Histórico padrão
10 - MEDICAMENTOS,MAT.HOSP. E ODONTOLOGICOS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
AUDIX APARELHOS AUDITIVOS LTDA
CNPJ
05.654.877/0001-10 Endereço
AV. MARECHAL DEODORO, 235
Bairro CENTRO Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
80020-320 62869-7
001500 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire
Saldo anterior 443.100,00 Valor empenhado 220,00 Saldo atual 442.880,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
000103
Ordinário 11/01/2012 103 000103 Liquidação 000025 11/01/2012 220,00 Pagamento 000025 11/01/2012 220,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
TUBO DE VENTILAÇÃO UN 110,00 2,00 220,00
Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 56 Destino: SEC. DE SAUDE
Histórico padrão 33 - LUZ
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
CNPJ
04.368.898/0001-06 Endereço
JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158
Bairro MOSSUNGUE Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
81200-240 7-8 0000000000
002280 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.074 Manutenção da Secretaria da Cidade
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 399.308,68 Valor empenhado 1.360,11 Saldo atual 397.948,57 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento BLOCO C
000104
Ordinário 11/01/2012 104 000104 Liquidação 000024 11/01/2012 1.360,11 Pagamento 000024 11/01/2012 1.360,11Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
LIGACAO TEMPORARIA OU 1.360,11 1,00 1.360,11
Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 55 Destino: PARA FESTCENTRO
Histórico padrão
07 - ADIANTAMENTO DE VERBA
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
CLEA MARLI ALENSKI ZAMPIER
CPF 037.072.239-65 Endereço RUA PORTUGAL, 221 Bairro VILA SANTANA Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 61236-7
001800 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.002 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 04.244.08012.054 Manutenção do Conselho Tutelar
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 20.000,00 Valor empenhado 1.000,00 Saldo atual 19.000,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CASA
000105
Ordinário 11/01/2012 105 000105 Liquidação 000023 11/01/2012 1.000,00 Pagamento 000023 11/01/2012 1.000,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
ADIANTAMENTO UN 1.000,00 1,00 1.000,00
Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 57 Destino: DESPESAS DE VIAGEM
Histórico padrão
32 - OUTROS MATERIAIS
Pregão 36 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
32 / 2011
Fornecedor
GABRIELA ABT TRATZ
CNPJ 11.828.351/0001-01 Endereço AVENIDA C, 952 Bairro DISTRITO DE ENTRE RIOS Cidade / UF Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85138-600 62317-2 (42) 3632-10-46
002390 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.001 GABINETE DO SECRETARIO MEIO AMBIENTE 18.541.04012.081 Manutenção do Gabinete da Secretaria de Meio Ambiente
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 9.581,27 Valor empenhado 3.300,00 Saldo atual 6.281,27 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento COLÔNIA JORDÃOZINHO
000106
Ordinário 11/01/2012 106 000106 Liquidação 000207 24/01/2012 3.300,00 Pagamento 000234 24/01/2012 3.300,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
GRAMA ESMERALDA M2 5,50 600,00 3.300,00
Histórico padrão
32 - OUTROS MATERIAIS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
PASCOAL B. MAIO - SERRALHERIA - ME
CNPJ
14.665.030/0001-21 Endereço
AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 1033
Bairro PITANGUINHA Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 62867-1 4236464667 0000000000
001500 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire
Saldo anterior 442.880,00 Valor empenhado 680,00 Saldo atual 442.200,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
000107
Ordinário 11/01/2012 107 000107 Liquidação 000238 24/01/2012 680,00 Pagamento 000270 25/01/2012 680,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
GRADE DE FERRO UN 680,00 1,00 680,00
Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 58 Destino: CENTRO DE SAÚDE
Histórico padrão
29 - OUTROS SERVICOS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
PASCOAL B. MAIO - SERRALHERIA - ME
CNPJ
14.665.030/0001-21 Endereço
AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 1033
Bairro PITANGUINHA Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 62867-1 4236464667 0000000000
001700 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO 10.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
27.813.27022.052 Esporte para Todos 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 120.000,00 Valor empenhado 180,00 Saldo atual 119.820,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
000108
Ordinário 11/01/2012 108 000108 Liquidação 000733 13/02/2012 180,00 Pagamento 000836 13/02/2012 180,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CONSERTO DO PORTAO UN 180,00 1,00 180,00
Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 59 Destino: SEC. DE ESPORTE
Histórico padrão 01 - COMBUSTIVEIS
Pregão 25 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
24 / 2011
Fornecedor
AUTO POSTO ESQUINA LTDA
CNPJ 05.380.144/0001-34 Endereço VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000
000130 02 GABINETE DO PREFEITO 02.001 GABINETE DO PREFEITO
04.122.04012.004 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 77.727,53 Valor empenhado 77,85 Saldo atual 77.649,68 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento POSTO
000109
Ordinário 11/01/2012 109 000109 Liquidação 000110 19/01/2012 77,85Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM POTENCIAL LITRO 2,82 27,61 77,85
INSS: 106972011-14024010 VALIDADE: 30/01/2012
Histórico padrão
29 - OUTROS SERVICOS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
PASCOAL B. MAIO - SERRALHERIA - ME
CNPJ
14.665.030/0001-21 Endereço
AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 1033
Bairro PITANGUINHA Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 62867-1 4236464667 0000000000
002260 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.074 Manutenção da Secretaria da Cidade
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 466.352,10 Valor empenhado 370,00 Saldo atual 465.982,10 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
000110
Ordinário 11/01/2012 110 000110 Liquidação 000084 17/01/2012 370,00 Pagamento 000089 20/01/2012 370,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PORTA MO 370,00 1,00 370,00
Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 60 Destino: SEC. DA CIDADE
Histórico padrão 01 - COMBUSTIVEIS
Pregão 25 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
24 / 2011
Fornecedor
AUTO POSTO ESQUINA LTDA
CNPJ 05.380.144/0001-34 Endereço VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000
001500 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire
Saldo anterior 442.200,00 Valor empenhado 269,17 Saldo atual 441.930,83 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento POSTO
000111
Ordinário 11/01/2012 111 000111 Liquidação 000192 24/01/2012 269,17Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM POTENCIAL LITRO 2,82 95,45 269,17
INSS: 106972011-14024010 VALIDADE: 30/01/2012
Histórico padrão 01 - COMBUSTIVEIS
Pregão 25 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
24 / 2011
Fornecedor
AUTO POSTO ESQUINA LTDA
CNPJ 05.380.144/0001-34 Endereço VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000
001500 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire
Saldo anterior 441.930,83 Valor empenhado 140,57 Saldo atual 441.790,26 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento POSTO
000112
Ordinário 11/01/2012 112 000112 Liquidação 000193 24/01/2012 140,57 Pagamento 000218 24/01/2012 140,57Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
DIESEL COMUM POTENCIAL LITRO 2,03 69,25 140,57
INSS: 106972011-14024010 VALIDADE: 30/01/2012
Histórico padrão 01 - COMBUSTIVEIS
Pregão 25 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
24 / 2011
Fornecedor
AUTO POSTO ESQUINA LTDA
CNPJ 05.380.144/0001-34 Endereço VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000
002600 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO
26.782.04012.089 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 458.540,35 Valor empenhado 98,92 Saldo atual 458.441,43 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento POSTO
000113
Ordinário 11/01/2012 113 000113 Liquidação 000116 19/01/2012 98,92Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM POTENCIAL LITRO 2,82 35,08 98,92
INSS: 106972011-14024010 VALIDADE: 30/01/2012
Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: VEICULOS DO INTERIOR
Histórico padrão 01 - COMBUSTIVEIS
Pregão 25 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
24 / 2011
Fornecedor
AUTO POSTO ESQUINA LTDA
CNPJ 05.380.144/0001-34 Endereço VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000
002600 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO
26.782.04012.089 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 458.441,43 Valor empenhado 711,28 Saldo atual 457.730,15 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento POSTO
000114
Ordinário 11/01/2012 114 000114 Liquidação 000117 19/01/2012 711,28 Pagamento 000135 20/01/2012 711,28Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
DIESEL COMUM POTENCIAL LITRO 2,03 350,38 711,28
INSS: 106972011-14024010 VALIDADE: 30/01/2012
Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: VEICULOS DO INTERIOR
Histórico padrão
74 - MANUTENÇÃO VEICULOS
Pregão 29 / 2010
Tipo Número Número Aditivo
233 / 2010
Fornecedor
DALA ROSA & FINATTO LTDA - ME
CNPJ
10.636.186/0001-23 Endereço
AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 890
Bairro PITANGUINHA Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 61345-2 (42)3646-1282 4284328255
001520 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
Saldo anterior 752.628,19 Valor empenhado 1.131,45 Saldo atual 751.496,74 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
000115
Ordinário 11/01/2012 115 000115 Liquidação 000502 01/02/2012 1.131,45Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
HORA DE SERVIÇO MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES
34,42 30,00 1.032,60
H BALANCEAMENTO (VEÍCULO DUCATO
PLACA AQT 3132) 5,90 4,00 23,60 UN ALINHAMENTO UN 21,00 1,00 21,00 ALINHAMENTO UN 27,25 1,00 27,25 BALANCEAMENTO UN 4,50 6,00 27,00
Histórico padrão 01 - COMBUSTIVEIS
Pregão 25 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
24 / 2011
Fornecedor
AUTO POSTO ESQUINA LTDA
CNPJ 05.380.144/0001-34 Endereço VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000
002260 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.074 Manutenção da Secretaria da Cidade
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 465.982,10 Valor empenhado 852,68 Saldo atual 465.129,42 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento POSTO
000116
Ordinário 11/01/2012 116 000116 Liquidação 000099 19/01/2012 852,68 Pagamento 000105 20/01/2012 852,68Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
DIESEL COMUM POTENCIAL LITRO 2,03 420,04 852,68
INSS: 106972011-14024010 VALIDADE: 30/01/2012
Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: VEICULOS DA CIDADE
Histórico padrão
29 - OUTROS SERVICOS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
PASCOAL B. MAIO - SERRALHERIA - ME
CNPJ
14.665.030/0001-21 Endereço
AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 1033
Bairro PITANGUINHA Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 62867-1 4236464667 0000000000
001300 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.006 DEPARTAMENTO DE CULTURA
13.392.13012.037 Manutenção das Atividades do Depto de Cultura
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 30.000,00 Valor empenhado 260,00 Saldo atual 29.740,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
000117
Ordinário 11/01/2012 117 000117 Liquidação 000102 19/01/2012 260,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
REFORMA DO SUPORTE DA PLACA E PINTURA
260,00 1,00 260,00
UN
Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 61 Destino: BIBLIOTECA CIDADÃ
Histórico padrão
39 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
SCUIRA & EMERICK LTDA - ME
CNPJ 04.152.258/0001-64 Endereço AV BRASIL, 589 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 3780-0 4236461503 0000000000
000160 02 GABINETE DO PREFEITO 02.001 GABINETE DO PREFEITO
04.122.04012.004 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 15.000,00 Valor empenhado 790,00 Saldo atual 14.210,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA B
000118
Ordinário 11/01/2012 118 000118 Liquidação 000232 24/01/2012 790,00 Pagamento 000261 24/01/2012 790,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
KIT ANTENA PARABÓLICA UN 790,00 1,00 790,00
Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 62 Destino: GABINETE DO PREFEITO
Histórico padrão
29 - OUTROS SERVICOS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
PASCOAL B. MAIO - SERRALHERIA - ME
CNPJ
14.665.030/0001-21 Endereço
AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 1033
Bairro PITANGUINHA Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 62867-1 4236464667 0000000000
000980 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
12.361.12022.028 Sessão Ensino Fundamental - FUNDEB 40% 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01102 FUNDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
Saldo anterior 449.943,59 Valor empenhado 250,00 Saldo atual 449.693,59 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
000119
Ordinário 11/01/2012 119 000119 Liquidação 000107 19/01/2012 250,00 Pagamento 000122 20/01/2012 250,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PORTAO DE TUBO C/ TELA UN 250,00 1,00 250,00
Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 63 Destino: ESC. VICE PREFEITO
Histórico padrão 35 - TELEFONE
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
OI S.A
CNPJ
76.535.764/0321-85 Endereço
R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75
Bairro CONTORNO Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
80410-040 4975-1 41 305 1941
002280 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.074 Manutenção da Secretaria da Cidade
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 397.948,57 Valor empenhado 642,11 Saldo atual 397.306,46 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento BV 8a. ANDAR
000120
Ordinário 11/01/2012 120 000120 Liquidação 000051 16/01/2012 642,11 Pagamento 000054 16/01/2012 79,00 Pagamento 000055 16/01/2012 563,11Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
FATURA DE TELEFONE UN 642,11 1,00 642,11
Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 64 Destino: SEC. DA CIDADE
Histórico padrão 35 - TELEFONE
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
OI S.A
CNPJ
76.535.764/0321-85 Endereço
R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75
Bairro CONTORNO Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
80410-040 4975-1 41 305 1941
002350 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
13.005 FUNREBOM - FUNDO REEQUIPAMENTO BOMBEIRO 15.452.15012.078 Manutenção do Corpo de Bombeiros Comunitário
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01515 FUNREBOM - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
Saldo anterior 50.000,00 Valor empenhado 453,24 Saldo atual 49.546,76 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento BV 8a. ANDAR
000121
Ordinário 11/01/2012 121 000121 Liquidação 000087 17/01/2012 453,24 Pagamento 000092 20/01/2012 206,63Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
FATURA DE TELEFONE UN 453,24 1,00 453,24
Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 65 Destino: SEC. DA CIDADE
Histórico padrão 35 - TELEFONE
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
OI S.A
CNPJ
76.535.764/0321-85 Endereço
R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75
Bairro CONTORNO Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
80410-040 4975-1 41 305 1941
002400 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.001 GABINETE DO SECRETARIO MEIO AMBIENTE 18.541.04012.081 Manutenção do Gabinete da Secretaria de Meio Ambiente
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 10.000,00 Valor empenhado 158,33 Saldo atual 9.841,67 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento BV 8a. ANDAR
000122
Ordinário 11/01/2012 122 000122 Liquidação 000141 20/01/2012 158,33 Pagamento 000164 20/01/2012 158,33Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
FATURA DE TELEFONE UN 158,33 1,00 158,33
Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 66
Histórico padrão 35 - TELEFONE
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
OI S.A
CNPJ
76.535.764/0321-85 Endereço
R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75
Bairro CONTORNO Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
80410-040 4975-1 41 305 1941
000750 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 05.001 GABINETE DO SECRETÁRIO - SEFA 04.122.04032.022 Manutenção Gabinete Secretário da Fazenda
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 15.000,00 Valor empenhado 119,52 Saldo atual 14.880,48 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento BV 8a. ANDAR
000123
Ordinário 11/01/2012 123 000123 Liquidação 000091 19/01/2012 119,52 Pagamento 000097 20/01/2012 119,52Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
FATURA DE TELEFONE UN 119,52 1,00 119,52
Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 67 Destino: FAZENDA - CONTABILIDADE
Histórico padrão 35 - TELEFONE
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
OI S.A
CNPJ
76.535.764/0321-85 Endereço
R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75
Bairro CONTORNO Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
80410-040 4975-1 41 305 1941
000150 02 GABINETE DO PREFEITO 02.001 GABINETE DO PREFEITO
04.122.04012.004 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 103.337,00 Valor empenhado 168,37 Saldo atual 103.168,63 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento BV 8a. ANDAR
000124
Ordinário 11/01/2012 124 000124 Liquidação 000145 20/01/2012 168,37 Pagamento 000169 20/01/2012 168,37Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
FATURA DE TELEFONE UN 168,37 1,00 168,37
Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 68 Destino: GABINETE DO PREFEITO
Histórico padrão 35 - TELEFONE
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
OI S.A
CNPJ
76.535.764/0321-85 Endereço
R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75
Bairro CONTORNO Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
80410-040 4975-1 41 305 1941
001670 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO 10.001 GABINETE DO SECRETÁRIO - SESP
27.122.04012.050 Manutenção da Secretaria de Esportes
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 19.500,00 Valor empenhado 107,91 Saldo atual 19.392,09 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento BV 8a. ANDAR
000125
Ordinário 11/01/2012 125 000125 Liquidação 000461 01/02/2012 107,91 Pagamento 000521 03/02/2012 107,91Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
FATURA DE TELEFONE UN 107,91 1,00 107,91
Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 69 Destino: SEC. DE ESPORTE
Histórico padrão 35 - TELEFONE
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
OI S.A
CNPJ
76.535.764/0321-85 Endereço
R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75
Bairro CONTORNO Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
80410-040 4975-1 41 305 1941
000650 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
03.004 DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS 04.122.04012.018 Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 299.367,44 Valor empenhado 1.149,98 Saldo atual 298.217,46 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento BV 8a. ANDAR
000126
Ordinário 11/01/2012 126 000126 Liquidação 000104 19/01/2012 1.149,98 Pagamento 000114 20/01/2012 212,84 Pagamento 000115 20/01/2012 252,47 Pagamento 000117 20/01/2012 340,24 Pagamento 000118 20/01/2012 74,50 Pagamento 000120 20/01/2012 269,93Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
FATURA DE TELEFONE UN 1.149,98 1,00 1.149,98
Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 70 Destino: SEC. DE ADM
Histórico padrão 35 - TELEFONE
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
OI S.A
CNPJ
76.535.764/0321-85 Endereço
R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75
Bairro CONTORNO Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
80410-040 4975-1 41 305 1941
001300 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.006 DEPARTAMENTO DE CULTURA
13.392.13012.037 Manutenção das Atividades do Depto de Cultura
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 29.740,00 Valor empenhado 273,22 Saldo atual 29.466,78 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento BV 8a. ANDAR
000127
Ordinário 11/01/2012 127 000127 Liquidação 000089 19/01/2012 273,22 Pagamento 000095 20/01/2012 273,22Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
FATURA DE TELEFONE UN 273,22 1,00 273,22
Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 71 Destino: DEP. DE CULTURA
Histórico padrão
29 - OUTROS SERVICOS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor LUCIANE ZANLUCHI CPF 034.468.619-12 Endereço CURITIBA, null Bairro Cidade / UF Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
62873-5
000280 02 GABINETE DO PREFEITO
02.003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
04.122.04052.008 Manutenção das Atividades do Departamento Jurídico 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 20.000,00 Valor empenhado 50,00 Saldo atual 19.950,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
000128
Ordinário 11/01/2012 128 000128 Liquidação 000231 24/01/2012 50,00 Pagamento 000260 24/01/2012 50,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
DILIGENCIAS EM AUTOS UN 50,00 1,00 50,00
Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 72
Histórico padrão
02 - GENEROS ALIMENTICIOS
Pregão 24 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
23 / 2011
Fornecedor
J. BECHER & CIA LTDA
CNPJ
77.123.560/0001-68 Endereço
AV PRES GETULIO VARGAS, 610
Bairro CENTRO Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 180-5 4236461266 0000000000
002410 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
18.452.15012.083 Manutenção Aterro sanitário e Reciclagem de Resíduos 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 58.500,00 Valor empenhado 59,79 Saldo atual 58.440,21 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CAIXA POSTAL 192
000129
Ordinário 11/01/2012 129 000129 Liquidação 000807 13/02/2012 59,79Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL ALTO VÁCUO 500 GRAMAS
ITAMARATY KG 6,87 5,00 34,35
CHÁ MATE NATURAL 40 GRAMAS 81 2,22 2,00 4,44
CHÁ MATE NATURAL 40 GRAMAS EMBALAGEM COM 25 SAQUINHOS. COMPOSIÇÃO: (FOLHAS TOSTADAS DE ERVA-MATE ILEX PARAGUARIENSIS, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO E AROMA NATURAL).
CAIXA
AÇUCAR BRANCO CRISTAL 5 KG ALTO ALEGRE PCT 10,50 2,00 21,00
INSS: 114742011-14024010 VALIDADE: 14/02/2012
Forma de pagamento: 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: ATERRO SANITÁRIO
Histórico padrão
39 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
Pregão 69 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
137 / 2011
Fornecedor
JONIEL CARRARO & CIA LTDA - ME
CNPJ
01.021.916/0001-90 Endereço
RUA CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, 411
Bairro CENTRO Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 1866-0 4236461940 0000000000
002110 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 12.002 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
22.333.22012.066 Sessão de Capacitação e Incentivo
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 20.000,00 Valor empenhado 5.688,00 Saldo atual 14.312,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA
000130
Ordinário 11/01/2012 130 000130 Liquidação 001733 14/03/2012 5.688,00 Pagamento 001909 14/03/2012 5.688,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
COMPUTADOR 1.579,00 3,00 4.737,00
DESKTOP LGA 775 C/ 4GB DE MEMORIA E 1 HD SATA2 DE 500GB - PROCESSADOR C2Q Q8400 - CLOCK 2.66GHZ - 4 MB CACHE - LGA 775 - 1333MHZ - PLACA MÃE SOCKET LGA 775: GA-G41MT-S2 - CHIPSET: G41 + ICH7 - PROCESSADOR: 1. SUPORTA OS PROCESSADORES INTEL ® CORE TM 2 QUAD/INTEL ® CORE TM 2 DUO/INTEL ® CELEROM ® NO PACOTE LGA 775 - 2L2 CACHE VARIA COM O CPU - MEMORIA: 2 X SOCKETS DIMM DDR3 1.5V COM SUPORTE PARA ATE 8 GB DE MEMÓRIA DO SISTEMA - GRAFICOS OUBOARD: INTEGRADO + 1 PCI-EX16 - LAN: CHIP ATHEROS AR8151 (10/100/1000 MBIT) - SLOT DE EXPANSAO: 1XPCI-EX16;1PCI; 1 X PCI-EX1: - SATA: 4 SATA LI - USB: ATÉ 8 PORTAS USB 2.0/1.1 (NO PAINEL TRASEIRO, 4 ATRAVES DOS SUPORTES USB CONECTADO AO CONECTOR INTERNO USB): 2 X USB 2.0/1.1 HEADERS 1 X PORTA PARALELA -MEMORIA: KINGSTONG DDR3 - CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 4GB: 2 MÓDULOS DE 2GB - DISCO RÍGIDO: SAMSUNG 7200 500GB 16MB - CAPACIDADE: 500GB - VELOCIDADE 7200 RPM - INTERFACE SATA2 - MONITOR: SAMSUNG/LG TAMANHO DA TELA (POLEGADAS) 18,5 TELA 250 CD, BRILHO (TIPICO) DCR 50000:1 (1000:1) (TIPICO), CONTRASTE DINAMICO 1360X768, RESOLUÇÃO DE ECRÃ TEMPO DE RESPOSTA: 5MS 170º/160º (CR>10), ÂNGULO DE VISÃO - RECURSOS: LIGAR E USAR DDC 2B - COR DA ESTRUTURA: PRETO DE ALTO BRILHO - ENTRADA DE SINAL - SINAIS DE SINCRONIZAÇÃO H/V, COMPOSTO E SOG SEPARADOS - ENTRADAS D-SUB DE 15 PINOS - GRAVADOR DE DVR-R/DVD-RW: DRIVE DVD-RW - GABINETE: PRETO - BLACK PIANO - 2 USB E SAÍDA/ENTRADA DE ÁUDIO FRONTAL. - TECLADO (PRETO) MULTIMIDIA PADRÃO ABNT E PRETO - MOUSE (PRETO) 3 BOTÕES SENDO 1 SCROLL - ÓPTICO SENSIBILIDADE 800 CPI - CAIXA DE SOM (PRETO) ALIMENTAÇÃO USB
UN
NOBREAK 1000VA 317,00 3,00 951,00
PRETO - TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO - TENSÃO DE SAÍDA NOMINAL 120V/220V - RECARGA DE BATERIA AUTOMÁTICA QUANDO REDE ELÉTRICA NORMAL - PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO E SOBRECARGA - DESLIGAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA TOTAL DA BATERIA - ALARME VISUAL E AUDITIVO DE POTÊNCIA EXCESSIVA - FUSÍVEL DE PROTEÇÃO DE ENTRADA AC - POTÊNCIA NOMINAL 700VA - POTÊNCIA CONTÍNUA 350W - BATERIA 1 SELADA 9AH/12V.
UN
INSS: 144912011-14024010 VALIDADE: 16/04/2012
Histórico padrão
39 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
Pregão 69 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
137 / 2011
Fornecedor
JONIEL CARRARO & CIA LTDA - ME
CNPJ
01.021.916/0001-90 Endereço
RUA CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, 411
Bairro CENTRO Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 1866-0 4236461940 0000000000
000160 02 GABINETE DO PREFEITO 02.001 GABINETE DO PREFEITO
04.122.04012.004 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 14.210,00 Valor empenhado 1.896,00 Saldo atual 12.314,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA
000131
Ordinário 11/01/2012 131 000131 Liquidação 000569 01/02/2012 1.896,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
COMPUTADOR 1.579,00 1,00 1.579,00
DESKTOP LGA 775 C/ 4GB DE MEMORIA E 1 HD SATA2 DE 500GB - PROCESSADOR C2Q Q8400 - CLOCK 2.66GHZ - 4 MB CACHE - LGA 775 - 1333MHZ - PLACA MÃE SOCKET LGA 775: GA-G41MT-S2 - CHIPSET: G41 + ICH7 - PROCESSADOR: 1. SUPORTA OS PROCESSADORES INTEL ® CORE TM 2 QUAD/INTEL ® CORE TM 2 DUO/INTEL ® CELEROM ® NO PACOTE LGA 775 - 2L2 CACHE VARIA COM O CPU - MEMORIA: 2 X SOCKETS DIMM DDR3 1.5V COM SUPORTE PARA ATE 8 GB DE MEMÓRIA DO SISTEMA - GRAFICOS OUBOARD: INTEGRADO + 1 PCI-EX16 - LAN: CHIP ATHEROS AR8151 (10/100/1000 MBIT) - SLOT DE EXPANSAO: 1XPCI-EX16;1PCI; 1 X PCI-EX1: - SATA: 4 SATA LI - USB: ATÉ 8 PORTAS USB 2.0/1.1 (NO PAINEL TRASEIRO, 4 ATRAVES DOS SUPORTES USB CONECTADO AO CONECTOR INTERNO USB): 2 X USB 2.0/1.1 HEADERS 1 X PORTA PARALELA -MEMORIA: KINGSTONG DDR3 - CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 4GB: 2 MÓDULOS DE 2GB - DISCO RÍGIDO: SAMSUNG 7200 500GB 16MB - CAPACIDADE: 500GB - VELOCIDADE 7200 RPM - INTERFACE SATA2 - MONITOR: SAMSUNG/LG TAMANHO DA TELA (POLEGADAS) 18,5 TELA 250 CD, BRILHO (TIPICO) DCR 50000:1 (1000:1) (TIPICO), CONTRASTE DINAMICO 1360X768, RESOLUÇÃO DE ECRÃ TEMPO DE RESPOSTA: 5MS 170º/160º (CR>10), ÂNGULO DE VISÃO - RECURSOS: LIGAR E USAR DDC 2B - COR DA ESTRUTURA: PRETO DE ALTO BRILHO - ENTRADA DE SINAL - SINAIS DE SINCRONIZAÇÃO H/V, COMPOSTO E SOG SEPARADOS - ENTRADAS D-SUB DE 15 PINOS - GRAVADOR DE DVR-R/DVD-RW: DRIVE DVD-RW - GABINETE: PRETO - BLACK PIANO - 2 USB E SAÍDA/ENTRADA DE ÁUDIO FRONTAL. - TECLADO (PRETO) MULTIMIDIA PADRÃO ABNT E PRETO - MOUSE (PRETO) 3 BOTÕES SENDO 1 SCROLL - ÓPTICO SENSIBILIDADE 800 CPI - CAIXA DE SOM (PRETO) ALIMENTAÇÃO USB
UN
NOBREAK 1000VA 317,00 1,00 317,00
PRETO - TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO - TENSÃO DE SAÍDA NOMINAL 120V/220V - RECARGA DE BATERIA AUTOMÁTICA QUANDO REDE ELÉTRICA NORMAL - PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO E SOBRECARGA - DESLIGAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA TOTAL DA BATERIA - ALARME VISUAL E AUDITIVO DE POTÊNCIA EXCESSIVA - FUSÍVEL DE PROTEÇÃO DE ENTRADA AC - POTÊNCIA NOMINAL 700VA - POTÊNCIA CONTÍNUA 350W - BATERIA 1 SELADA 9AH/12V.
UN
INSS: 144912011-14024010 VALIDADE: 16/04/2012
Forma de pagamento: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A ENTREGA DOS PRODUTOS LICITADOS Destino: PARA O SETOR JURIDICO
Histórico padrão
39 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
Pregão 69 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
137 / 2011
Fornecedor
JONIEL CARRARO & CIA LTDA - ME
CNPJ
01.021.916/0001-90 Endereço
RUA CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, 411
Bairro CENTRO Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 1866-0 4236461940 0000000000
000570 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
03.002 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, COMPRAS E PATRIMÔNIO 04.122.04012.016 Manutenção Depto de Licitações, Compras e Patrimônio
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 2.000,00 Valor empenhado 1.896,00 Saldo atual 104,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA
000132
Ordinário 11/01/2012 132 000132 Liquidação 000568 01/02/2012 1.896,00 Pagamento 000672 09/02/2012 1.896,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
COMPUTADOR 1.579,00 1,00 1.579,00
DESKTOP LGA 775 C/ 4GB DE MEMORIA E 1 HD SATA2 DE 500GB - PROCESSADOR C2Q Q8400 - CLOCK 2.66GHZ - 4 MB CACHE - LGA 775 - 1333MHZ - PLACA MÃE SOCKET LGA 775: GA-G41MT-S2 - CHIPSET: G41 + ICH7 - PROCESSADOR: 1. SUPORTA OS PROCESSADORES INTEL ® CORE TM 2 QUAD/INTEL ® CORE TM 2 DUO/INTEL ® CELEROM ® NO PACOTE LGA 775 - 2L2 CACHE VARIA COM O CPU - MEMORIA: 2 X SOCKETS DIMM DDR3 1.5V COM SUPORTE PARA ATE 8 GB DE MEMÓRIA DO SISTEMA - GRAFICOS OUBOARD: INTEGRADO + 1 PCI-EX16 - LAN: CHIP ATHEROS AR8151 (10/100/1000 MBIT) - SLOT DE EXPANSAO: 1XPCI-EX16;1PCI; 1 X PCI-EX1: - SATA: 4 SATA LI - USB: ATÉ 8 PORTAS USB 2.0/1.1 (NO PAINEL TRASEIRO, 4 ATRAVES DOS SUPORTES USB CONECTADO AO CONECTOR INTERNO USB): 2 X USB 2.0/1.1 HEADERS 1 X PORTA PARALELA -MEMORIA: KINGSTONG DDR3 - CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 4GB: 2 MÓDULOS DE 2GB - DISCO RÍGIDO: SAMSUNG 7200 500GB 16MB - CAPACIDADE: 500GB - VELOCIDADE 7200 RPM - INTERFACE SATA2 - MONITOR: SAMSUNG/LG TAMANHO DA TELA (POLEGADAS) 18,5 TELA 250 CD, BRILHO (TIPICO) DCR 50000:1 (1000:1) (TIPICO), CONTRASTE DINAMICO 1360X768, RESOLUÇÃO DE ECRÃ TEMPO DE RESPOSTA: 5MS 170º/160º (CR>10), ÂNGULO DE VISÃO - RECURSOS: LIGAR E USAR DDC 2B - COR DA ESTRUTURA: PRETO DE ALTO BRILHO - ENTRADA DE SINAL - SINAIS DE SINCRONIZAÇÃO H/V, COMPOSTO E SOG SEPARADOS - ENTRADAS D-SUB DE 15 PINOS - GRAVADOR DE DVR-R/DVD-RW: DRIVE DVD-RW - GABINETE: PRETO - BLACK PIANO - 2 USB E SAÍDA/ENTRADA DE ÁUDIO FRONTAL. - TECLADO (PRETO) MULTIMIDIA PADRÃO ABNT E PRETO - MOUSE (PRETO) 3 BOTÕES SENDO 1 SCROLL - ÓPTICO SENSIBILIDADE 800 CPI - CAIXA DE SOM (PRETO) ALIMENTAÇÃO USB
UN
NOBREAK 1000VA 317,00 1,00 317,00
PRETO - TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO - TENSÃO DE SAÍDA NOMINAL 120V/220V - RECARGA DE BATERIA AUTOMÁTICA QUANDO REDE ELÉTRICA NORMAL - PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO E SOBRECARGA - DESLIGAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA TOTAL DA BATERIA - ALARME VISUAL E AUDITIVO DE POTÊNCIA EXCESSIVA - FUSÍVEL DE PROTEÇÃO DE ENTRADA AC - POTÊNCIA NOMINAL 700VA - POTÊNCIA CONTÍNUA 350W - BATERIA 1 SELADA 9AH/12V.
UN
INSS: 144912011-14024010 VALIDADE: 16/04/2012
Forma de pagamento: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A ENTREGA DOS PRODUTOS LICITADOS Destino: SETOR DE COMPRAS
Histórico padrão
39 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
Pregão 69 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
137 / 2011
Fornecedor
JONIEL CARRARO & CIA LTDA - ME
CNPJ
01.021.916/0001-90 Endereço
RUA CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, 411
Bairro CENTRO Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 1866-0 4236461940 0000000000
000860 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
05.003 DEPARTAMENTO DE RECEITA/FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 04.122.04032.024 Manutenção do Depto de Receitas e Fiscalização Tributária
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 64.000,00 Valor empenhado 1.896,00 Saldo atual 62.104,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA
000133
Ordinário 11/01/2012 133 000133 Liquidação 000570 01/02/2012 1.896,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
COMPUTADOR 1.579,00 1,00 1.579,00
DESKTOP LGA 775 C/ 4GB DE MEMORIA E 1 HD SATA2 DE 500GB - PROCESSADOR C2Q Q8400 - CLOCK 2.66GHZ - 4 MB CACHE - LGA 775 - 1333MHZ - PLACA MÃE SOCKET LGA 775: GA-G41MT-S2 - CHIPSET: G41 + ICH7 - PROCESSADOR: 1. SUPORTA OS PROCESSADORES INTEL ® CORE TM 2 QUAD/INTEL ® CORE TM 2 DUO/INTEL ® CELEROM ® NO PACOTE LGA 775 - 2L2 CACHE VARIA COM O CPU - MEMORIA: 2 X SOCKETS DIMM DDR3 1.5V COM SUPORTE PARA ATE 8 GB DE MEMÓRIA DO SISTEMA - GRAFICOS OUBOARD: INTEGRADO + 1 PCI-EX16 - LAN: CHIP ATHEROS AR8151 (10/100/1000 MBIT) - SLOT DE EXPANSAO: 1XPCI-EX16;1PCI; 1 X PCI-EX1: - SATA: 4 SATA LI - USB: ATÉ 8 PORTAS USB 2.0/1.1 (NO PAINEL TRASEIRO, 4 ATRAVES DOS SUPORTES USB CONECTADO AO CONECTOR INTERNO USB): 2 X USB 2.0/1.1 HEADERS 1 X PORTA PARALELA -MEMORIA: KINGSTONG DDR3 - CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 4GB: 2 MÓDULOS DE 2GB - DISCO RÍGIDO: SAMSUNG 7200 500GB 16MB - CAPACIDADE: 500GB - VELOCIDADE 7200 RPM - INTERFACE SATA2 - MONITOR: SAMSUNG/LG TAMANHO DA TELA (POLEGADAS) 18,5 TELA 250 CD, BRILHO (TIPICO) DCR 50000:1 (1000:1) (TIPICO), CONTRASTE DINAMICO 1360X768, RESOLUÇÃO DE ECRÃ TEMPO DE RESPOSTA: 5MS 170º/160º (CR>10), ÂNGULO DE VISÃO - RECURSOS: LIGAR E USAR DDC 2B - COR DA ESTRUTURA: PRETO DE ALTO BRILHO - ENTRADA DE SINAL - SINAIS DE SINCRONIZAÇÃO H/V, COMPOSTO E SOG SEPARADOS - ENTRADAS D-SUB DE 15 PINOS - GRAVADOR DE DVR-R/DVD-RW: DRIVE DVD-RW - GABINETE: PRETO - BLACK PIANO - 2 USB E SAÍDA/ENTRADA DE ÁUDIO FRONTAL. - TECLADO (PRETO) MULTIMIDIA PADRÃO ABNT E PRETO - MOUSE (PRETO) 3 BOTÕES SENDO 1 SCROLL - ÓPTICO SENSIBILIDADE 800 CPI - CAIXA DE SOM (PRETO) ALIMENTAÇÃO USB
UN
NOBREAK 1000VA 317,00 1,00 317,00
PRETO - TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO - TENSÃO DE SAÍDA NOMINAL 120V/220V - RECARGA DE BATERIA AUTOMÁTICA QUANDO REDE ELÉTRICA NORMAL - PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO E SOBRECARGA - DESLIGAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA TOTAL DA BATERIA - ALARME VISUAL E AUDITIVO DE POTÊNCIA EXCESSIVA - FUSÍVEL DE PROTEÇÃO DE ENTRADA AC - POTÊNCIA NOMINAL 700VA - POTÊNCIA CONTÍNUA 350W - BATERIA 1 SELADA 9AH/12V.
UN
INSS: 144912011-14024010 VALIDADE: 16/04/2012
Forma de pagamento: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A ENTREGA DOS PRODUTOS LICITADOS Destino: SETOR DE FISCALIZAÇAO
Histórico padrão
02 - GENEROS ALIMENTICIOS
Pregão 24 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
22 / 2011
Fornecedor
M. P. SOARES E CIA LTDA
CNPJ
76.159.573/0001-24 Endereço
AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 751
Bairro PITANGUINHA Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 53-1 (42) 3646 - 3435 (42) 3646 - 3435
002410 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
18.452.15012.083 Manutenção Aterro sanitário e Reciclagem de Resíduos 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 58.440,21 Valor empenhado 52,92 Saldo atual 58.387,29 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA
000134
Ordinário 11/01/2012 134 000134 Liquidação 000809 13/02/2012 52,92 Pagamento 000913 13/02/2012 52,92Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
BISCOITO DOCE MAISENA 370 GR NINFA PCT 2,33 5,00 11,65
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 5 KG ANIELLA PCT 7,08 1,00 7,08
BISCOITO ÁGUA E SAL - EMBALAGEM MINIMA DE 400 GRAMAS
NINFA PCT 2,33 5,00 11,65
LEITE INTEGRAL EMBALAGEM PLÁSTICA OU CAIXA COM 1 LITRO
SANTA CLARA CAIXA 22,54 1,00 22,54
INSS: 153592011-14024010 VALIDADE: 08/05/2012
Forma de pagamento: 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: ATERRO SANITARIO
Histórico padrão 35 - TELEFONE
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
OI S.A
CNPJ
76.535.764/0321-85 Endereço
R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75
Bairro CONTORNO Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
80410-040 4975-1 41 305 1941
000330 02 GABINETE DO PREFEITO
02.004 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
04.122.04011.009 Manutenção Atividades Assessoria de Planejamento 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 40.000,00 Valor empenhado 704,65 Saldo atual 39.295,35 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento BV 8a. ANDAR
000135
Ordinário 11/01/2012 135 000135 Liquidação 000144 20/01/2012 704,65 Pagamento 000167 20/01/2012 289,16Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
FATURA DE TELEFONE UN 704,65 1,00 704,65
Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 73 Destino: PROJETOS
Histórico padrão 35 - TELEFONE
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
OI S.A
CNPJ
76.535.764/0321-85 Endereço
R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75
Bairro CONTORNO Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
80410-040 4975-1 41 305 1941
002060 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 12.001 GABINETE DO SECRETÁRIO - SICT
04.122.04012.064 Manutenção da Secretaria de Indústria e Comércio
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 20.000,00 Valor empenhado 403,30 Saldo atual 19.596,70 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento BV 8a. ANDAR
000136
Ordinário 11/01/2012 136 000136 Liquidação 000456 01/02/2012 403,20 Pagamento 000516 03/02/2012 338,20 Pagamento 000517 03/02/2012 65,00 Liquidação 000457 01/02/2012 0,10 Pagamento 000515 03/02/2012 0,10Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
FATURA DE TELEFONE UN 403,30 1,00 403,30
Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 74 Destino: SEC DE IND E COM
Histórico padrão
03 - MATERIAL DE LIMPEZA
Pregão 27 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
26 / 2011
Fornecedor
J. BECHER & CIA LTDA
CNPJ
77.123.560/0001-68 Endereço
AV PRES GETULIO VARGAS, 610
Bairro CENTRO Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 180-5 4236461266 0000000000
002410 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
18.452.15012.083 Manutenção Aterro sanitário e Reciclagem de Resíduos 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 58.387,29 Valor empenhado 94,01 Saldo atual 58.293,28 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CAIXA POSTAL 192
000137
Ordinário 11/01/2012 137 000137 Liquidação 000805 13/02/2012 94,01Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SABAO EM PÓ 1 KG TYXAN KG 3,26 5,00 16,30
DESINFETANTE DE USO GERAL. EMBALAGEM DE 2 LITROS
CLEAN 2,11 5,00 10,55
COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO NÃO IÔNICO, TENSOATIVO CATIÔNICO, COPOLÍMERO ACRÍLICO, PRESERVANTE, CORANTE, PERFUME E ÁGUA.
LATA
AGUA SANITÁRIA COM CLORO ATIVO 1 LITRO
Q´BOA 1,11 5,00 5,55
PRINCÍPIOS ATIVO: HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5%. COMPOSIÇÃO: PRINCIPIO ATIVO, ESTABILIZANTE, ALCALINIZANTE E ÁGUA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE
UN
DETERGENTE LÍQUIDO. EMBALAGEM PLÁSTICA DE NO MÍNIMO 500 ML
FACILLE 0,66 2,00 1,32
COMPOSIÇÃO: ALQUIL BENZENO SULFONADO DE SÓDIO LINEAR, ALQUIL BEZENO SULFONATO DE TRIETANOLAMINA, LAURIL ÉSTER SULFATO DE SÓDIO, SULFATO DE MAGNÉSIO, EDTA, FORMOL, CORANTE, PERFUME SINTÉTICO E ÁGUA.
UN
SABÃO EM BARRA. PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200 GRAMAS
ALPES 2,65 1,00 2,65
COMPOSIÇÃO:SABÃO BASE DE ÁCIDOS GRAXOS, GLICERINA, CONSERVANTE, SAL INORGÂNICO, BRANQUEADOR ÓPTICO, CARBONATO DE CÁLCIO, CORANTE, MASCARANTE E ÁGUA.
UN
SABONETE 90G COM HIDRATANTE. LUX UN 1,07 10,00 10,70
ÁCIDO LAVA CALÇADAS EMBALAGEM COM 5 LITROS
CRIVIALLI GALAO 9,24 2,00 18,48
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, FOLHAS BRANCAS E PICOTADAS
FOLHALEV FARDO 28,46 1,00 28,46
INSS: 114742011-14024010 VALIDADE: 14/02/2012
Histórico padrão 35 - TELEFONE
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
OI S.A
CNPJ
76.535.764/0321-85 Endereço
R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75
Bairro CONTORNO Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
80410-040 4975-1 41 305 1941
001520 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire
Saldo anterior 802.609,65 Valor empenhado 3.678,64 Saldo atual 798.931,01 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento BV 8a. ANDAR
000138
Ordinário 11/01/2012 138 000138 Liquidação 000205 24/01/2012 3.678,64 Pagamento 000206 24/01/2012 3.385,48 Pagamento 000207 24/01/2012 188,96 Pagamento 000208 24/01/2012 104,20Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
FATURA DE TELEFONE UN 3.678,64 1,00 3.678,64
Forma de pagamento: A PARAOZ Número da solicitação: 75 Destino: SAÚDE
Histórico padrão 01 - COMBUSTIVEIS
Pregão 25 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
24 / 2011
Fornecedor
AUTO POSTO ESQUINA LTDA
CNPJ 05.380.144/0001-34 Endereço VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000
002480 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18.542.04012.085 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 10.000,00 Valor empenhado 84,61 Saldo atual 9.915,39 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento POSTO
000139
Ordinário 11/01/2012 139 000139 Liquidação 000123 19/01/2012 84,61Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM POTENCIAL LITRO 2,82 30,00 84,61
INSS: 106972011-14024010 VALIDADE: 30/01/2012
Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: VEICULOS DO MEIO AMBIENTE
Histórico padrão 01 - COMBUSTIVEIS
Pregão 25 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
24 / 2011
Fornecedor
AUTO POSTO ESQUINA LTDA
CNPJ 05.380.144/0001-34 Endereço VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000
000630 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
03.004 DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS 04.122.04012.018 Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 99.762,31 Valor empenhado 135,48 Saldo atual 99.626,83 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento POSTO
000140
Ordinário 11/01/2012 140 000140 Liquidação 000093 19/01/2012 135,48 Pagamento 000099 20/01/2012 135,48Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM POTENCIAL LITRO 2,82 48,04 135,48
INSS: 106972011-14024010 VALIDADE: 30/01/2012
Histórico padrão 34 - AGUA
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA
CNPJ
76.484.013/0001-45 Endereço
RUA ARTHUR MEHL,
Bairro CONTORNO Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
80215-100 73-6 3646=3200 4236461419
001770 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.001 GABINETE DO SECRETÁRIO - SPAS
08.122.04012.053 Manutenção da Secretaria de Promoção Social
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 48.701,97 Valor empenhado 187,67 Saldo atual 48.514,30 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA
000141
Ordinário 11/01/2012 141 000141 Liquidação 000131 20/01/2012 187,67 Pagamento 000149 20/01/2012 37,33 Pagamento 000150 20/01/2012 38,95Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CONSUMO DE AGUA UN 187,67 1,00 187,67
Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 76
Histórico padrão 01 - COMBUSTIVEIS
Pregão 25 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
24 / 2011
Fornecedor
AUTO POSTO ESQUINA LTDA
CNPJ 05.380.144/0001-34 Endereço VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000
000130 02 GABINETE DO PREFEITO 02.001 GABINETE DO PREFEITO
04.122.04012.004 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 77.649,68 Valor empenhado 143,83 Saldo atual 77.505,85 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento POSTO
000142
Ordinário 11/01/2012 142 000142 Liquidação 000111 19/01/2012 143,83 Pagamento 000128 20/01/2012 143,83Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM POTENCIAL LITRO 2,82 51,00 143,83
INSS: 106972011-14024010 VALIDADE: 30/01/2012
Histórico padrão 33 - LUZ
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
CNPJ
04.368.898/0001-06 Endereço
JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158
Bairro MOSSUNGUE Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
81200-240 7-8 0000000000
001770 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.001 GABINETE DO SECRETÁRIO - SPAS
08.122.04012.053 Manutenção da Secretaria de Promoção Social
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 48.514,30 Valor empenhado 67,28 Saldo atual 48.447,02 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento BLOCO C
000143
Ordinário 11/01/2012 143 000143 Liquidação 000132 20/01/2012 67,28 Pagamento 000152 20/01/2012 24,47 Pagamento 000153 20/01/2012 20,81Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN 67,28 1,00 67,28
Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 77 Destino: CLUBE DE MAES
Histórico padrão 01 - COMBUSTIVEIS
Pregão 25 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
24 / 2011
Fornecedor
AUTO POSTO ESQUINA LTDA
CNPJ 05.380.144/0001-34 Endereço VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000
001740 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.001 GABINETE DO SECRETÁRIO - SPAS
08.122.04012.053 Manutenção da Secretaria de Promoção Social 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 69.531,86 Valor empenhado 213,95 Saldo atual 69.317,91 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento POSTO
000144
Ordinário 11/01/2012 144 000144 Liquidação 000125 20/01/2012 213,95 Pagamento 000143 20/01/2012 213,95Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM POTENCIAL LITRO 2,82 75,87 213,95
INSS: 106972011-14024010 VALIDADE: 30/01/2012
Histórico padrão
91 - Materiais de Construçao
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
PASCOAL B. MAIO - SERRALHERIA - ME
CNPJ
14.665.030/0001-21 Endereço
AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 1033
Bairro PITANGUINHA Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 62867-1 4236464667 0000000000
002260 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.074 Manutenção da Secretaria da Cidade
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 465.129,42 Valor empenhado 840,00 Saldo atual 464.289,42 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
000145
Ordinário 11/01/2012 145 000145 Liquidação 000083 17/01/2012 840,00 Pagamento 000088 20/01/2012 840,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
BARRA DE TUBO 30X30X150 UN 56,00 15,00 840,00
Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 78 Destino: SEC DA CIDADE
Histórico padrão 01 - COMBUSTIVEIS
Pregão 25 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
24 / 2011
Fornecedor
AUTO POSTO ESQUINA LTDA
CNPJ 05.380.144/0001-34 Endereço VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000
002260 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.074 Manutenção da Secretaria da Cidade
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 464.289,42 Valor empenhado 3.285,91 Saldo atual 461.003,51 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento POSTO
000146
Ordinário 11/01/2012 146 000146 Liquidação 000097 19/01/2012 3.285,91 Pagamento 000103 20/01/2012 3.285,91Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
DIESEL COMUM POTENCIAL LITRO 2,03 1.618,67 3.285,91
INSS: 106972011-14024010 VALIDADE: 30/01/2012
Histórico padrão 01 - COMBUSTIVEIS
Pregão 25 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
24 / 2011
Fornecedor
AUTO POSTO ESQUINA LTDA
CNPJ 05.380.144/0001-34 Endereço VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000
002260 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.074 Manutenção da Secretaria da Cidade
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 461.003,51 Valor empenhado 197,41 Saldo atual 460.806,10 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento POSTO
000147
Ordinário 11/01/2012 147 000147 Liquidação 000098 19/01/2012 197,41Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM POTENCIAL LITRO 2,82 70,00 197,41
INSS: 106972011-14024010 VALIDADE: 30/01/2012
Histórico padrão 01 - COMBUSTIVEIS
Pregão 25 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
24 / 2011
Fornecedor
AUTO POSTO ESQUINA LTDA
CNPJ 05.380.144/0001-34 Endereço VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000
002600 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO
26.782.04012.089 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 457.730,15 Valor empenhado 1.739,88 Saldo atual 455.990,27 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento POSTO
000148
Ordinário 11/01/2012 148 000148 Liquidação 000118 19/01/2012 1.739,88 Pagamento 000136 20/01/2012 1.739,88Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
DIESEL COMUM POTENCIAL LITRO 2,03 857,08 1.739,88
INSS: 106972011-14024010 VALIDADE: 30/01/2012
Histórico padrão 01 - COMBUSTIVEIS
Pregão 25 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
24 / 2011
Fornecedor
AUTO POSTO ESQUINA LTDA
CNPJ 05.380.144/0001-34 Endereço VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000
002340 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
13.005 FUNREBOM - FUNDO REEQUIPAMENTO BOMBEIRO 15.452.15012.078 Manutenção do Corpo de Bombeiros Comunitário
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01515 FUNREBOM - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
Saldo anterior 49.880,94 Valor empenhado 205,52 Saldo atual 49.675,42 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento POSTO
000149
Ordinário 11/01/2012 149 000149 Liquidação 000094 19/01/2012 205,52Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
DIESEL COMUM POTENCIAL LITRO 2,03 101,24 205,52
INSS: 106972011-14024010 VALIDADE: 30/01/2012
Histórico padrão
91 - Materiais de Construçao
Pregão 5 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
11 / 2011
Fornecedor
COMERCIAL IVAIPORA LTDA
CNPJ 75.274.423/0003-60 Endereço BRASIL, 550 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 38-8 42-3646-1239 0000000000
002600 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO
26.782.04012.089 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 455.990,27 Valor empenhado 421,25 Saldo atual 455.569,02 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento PREDIO
000150
Ordinário 11/01/2012 150 000150 Liquidação 000142 20/01/2012 421,25 Pagamento 000165 20/01/2012 421,25Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PREGO 25 X 72 KG 7,00 40,00 280,00
LUVA RASPA DE COURO LONGA PAR 9,65 5,00 48,25
ELETRODO OK - 46 3,25 MM KG 18,60 5,00 93,00
Histórico padrão 01 - COMBUSTIVEIS
Pregão 25 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
24 / 2011
Fornecedor
AUTO POSTO ESQUINA LTDA
CNPJ 05.380.144/0001-34 Endereço VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000
001500 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire
Saldo anterior 441.790,26 Valor empenhado 1.553,60 Saldo atual 440.236,66 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento POSTO
000151
Ordinário 11/01/2012 151 000151 Liquidação 000194 24/01/2012 1.553,60Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
DIESEL COMUM POTENCIAL LITRO 2,03 765,32 1.553,60
INSS: 106972011-14024010 VALIDADE: 30/01/2012
