVO
HP 63,89 2,00 127,78
PARA IMPRESSORA HP DESKJET 840 C.
UN
PARA VIGILANCIA SANITÁRIA
FGTS: 2013091910423686743669 VALIDADE: 18/10/2013 INSS: 00062201314024681 VALIDADE: 05/01/2014 Trabalhista: 33663546 VALIDADE: 01/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: B8F9.7ED0.5831.6DEC VALIDADE: 02/10/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10620975-01 VALIDADE: 02/11/2013
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
ANGELA RIBEIRO DE SOUZA BONA FARMACIA ME
CNPJ 84.932.979/0003-98 Endereço VISCONDE DE GUARAPUAVA, 65 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 61339-8 0000000000
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.04012.038 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 001780 Assistência Farmacéutica Saldo anterior 367,87 Valor empenhado 192,00 Saldo atual 175,87 Credor Classificação da despesa Complemento 00498 Histórico
Movimento Número Data Valor
009456 26/09/2013 192,00
Liquidação
010726 07/10/2013 192,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
NUTREN ACTIVA PÓ UN 32,00 6,00 192,00
PACIENTE EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA NECESSITA DESTE ALIMENTO, CONF. ORDEM JUDICIAL.
FGTS: 2013083018250273129497 VALIDADE: 28/09/2013 INSS: 000612013-14024979 VALIDADE: 18/03/2014 Trabalhista: 36149664/2013 VALIDADE: 18/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 3BB0.B20D.CEB8.C861 VALIDADE: 19/03/2014
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
OI S.A
CNPJ
76.535.764/0321-85 Endereço
R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75
Bairro CONTORNO Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
80410040 4975-1 41 305 1941
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.002 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.08022.056 Atendendo às Familias
3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 002690 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 38.377,70 Valor empenhado 807,67 Saldo atual 37.570,03 Credor Classificação da despesa Complemento BV 8a. ANDAR 00000 Histórico
Movimento Número Data Valor
009355 20/09/2013 807,67 Liquidação 009984 25/09/2013 152,62 Pagamento 009985 25/09/2013 176,36 Pagamento 009986 25/09/2013 156,96 Pagamento 009987 25/09/2013 119,02 Pagamento 009988 25/09/2013 106,28 Pagamento 009989 25/09/2013 96,43 Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
FATURA DE TELEFONE UN 152,62 1,00 152,62 FATURA DE TELEFONE UN 176,36 1,00 176,36 FATURA DE TELEFONE UN 156,96 1,00 156,96 FATURA DE TELEFONE UN 119,02 1,00 119,02 FATURA DE TELEFONE UN 106,28 1,00 106,28 FATURA DE TELEFONE UN 96,43 1,00 96,43 3646-4956 - PROMOÇÃO SOCIAL 3646-5379 - PROMOÇÃO SOCIAL 3646-5778 - CRAS 3646-5154 - CREAS
3646-4892 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO 3646-5180 - CPA
FGTS: 2013091210563149055623 VALIDADE: 10/10/2013 INSS: 232013-17500764 VALIDADE: 27/01/2014 Trabalhista: 33839452/2013 VALIDADE: 04/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 3CE8.FF8B.3C39.2461 VALIDADE: 12/03/2014
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
OI S.A
CNPJ
76.535.764/0321-85 Endereço
R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75
Bairro CONTORNO Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
80410040 4975-1 41 305 1941
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.002 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 04.244.08012.054 Manutenção do Conselho Tutelar
3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 002630 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 3.849,81 Valor empenhado 145,68 Saldo atual 3.704,13 Credor Classificação da despesa Complemento BV 8a. ANDAR 00000 Histórico
Movimento Número Data Valor
009356 20/09/2013 145,68
Liquidação
009990 25/09/2013 145,68
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
FATURA DE TELEFONE UN 145,68 1,00 145,68
3646 1648 CONSELHO TUTELAR
FGTS: 2013091210563149055623 VALIDADE: 10/10/2013 INSS: 232013-17500764 VALIDADE: 27/01/2014 Trabalhista: 33839452/2013 VALIDADE: 04/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 3CE8.FF8B.3C39.2461 VALIDADE: 12/03/2014
Processo dispensa 10/2013
Tipo Número Número Aditivo
5/2013
Fornecedor
ROMILDO NUNES FERREIRA
CPF
438.362.759-53 Endereço
RUA LOURENO PINTO, 196, 196
Bairro CENTRO Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
80010160 5771-1
13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.078 Manutenção da Secretaria da Cidade
3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 003340 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 8.336,88 Valor empenhado 2.000,00 Saldo atual 6.336,88 Credor Classificação da despesa Complemento 00000 Histórico
Movimento Número Data Valor
009363 23/09/2013 2.000,00
Liquidação
010300 26/09/2013 2.000,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MIGUEL ANTONIO ORANE.
2.000,00 1,00 2.000,00
A SER UTILIZADO PARA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE POR 12 MESES
MS
SEC. DA CIDADE - 22/08 A 21/09/2013.
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
OI S.A
CNPJ
76.535.764/0321-85 Endereço
R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75
Bairro CONTORNO Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
80410040 4975-1 41 305 1941
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.003 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS/CRIANÇA/ADOLESCENTE 08.243.02436.058 Formando Cidadão do Futuro - ECA
3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 002750 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 44.050,92 Valor empenhado 460,48 Saldo atual 43.590,44 Credor Classificação da despesa Complemento BV 8a. ANDAR 00000 Histórico
Movimento Número Data Valor
009357 20/09/2013 460,48 Liquidação 009991 25/09/2013 150,10 Pagamento 009992 25/09/2013 103,46 Pagamento 009993 25/09/2013 103,46 Pagamento 009994 25/09/2013 103,46 Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
FATURA DE TELEFONE UN 103,46 3,00 310,38
FATURA DE TELEFONE UN 150,10 1,00 150,10
3646 5874 CENTRO DA JUVENTUDE/ 3646 5575 CASA LAR MUNICIPAL/ 3646 2325/ CASA ABRIGO/ 3646 1262 CENTRO SOCIAL URBANO
FGTS: 2013091210563149055623 VALIDADE: 10/10/2013 INSS: 232013-17500764 VALIDADE: 27/01/2014 Trabalhista: 33839452/2013 VALIDADE: 04/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 3CE8.FF8B.3C39.2461 VALIDADE: 12/03/2014
Pregão 2/2011
Tipo Número Número Aditivo
11/2011
Fornecedor
CHELIGA & SCHELIGA LTDA - ME
CNPJ
10.667.816/0001-27 Endereço
RUA PADRE AGOSTINHO, 640
Bairro
JARDIM DONA MARIA Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 61384-3 4236464728 0000000000
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil
3.3.90.39.78.01 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR 001520 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica
Saldo anterior 8.973,15 Valor empenhado 2.000,00 Saldo atual 6.973,15 Credor Classificação da despesa Complemento CASA 00104 Histórico
Movimento Número Data Valor
009359 20/09/2013 2.000,00
Liquidação
010828 10/10/2013 2.000,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SERVICO DE LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO NAS RUAS, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS
2.000,00 1,00 2.000,00
SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS RUAS, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DA CIDADE.
OU
CRECHES, CENTRO CULTURAL, BIBLIOTECA, ESC. BITTENCOURT - MES DE SETEMBRO
FGTS: 2013082208480276637161 VALIDADE: 20/09/2013 INSS: 00094201314024816 VALIDADE: 18/02/2014 Trabalhista: 346487282013 VALIDADE: 17/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 98C2F05632FBAEB3 VALIDADE: 18/02/2014
Fornecedor
J. BECHER & CIA LTDA
CNPJ
77.123.560/0001-68 Endereço
AV PRES GETULIO VARGAS, 610
Bairro CENTRO Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 180-5 4236461266 0000000000
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.002 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.08022.056 Atendendo às Familias
3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 002650 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 66.833,00 Valor 313,60 Saldo atual 66.519,40 Credor Classificação da despesa Complemento CAIXA POSTAL 192 00000 Pregão 16/2013 Tipo Número Contrato Aditivo 35/2013 Contrato/Aditivo
Sequência Início da vigência Fim da vigência Fim da vigência atualizada
23/04/2013 23/04/2014 1621
Outras informações
Motivo
ESTORNO DE EMPENHO CONFORME MEMORANDO 147/2013 DA SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Histórico
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CAFÉ DE 1ª QUALIDADE 9,42 2,00 18,84
TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO. TORRA MÉDIA 4,5 COM CERTIFICADO DE PUREZA ABIC. EMBALAGEM INTERNA DE ALUMINIZADO, EXTERNA DE PAPEL CARTÃO, CONTENDO 500 G
KG
AÇUCAR CRISTAL, BRANCO, DE 1ª QUALIDADE
6,51 3,00 19,53
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ORIGINAL DO FABRICANTE, COM 5 KG, ASPECTO
GRANULOSO FINO A MÉDIO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADOS NA EMBALAGEM. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA
UN
ARROZ PARBOILIZADO 8,24 3,00 24,72
LONGO, FINO, T1, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO, ORIGINAL DO FABRICANTE, COM 5 KG, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PEDRAS, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS. INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SAFRA DE 2008. ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADO NA EMBALAGEM. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA ENTREGA.
UN
ÓLEO VEGETAL DE SOJA 2,86 2,00 5,72
REFINADO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E COM 900 ML. VALIDADE MÍNIMA DE 180 DIAS DA DATA DA ENTREGA
UN
SAL IODADO REFINADO 0,85 2,00 1,71
PARA CONSUMO DOMÉSTICO - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CONSTITUÍDO DE ACORDO COM O DECRETO 75.697/75-MS. EMBALAGEM CONTENDO 1KG - VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA.
KG
EXTRATO DE TOMATE 3,35 2,00 6,70
RESULTANTE DA CONCENTRAÇÃO DA POLPA DE FRUTAS MADURAS DO TOMATEIRO SOLANUM LICOPERSICUM POR PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO, PRODUTO A BASE DE TOMATE, ÓLEO E SAL. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E COM 850 G. VALIDADE MÍNIMA DE 180 DIAS DA DATA DA ENTREGA.
UN
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO 1 6,77 3,00 20,31
ENRIQUECIDA COM ÁCIDO FÓLICO E FERRO - ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE PAPEL, INVIOLADA. PACOTE DE 5 KG. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA.
Fornecedor
J. BECHER & CIA LTDA
CNPJ
77.123.560/0001-68 Endereço
AV PRES GETULIO VARGAS, 610
Bairro CENTRO Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 180-5 4236461266 0000000000
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.002 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.08022.056 Atendendo às Familias
3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 002650 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 66.833,00 Valor 313,60 Saldo atual 66.519,40 Credor Classificação da despesa Complemento CAIXA POSTAL 192 00000 Pregão 16/2013 Tipo Número Contrato Aditivo 35/2013 Contrato/Aditivo
Sequência Início da vigência Fim da vigência Fim da vigência atualizada
23/04/2013 23/04/2014 1621
Outras informações
Motivo
ESTORNO DE EMPENHO CONFORME MEMORANDO 147/2013 DA SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Histórico
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
FERMENTO EM PÓ QUÍMICO 3,67 2,00 7,34
COMPOSTO POR AMIDO DE MILHO OU FÉCULA DE MANDIOCA, FOSFATO MONOCÁLCICO, BICARBORNATO DE SÓDIO E CABORNATO DE SÓDIO - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TIPO LATA DE 250GR
UN
FERMENTO GELADO - EMBALAGEM COM 500 G
4,57 1,00 4,57
UN
LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO 7,13 2,00 14,26
PRODUTO OBTIDO POR DESIDRATAÇÃO DO LEITE DE VACA INTEGRAL E APTO PARA A ALIMENTAÇÃO HUMANA MEDIANTE
PROCESSOS TECNOLÓGICOS ADEQUADOS. O PRODUTO, AO SER RECONSTITUÍDO, CONFORME INDICAÇÕES NA ROTULAGEM, DEVERÁ SATISFAZER AOS PADRÕES DE LEITE INTEGRAL. ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADOS NA EMBALAGEM. DEVE SER ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A E D E MINERAIS. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA.
UN
CARNE DE PORCO (PERNIL) FATIADO, RESFRIADO.
7,78 15,00 116,70
O PRODUTO DEVE ESTAR ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE, CONTENDO NO MÁXIMO 2 KG. A EMBALAGEM DEVE ESTAR SELADA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, O PESO E SEU RESPECTIVO VALOR, PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA Nº 304 DE 22/04/96 E Nº 145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA Nº 105 DE 19/05/99 E DA LEI MUNICIPAL/VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
KG
FRANGO INTEIRO, CONGELADO E EMBALADO
4,88 15,00 73,20
COM PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 120 DIAS. A EMBALAGEM DEVE ESTAR SELADA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, O PESO E SEU RESPECTIVO VALOR, PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA Nº 304 DE 22/04/96 E Nº 145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA Nº 105 DE 19/05/99 E DA LEI MUNICIPAL/VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
KG
CONTRA PARTIDA PVMC - PETI - PROJETO VIVER
Fornecedor
J. BECHER & CIA LTDA
CNPJ
77.123.560/0001-68 Endereço
AV PRES GETULIO VARGAS, 610
Bairro CENTRO Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 180-5 4236461266 0000000000
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.002 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.08022.056 Atendendo às Familias
3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 002650 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 66.833,00 Valor 313,60 Saldo atual 66.519,40 Credor Classificação da despesa Complemento CAIXA POSTAL 192 00000 Pregão 16/2013 Tipo Número Contrato Aditivo 35/2013 Contrato/Aditivo
Sequência Início da vigência Fim da vigência Fim da vigência atualizada
23/04/2013 23/04/2014 1621
Outras informações
Motivo
ESTORNO DE EMPENHO CONFORME MEMORANDO 147/2013 DA SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Histórico
Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10622880-03 VALIDADE: 05/11/2013
Fornecedor
J. BECHER & CIA LTDA
CNPJ
77.123.560/0001-68 Endereço
AV PRES GETULIO VARGAS, 610
Bairro CENTRO Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 180-5 4236461266 0000000000
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.002 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.08022.056 Atendendo às Familias
3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 002650 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 67.146,60 Valor 269,99 Saldo atual 66.876,61 Credor Classificação da despesa Complemento CAIXA POSTAL 192 00000 Pregão 16/2013 Tipo Número Contrato Aditivo 35/2013 Contrato/Aditivo
Sequência Início da vigência Fim da vigência Fim da vigência atualizada
23/04/2013 23/04/2014 1621
Outras informações
Motivo
ESTORNO DE EMPENHO CONFORME MEMORANDO 147/2013 DA SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Histórico
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
ARROZ PARBOILIZADO 8,24 2,00 16,48
LONGO, FINO, T1, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO, ORIGINAL DO FABRICANTE, COM 5 KG, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PEDRAS, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS. INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SAFRA DE 2008. ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADO NA EMBALAGEM. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA ENTREGA.
UN
FEIJÃO, CLASSE PRETO, TIPO 1 2,89 5,00 14,45
EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 1 KG. PRODUTO SEM PRESENÇA DE IMPUREZAS QUE COMPROMETAM O ARMAZENAMENTO E O CONSUMO HUMANO. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SAFRA DE 2007/2007. VALIDADE MÍNIMA DE 180 DIAS DA DATA DA ENTREGA. INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS NA EMBALAGEM.
KG
MACARRÃO. PRODUTO NÃO FERMENTADO
3,40 5,00 17,00
OBTIDO PELO AMASSAMENTO DE FARINHA DE TRIGO, DA SEMOLINA OU SÊMOLA DO TRIGO COM ÁGUA, ADICIONADO OU NÃO SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS. DESIGNADO COMO "MASSA" DE ACORDO COM A ADIÇÃO DE OVOS E CLASSIFICADA COMO MASSA SECA, POR PROCESSO DE SECAGEM. AS CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PRODUTO DEVERÃO ATENDER AS NORMAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. PACOTES DE 500G. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DE ENTREGA.
UN
ÓLEO VEGETAL DE SOJA 2,86 2,00 5,72
REFINADO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E COM 900 ML. VALIDADE MÍNIMA DE 180 DIAS DA DATA DA ENTREGA
UN
SAL IODADO REFINADO 0,85 1,00 0,85
PARA CONSUMO DOMÉSTICO - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CONSTITUÍDO DE ACORDO COM O DECRETO 75.697/75-MS. EMBALAGEM CONTENDO 1KG - VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA.
KG
FARINHA DE MILHO (BIJÚ) 1,66 2,00 3,32
AMARELA, 100% NATURAL - ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, INVIOLADA CONTENDO 1 KG - VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA.
KG
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO 1 6,77 2,00 13,54
ENRIQUECIDA COM ÁCIDO FÓLICO E FERRO - ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE PAPEL, INVIOLADA. PACOTE DE 5 KG. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA.
Fornecedor
J. BECHER & CIA LTDA
CNPJ
77.123.560/0001-68 Endereço
AV PRES GETULIO VARGAS, 610
Bairro CENTRO Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 180-5 4236461266 0000000000
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.002 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.08022.056 Atendendo às Familias
3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 002650 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 67.146,60 Valor 269,99 Saldo atual 66.876,61 Credor Classificação da despesa Complemento CAIXA POSTAL 192 00000 Pregão 16/2013 Tipo Número Contrato Aditivo 35/2013 Contrato/Aditivo
Sequência Início da vigência Fim da vigência Fim da vigência atualizada
23/04/2013 23/04/2014 1621
Outras informações
Motivo
ESTORNO DE EMPENHO CONFORME MEMORANDO 147/2013 DA SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Histórico
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
FUBÁ MÉDIO DE MILHO AMARELO 1,50 2,00 2,99
ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO - ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO, INVIOLADA, ORIGINAL DO FABRICANTE E CONTENDO 1 KG, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PEDRAS, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE,
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADAS NA EMBALAGEM - VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA.
KG
SAGÚ SEM SABOR, EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 500 G
2,44 2,00 4,88
EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 500 G. VALIDADE MÍNIMA DE 180 DIAS DA DATA DA ENTREGA.
UN
CARNE MOÍDA DE 2º 8,57 10,00 85,70
MAGRA (MÁXIMO DE 10% DE GORDURA), RESFRIADA. O PRODUTO DEVE ESTAR ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE, CONTENDO NO MÁXIMO 2 KG. A EMBALAGEM DEVE ESTAR SELADA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, O PESO E SEU RESPECTIVO VALOR, PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA Nº 304 DE 22/04/96 E Nº 145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA Nº 105 DE 19/05/99 E DA LEI MUNICIPAL/VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
UN
FRANGO INTEIRO, CONGELADO E EMBALADO
4,88 15,00 73,20
COM PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 120 DIAS. A EMBALAGEM DEVE ESTAR SELADA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, O PESO E SEU RESPECTIVO VALOR, PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA Nº 304 DE 22/04/96 E Nº 145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA Nº 105 DE 19/05/99 E DA LEI MUNICIPAL/VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
KG
CAFÉ DE 1ª QUALIDADE 9,42 2,00 18,84
TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO. TORRA MÉDIA 4,5 COM CERTIFICADO DE PUREZA ABIC. EMBALAGEM INTERNA DE ALUMINIZADO, EXTERNA DE PAPEL CARTÃO, CONTENDO 500 G
KG
AÇUCAR CRISTAL, BRANCO, DE 1ª QUALIDADE
6,51 2,00 13,02
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ORIGINAL DO FABRICANTE, COM 5 KG, ASPECTO
GRANULOSO FINO A MÉDIO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADOS NA EMBALAGEM. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA
Fornecedor
J. BECHER & CIA LTDA
CNPJ
77.123.560/0001-68 Endereço
AV PRES GETULIO VARGAS, 610
Bairro CENTRO Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 180-5 4236461266 0000000000
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.002 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.08022.056 Atendendo às Familias
3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 002650 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 67.146,60 Valor 269,99 Saldo atual 66.876,61 Credor Classificação da despesa Complemento CAIXA POSTAL 192 00000 Pregão 16/2013 Tipo Número Contrato Aditivo 35/2013 Contrato/Aditivo
Sequência Início da vigência Fim da vigência Fim da vigência atualizada
23/04/2013 23/04/2014 1621
Outras informações
Motivo
ESTORNO DE EMPENHO CONFORME MEMORANDO 147/2013 DA SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Histórico
ENCONTRO DO CLUBE DE MÃES DO PARQUE SÃO BASILIO
FGTS: 2013082814224245603568 VALIDADE: 28/09/2013 INSS: 000602013-14024560 VALIDADE: 05/11/2013 Trabalhista: 32424354/2013 VALIDADE: 03/01/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 23BD.C195.7A18.10FE VALIDADE: 23/12/2013 Tributos Municipais: 1283/2013 VALIDADE: 24/09/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10622880-03 VALIDADE: 05/11/2013
Fornecedor
J. BECHER & CIA LTDA
CNPJ
77.123.560/0001-68 Endereço
AV PRES GETULIO VARGAS, 610
Bairro CENTRO Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 180-5 4236461266 0000000000
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.002 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.08022.056 Atendendo às Familias
3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 002650 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 67.416,59 Valor 932,54 Saldo atual 66.484,05 Credor Classificação da despesa Complemento CAIXA POSTAL 192 00000 Pregão 16/2013 Tipo Número Contrato Aditivo 35/2013 Contrato/Aditivo
Sequência Início da vigência Fim da vigência Fim da vigência atualizada
23/04/2013 23/04/2014 1621
Outras informações
Motivo
ESTORNO DE EMPENHO CONFORME MEMORANDO 147/2013 DA SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Histórico
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
MACARRÃO. PRODUTO NÃO FERMENTADO
3,40 19,00 64,60
OBTIDO PELO AMASSAMENTO DE FARINHA DE TRIGO, DA SEMOLINA OU SÊMOLA DO TRIGO COM ÁGUA, ADICIONADO OU NÃO SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS. DESIGNADO COMO "MASSA" DE ACORDO COM A ADIÇÃO DE OVOS E CLASSIFICADA COMO MASSA SECA, POR PROCESSO DE SECAGEM. AS CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PRODUTO DEVERÃO ATENDER AS NORMAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. PACOTES DE 500G. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DE ENTREGA.
UN
ÓLEO VEGETAL DE SOJA 2,86 19,00 54,34
REFINADO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E COM 900 ML. VALIDADE MÍNIMA DE 180 DIAS DA DATA DA ENTREGA
UN
SAL IODADO REFINADO 0,85 19,00 16,22
PARA CONSUMO DOMÉSTICO - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CONSTITUÍDO DE ACORDO COM O DECRETO 75.697/75-MS. EMBALAGEM CONTENDO 1KG - VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA.
KG
FARINHA DE MILHO (BIJÚ) 1,66 19,00 31,54
AMARELA, 100% NATURAL - ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, INVIOLADA CONTENDO 1 KG - VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA.
KG
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO 1 6,77 19,00 128,63
ENRIQUECIDA COM ÁCIDO FÓLICO E FERRO - ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE PAPEL, INVIOLADA. PACOTE DE 5 KG. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA.
UN
FUBÁ MÉDIO DE MILHO AMARELO 1,50 19,00 28,45
ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO - ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO, INVIOLADA, ORIGINAL DO FABRICANTE E CONTENDO 1 KG, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PEDRAS, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE,
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADAS NA EMBALAGEM - VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA.
KG
CAFÉ DE 1ª QUALIDADE 9,42 19,00 178,98
TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO. TORRA MÉDIA 4,5 COM CERTIFICADO DE PUREZA ABIC. EMBALAGEM INTERNA DE ALUMINIZADO, EXTERNA DE PAPEL CARTÃO, CONTENDO 500 G
Fornecedor
J. BECHER & CIA LTDA
CNPJ
77.123.560/0001-68 Endereço
AV PRES GETULIO VARGAS, 610
Bairro CENTRO Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 180-5 4236461266 0000000000
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.002 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.08022.056 Atendendo às Familias
3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 002650 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 67.416,59 Valor 932,54 Saldo atual 66.484,05 Credor Classificação da despesa Complemento CAIXA POSTAL 192 00000 Pregão 16/2013 Tipo Número Contrato Aditivo 35/2013 Contrato/Aditivo
Sequência Início da vigência Fim da vigência Fim da vigência atualizada
23/04/2013 23/04/2014 1621
Outras informações
Motivo
ESTORNO DE EMPENHO CONFORME MEMORANDO 147/2013 DA SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Histórico
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CHÁ MATE SECO 2,09 19,00 39,71
ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 200 G (GRANEL).
CAIXA
AÇUCAR CRISTAL, BRANCO, DE 1ª QUALIDADE
6,51 19,00 123,69
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ORIGINAL DO FABRICANTE, COM 5 KG, ASPECTO
GRANULOSO FINO A MÉDIO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADOS NA EMBALAGEM. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA
UN
ARROZ PARBOILIZADO 8,24 19,00 156,56
LONGO, FINO, T1, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO, ORIGINAL DO FABRICANTE, COM 5 KG, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PEDRAS, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS. INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SAFRA DE 2008. ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADO NA EMBALAGEM. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA ENTREGA.
UN
FEIJÃO, CLASSE PRETO, TIPO 1 2,89 38,00 109,82
EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 1 KG. PRODUTO SEM PRESENÇA DE IMPUREZAS QUE COMPROMETAM O ARMAZENAMENTO E O CONSUMO HUMANO. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SAFRA DE 2007/2007. VALIDADE MÍNIMA DE 180 DIAS DA DATA DA ENTREGA. INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS NA EMBALAGEM.
KG
CONTRA PARTIDA PVMC - PETI (CESTA BASICAS PARA OS TRABALHADORES DA RECICLAGEM)
FGTS: 2013082814224245603568 VALIDADE: 28/09/2013 INSS: 000602013-14024560 VALIDADE: 05/11/2013 Trabalhista: 32424354/2013 VALIDADE: 03/01/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 23BD.C195.7A18.10FE VALIDADE: 23/12/2013 Tributos Municipais: 1283/2013 VALIDADE: 24/09/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10622880-03 VALIDADE: 05/11/2013
Fornecedor
J. BECHER & CIA LTDA
CNPJ
77.123.560/0001-68 Endereço
AV PRES GETULIO VARGAS, 610
Bairro CENTRO Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 180-5 4236461266 0000000000
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.002 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.08022.056 Atendendo às Familias
3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 002650 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 68.349,13 Valor 1.044,23 Saldo atual 67.304,90 Credor Classificação da despesa Complemento CAIXA POSTAL 192 00000 Pregão 16/2013 Tipo Número Contrato Aditivo 35/2013 Contrato/Aditivo
Sequência Início da vigência Fim da vigência Fim da vigência atualizada
23/04/2013 23/04/2014 1621
Outras informações
Motivo
ESTORNO DE EMPENHO CONFORME MEMORANDO 147/2013 DA SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Histórico
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CHÁ MATE SECO 2,09 30,00 62,70
ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 200 G (GRANEL).
CAIXA
AÇUCAR CRISTAL, BRANCO, DE 1ª QUALIDADE
6,51 30,00 195,30
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ORIGINAL DO FABRICANTE, COM 5 KG, ASPECTO
GRANULOSO FINO A MÉDIO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADOS NA EMBALAGEM. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA
UN
ARROZ PARBOILIZADO 8,24 30,00 247,20
LONGO, FINO, T1, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO, ORIGINAL DO FABRICANTE, COM 5 KG, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PEDRAS, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS. INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SAFRA DE 2008. ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADO NA EMBALAGEM. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA ENTREGA.
UN
FEIJÃO, CLASSE PRETO, TIPO 1 2,89 30,00 86,70
EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 1 KG. PRODUTO SEM PRESENÇA DE IMPUREZAS QUE COMPROMETAM O ARMAZENAMENTO E O CONSUMO HUMANO. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SAFRA DE 2007/2007. VALIDADE MÍNIMA DE 180 DIAS DA DATA DA ENTREGA. INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS NA EMBALAGEM.
KG
MACARRÃO. PRODUTO NÃO FERMENTADO
3,40 30,00 102,00
OBTIDO PELO AMASSAMENTO DE FARINHA DE TRIGO, DA SEMOLINA OU SÊMOLA DO TRIGO COM ÁGUA, ADICIONADO OU NÃO SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS. DESIGNADO COMO "MASSA" DE ACORDO COM A ADIÇÃO DE OVOS E CLASSIFICADA COMO MASSA SECA, POR PROCESSO DE SECAGEM. AS CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PRODUTO DEVERÃO ATENDER AS NORMAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. PACOTES DE 500G. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DE ENTREGA.
UN
ÓLEO VEGETAL DE SOJA 2,86 30,00 85,80
REFINADO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E COM 900 ML. VALIDADE MÍNIMA DE 180 DIAS DA DATA DA ENTREGA
UN
SAL IODADO REFINADO 0,85 30,00 25,61
PARA CONSUMO DOMÉSTICO - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CONSTITUÍDO DE ACORDO COM O DECRETO 75.697/75-MS. EMBALAGEM CONTENDO 1KG - VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA.
