Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
GIORGIA REGINA LUCHESE
CPF 032.169.819-32 Endereço CEARA, 066 Bairro CENTRO Cidade / UF Nova Laranjeiras / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85360000 17425-4 4236371310
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS
00159 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
Saldo anterior 2.451,70 Valor empenhado 608,00 Saldo atual 1.843,70 Credor Classificação da despesa Complemento AP 01 00303 Histórico
Movimento Número Data Valor
010171 06/09/2013 608,00
Liquidação
010764 06/09/2013 608,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
DIARIA UN 608,00 1,00 608,00
DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE - CURITIBA NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO REUNIAO DO COSEMS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
GIORGIA REGINA LUCHESE
CPF 032.169.819-32 Endereço CEARA, 066 Bairro CENTRO Cidade / UF Nova Laranjeiras / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85360000 17425-4 4236371310
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS
00159 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
Saldo anterior 1.843,70 Valor empenhado 445,00 Saldo atual 1.398,70 Credor Classificação da despesa Complemento AP 01 00303 Histórico
Movimento Número Data Valor
010172 06/09/2013 445,00
Liquidação
010765 06/09/2013 445,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
DIARIA UN 445,00 1,00 445,00
DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE - GUARAPUAVA/PR DIA 06/09/13
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
MAQUIMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ 78.518.297/0001-79 Endereço XV DE NOVEMBRO - R, 2150 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301050 336-1 (42)36351594
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 00187 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
Saldo anterior 965,10 Valor empenhado 343,00 Saldo atual 622,10 Credor Classificação da despesa Complemento 00303 Histórico
Movimento Número Data Valor
010173 06/09/2013 343,00
Liquidação
012883 11/10/2013 343,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
LAVADORA DE ROUPAS WANK 343,00 1,00 343,00
TANQUINHO 7 KG - 110V.
UN
SEC.MUN.SAÚDE - UNIDADE DE SAUDE CRISTO REI
Forma de pagamento: 30 DIAS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
MAQUIMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ 78.518.297/0001-79 Endereço XV DE NOVEMBRO - R, 2150 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301050 336-1 (42)36351594
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 00187 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
Saldo anterior 1.622,10 Valor empenhado 863,00 Saldo atual 759,10 Credor Classificação da despesa Complemento 00303 Histórico
Movimento Número Data Valor
010254 09/09/2013 863,00
Liquidação
012884 11/10/2013 863,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
LAVADORA DE ROUPAS ELETROLUX 863,00 1,00 863,00
7 KG - 110V.
UN
SEC.MUN.SAÚDE - POSTO BARÃO
Forma de pagamento: 30 DIAS
Pregão 25/2013
Tipo Número Número Aditivo
102/2013
Fornecedor
REDE LAR LTDA
CNPJ
78.512.795/0008-80 Endereço
RUA EZIDIO BOZZA, 10
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301320 2864-9 42 3635 4480 42 3635 1050
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.00152.09 ATIV DO CENTRO DE REF DE ASSIST SOCIAL - CRAS 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 00566 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS
Saldo anterior 73.231,53 Valor empenhado 582,47 Saldo atual 72.649,06 Credor Classificação da despesa Complemento MERCADO 00934 Histórico
Movimento Número Data Valor
010561 11/09/2013 582,47
Liquidação
012105 09/10/2013 582,47
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
TOMATE KG 3,74 5,00 18,70
BATATA INGLESA KG 1,95 40,00 78,00
CAFE PACOTE COM 500 GR OESTE UN 4,00 18,00 72,00
ARROZ PARBOLIZADO COM 5 KG CANTU UN 6,30 9,00 56,70
FEIJAO PRETO TIPO 1 OESTE UN 3,45 25,00 86,25
MACARRÃO CASEIRO 500 GR DYBON UN 1,74 30,00 52,20
FUBA 1 KG OESTE UN 0,93 10,00 9,30
ALHO KI FORTE KG 7,74 6,00 46,44
FARINHA DE BIJU MONTE CLARO KG 1,55 8,00 12,40
BISCOITO DOCE PICININI 4,74 20,00 94,80
EMBALAGEM COM 1 KG UN ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - EMBALAGEM DE 400 GR PIKITO UN 1,86 10,00 18,60 GELATINA APTI 0,36 30,00 10,80 EM PO 30 GR UN
OVOS DE GALINHA CANTU UN 2,19 12,00 26,28
Pregão 25/2013
Tipo Número Número Aditivo
101/2013
Fornecedor
HULSE E CRUZ LTDA EPP
CNPJ
08.146.661/0001-31 Endereço
Rua Nogueira do Amaral, 1528
Bairro Centro Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301140 14759-1 (42)3635-1779 (42)3635-1779
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
08.244.00152.09 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 00539 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS
Saldo anterior 2.164,99 Valor empenhado 363,50 Saldo atual 1.801,49 Credor Classificação da despesa Complemento SUPERMERCADO 00936 Histórico
Movimento Número Data Valor
011002 24/09/2013 363,50
Liquidação
012566 10/10/2013 363,50
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA
In Natura KG 4,75 45,00 213,75
CARNE MOIDA DE 2ª In Natura KG 5,99 25,00 149,75
Pregão 25/2013
Tipo Número Número Aditivo
102/2013
Fornecedor
REDE LAR LTDA
CNPJ
78.512.795/0008-80 Endereço
RUA EZIDIO BOZZA, 10
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301320 2864-9 42 3635 4480 42 3635 1050
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.003 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE
08.243.00156.10 ATIV PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL - PETI 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 00588 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS
Saldo anterior 60.657,21 Valor empenhado 681,12 Saldo atual 59.976,09 Credor Classificação da despesa Complemento MERCADO 00935 Histórico
Movimento Número Data Valor
013682 18/11/2013 681,12
Liquidação
015346 12/12/2013 681,12
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
BISCOITO DOCE PICININI 4,74 10,00 47,40
EMBALAGEM COM 1 KG UN ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - EMBALAGEM DE 400 GR PIKITO UN 1,86 50,00 93,00 MACARRÃO PRIMORATA 1,44 30,00 43,20
SEMOLADO EMBALAGEM COM 500 GR
UN
CALDO DE GALINHA MAGGI TR 5,64 5,00 28,20
BISCOITO SALGADO PRIMORATA 4,50 10,00 45,00
EMBALAGEM COM 1 KG
UN
REPOLHO KG 1,79 3,00 5,37
TOMATE KG 3,74 15,00 56,10
BATATA INGLESA KG 1,95 3,00 5,85
AGUA MINERAL GARRAFA DESCAR. COM 500 ML CX COM 12 UNIDADES
CRISTAL UN 12,50 2,00 25,00
CAFE PACOTE COM 500 GR OESTE UN 4,00 20,00 80,00
ARROZ PARBOLIZADO COM 5 KG CANTU UN 6,30 40,00 252,00
Forma de pagamento: 30 DIAS COM APRESENTAÇÃO DA NF
Pregão 25/2013
Tipo Número Número Aditivo
101/2013
Fornecedor
HULSE E CRUZ LTDA EPP
CNPJ
08.146.661/0001-31 Endereço
Rua Nogueira do Amaral, 1528
Bairro Centro Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301140 14759-1 (42)3635-1779 (42)3635-1779
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.003 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE
08.243.00156.10 ATIV PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL - PETI 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 00588 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS
Saldo anterior 59.976,09 Valor empenhado 380,00 Saldo atual 59.596,09 Credor Classificação da despesa Complemento SUPERMERCADO 00935 Histórico
Movimento Número Data Valor
011001 24/09/2013 380,00
Liquidação
012098 09/10/2013 380,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA
In Natura KG 4,75 80,00 380,00
Pregão 25/2013
Tipo Número Número Aditivo
102/2013
Fornecedor
REDE LAR LTDA
CNPJ
78.512.795/0008-80 Endereço
RUA EZIDIO BOZZA, 10
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301320 2864-9 42 3635 4480 42 3635 1050
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.003 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE
08.243.00156.10 ATIV PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL - PETI 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 00588 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS
Saldo anterior 59.596,09 Valor empenhado 136,30 Saldo atual 59.459,79 Credor Classificação da despesa Complemento MERCADO 00935 Histórico
Movimento Número Data Valor
010555 11/09/2013 136,30
Liquidação
014998 05/12/2013 136,30
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CAFE PACOTE COM 500 GR OESTE UN 4,00 10,00 40,00
FEIJAO PRETO TIPO 1 OESTE UN 3,45 10,00 34,50
BISCOITO DOCE PICININI 4,74 10,00 47,40
EMBALAGEM COM 1 KG
UN
MACARRÃO PRIMORATA 1,44 10,00 14,40
SEMOLADO EMBALAGEM COM 500 GR
UN
Forma de pagamento: 30 DIAS COM APRESENTAÇÃO DA NF
Pregão 25/2013
Tipo Número Número Aditivo
102/2013
Fornecedor
REDE LAR LTDA
CNPJ
78.512.795/0008-80 Endereço
RUA EZIDIO BOZZA, 10
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301320 2864-9 42 3635 4480 42 3635 1050
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.003 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE
08.243.00156.10 ATIV CENTRO DE REF ESPEC ASSIST SOCIAL - CREAS 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 00584 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS
Saldo anterior 6.174,16 Valor empenhado 76,35 Saldo atual 6.097,81 Credor Classificação da despesa Complemento MERCADO 00935 Histórico
Movimento Número Data Valor
010553 11/09/2013 76,35
Liquidação
012078 09/10/2013 76,35
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
ABOBRINHA KG 1,89 2,00 3,78
MACARRÃO CASEIRO 500 GR DYBON UN 1,74 4,00 6,96
QUEIJO FATIADO INDULACK 11,10 0,50 5,55
MUSSARELA
KG
BISCOITO DOCE PICININI 4,74 2,00 9,48
EMBALAGEM COM 1 KG
UN
OVOS DE GALINHA CANTU UN 2,19 1,00 2,19
CALDO DE GALINHA MAGGI TR 5,64 5,00 28,20
BISCOITO SALGADO PRIMORATA 4,50 2,00 9,00
EMBALAGEM COM 1 KG UN REPOLHO KG 1,79 1,00 1,79 TOMATE KG 3,74 1,00 3,74 BATATA INGLESA KG 1,95 2,00 3,90 BETERRABA KG 1,76 1,00 1,76
Pregão 25/2013
Tipo Número Número Aditivo
101/2013
Fornecedor
HULSE E CRUZ LTDA EPP
CNPJ
08.146.661/0001-31 Endereço
Rua Nogueira do Amaral, 1528
Bairro Centro Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301140 14759-1 (42)3635-1779 (42)3635-1779
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.003 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE
08.243.00156.10 ATIV CENTRO DE REF ESPEC ASSIST SOCIAL - CREAS 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 00584 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS
Saldo anterior 6.097,81 Valor empenhado 77,25 Saldo atual 6.020,56 Credor Classificação da despesa Complemento SUPERMERCADO 00935 Histórico
Movimento Número Data Valor
011003 24/09/2013 77,25
Liquidação
012049 09/10/2013 77,25
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SALSICHA A GRANEL Peperi KG 3,50 2,00 7,00
CARNE BOVINA ALCATRA In Natura UN 9,51 3,00 28,53
CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA
In Natura KG 4,75 5,00 23,75
CARNE MOIDA DE 2ª In Natura KG 5,99 3,00 17,97
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
CARRA & SOUZA LTDA - ME
CNPJ
02.492.862/0002-95 Endereço
RUA MARECHAL CANDIDO RONDON , 1925
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301060 14152-6 4236351146 4236356973
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 00187 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
Saldo anterior 759,10 Valor empenhado 566,00 Saldo atual 193,10 Credor Classificação da despesa Complemento SALA 2 00303 Histórico
Movimento Número Data Valor
010174 06/09/2013 566,00
Liquidação
012864 11/10/2013 566,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO JACTO 566,00 1,00 566,00
6000 BTUS - 110 V
UN
SEC.MUN.SAÚDE - POSTO BARÃO
Forma de pagamento: 30 DIAS
Pregão 25/2013
Tipo Número Número Aditivo
101/2013
Fornecedor
HULSE E CRUZ LTDA EPP
CNPJ
08.146.661/0001-31 Endereço
Rua Nogueira do Amaral, 1528
Bairro Centro Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301140 14759-1 (42)3635-1779 (42)3635-1779
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.00152.09 ATIV DO CENTRO DE REF DE ASSIST SOCIAL - CRAS 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 00566 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS
Saldo anterior 73.834,63 Valor empenhado 304,90 Saldo atual 73.529,73 Credor Classificação da despesa Complemento SUPERMERCADO 00934 Histórico
Movimento Número Data Valor
010256 09/09/2013 304,90
Liquidação
013752 07/11/2013 304,90
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CARNE DE PORCO (BISTECA) In Natura KG 5,60 5,00 28,00
CARNE SUINA In Natura 6,88 5,00 34,40
SEM OSSO
KG
CARNE DE GADO (PALETA) In Natura KG 6,80 5,00 34,00
CARNE MOIDA DE 2ª In Natura KG 5,99 5,00 29,95
SALSICHA A GRANEL Peperi KG 3,50 5,00 17,50
CARNE SUINA C/ OSSO In Natura KG 6,00 5,00 30,00
PEITO DE FRANGO In Natura KG 6,35 5,00 31,75
LARANJA PERA In Natura KG 1,11 5,00 5,55
CARNE BOVINA CORTADA EM CUBOS In Natura KG 7,00 5,00 35,00
CARNE DE GADO (BISTECA) In Natura KG 7,00 5,00 35,00
CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA
In Natura KG 4,75 5,00 23,75
Pregão 25/2013
Tipo Número Número Aditivo
101/2013
Fornecedor
HULSE E CRUZ LTDA EPP
CNPJ
08.146.661/0001-31 Endereço
Rua Nogueira do Amaral, 1528
Bairro Centro Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301140 14759-1 (42)3635-1779 (42)3635-1779
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.003 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE
08.243.00156.10 ATIV PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL - PETI 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 00588 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS
Saldo anterior 59.459,79 Valor empenhado 496,00 Saldo atual 58.963,79 Credor Classificação da despesa Complemento SUPERMERCADO 00935 Histórico
Movimento Número Data Valor
010255 09/09/2013 496,00
Liquidação
012099 09/10/2013 496,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PEITO DE FRANGO In Natura KG 6,35 6,88 43,68
CARNE BOVINA ALCATRA In Natura UN 9,51 5,00 47,55
CARNE BOVINA ALCATRÃO In Natura UN 8,71 3,00 26,13
CARNE BOVINA CORTADA EM CUBOS In Natura KG 7,00 6,00 42,00
CARNE DE GADO (BISTECA) In Natura KG 7,00 2,50 17,50
CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA
In Natura KG 4,75 5,00 23,75
CARNE DE PORCO (BISTECA) In Natura KG 5,60 5,50 30,80
CARNE SUINA In Natura 6,88 3,50 24,08
SEM OSSO
KG
CARNE DE GADO (PALETA) In Natura KG 6,80 4,10 27,88
CARNE MOIDA DE 2ª In Natura KG 5,99 12,00 71,88
SALSICHA A GRANEL Peperi KG 3,50 14,50 50,75
CARNE SUINA C/ OSSO In Natura KG 6,00 15,00 90,00
Pregão 28/2013
Tipo Número Número Aditivo
110/2013
Fornecedor
NELSON BAVARESCO E BAVARESCO LTDA EPP
CNPJ
74.085.358/0001-09 Endereço
RUA SETE DE SETEMBRO, 2525
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301070 790-1 42-3635-2823 42-3635-2823
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, ABAST E MEIO AMBIENTE 14.001 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 20.122.00132.10 ATIVIDADES SEC AGRIC ABAST E MEIO AMBIENTE
4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 00602 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 1.245,98 Valor empenhado 1.240,00 Saldo atual 5,98 Credor Classificação da despesa Complemento EDIFICIO 00000 Histórico
Movimento Número Data Valor
010175 06/09/2013 1.240,00
Liquidação
011517 19/09/2013 1.240,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
DESKTOP (COMPUTADOR DE MESA) 960,00 1,00 960,00
MOTHERBOARD LGA 1155 CEL/PENT/CORE I3/I5/I7 DDR3 1333/1066/800 MHZ + PROCESSADOR CORE I3-3220 3.30GHZ DMI 5GTS 3M CACHE GRAF INT + MEMÓRIA 4GB 1600MHZ DDR3 + HDD DRIVE 500GB 7.200RPM 16MB SATA II 3GB/S 3,5" + DRIVE DVD RW SATA + GABINETE COM FONTE ATX 500W 24 PINOS SATA2 + ADAPTADOR WIRELESS PCI N-150MBPS +
UN
MONITOR 280,00 1,00 280,00
MONITOR 18,5 LED 1366X768 WIDE ULTRA SILIM(1,75CM)
UN
Pregão 3/2013
Tipo Número Número Aditivo
11/2013
Fornecedor
TRILHA DIESEL COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ 07.250.212/0001-76 Endereço ROD BR 277 KM 452 , SN Bairro VILA INDUSTRIAL Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85303495 4728-7 4236355300 4236355300
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, ABAST E MEIO AMBIENTE 14.001 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 20.122.00132.10 ATIVIDADES SEC AGRIC ABAST E MEIO AMBIENTE
3.3.90.30.01.03 DIESEL
00597 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 268.365,39 Valor empenhado 4.640,00 Saldo atual 263.725,39 Credor Classificação da despesa Complemento POSTO 00000 Histórico
Movimento Número Data Valor
010176 06/09/2013 4.640,00
Liquidação
012643 10/10/2013 4.640,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
OLEO DIESEL LT 2,32 2.000,00 4.640,00
Pregão 3/2013
Tipo Número Número Aditivo
11/2013
Fornecedor
TRILHA DIESEL COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ 07.250.212/0001-76 Endereço ROD BR 277 KM 452 , SN Bairro VILA INDUSTRIAL Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85303495 4728-7 4236355300 4236355300
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.30.01.03 DIESEL
00292 25% Demais Impostos Vinculados à Educação Básica
Saldo anterior 3.165,91 Valor empenhado 2.320,00 Saldo atual 845,91 Credor Classificação da despesa Complemento POSTO 00104 Histórico
Movimento Número Data Valor
010177 06/09/2013 2.320,00
Liquidação
011479 19/09/2013 2.320,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
OLEO DIESEL LT 2,32 1.000,00 2.320,00
Pregão 3/2013
Tipo Número Número Aditivo
11/2013
Fornecedor
TRILHA DIESEL COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ 07.250.212/0001-76 Endereço ROD BR 277 KM 452 , SN Bairro VILA INDUSTRIAL Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85303495 4728-7 4236355300 4236355300
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 10.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO 15.452.00092.07 ATIVIDADES DO DEPTO SERVIÇOS URBANOS
3.3.90.30.01.03 DIESEL
00467 Taxas - Prestação de Serviços
Saldo anterior 19.054,83 Valor empenhado 1.160,00 Saldo atual 17.894,83 Credor Classificação da despesa Complemento POSTO 00511 Histórico
Movimento Número Data Valor
010178 06/09/2013 1.160,00
Liquidação
012528 10/10/2013 1.160,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
OLEO DIESEL LT 2,32 500,00 1.160,00
Pregão 3/2013
Tipo Número Número Aditivo
11/2013
Fornecedor
TRILHA DIESEL COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ 07.250.212/0001-76 Endereço ROD BR 277 KM 452 , SN Bairro VILA INDUSTRIAL Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85303495 4728-7 4236355300 4236355300
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO 11.001 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
26.782.00102.08 ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL 3.3.90.30.01.03 DIESEL
00496 Taxas - Prestação de Serviços
Saldo anterior 19.032,08 Valor empenhado 9.280,00 Saldo atual 9.752,08 Credor Classificação da despesa Complemento POSTO 00511 Histórico
Movimento Número Data Valor
010179 06/09/2013 9.280,00
Liquidação
012535 10/10/2013 9.280,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
OLEO DIESEL LT 2,32 4.000,00 9.280,00
Pregão 3/2013
Tipo Número Número Aditivo
11/2013
Fornecedor
TRILHA DIESEL COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ 07.250.212/0001-76 Endereço ROD BR 277 KM 452 , SN Bairro VILA INDUSTRIAL Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85303495 4728-7 4236355300 4236355300
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.30.01.03 DIESEL
00162 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
Saldo anterior 10.814,46 Valor empenhado 1.160,00 Saldo atual 9.654,46 Credor Classificação da despesa Complemento POSTO 00303 Histórico
Movimento Número Data Valor
010180 06/09/2013 1.160,00
Liquidação
012868 11/10/2013 1.160,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
OLEO DIESEL LT 2,32 500,00 1.160,00
Pregão 7/2013
Tipo Número Número Aditivo
20/2013 Fornecedor AC MATERIAIS MEDICOS CNPJ 11.138.620/0001-08 Endereço
RUA JOAQUIM NABUCO, 205
Bairro CENTRO Cidade / UF
Maringá / PR
CEP Matrícula Fone FAX
87014000 16829-7 44 3029 6988
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.00032.02 FARMACIA BASICA
3.3.90.32.03.00 MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 00200 Atenção Básica Saldo anterior 383.250,66 Valor empenhado 951,50 Saldo atual 382.299,16 Credor Classificação da despesa Complemento CENTRO 00495 Histórico
Movimento Número Data Valor
010181 06/09/2013 951,50
Liquidação
012594 10/10/2013 951,50
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
LEITE APTAMIL 2 DANONE 10,70 5,00 53,50
FÓRMULA INFANTIL DE SEGMENTO (LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA) À BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E MINERAIS - LATA DE 400G.
UN
LEITE TROPHIC BASIC PRODIET 16,00 30,00 480,00
DIETA DE USO ORAL OU ENTERAL, LÍQUIDA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, APRESENTANDO 1,2CAL/ML, SENDO
NORMOCALÓRICA E NORMOPROTÉICA, ISENTA DE LACTOSE, SACAROSE E GLÚTEN. INDICADA PARA PACIENTES COM DESNUTRIÇÃO CALÓRICO-PROTÉICA. PROTEÍNAS 15%, CARBOIDRATO 55 % E LIPÍDIOS 30%.. OSMOLALIDADE 320 A 440 MOSM/KG ÁGUA. TETRA PAK OU SQUARE/ LITRO
UN
LEITE APTAMIL 1 DANONE 11,00 38,00 418,00
FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA (LACTENTES DE 0 A 6 MESES DE VIDA ) À BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E MINERAIS - LATA DE 400G.
UN
Pregão 22/2013
Tipo Número Número Aditivo
74/2013
Fornecedor
A. G. KIENEN & CIA LTDA - PROMEDIC
CNPJ 82.225.947/0001-65 Endereço AV. BRASIL, 98 Bairro CENTRO Cidade / UF Pato Branco / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85501071 14954-3 46 3224 2100 46 3224 2100
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.00032.02 FARMACIA BASICA
3.3.90.32.03.00 MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 00200 Atenção Básica Saldo anterior 382.299,16 Valor empenhado 2.033,50 Saldo atual 380.265,66 Credor Classificação da despesa Complemento TEREO 00495 Histórico
Movimento Número Data Valor
010182 06/09/2013 2.033,50
Liquidação
012596 10/10/2013 2.033,50
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
AMITRIPTILINA 25 MG TEUTO COMP 0,10 10.000,00 953,00
DIAZEPAN 5MG SANTISA COMP 0,03 5.000,00 130,50
FLUOXETINA 20MG TEUTO COMP 0,10 10.000,00 950,00
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
GIGATEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME
CNPJ 03.839.744/0001-92 Endereço XV DE NOVEMBRO - R, 2260 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301050 3703-6 9967-4131
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 10.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO 15.452.00092.07 ATIVIDADES DO DEPTO SERVIÇOS URBANOS
3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 00464 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 80.368,42 Valor empenhado 180,00 Saldo atual 80.188,42 Credor Classificação da despesa Complemento FUNDOS 00000 Histórico
Movimento Número Data Valor
010183 06/09/2013 180,00
Liquidação
012382 10/10/2013 180,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
MATERIAL ZUMBIDOR KIT LOCALIZADOR
DE CABOS
150,00 1,00 150,00
UN
MATERIAL CHAVE DE INSERÇÃO P/
BLOCO M10
30,00 1,00 30,00
UN
FERRAMENTAS PARA A UTILIZACAO DO FUNCIONARIO IVO LISOSKI NA MANUTENCAO DOS RAMAIS E LINHAS TELEFONICOS.
Pregão 41/2013
Tipo Número Número Aditivo
1/2013
Fornecedor
CR3 PEÇAS E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA
CNPJ 17.121.653/0001-21 Endereço RUA PARANA, 2188 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301090 17436-0 4236355125
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, ABAST E MEIO AMBIENTE 14.001 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 20.122.00132.10 ATIVIDADES SEC AGRIC ABAST E MEIO AMBIENTE
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 00597 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 263.725,39 Valor empenhado 688,79 Saldo atual 263.036,60 Credor Classificação da despesa Complemento 00000 Histórico
Movimento Número Data Valor
010184 06/09/2013 688,79
Liquidação
012683 10/10/2013 688,79
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
AUTOMATICO DA PARTIDA 572 ZM UN 70,98 2,00 141,96
BOBINA 2743 BOBINAUTO UN 62,22 2,00 124,44
CHAVE SETA KOSTAL UN 79,73 1,00 79,73
INDUZIDO 030 ARIELO UN 79,75 3,00 239,25
REGULADOR VOLTAGEM BOSCH UN 59,59 1,00 59,59
SUPORTE COM 04 ESCOVAS SCHUNK UN 21,91 2,00 43,82
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE LARANJEIRAS DO SUL - ACILS
CNPJ
77.300.432/0001-42 Endereço
AV DEP IVAN FERREIRA DO AMARAL FILHO, 63
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301020 15-9 42-3635-2165
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.00022.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL
3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS 00074 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 15.054,97 Valor empenhado 399,00 Saldo atual 14.655,97 Credor Classificação da despesa Complemento ACILS 00000 Histórico
Movimento Número Data Valor
010185 06/09/2013 399,00
Liquidação
012400 10/10/2013 399,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PAGAMENTO DE MENSALIDADE UN 399,00 1,00 399,00
MENSALIDADE SPC 06/2013
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
TODENDI & MENEGAS LTDA - ME
CNPJ 09.116.718/0001-12 Endereço AV HONORIO BABINSKI, 1003 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301270 14002-3 42-3635-1613
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.304.00032.02 ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA
3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 00208 Taxas - Exercício Poder de Polícia
Saldo anterior 71.021,31 Valor empenhado 210,89 Saldo atual 70.810,42 Credor Classificação da despesa Complemento AP A 00510 Histórico
Movimento Número Data Valor
010186 06/09/2013 210,89
Liquidação
012523 10/10/2013 210,89
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PAPEL MONOLUCIDO KG 8,50 24,81 210,89
