Município de Pitanga - PR EMPENHO

(1)

Sem licitação

Tipo Número Número Aditivo

Fornecedor

DEP. DE TRANSITO DO PARANA- DETRAN-PR

CNPJ

78.206.513/0001-40 Endereço

AV VITOR FERREIRA DO AMARAL, S/N

Bairro CONTORNO Cidade / UF

Pitanga / PR

CEP Matrícula Fone FAX

85200000 392-1 41=36611212

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO

12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil

3.3.90.39.69.01 SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR 001520 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica

Saldo anterior 100.007,28 Valor empenhado 1.535,95 Saldo atual 98.471,33 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento Complemento

Número Tipo Emitido em Requisição Nº

013125

Ordinário 16/12/2013 10897

00104

Movimento Número Data Valor

013235 17/12/2013 1.535,95

Liquidação

014349 18/12/2013 1.535,95

Pagamento

Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total

SEGURO OBRIGATORIO E LICENCIAMENTO 60,71 5,00 303,55 OU SEGURO OBRIGATORIO E LICENCIAMENTO 246,48 5,00 1.232,40 OU

VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO PLACAS: ARN 5085/ARN 6642/ARN 3681/ARL 8027/ARL 8058.

FGTS: 2013111914240029402647 VALIDADE: 18/12/2013 INSS: 2172013-14001513 VALIDADE: 20/12/2013 Trabalhista: 35955906/2013 VALIDADE: 14/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: DE28.8BE2.3F72.D994 VALIDADE: 10/03/2014

(2)

Pregão 26/2013

50/2013

Fornecedor

AUTO POSTO ESQUINA LTDA

CNPJ 05.380.144/0001-34 Endereço VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR

85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.001 GABINETE DO SECRETÁRIO - SEED

12.122.04012.026 Manutenção do Gabinete da Secretária de Educação 3.3.90.30.01.03 DIESEL

001190 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica

Saldo anterior 11.016,94 Valor empenhado 478,99 Saldo atual 10.537,95 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento POSTO

013126

Ordinário 16/12/2013 10915 00104

013193 16/12/2013 478,99

Liquidação

014475 19/12/2013 478,99

Pagamento

DIESEL COMUM LITRO 2,33 205,58 478,99

VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO PLACAS; ALP 1151/ATQ 1548/AIO 9782.

FGTS: 2013120610110137783212 VALIDADE: 03/01/2014 INSS: 000862013-14024144 VALIDADE: 20/04/2014 Trabalhista: 35390999/2013 VALIDADE: 04/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 27B8.A860.CCBB.5B5B VALIDADE: 29/04/2014

(3)

Pregão 26/2013

50/2013

Fornecedor

85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000

17 SECRETARIA M. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 17.004 Fundo Mun. de Agricultura e Pecuária

20.605.20012.100 Fundo M. de Agricultura e Pecuária 3.3.90.30.01.03 DIESEL

003900 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 22.209,47 Valor empenhado 3.729,61 Saldo atual 18.479,86 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento POSTO

013127

Ordinário 16/12/2013 10914 00000

013194 16/12/2013 3.729,61

Liquidação

014477 19/12/2013 3.729,61

Pagamento

DIESEL COMUM LITRO 2,33 1.600,69 3.729,61

VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA PLACAS: TRATOR ESTEIRA/AAM 6109/MOTONIVELADORA/ABL 2217/ABK 5942/AKJ 7969/MOTONIVELADORA/RETRO ESCAVADEIRA.

(4)

Pregão 6/2013

10/2013

Fornecedor

85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.08021.063 Atendendo as Familias - FNAS

3.3.90.30.01.02 GASOLINA

002900 TRANSF RECURSOSCONV DESTA PROGRAMAS DE COMBATE A FOME

013128

Ordinário 16/12/2013 10913 00776

013195 16/12/2013 49,22

Liquidação

014480 19/12/2013 49,22

Pagamento

GASOLINA COMUM LITRO 2,86 17,21 49,22

VEICULOS DA SEC. DE PROM. SOCIAL PLACAS: AWK 0494.

(5)

Pregão 26/2013

50/2013

Fornecedor

85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18.542.04012.088 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente

3.3.90.30.01.03 DIESEL

003600 Recursos Ordinários (Livres)

013129

Ordinário 16/12/2013 10916 00000

013196 16/12/2013 233,05

Liquidação

014478 19/12/2013 233,05

Pagamento

VEICULOS DA SEC. DO MEIO AMBIENTE PLACA: AIL 5737.

(6)

Pregão 26/2013

50/2013

Fornecedor

85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.01.03 DIESEL 002100 Atenção Básica Saldo anterior 145.338,60 Valor empenhado 593,48 Saldo atual 144.745,12 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento POSTO

013130

Ordinário 16/12/2013 10919 00495

013197 16/12/2013 593,48

Liquidação

014476 19/12/2013 593,48

Pagamento

VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE PLACAS: BBO 1414/AQT 3132/ALT 4552.

(7)

Pregão 44/2013

159/2013

Fornecedor

COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PITANGA - PITRANSCOPI

CNPJ

10.602.754/0001-75 Endereço

DR JOÃO GONÇALVES PADILHA, 420

Bairro CENTRO Cidade / UF

Pitanga / PR

85200000 61288-0 4236463523

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/EDUCAÇÃO 12.361.12012.033 Transporte de Alunos da Rede de Ensino Estadual e Municipal

3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR 001580 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

013131

Ordinário 16/12/2013 10917 00103

BALDEAÇÕES BARRA GRANDE -CANTU - VAN

2,25 1.275,53 2.869,95

BALDEAÇÃO DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE BARRA GRANDE A CANTU PERCORRENDO 119 KM DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 11543KM.

KM

VILA UNIÃO , PODOLAN BOA VISTA PITANGA ÔNIBUS

-2,65 1.510,00 4.001,50

TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO A BOA VISTA E PODOLAN PERCORRENDO 151KM DIARIOS NOS PERIODOS VESPERTINO E NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE14647KM.

KM

ASSEMUPI - PITANGA -VAN - 2,25 740,00 1.665,00

TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE ASSEMUPI A PITANGA PERCORRENDO 40KM DIARIOS NO PERIODO VESPERTINO. POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 3880 KM.

KM

BORBOLETA DOS BIDA - ANJO DA GUARDA ESCOLA VAN

-2,25 1.220,00 2.745,00

TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE BORBOLETA DOS BIDA A ANJO DA GUARDA E ESCOLA PERCORRENDO 122 KM DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO E VESPERTINO. POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 11834KM.

KM

RIO LISO VILA NOVA 43 MATO RICO MICRO

-2,48 960,00 2.380,80

TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE RIO LISO A VILA NOVA 43 E MATO RICO PERCORRENDO 96KM DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO E VESPERTINO . POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 9312KM.

KM

PITANGA CANTU RIO ERNESTO PITANGA ÔNIBUS

-2,65 1.140,00 3.021,00

TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE PITANGA A CANTU, RIO ERNESTO E PITANGA PERCORRENDO 114 KM DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 11058KM.

KM

SAFRA VELHA - IMPOPEL - RIO DO MEIO - PITG - TRÊS TOMBOS -

ÔNIBUS-2,65 990,00 2.623,50

TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE SAFRA VELHA A INPOPEL , RIO DO MEIO E PITANGA PERCORRENDO 90KM DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 8730KM .

KM

QUARTEIRÃO APª - LIMEIRA - FLOR DA SERRA ÔNIBUS

-2,65 1.400,00 3.710,00

TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE QUARTEIRÃO APª A LIMEIRA E FLOR DA SERRA PERCORRENDO 140KM DIARIOS NOS PERIODOS VESPERTINO E NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE13580KM.

KM

CORUMBATAÍ - VILA NOVA DOS ALEMÃES VAN ( BALDEAÇÃO )

-2,25 720,00 1.620,00

TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE CORUMBATAÍ A VILA NOVA DOS ALEMÃES PERCORRENDO 72KM DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO E VESPERTINO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 6984KM .

KM

SAUDADE - RENASCENÇA - BOM RETIRO MANOEL RIBAS ÔNIBUS

-2,65 1.350,00 3.577,50

TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE SAUDADE A RENACENÇA, BOM RETIRO E MANOEL RIBAS PERCORRENDO 135KM DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 13095KM.

(8)

Pregão 44/2013

159/2013

Fornecedor

CNPJ

10.602.754/0001-75 Endereço

Pitanga / PR

85200000 61288-0 4236463523

013131

Ordinário 16/12/2013 10917 00103

BARRA PRETA SÃO JOÃO DA COLINA VAN

-2,25 500,00 1.125,00

TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE BARRA PRETA A SÃO JOÃO DA COLINA PERCORRENDO 50KM DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO E VESPERTINO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 4850KM.

KM

MARREQUINHA DEMETERCO - SÃO JOÃO DA COLINA VAN

-2,25 660,00 1.485,00

TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE MARREQUINHA DEMETERCO A SÃO JOÃO DA COLINA PERCORRENDO 66KM DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO E VESPERTINO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 6402KM.

KM

SAGRADA FAMILIA - BARRA DO ESPIRITO SANTO VAN

-2,25 1.030,00 2.317,50

TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE SAGRADA FAMILIA A BARRA DO ESPIRITO SANTO PERCORRENDO 103 KM DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 9991KM.

KM

SAGRADA FAMILIA ARRIO GRANDE MARREQUINHA ÔNIBUS

-2,65 1.340,00 3.551,00

TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE SAGRADA FAMILIA A ARROIO GRANDE E MARREQUINHA PERCORRENDO 134KM DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 12998KM.

KM

PITANGA - VIA RURAL - APAE - VAN - 2,25 870,00 1.957,50

TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE PITANGA A VILA RURAL E APAE PERCORRENDO 56KM DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO E VESPERTINO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 5432KM .

KM

RIO BANDEIRA RIXV DE BAIXO MICRO

-2,48 990,00 2.455,20

TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE RIO BANDEIRA A RIO XV DE BAIXO PERCORRENDO 96KM DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 9312KM .

KM

BALDEAÇÃO QUATRO DE JUNHO -PRC 239 - VAN

2,25 350,00 787,50

BALDEAÇÃO DE ALUNOS DA LOCALIDADE QUATRO DE JUNHO A PRC239 PERCORRENDO 30 KM DIARIOS NO PERIODO VESPERTINO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 2910 KM.

KM

SANTA BARBARA À ESCOLA ÂNGELO SEGURO - CANTU - VAN

2,25 720,00 1.620,00

TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE SANTA BARBARA A ESCOLA ÂNGELO SEGURO CANTU PERCORRENDO 80 KM DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO,E VESPERTINO . POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 7760KM.

KM

ASSENTAMENTO VALE DA SERRA SÃO JOÃO DA COLINA ÔNIBUS

-2,65 880,00 2.332,00

TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE ASSENTAMENTO VALE DA SERRA A SÃO JOÃO DA COLINA PERCORRENDO 87KM DIARIOS NO PERIODO NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 8439KM.

KM

BARRA BONITA PITANGA APAE VAN

-2,25 740,00 1.665,00

TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE BARRA BONITA A APAE PITANGA PERCORRENDO 84KM DIARIOS NO PERIODO MATUTINO. POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 8148KM.

(9)

Pregão 44/2013

159/2013

Fornecedor

CNPJ

10.602.754/0001-75 Endereço

Pitanga / PR

85200000 61288-0 4236463523

013131

Ordinário 16/12/2013 10917 00103

BORBOLETA SÃO ROQUE -BORBOLETA SÁVIO - ESCOLA CARLOTA VAN

-2,25 1.230,00 2.767,50

TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE BORBOLETA SÃO ROQUE A BORBOLETA SÁVIO E ESCOLA CARLOTA PORTUGAL PERCORRENDO 132KM DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 12804KM.

KM

PITANGA RIO ERNESTO PITANGA VAN

-2,25 660,00 1.485,00

TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE PITANGA A RIO ERNESTO E PITANGA PERCORRENDO 44KM DIARIOS NO PERIODO NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 4268KM.

KM

SÃO BERTO - SUSTO - TRÊS TOMBOSRIO DO MEIO ÔNIBUS

-2,65 1.003,00 2.657,95

TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE SÃO BERTO A SUSTO, TRÊS TOMBOS E RIO DO MEIO PERCORRENDO 108KM DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO E VESPERTINO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 10476KM.

KM

DOM BOSCO - RIO DO MEIO - CASCATA PITANAGA ÔNIBUS

-2,65 1.680,00 4.452,00

TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE DOM BOSCO A RIO DO MEIO , CASCATA E PITANGA PERCORRENDO 160 DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO E VESPERTINO. POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 15520KM.

KM

BALDEAÇÃO CABECEIRA DO RIO XV SERRA DA PALMEIRA VAN

-2,25 1.150,00 2.587,50

TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE BALDEAÇÃO CABECEIRA DO RIO XV A SERRA DA PALMEIRA PERCORRENDO 91KM DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 8827KM.

KM

CINCO ENCRUZILHADAS ( BALDEÇÃO ) VAN

-2,25 1.090,00 2.452,50

TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE CINCO ENCRUZILHADAS BALDEAÇÃO PERCORRENDO 105KM DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO E VESPERTINO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 10185KM.

KM

RIO GAVIÃO - VILA NOVA - VAN - 2,25 890,00 2.002,50

TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE RIO GAVIÃO A VILA NOVA PERCORRENDO 89KM DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 8633KM.

KM

MARREQUINHA 4 ENCRUZO - SÃO JOÃO DA COLINA ÔNIBUS

-2,65 950,00 2.517,50

TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE MARREQUINHA 4 ENCRUZO A SÃO JOÃO DA COLINA PERCORRENDO 73KM DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO E VESPERTINO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 7081KM.

KM

FAZENDA PODOLAN - PITANGA - MICRO

-2,48 1.020,00 2.529,60

TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE FAZENDA PODOLAN A PITANGA PERCORRENDO 102 KM DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO E VESPERTINO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 9894KM.

KM

SAGRADA FAMILIA - BARRA ESPIRITO SANTO GELESKI VAN

-2,25 990,00 2.227,50

TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE SAGRADA FAMILIA A BARRA ESPIRITO SANTO E GELESKI PERCORRENDO 99KM DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 9603KM.

(10)

Pregão 44/2013

159/2013

Fornecedor

CNPJ

10.602.754/0001-75 Endereço

Pitanga / PR

85200000 61288-0 4236463523

013131

Ordinário 16/12/2013 10917 00103

013325 18/12/2013 80.000,00

Liquidação

014503 20/12/2013 80.000,00

Pagamento

RIO BATISTA - SAGRDA FAMÍLIA - VAN - 2,25 990,00 2.227,50

TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE RIO BATISTA A SAGRADA FAMILIA PERCORRENDO 91KM DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 8827KM.

KM

RIO DAS PEDRAS RIO XV DE BAIXO ÔNIBUS

-2,65 700,00 1.855,00

TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE RIO DAS PEDRAS A RIO XV DE BAIXO PERCORRENDO 52KM DIARIOS NO PERIODO NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 5044KM .

KM

RIO VORAZ - RIO XV DE BAIXO - MICRO

-2,48 1.100,00 2.728,00

TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE RIO VORAZ A RIO XV DE BAIXO PERCORRENDO 140 KM DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO E VESPERTINO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 13580KM.

KM

TRANSPORTE ESCOLA. REF. AO MES DE DEZEMBRO

FGTS: 2013120913265382686020 VALIDADE: 04/01/2014 INSS: 752013-14024754 VALIDADE: 01/01/2014 Trabalhista: 34648629/2013 VALIDADE: 17/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 59E5.8291.9CA7.C8C7 VALIDADE: 09/02/2014

(11)

Pregão 44/2013

159/2013

Fornecedor

CNPJ

10.602.754/0001-75 Endereço

Pitanga / PR

85200000 61288-0 4236463523

3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR

001620 Transf. Recursos Convênio Estado - Educação/Transporte Escolar

013132

Ordinário 16/12/2013 10918 00120

013327 18/12/2013 1.407,60

Liquidação

014505 20/12/2013 1.407,60

Pagamento

PINHALZINHO - BARRA BONITA - VAN 2,25 625,60 1.407,60

TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE PINHALZINHO A BARRA BONITA PERCORRENDO 80 KM DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO, POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTATAL DE 7760KM.

KM

TRANSPORTE ESCOLAR. REF. AO MES DE DEZEMBRO

(12)

Pregão 27/2013

51/2013

Fornecedor

85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000

10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde

3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 002100 Atenção Básica Saldo anterior 144.745,12 Valor empenhado 52,00 Saldo atual 144.693,12 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento POSTO

013133

Ordinário 16/12/2013 10912 00495

013342 18/12/2013 52,00

Liquidação

014756 23/12/2013 52,00

Pagamento

FLUIDO DE FREIO 500ML UN 13,00 4,00 52,00

MICRO ALH 6575

(13)

Pregão 23/2012

57/2012

Fornecedor

VUJANSKI & BORSUK LTDA - ME

CNPJ

14.227.083/0001-60 Endereço

AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 976

Bairro PITANGUINHA Cidade / UF

Pitanga / PR

85200000 62893-0 4299952940 4299591910

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18.542.04012.088 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente

3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 003600 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 21.126,82 Valor empenhado 314,10 Saldo atual 20.812,72 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento LOJA DO EPI

013134

Ordinário 16/12/2013 10910 00000

013363 19/12/2013 314,10

Liquidação

014791 23/12/2013 314,10

Pagamento

LUVA VAQUETA COURO CA 10061 UN 11,07 20,00 221,40

LUVA TRI. 4F AZUL CA 11892 UN 6,18 15,00 92,70

SEC. DO MEIO AMBIENTE

FGTS: 2013082810035315895423 VALIDADE: 26/09/5201 INSS: 000612013-14024083 VALIDADE: 19/05/2014 Trabalhista: 37693557/2013 VALIDADE: 22/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: AA2E.AE2E.AA73.718F VALIDADE: 25/02/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11073056-44 VALIDADE: 22/02/2014

(14)

Pregão 44/2013

159/2013

Fornecedor

CNPJ

10.602.754/0001-75 Endereço

Pitanga / PR

85200000 61288-0 4236463523

3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR 001610 Transf Recursos União FNDE/PNAT

013135

Ordinário 16/12/2013 10908 00117

RIO DO MEIO - PITANGA - ÔNIBUS - 2,65 530,00 1.404,50

TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE RIO DO MEIO A PITANGA PERCORRENDO 53 KM DIARIOS NO PERIODO NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 5141KM.

KM

ALTO IVAI - POMAR - DIVISA C/ MANOEL RIBAS VAN

-2,25 860,00 1.935,00

TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE ALTO IVAI A POMAR E DIVISA COM MANOEL RIBAS PERCORRENDO 86KM DIARIOS NO PERIODO VESPERTINO. POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 8342KM.

KM

CORUMBATAÍ ESCOLA DA SERRA VAN

-2,25 650,00 1.462,50

TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE CORUMBATAI A SERRA DA PALMEIRA PERCORRENDO 50KM DIARIOS NO PERIODO VESPERTINO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 4850KM.

KM

LAGOA VERDE - ESCOLA SMÃO PERICH VILA VONA MICRO

-2,48 1.500,00 3.720,00

TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE LAGOA VERDE A ESCOLA SIMÃO PERICH E VILA NOVA PERCORRENDO 150 KM DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 14550KM.

KM

PITANGA ABAIXO FLOR DA SERRA SÃO JOÃO SA COLINA VAN

-2,25 1.110,00 2.497,50

TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE PITANGA BAIXO A FLOR DA SERRA E SÃO JOÃO DA COLINA PERCORRENDO 111KM DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO E VESPERTINO EPOR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 10767KM.

KM

BORBOLETA ABAIXO - SÃO JOÃO DA COLINA VAN

-2,25 940,00 2.115,00

TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE BORBOLETA ABAIXO A SÃO JOÃO DA COLINA PERCORRENDO 94KM DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO E VESPERTINO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 9118KM .

KM

BORBOLETA ABAIXO - PITANGA - VAN - 2,25 980,00 2.205,00

TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE BORBOLETA ABAIXO A PITANGA PERCORRENDO 78 KM DIARIOS NO PERIODO MATUTINO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 7566KM.

KM

GAMELÃO - SAGRADA FAMILIA - VAN - 2,25 1.050,00 2.362,50

TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE GAMELÃO A SAGRADA FAMILIA PERCORRENDO 105 KM DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO E VESPERTINO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 10185KM.

KM

SERRA DA PITANGA - BARRA DO ESP.SANTO SAGRADA VAN

-2,25 1.240,00 2.790,00

TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE SERRA DA PITANGA A BARRA DO ESPIRITO SANTO SAGRADA FAMILIA

PERCORRENDO 124KM DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 12028 KM.

KM

RIO XV DE CIMA - RIO DAS ANTAS - RIO XV DE BAIXO MICRO

-2,48 1.040,00 2.579,20

TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE RIO XV DE CIMA A RIO DAS ANTAS E RIO XV DE BAIXO PERCORRENDO 104 KM DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 10088KM.

KM

ASSENTAMENTO VALE DA SERRA BORBOLETA SÃO ROQUE CFR VAN

-2,25 570,00 1.282,50

(15)

Pregão 44/2013

159/2013

Fornecedor

CNPJ

10.602.754/0001-75 Endereço

Pitanga / PR

85200000 61288-0 4236463523

3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR 001610 Transf Recursos União FNDE/PNAT

013135

Ordinário 16/12/2013 10908 00117

013326 18/12/2013 39.128,06

Liquidação

014504 20/12/2013 39.128,06

Pagamento

TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE ASSENTAMENTO VALE DA SERRA A BORBOLETA SÃO ROQUE C-F-R PERCORRENDO 47KM DIARIOS NO PERIODO MATUTINO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 4559KM.

RIO DO PEIXE A BARRA BONITA -ÔNIBUS

2,65 1.000,00 2.650,00

TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE RIO DO PEIXE A BARRA BONITA PERCORRENDO 96 KM DIARIIOS NOS PERIODOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 9312KM

KM

PINHALZINHO - BARRA BONITA - VAN - 2,25 900,00 2.025,00

TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE PINHALZINHO A BARRA BONITA PERCORRENDO 80 KM DAIRIOS NOS PERIODOS MATUTINO E VESPERTINO. POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 7760 KM.

KM

BALDEAÇÕES - FAZENDA SÃO PAULO E MANCHUR VAN

-2,25 1.350,00 3.037,50

TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE BALDEAÇÃO FAZENDA SÃO PULO E MANCHUR PERCORRENDO135KM DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 13095KM.

KM

BARRA BONITA- PITANGA - VAN - 2,25 813,27 1.829,86

TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE BARRA BONITA A CIDADE DE PITANGA PERCORRENDO 80KM DIARIOS NO PERIODO NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 7760 KM.

KM

RIO DO MEIO DE CIMA - PARQUE INDUSTRIAL APAE VAN

-2,25 530,00 1.192,50

TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE RIO DO MEIO DE CIMA A PARQUE INDUSTRIAL E APAE PITANGA PERCORRENDO 118KM DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO, VESPERTINO . POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 11446KM.

KM

ARROIO GRANDE KOUPAK - ESCOLA CARLOTA BERARDI - VAN

2,25 1.230,00 2.767,50

TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE ARROIO GRANDE KOUPAK PERCORRENDO 123KM DIARIOS NO PERIODO MATUTINO E VESPERTINO . POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 11931KM.

KM

ARROIO GRANDE KOUPAK PITANGA ÔNIBUS

-2,65 480,00 1.272,00

TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE ARROIO GRANDE KOUPAK A PITANGA PERCORRENDO 70 KM DIARIOS NO PERIODO VESPERTINO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 6790KM.

KM

TRANSPORTE ESCOLAR. REF. AO MES DE DEZEMBRO

(16)

Pregão 44/2013

159/2013

Fornecedor

CNPJ

10.602.754/0001-75 Endereço

Pitanga / PR

85200000 61288-0 4236463523

3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR 001590 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica

013136

Ordinário 16/12/2013 10907 00104

BARRA BONITA - RIO FARTURA - RIO LISO - VAN

2,25 1.760,00 3.960,00

TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE BARRA BONITA A RIO FARTURA E RIO LISO PERCORRENDO 166 KM DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 16102 KM.

KM

BARRA BONITA - BARREIRO -SERRA DA PALMEIRA ÔNIBUS

-2,65 1.160,00 3.074,00

TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE BARRA BONITA A BARREIRO E SERRA DA PALMEIRA, PERCORRENDO 106 KM DIARIOS NOS PERIODOS VESPERTINO E NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM UM TOTAL DE 10282 KM .

KM

GAMELÃO --SANTA RITA - ESCOLA ÂNGELO SEGURO VAN

-2,25 1.420,00 3.195,00

TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DEGAMELÃO A SANTA RITA ESOLA ANGELO SEGURO PERCORRENDO 131 KM DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO E VESPERTINO. POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 12707KM.

KM

RIO XV DE BAIXO RIO BANDEIRA PITANGA APAE VAN

-2,25 1.190,00 2.677,50

TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DERIO XV DE BAIXO A RIO BANDEIRA E APAE DA CIDADE PITANGA PERCORRENDO 130KM DIARIOS NO PERIODO VESPERTINO. POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE12610KM.

KM

CLASSE ESPACIAL SÃO JOÃO DA COLINA APAE VAN

-2,25 1.190,00 2.677,50

TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE CLASSE ESPECIAL SÃO JOÃO DA COLINA A APAE PERCORRENDO 130 KM DIARIOS NO PERIODO MATUTINO. POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 12610KM .

KM

ASSENTAMENTO CASCATA - DOM BOSCO - ESCOLA DA SEDE - VAN

2,25 930,00 2.092,50

TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE ASSENTAMENTO CASCATA A DOM BOSCO E ESCOLA DA SEDE PERCORRENDO 73KM DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO E VESPERTINO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 7081KM.

KM

CANTU - ÁGUA FRIA - SANTA BÁRBARA RIO ERNESTO ÔNIBUS

-2,65 950,00 2.517,50

TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE CANTU A ÁGUA FRIA, SANTA BARBARA E RIO ERNESTO PERCORRENDO 92KM DIARIOS NOS PERIODOS VESPERTINO E NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 8924KM.

KM

MARREQUINHA - VOLTA GRANDE - SÃO BERTO ÔNIBUS

-2,65 760,00 2.014,00

TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE MARREQUINHA A VOLTA GRANDE ESÃO BERTO PERCORRENDO 76KM DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO E VESPERTINO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 7372KM.

KM

BOM RETIVO - PITANGA - VAN - 2,25 960,00 2.160,00

TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE BOM RETIRO A PITANGA PERCORRENDO 106 KM DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO E VESPERTINO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 10282KM.

KM

BARRA PRETA MANOEL RIBAS MICRO

-2,48 660,00 1.636,80

TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE BARRA PRETA A MANOEL RIBAS PERCORRENDO 56KM DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO E VESPERTINOPOR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 5432KM.

(17)

Pregão 44/2013

159/2013

Fornecedor

CNPJ

10.602.754/0001-75 Endereço

Pitanga / PR

85200000 61288-0 4236463523

013136

Ordinário 16/12/2013 10907 00104

CINCO ENCRUZILHADA - VILA NOVA DOS ALEMÃES ÔNIBUS

-2,65 904,00 2.395,60

TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE CINCO ENCRUZILHADAS A VILA NOVA DOS ALEMÃES PERCORRENDO 96KM DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 9312KM.

KM

PITANGA BAIXO - SÃO JOÃO DA COLINA VAN

-2,25 2.130,00 4.792,50

TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE PITANGA BAIXO A SÃO JOÃO DA COLINA PERCORRENDO 113 KM DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO E VESPERTINO UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 10961KM.

KM

ASSENTAMENTO VALE DA SERRA TRES COCHOS ÔNIBUS

-2,65 1.760,00 4.664,00

TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE ASSENTAMENTO VALE DA SERRA A TRES COCHOS PERCORRENDO 156KM DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO E VESPERTINO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 15132.

KM

PATRIMÔNIO - PITANGA - BAIRRO SANTA LURDES MICRO

-2,48 1.100,00 2.728,00

TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE PATRIMONIO A PITANGA E SANTA LURDES PERCORRENDO 100 KM DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 9700KM.

KM

CAMPINAS DOS FREITAS - SAGRADA FAMILIA VAN

-2,25 1.350,00 3.037,50

TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE CAMPINAS DOS FREITAS A SAGRADA FAMILIA PERCORRENDO 125KM DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO E VESPERTINO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 12125KM .

KM

SAGRADA FAMÍLIA - PITANGA - ÔNIBUS

-2,65 890,00 2.358,50

TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE SAGRADA FAMILIA A PITANGA PERCORRENDO 90KM DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO E VESPERTINO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 8730KM.

KM

RIO TAQUARUÇU DO SANTINHO - RIO XV DE BAIXO MICRO

-2,48 810,00 2.008,80

TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE RIOTAQUARUÇU DO SANTINHO A RIO XV DE BAIXO PERCORRENDO 81KM DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 7857KM.

KM

SERRA DA PALMEIRA PITANGA ÔNIBUS

-2,65 1.060,00 2.809,00

TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE SERRA DA PALMEIRA A PITANGA PERCORRENDO 106KM DIARIOS NOS PERIODOS VESPERTINO E NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 10282KM.

KM

TRANSPORTE ESCOLAR. REF. AO MES DE DEZEMBRO.

(18)

Pregão 44/2013

159/2013

Fornecedor

CNPJ

10.602.754/0001-75 Endereço

Pitanga / PR

85200000 61288-0 4236463523

013136

Ordinário 16/12/2013 10907 00104

013324 18/12/2013 50.798,70

Liquidação

014502 20/12/2013 50.798,70

Pagamento

TRANSPORTE ESCOLAR. REF. AO MES DE DEZEMBRO.

(19)

Pregão 24/2013

53/2013

Fornecedor

JANIO SILVESTRIN LOCAÇÃO DE MAQUINAS - EPP

CNPJ

06.149.271/0001-90 Endereço

RUA JOSÉ VICENTIM, 253

Pitanga / PR

85200000 6038-1 0000000000

13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE

13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.078 Manutenção da Secretaria da Cidade

3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 003350 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 24.679,76 Valor empenhado 10.387,16 Saldo atual 14.292,60 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento 0

013137

Ordinário 16/12/2013 10905 00000

013260 18/12/2013 10.387,16

Liquidação

014490 20/12/2013 10.387,16

Pagamento

SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA

243,83 42,60 10.387,16

Locação de escavadeira hidráulica equipada com motor 4cc turbo, de no Maximo 98hp, braço de 4.6m e lança de 2.5m hidrostática, caçamba de escavação mínima de 0,75 m3, profundidade mínima de escavação de 5,50m, sapata de 600mm, esteira de garra tripla com 46 sapatas de cada lado e um rolete superior de cada lado e peso operacional máximo de 13.750 kg.

H

PARA SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO DA ESTRADA XAXIM E SERVIÇOS DE SOLTAR CASCALHO NA CASCALHEIRA.

FGTS: 2013111909301168165120 VALIDADE: 19/12/2013 INSS: 632013-14024271 VALIDADE: 17/02/2014 Trabalhista: 37568592/2013 VALIDADE: 20/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: DE38.5351.F426.169E VALIDADE: 17/02/2014

(20)

Pregão 58/2012

36/2012

Fornecedor

COMERCIAL IVAIPORA LTDA

CNPJ 75.274.423/0003-60 Endereço BRASIL, 550 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR

85200000 38-8 42-3646-1239 0000000000

13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.001 GABINETE SECRETARIO - SMC

04.122.04012.072 Manutenção do Gabinete Secretaria da Cidade 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 003210 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 9.800,00 Valor empenhado 1.192,63 Saldo atual 8.607,37 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento PREDIO

013138

Ordinário 16/12/2013 10906 00000

013361 19/12/2013 1.192,63

Liquidação

014795 23/12/2013 1.192,63

Pagamento

PÓ DE PEDRA pedreira ivaipora M3 62,77 19,00 1.192,63

RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA JOÃO GONÇALVES PADILHA (ROTATORIA), RUA PORTUGAL, RUA

CONSELHEIRO ZACARIAS, RUA JUIZ JOSE DE MELO, AVENIDA BRASIL, RUA 24 DE JULHO, RUA RUI BARBOSA E DRENO NA RUA CAETANO MUNHOZ DA ROCHA.

FGTS: 2013112808310677795167 VALIDADE: 28/12/2013 INSS: 00108201314023423 VALIDADE: 24/12/2013 Trabalhista: 33681468 VALIDADE: 01/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: F245.F35C.C8E0.CCD4 VALIDADE: 15/06/2014

(21)

Pregão 58/2012

36/2012

Fornecedor

COMERCIAL IVAIPORA LTDA

CNPJ 75.274.423/0003-60 Endereço BRASIL, 550 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR

85200000 38-8 42-3646-1239 0000000000

13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE

13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.078 Manutenção da Secretaria da Cidade

3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 003330 Taxas - Prestação de Serviços

Saldo anterior 10.346,04 Valor empenhado 119,10 Saldo atual 10.226,94 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento PREDIO

013139

Ordinário 16/12/2013 10904 00511

013657 26/12/2013 119,10

Liquidação

014975 26/12/2013 119,10

Pagamento

BOCAL FIXO PORCELANA lorenzeti UN 3,97 30,00 119,10

PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO NO TERMINAL RODOVIARIO.

FGTS: 2013112808310677795167 VALIDADE: 28/12/2013 INSS: 00108201314023423 VALIDADE: 24/12/2013 Trabalhista: 33681468 VALIDADE: 01/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: F245.F35C.C8E0.CCD4 VALIDADE: 15/06/2014

(22)

Pregão 65/2011

110/2011

Fornecedor

CEREZAMAR SERVIÇOS EM SAUDE LTDA

CNPJ

04.254.088/0001-29 Endereço

AV PREFEITO OMAR SABBAG, 290

Curitiba / PR

80210000 61900-1 4130158586

3.3.90.39.50.10 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA 002170 Atenção Básica Saldo anterior 127.583,24 Valor empenhado 627,81 Saldo atual 126.955,43 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento Complemento

013140

Ordinário 16/12/2013 10903 00495

013359 19/12/2013 627,81

Liquidação

014848 23/12/2013 627,81

Pagamento

DIÁRIAS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO

36,93 17,00 627,81

INCLUINDO HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES E TRANSPORTE PARA HOSPITAIS, CLÍNICAS E OUTROS NA CIDADE DE CURITIBA E REGIÃO METROPOLITANA CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

UN

REF. AO MES DE DEZEMBRO

FGTS: 2013112013495190587658 VALIDADE: 19/12/2013 INSS: 2252013-14001088 VALIDADE: 08/01/2014 Trabalhista: 33870055/2013 VALIDADE: 04/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: E366.7F89.263D.DBD0 VALIDADE: 05/02/2014

(23)

Pregão 56/2013

162/2013

Fornecedor

TESCARO GASES E SOLDAS LTDA

CNPJ

81.120.529/0001-40 Endereço

AV CAPITAO INDIO BANDEIRA, 1731

Campo Mourão / PR

87300005 989-0 823-2909

10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO 002100 Atenção Básica Saldo anterior 144.693,12 Valor empenhado 5.082,15 Saldo atual 139.610,97 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CENTRO

013141

Ordinário 16/12/2013 10902 00495

013360 19/12/2013 5.082,15

Liquidação

014896 24/12/2013 5.082,15

Pagamento

CARGA DE OXIGÊNIO 8.5 M3 UN 146,35 29,00 4.244,15

CARGA DE OXIGÊNIO 4.5 M3 UN 104,75 8,00 838,00

REF. AO MES DE NOVEMBRO

FGTS: 2013111910193161116098 VALIDADE: 19/12/2013 INSS: 001132013-14023529 VALIDADE: 18/03/2014 Trabalhista: 36383393/2013 VALIDADE: 24/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 42A8.93C9.4239.C3F4 VALIDADE: 25/03/2014 Tributos Municipais: 15800/2013 VALIDADE: 25/12/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10959072-90 VALIDADE: 24/01/2014

(24)

Concorrência 4/2010

138/2010

Fornecedor

C.S.Z.P.C. SERVIÇOS DE ENFERMAGEM S/S LTDA

CNPJ

11.803.916/0001-04 Endereço

AVENIDA GETULIO VARGAS , 570

Pitanga / PR

85200000 61985-0 9927 6482

3.3.90.39.50.10 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA 002170 Atenção Básica Saldo anterior 126.955,43 Valor empenhado 8.732,50 Saldo atual 118.222,93 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento

013142

Ordinário 16/12/2013 10901 00495

013572 23/12/2013 8.732,50

Liquidação

014739 23/12/2013 8.732,50

Pagamento

ENFERMEIRO 40 HORAS POR 10 MESES

2.495,00 0,50 1.247,50

H ENFERMEIRO 40 HORAS POR 10

MESES

2.495,00 1,00 2.495,00

MESES

2.495,00 1,00 2.495,00

MESES

2.495,00 1,00 2.495,00

H

SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO MES DE DEZEMBRO DOS SEGUINTES ENFERMEIROS:

KAUANA BIANEK, MARESSA BARBARA CAMPOS VAZ, TABATA NAIARA FERREIRA REF. A 15 DIAS. E GINAINA DE PRA.

FGTS: 2013120209572810247580 VALIDADE: 31/12/2013 INSS: 000522013-14024916 VALIDADE: 04/03/2014 Trabalhista: 39326438/2013 VALIDADE: 30/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 7B17.47B7.E06D.3CEA VALIDADE: 31/05/2014

(25)

Concorrência 4/2010

134/2010

Fornecedor

CLINICA MEDICA BORTOLOTTO & MACHADO LTDA - ME

CNPJ 10.920.529/0001-87 Endereço ARTHUR MEHL, 540 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR

85200000 61979-5 4236465050 0000000000

3.3.90.39.50.10 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA 002170 Atenção Básica Saldo anterior 118.222,93 Valor empenhado 5.098,89 Saldo atual 113.124,04 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA 02

013143

Ordinário 16/12/2013 10900 00495

013573 23/12/2013 5.098,89

Liquidação

014738 23/12/2013 5.098,89

Pagamento

CLINICO GERAL 20 HORAS POR 9 MESES

5.098,89 1,00 5.098,89

H

FGTS: 2013120210211093267303 VALIDADE: 31/12/2013 INSS: 000682013-14024529 VALIDADE: 08/03/2014 Trabalhista: 39375101/2013 VALIDADE: 31/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 7394.F8DC.BDC9.072D VALIDADE: 08/03/2014

(26)

Tomada de preços 15/2011

153/2011

Fornecedor

CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN

CNPJ 03.233.240/0001-24 Endereço R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 Bairro CENTRO Cidade / UF Guarapuava / PR

85010200 6196-4 (42) 3622-6799

3.3.90.39.65.01 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA EDUCAÇÃO 001520 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica

Saldo anterior 98.471,33 Valor empenhado 6.929,96 Saldo atual 91.541,37 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento

013144

Ordinário 16/12/2013 10899 00104

013211 17/12/2013 6.929,96

Liquidação

014506 20/12/2013 6.929,96

Pagamento

CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO ESCOLAR E CAPACITAÇÃO EM EDUCAÇÃO ESPEC 10.650,00 0,65 6.929,96 UN REF. AO MODULO 15. FGTS: 2013112223041587140987 VALIDADE: 22/12/2013 INSS: 000872013-14024240 VALIDADE: 08/03/2014 Trabalhista: 35123226/2013 VALIDADE: 28/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: EE0E.B6DA.24ED.5465 VALIDADE: 05/02/2014

(27)

81/2012

Fornecedor

CARRARO & HAINOSZ LTDA - ME

CNPJ

07.512.134/0001-30 Endereço

CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, 411

Pitanga / PR

85200000 5855-6 36465525 0000000000

3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 001520 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica

Saldo anterior 91.541,37 Valor empenhado 2.545,00 Saldo atual 88.996,37 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA 2

013145

Ordinário 16/12/2013 10896 00104

013405 20/12/2013 2.545,00

Liquidação

014850 23/12/2013 2.545,00

Pagamento

SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS- UNICENTRO

640,00 1,00 640,00

UN SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO E

TRANSMISSÃO DE DADOS- SEED

1.085,00 1,00 1.085,00

TRANSMISSÃO DE DADOS- SÃO JUDAS TADEU

410,00 1,00 410,00

UN

SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS- ESCOLA RENE ROCHA

410,00 1,00 410,00

UN

FGTS: 2013121214100785646126 VALIDADE: 10/01/2014 INSS: 000842013-14024134 VALIDADE: 06/05/2014 Trabalhista: 35345721/2013 VALIDADE: 03/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 8800.4528.CF20.3315 VALIDADE: 25/03/2014 Tributos Municipais: 1834/2013 VALIDADE: 09/02/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11125258-33 VALIDADE: 07/03/2014

(28)

81/2012

Fornecedor

CARRARO & HAINOSZ LTDA - ME

CNPJ

07.512.134/0001-30 Endereço

CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, 411

Pitanga / PR

85200000 5855-6 36465525 0000000000

3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 001520 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica

Saldo anterior 88.996,37 Valor empenhado 2.545,00 Saldo atual 86.451,37 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA 2

013146

Ordinário 16/12/2013 10895 00104

013406 20/12/2013 2.545,00

Liquidação

014849 23/12/2013 2.545,00

Pagamento

SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS- SEED

1.085,00 1,00 1.085,00

TRANSMISSÃO DE DADOS- SÃO JUDAS TADEU

410,00 1,00 410,00

UN

SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS- ESCOLA RENE ROCHA

410,00 1,00 410,00

UN

SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS- UNICENTRO

640,00 1,00 640,00

UN

FGTS: 2013121214100785646126 VALIDADE: 10/01/2014 INSS: 000842013-14024134 VALIDADE: 06/05/2014 Trabalhista: 35345721/2013 VALIDADE: 03/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 8800.4528.CF20.3315 VALIDADE: 25/03/2014 Tributos Municipais: 1834/2013 VALIDADE: 09/02/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11125258-33 VALIDADE: 07/03/2014

(29)

Pregão 50/2012

118/2012

Fornecedor

SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LIMA EIRELI - ME

CNPJ

08.748.614/0001-68 Endereço

Pitanga / PR

85200000 6301-1 42-3646-4468 0000000000

12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 3.3.90.39.77.01 VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR

Saldo anterior 86.451,37 Valor empenhado 1.760,00 Saldo atual 84.691,37 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento sala

013147

Ordinário 16/12/2013 10893 00104

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO (CRECHE ELZA LERNER)

220,00 1,00 220,00

DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS.

UN

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO (CRECHE LANDGRAF)

220,00 1,00 220,00

UN

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO (CRECHE ELEONOR)

220,00 1,00 220,00

UN

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO (ESCOLA VICE PREFEITO

220,00 1,00 220,00

UN

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO (ESCOLA IVAN FERREIRA

220,00 1,00 220,00

UN

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO(ESC. CARLOTA PORTUGAL

220,00 1,00 220,00

UN

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO(ESC. REINALDO NUNES

220,00 1,00 220,00

UN

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO (SEED)

220,00 1,00 220,00

MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS.

UN

PERIODO DE 11/12/2013 A 10/01/2014.

(30)

Pregão 50/2012

118/2012

Fornecedor

CNPJ

08.748.614/0001-68 Endereço

Pitanga / PR

85200000 6301-1 42-3646-4468 0000000000

013147

Ordinário 16/12/2013 10893 00104

013261 18/12/2013 1.760,00

Liquidação

014491 20/12/2013 1.760,00

Pagamento

(31)

Pregão 50/2012

118/2012

Fornecedor

CNPJ

08.748.614/0001-68 Endereço

Pitanga / PR

85200000 6301-1 42-3646-4468 0000000000

3.3.90.39.78.01 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR 001520 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica

Saldo anterior 84.691,37 Valor empenhado 880,00 Saldo atual 83.811,37 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento sala

013148

Ordinário 16/12/2013 10894 00104

013262 18/12/2013 880,00

Liquidação

014492 20/12/2013 880,00

Pagamento

SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO

220,00 4,00 880,00

OU

PERIODO DE 11/12/2013 A 10/01/2014.

CMEIS SANTA IZABEL E SANTA ROSA,ESCOLAS JOSÉ BITTENCOURT, AFONSINA M. SEBRENSKI.

FGTS: 2013120213404494669417 VALIDADE: 31/12/2013 INSS: 37201314024614 VALIDADE: 01/01/2014 Trabalhista: 37680667/2013 VALIDADE: 21/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 6933.3B31.5EF3.4270 VALIDADE: 22/04/2014

(32)

Pregão 50/2012

118/2012

Fornecedor

CNPJ

08.748.614/0001-68 Endereço

Pitanga / PR

85200000 6301-1 42-3646-4468 0000000000

013149

Ordinário 16/12/2013 10891 00104

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO (CRECHE ELZA LERNER)

220,00 1,00 220,00

UN

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO (CRECHE LANDGRAF)

220,00 1,00 220,00

UN

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO (CRECHE ELEONOR)

220,00 1,00 220,00

UN

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO (ESCOLA VICE PREFEITO

220,00 1,00 220,00

UN

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO (ESCOLA IVAN FERREIRA

220,00 1,00 220,00

UN

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO(ESC. CARLOTA PORTUGAL

220,00 1,00 220,00

UN

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO(ESC. REINALDO NUNES

220,00 1,00 220,00

UN

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO (SEED)

220,00 1,00 220,00

MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS.

UN

PERIODO DE 11/11/2013 A 10/12/2013.

(33)

Pregão 50/2012

118/2012

Fornecedor

CNPJ

08.748.614/0001-68 Endereço

Pitanga / PR

85200000 6301-1 42-3646-4468 0000000000

013149

Ordinário 16/12/2013 10891 00104

013263 18/12/2013 1.760,00

Liquidação

014493 20/12/2013 1.760,00

Pagamento

(34)

Pregão 40/2012

89/2012 Fornecedor R. DE ABREU ME CNPJ 15.544.726/0001-62 Endereço

MATLIDE MARTINS ORANE, S/N

Bairro PITANGUINHA Cidade / UF

Pitanga / PR

85200000 63153-1 0000000000 0000000000

Saldo anterior 82.051,37 Valor empenhado 34.919,86 Saldo atual 47.131,51 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA

013150

Ordinário 16/12/2013 10890 00104

013236 17/12/2013 34.919,86

Liquidação

014444 18/12/2013 34.919,86

Pagamento

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NOS PRÉDIOS

997,71 35,00 34.919,86

PÚBLICOS, EM ATENDIMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. A PROPONENTE DEVERÁ DISPONIBILIZAR 62 (SESSENTA E DOIS) PROFISSIONAIS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NAS UNIDADES PÚBLICAS EM CONFORMIDADE COM AS DETERMINAÇÕES DAS SECRETARIAS REQUISITANTES

UN

FGTS: 2013112614161825834723 VALIDADE: 26/12/2013 INSS: 000972013-14024726 VALIDADE: 15/04/2014 Trabalhista: 34796676/2013 VALIDADE: 21/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 9C06.2937.D503.EACD VALIDADE: 10/03/2014

(35)

Pregão 50/2012

118/2012

Fornecedor

CNPJ

08.748.614/0001-68 Endereço

Pitanga / PR

85200000 6301-1 42-3646-4468 0000000000

Saldo anterior 47.131,51 Valor empenhado 880,00 Saldo atual 46.251,51 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento sala

013151

Ordinário 16/12/2013 10892 00104

013264 18/12/2013 880,00

Liquidação

014494 20/12/2013 880,00

Pagamento

SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO

220,00 4,00 880,00

OU

PERIODO DE 11/11/2013 A 10/12/2013.

CMEIS SANTA IZABEL E SANTA ROSO,ESCOLAS JOSÉ BITTENCOURT, AFONSINA M. SEBRENSKI.

FGTS: 2013120213404494669417 VALIDADE: 31/12/2013 INSS: 37201314024614 VALIDADE: 01/01/2014 Trabalhista: 37680667/2013 VALIDADE: 21/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 6933.3B31.5EF3.4270 VALIDADE: 22/04/2014

(36)

Pregão 26/2011

31/2011

Fornecedor

CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN

CNPJ 03.233.240/0001-24 Endereço R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 Bairro CENTRO Cidade / UF Guarapuava / PR

85010200 6196-4 (42) 3622-6799

10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS

002120 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

Saldo anterior 30.380,27 Valor empenhado 6.741,00 Saldo atual 23.639,27 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento

013152

Ordinário 16/12/2013 10925 00303

013202 16/12/2013 6.741,00

Liquidação

014467 19/12/2013 6.741,00

Pagamento

PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 6.741,00 1,00 6.741,00

REF A RESCISAO

FGTS: 2013112223041587140987 VALIDADE: 22/12/2013 INSS: 000872013-14024240 VALIDADE: 08/03/2014 Trabalhista: 35123226/2013 VALIDADE: 28/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: EE0E.B6DA.24ED.5465 VALIDADE: 05/02/2014