Município de Laranjeiras do Sul - PR EMPENHO

(1)

Pregão 66/2013

Tipo Número Número Aditivo

14/2013

Fornecedor

CASCATINHA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ

11.324.110/0001-25 Endereço

RUA CORONEL GUILHERME DE PAULA, 1190

Bairro CENTRO Cidade / UF

Laranjeiras do Sul / PR

CEP Matrícula Fone FAX

85301220 15363-0 42-3635-5555 42-3635-5555

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO

12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 00292 25% Demais Impostos Vinculados à Educação Básica

Saldo anterior 5.409,80 Valor empenhado 10,98 Saldo atual 5.398,82 Credor Classificação da despesa Complemento SUPERMERCADO 00104 Histórico

Movimento Número Data Valor

014793 02/12/2013 10,98

Liquidação

016846 30/12/2013 10,98

Pagamento

Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total

SALGADINHOS fornelo 54,90 0,20 10,98

ASSADO: ESFIRRA E EMPADA

UN

(2)

Pregão 55/2012

132/2012

Contrato Licitação

013267

Ordinário 06/11/2013 10712

Fornecedor

REDE LAR LTDA

CNPJ

78.512.795/0008-80 Endereço

RUA EZIDIO BOZZA, 10

85301320 2864-9 42 3635 4480 42 3635 1050

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL

08.244.00152.09 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 00538 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 93.528,07 Valor empenhado 840,36 Saldo atual 92.687,71 Credor Classificação da despesa Complemento MERCADO 00000 Histórico

013613 13/11/2013 840,36

Liquidação

016508 20/12/2013 840,36

Pagamento

ARROZ PARBOLIZADO COM 5 KG lar UN 7,90 15,00 118,50

CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA

granjeiro KG 4,85 22,00 106,70

CARNE DE GADO (PALETA) KG 7,33 30,00 219,90

CARNE DE PORCO (BISTECA) KG 7,15 29,00 207,35

CARNE SUINA C/ OSSO KG 5,93 31,00 183,83

SALSICHA A GRANEL peperi KG 4,08 1,00 4,08

(3)

Pregão 55/2012

132/2012

Fornecedor

REDE LAR LTDA

CNPJ

78.512.795/0008-80 Endereço

85301320 2864-9 42 3635 4480 42 3635 1050

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 00162 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

Saldo anterior 2.414,19 Valor empenhado 1.000,27 Saldo atual 1.413,92 Credor Classificação da despesa Complemento MERCADO 00303 Histórico

013616 13/11/2013 1.000,27

Liquidação

016798 26/12/2013 1.000,27

Pagamento

CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA

granjeiro KG 4,85 26,00 126,10

CARNE DE GADO (PALETA) KG 7,33 20,00 146,60

CARNE DE PORCO (BISTECA) KG 7,15 20,00 143,00

CARNE SUINA C/ OSSO KG 5,93 20,00 118,60

LINGUIÇA PURA rede lar KG 9,25 21,00 194,25

SALSICHA A GRANEL peperi KG 4,08 24,00 97,92

ARROZ PARBOLIZADO COM 5 KG lar UN 7,90 22,00 173,80

Forma de pagamento: 30 e 60 dias

(4)

Pregão 25/2013

102/2013

013269

Ordinário 06/11/2013 10714

Fornecedor

REDE LAR LTDA

CNPJ

78.512.795/0008-80 Endereço

85301320 2864-9 42 3635 4480 42 3635 1050

12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 00292 25% Demais Impostos Vinculados à Educação Básica

013617 13/11/2013 1.005,60

Liquidação

015522 13/12/2013 1.005,60

Pagamento

AGUA MINERAL COPO 300 ML COM 48 UN

CRISTAL UN 22,00 5,00 110,00

AGUA MINERAL COM 200 ML COM 48 UNIDADES

OURO FINO UN 14,00 5,00 70,00

APRESUNTADO (FATIADO) FRIMESA KG 5,10 20,00 102,00

QUEIJO FATIADO INDULACK 11,10 20,00 222,00

MUSSARELA

KG

PRESUNTO FRIMESA 10,50 20,00 210,00

COZIDO FATIADO

KG

BALAS DOCE PACOTE COM 700 GR PECCIN UN 4,74 30,00 142,20

ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - EMBALAGEM DE 400 GR

PIKITO UN 1,86 20,00 37,20

TOMATE KG 3,74 30,00 112,20

Forma de pagamento: 30 DIAS COM APRESENTAÇÃO DA NF

(5)

Pregão 25/2013

102/2013

Fornecedor

REDE LAR LTDA

CNPJ

78.512.795/0008-80 Endereço

85301320 2864-9 42 3635 4480 42 3635 1050

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO 11.001 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO

26.782.00102.08 ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 00493 Recursos Ordinários (Livres)

TOMATE KG 3,74 10,00 37,40

RUCULA UN 0,95 20,00 19,00

BATATA DOCE KG 1,17 5,00 5,85

CHUCHU KG 1,11 10,00 11,10

AGUA MINERAL COPO 300 ML COM 48 UN

CRISTAL UN 22,00 5,00 110,00

AGUA MINERAL COM 200 ML COM 48 UNIDADES

OURO FINO UN 14,00 2,00 28,00

ARROZ PARBOLIZADO COM 5 KG CANTU UN 6,30 10,00 63,00

FARINHA DE TRIGO ACACIA 5,11 2,00 10,22

DE 1ª QUALIDADE EMBALGEM COM 5 KG

UN

OLEO DE GIRASSOL 900 ML PURITY UN 5,00 10,00 50,00

MACARRÃO CASEIRO 500 GR DYBON UN 1,74 18,00 31,32

FUBA 1 KG OESTE UN 0,93 9,00 8,37

ALHO KI FORTE KG 7,74 10,00 77,40

FARINHA DE BIJU MONTE CLARO KG 1,55 10,00 15,50

APRESUNTADO (FATIADO) FRIMESA KG 5,10 10,00 51,00

QUEIJO FATIADO INDULACK 11,10 10,00 111,00

MUSSARELA

KG

PRESUNTO FRIMESA 10,50 10,00 105,00

COZIDO FATIADO

KG

BALAS DOCE PACOTE COM 700 GR PECCIN UN 4,74 1,00 4,74

MACARRAO SPAGUETTI PRIMORATA 1,86 20,00 37,20

(6)

Pregão 25/2013

102/2013

013270

Ordinário 06/11/2013 10716

Fornecedor

REDE LAR LTDA

CNPJ

78.512.795/0008-80 Endereço

85301320 2864-9 42 3635 4480 42 3635 1050

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO 11.001 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO

26.782.00102.08 ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 00493 Recursos Ordinários (Livres)

013620 13/11/2013 1.354,30

Liquidação

016120 20/12/2013 1.354,30

Pagamento

MAIONESE SOYA 2,46 10,00 24,60 POTE COM 500 GR UN OREGANO GERIBA 1,86 10,00 18,60 EMBALAGEM COM 100 GR UN TEMPERO ZAELI 1,98 10,00 19,80

PRONTO EMBALAGEM COM 300 GR

UN

(7)

Pregão 68/2013

16/2013

Fornecedor

HILDA JURASKI ZUKOVSKI ME

CNPJ

01.050.924/0001-65 Endereço

RUA MARECHAL RONDON, 1311

85301060 1409-5 42 3635 3632 42 3635 3632

12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

00292 25% Demais Impostos Vinculados à Educação Básica

Saldo anterior 24.393,22 Valor empenhado 8.420,01 Saldo atual 15.973,21 Credor Classificação da despesa Complemento LIVRARIA 00104 Histórico

JOGOS CARLU 13,01 5,00 65,05

KIT SEQUENCIA LOGICA E MDF VARIADOS

UN

BOLA MERCUR 1,65 44,00 72,60

BOLAS DE BORRACHA TAMNHOS VARIADOS

UN

BOLA DE FUTEBOL PENALTY 25,00 10,00 250,00

BOLA DE FUTEBOL PARA CRIANÇAS

UN

BONECA CATIPLAS 16,74 10,00 167,40

BONECAS PEQUENAS EM BORRACHA

UN

BONECAS MEDIA EM BORRACHA

UN

BONECAS GRANDE EM BORRACHA

UN

CENTOPEIA 60 CM DE DIAMENTRO 04 MT

PIFER 52,84 5,00 264,20

CENTOPÉIA 4 METROS, 60 CEM DE DIAMETRO

UN

FANTOCHE CARLU 101,19 5,00 505,95

TEATRO DE FANTOCHES 180 X 60 CM. COM ESTRUTURA EM MADEIRA NA FRENTE E LATERAIS EM MDF, CORTINA EM TNT

UN

FANTOCHE CARLU 36,02 10,00 360,20

FANTOCHES E DEDOCHES VARIADOS

UN

BRINQUEDOS DIVERSOS CATIPLAS 14,49 50,00 724,50

CHACOALHOS DIVERSOS PARA BERÇÁRIOS

UN

BRINQUEDOS DIVERSOS CATIPLAS 5,59 9,00 50,31

BRINQUEDOS EMBORRACHADOS COM APITO

UN

URSINHO CATIPLAS 19,58 10,00 195,80

URSINHOS EM PLUSH DIVERSOS TAMANHOS

UN

BAMBOLE CARLU 7,40 50,00 370,00

BAMBOLÊS COM DIÂMETRO 68 CM

UN

BOLA DE VOLEI PENALTY 12,54 51,00 639,54

BOLA DE VOLEI PARA CRIANÇAS

(8)

Pregão 68/2013

16/2013

013271

Ordinário 06/11/2013 10704

Fornecedor

CNPJ

01.050.924/0001-65 Endereço

85301060 1409-5 42 3635 3632 42 3635 3632

00292 25% Demais Impostos Vinculados à Educação Básica

013266 08/11/2013 8.420,01

Liquidação

015521 13/12/2013 8.420,01

Pagamento

CUBO CARLU 39,20 10,00 392,00

CUBO TÁTIL

UN

SACOLA CARLU 138,55 15,00 2.078,25

SACOLA ALFANUMÉRICA EM PLÁSTICO 1000 PEÇAS

UN

BLOCO CARLU 124,61 1,00 124,61

BLOCOS PARA MONTAR MAXI BLOCOS 75 PEÇAS PLÁSTICAS COLORIDAS

BL

BLOCO CARLU 85,66 10,00 856,60

BLOCO LÓGICO GIGANTE EM MADEIRA

BL

(9)

Pregão 68/2013

16/2013

Fornecedor

CNPJ

01.050.924/0001-65 Endereço

85301060 1409-5 42 3635 3632 42 3635 3632

00291 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

013265 08/11/2013 8.000,33

Liquidação

016875 30/12/2013 8.000,33

Pagamento

JOGOS CARLU 40,89 1,00 40,89

JOGOS PEDAGÓGICOS EM MADEIRA PARA CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS - (BLOCOS DE MADEIRA, CARROS COM BLOCOS,ETC.)

UN

JOGOS CARLU 40,89 5,00 204,45

JOGOS PEDAGÓGICOS EM PLÁSTICO PARA CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS - (BLOCOS DE MONTAR, CAIXE E ENCAIXE, ETC.)

UN

JOGOS CARLU 71,30 2,00 142,60

JOGOS DE LEGO GIGANTES PARA BERÇÁRIO E MATERNAL (COM 12 PEÇAS COLORIDAS)

UN

JOGOS CARLU 39,28 6,00 235,68

JOGOS PEDAGÓGICOS E MADEIRA PARA CRIANÇAS DE 05 ANOS - (BONECO ARTICULADO ESQUEMA CORPORAL COM 60 CM DE ALTURA EM MDF)

UN

JOGOS CARLU 206,25 5,00 1.031,25

JOGOS PEÇAS DE LEGO PARA CRIANÇAS DE 04 A 05 ANOS COM 1000 PEÇAS EM PLÁSTICO RIGIDO

UN

JOGOS CARLU 15,54 15,00 233,10

CUBO EVOLUTIVO ANIMAIS COM SOM (ESPUMA REVESTIDO COM TECIDO)

UN

JOGOS CARLU 60,40 15,00 906,00

CUBO E ATIVIDADES 20X20 COM QUATRO ATIVIDADES

UN

PLACA CARLU 42,58 12,00 510,96

PLACAS PARA ALINHAVOS DIVERSAS

PÇ

SACOLAO CRIATIVO CARLU 207,40 20,00 4.148,00

SACOLAO CRIATIVO PLUGANDO LIG MONTA TUDO 1000 PEÇAS PLÁSTICAS COLORIDAS

UN

REGUA CARLU 27,37 20,00 547,40

REGUA ANIMADA DE 1,10M X 22CM

UN

(10)

Sem licitação

013273

Ordinário 06/11/2013 Fornecedor P A S E P CNPJ 00.394.460/0001-41 Endereço AV SANTOS DUMONDT, S/N Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR

85300000 251-8

88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 88.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 28.845.00000.14 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO - PASEP

3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

00720 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias

Saldo anterior 4.237,94 Valor empenhado 5,72 Saldo atual 4.232,22 Credor Classificação da despesa Complemento RECEITA FEDERAL 00504 Histórico

013175 06/11/2013 5,72

Liquidação

013626 06/11/2013 5,72

Pagamento

VALOR REFERENTE A RETENCAO DE PASEP SOBRE O REPASSE DO CFM-DPTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL DO DIA 06/11/2013

(11)

Sem licitação

Fornecedor

NELSON BAVARESCO E BAVARESCO LTDA EPP

CNPJ

74.085.358/0001-09 Endereço

RUA SETE DE SETEMBRO, 2525

85301070 790-1 42-3635-2823 42-3635-2823

12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

00302 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

Saldo anterior 2.213,44 Valor empenhado 40,00 Saldo atual 2.173,44 Credor Classificação da despesa Complemento EDIFICIO 00103 Histórico

013176 06/11/2013 40,00

Liquidação

016881 30/12/2013 40,00

Pagamento

SERVIÇO PRESTADOS NA AREA DE

INFORMATICA

40,00 1,00 40,00

UN

SERVICOS DE INTERNET MES DE OUTUBRO CRECHE SEMENTINHA DO SABER

Forma de pagamento: 30 DIAS

(12)

Sem licitação

013275

Ordinário 06/11/2013 10897

Fornecedor

COMIN EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA ME

CNPJ

09.494.491/0001-49 Endereço

RUA IRINEU BORNHAUSEN, 455-E

Bairro PALMITAL Cidade / UF

Chapecó / SC

89814650 18529-9 49) 3331 5001

08.244.00152.09 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA

00538 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 92.687,71 Valor empenhado 160,00 Saldo atual 92.527,71 Credor Classificação da despesa Complemento 00000 Histórico

013177 06/11/2013 160,00

Liquidação

016537 20/12/2013 160,00

Pagamento

MATERIAL ASSADEIRA 5 TIRAS 58X70

WALPAN ALUMINIO

20,00 8,00 160,00

UN

AÇÃO SOCIAL

(13)

Pregão 63/2013

186/2013

Fornecedor

REDE LAR LTDA

CNPJ

78.512.795/0008-80 Endereço

85301320 2864-9 42 3635 4480 42 3635 1050

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.244.00152.09 ATIV DO CENTRO DE REF DE ASSIST SOCIAL - CRAS 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 00566 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS

Saldo anterior 21.853,74 Valor empenhado 67,20 Saldo atual 21.786,54 Credor Classificação da despesa Complemento MERCADO 00934 Histórico

013178 06/11/2013 67,20

Liquidação

015053 05/12/2013 67,20

Pagamento

SUCO EM PO YOKI KG 6,72 10,00 67,20

(14)

Sem licitação

013277

Ordinário 06/11/2013 10747

Fornecedor

MAHLE & CIA LTDA

CNPJ

75.988.246/0001-12 Endereço

ROD BR 277 KM-148-5, S/N

Bairro

SÃO LUIZ DO PUR Cidade / UF

Balsa Nova / PR

83650000 15286-2 41-3651-1155

02 GOVERNO MUNICIPAL 02.001 GABINETE DO PREFEITO

04.122.00022.00 MANUTENÇÃO GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE 3.3.90.30.01.02 GASOLINA

Saldo anterior 1.186,83 Valor empenhado 100,01 Saldo atual 1.086,82 Credor Classificação da despesa Complemento POSTO DE COMBUSTIVEL 00000 Histórico

013179 06/11/2013 100,01

Liquidação

014635 25/11/2013 100,01

Pagamento

GASOLINA COMUM UN 2,80 35,73 100,01

DESPESAS DE VIAGEM EM REGIME DE RESSARCIMENTO / CURITIBA PR

(15)

Sem licitação

Fornecedor

RESTAURANTE GUAIRACA LTDA

CNPJ 75.646.711/0001-37 Endereço BR 277 KM-343, S/N Bairro SEDE Cidade / UF Guarapuava / PR

85050780 13629-8 42-3624-1938

02 GOVERNO MUNICIPAL 02.001 GABINETE DO PREFEITO

04.122.00022.00 MANUTENÇÃO GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Saldo anterior 11.826,76 Valor empenhado 15,50 Saldo atual 11.811,26 Credor Classificação da despesa Complemento RESTAURANTE 00000 Histórico

013180 06/11/2013 15,50

Liquidação

014634 25/11/2013 15,50

Pagamento

DESPESAS DE VIAGEM UN 15,50 1,00 15,50

RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM EM REGIME DE RESSARCIMENTO / CURITIBA PR

(16)

Sem licitação

013279

Ordinário 06/11/2013 10842

Fornecedor

DIOE - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA

CNPJ

76.437.383/0001-21 Endereço

RUA DOS FUNCIONARIOS, 1645

Bairro JUVEVE Cidade / UF

Curitiba / PR

80035050 428-6 41-3313-3200 41-3313-3279

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 07.003 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA

04.123.00022.02 ATIVIDADES DO DEPTO DE GESTÃO FINANCEIRA 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

Saldo anterior 3.441,87 Valor empenhado 144,00 Saldo atual 3.297,87 Credor Classificação da despesa Complemento EDITORA 00000 Histórico

013181 06/11/2013 144,00

Liquidação

013633 07/11/2013 144,00

Pagamento

SERVIÇOS HS 24,00 6,00 144,00

SEC DE FINANCAS.

PROT 105286 DE 06/11/2013

(17)

Sem licitação

Fornecedor

DIOE - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA

CNPJ

76.437.383/0001-21 Endereço

RUA DOS FUNCIONARIOS, 1645

Bairro JUVEVE Cidade / UF

Curitiba / PR

80035050 428-6 41-3313-3200 41-3313-3279

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 07.003 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA

04.123.00022.02 ATIVIDADES DO DEPTO DE GESTÃO FINANCEIRA 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

Saldo anterior 3.297,87 Valor empenhado 144,00 Saldo atual 3.153,87 Credor Classificação da despesa Complemento EDITORA 00000 Histórico

013182 06/11/2013 144,00

Liquidação

013635 07/11/2013 144,00

Pagamento

SERVIÇOS HS 24,00 6,00 144,00

SEC DE FINANCAS.

PROT 105544 DE 06/11/2013

(18)

Sem licitação

013281

Ordinário 06/11/2013 10809

Fornecedor

FATIMA MARCANTE RIBEIRO-AGRO PET LARANJEIRAS

CNPJ 01.603.459/0001-42 Endereço RUA XV DE NOVEMBRO, 2540 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR

85301050 13197-1 42-3635-3943

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 10.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO 15.452.00092.07 ATIVIDADES DO DEPTO SERVIÇOS URBANOS

3.3.90.30.06.00 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 00464 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 38.740,01 Valor empenhado 201,40 Saldo atual 38.538,61 Credor Classificação da despesa Complemento PREDIO 00000 Histórico

013183 06/11/2013 201,40

Liquidação

015830 18/12/2013 201,40

Pagamento

RAÇÃO PERDIGÃO 25 KG P/ PEIXE UN 50,35 4,00 201,40

PARQUE AQUATICO RAÇÃO

(19)

Sem licitação

Fornecedor

FATIMA MARCANTE RIBEIRO-AGRO PET LARANJEIRAS

85301050 13197-1 42-3635-3943

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO

00162 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

Saldo anterior 1.413,92 Valor empenhado 8,00 Saldo atual 1.405,92 Credor Classificação da despesa Complemento PREDIO 00303 Histórico

013184 06/11/2013 8,00

Liquidação

016721 23/12/2013 8,00

Pagamento

MATERIAL VENENO FORMIGA UN 8,00 1,00 8,00

SEC. MUN.SAUDE.

(20)

Sem licitação

013283

Ordinário 06/11/2013 10808

Fornecedor

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARANA - CAU/PR

CNPJ 14.804.099/0001-99 Endereço AV BATEL , 1750 Bairro BATEL Cidade / UF Curitiba / PR

80420090 18362-8

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 10.001 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

15.452.00092.05 ATIVIDADES DO DEPTO DE ENGENHARIA 3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 00379 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 9.134,90 Valor empenhado 67,09 Saldo atual 9.067,81 Credor Classificação da despesa Complemento 3º ANDAR 00000 Histórico

013185 06/11/2013 67,09

Liquidação

013627 06/11/2013 67,09

Pagamento

SERVIÇO UN 67,09 1,00 67,09

RRT-N° 1733771

(21)

Sem licitação

Fornecedor

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARANA - CAU/PR

CNPJ 14.804.099/0001-99 Endereço AV BATEL , 1750 Bairro BATEL Cidade / UF Curitiba / PR

80420090 18362-8

15.452.00092.05 ATIVIDADES DO DEPTO DE ENGENHARIA 3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 00379 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 9.067,81 Valor empenhado 67,09 Saldo atual 9.000,72 Credor Classificação da despesa Complemento 3º ANDAR 00000 Histórico

013186 06/11/2013 67,09

Liquidação

013628 06/11/2013 67,09

Pagamento

SERVIÇO UN 67,09 1,00 67,09

RRT-N° 1734478

(22)

Sem licitação

013285

Ordinário 06/11/2013 10811

Fornecedor

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

85301050 460-0 (42)3635-8150

15.452.00092.05 ATIVIDADES DO DEPTO DE ENGENHARIA 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS

Saldo anterior 9.000,72 Valor empenhado 600,00 Saldo atual 8.400,72 Credor Classificação da despesa Complemento BANCO 00000 Histórico

013187 06/11/2013 600,00

Liquidação

013629 06/11/2013 600,00

Pagamento

CONTRATO CONTRATO DE REPASSE

0399415-31/2012-MDA

300,00 2,00 600,00

UN

CONTRATO DE REPASSE 0399415-31/2012-MDA CONTRATO DE REPASSE 0389499-35/2012-MAPA REANALISE-EVENTO-0635-1-IR4 PRODUTO 0638-0

(23)

Sem licitação

Fornecedor

TELEPATO EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA

CNPJ 80.598.857/0001-94 Endereço RUA TAMOIO, 576 Bairro CENTRO Cidade / UF Pato Branco / PR

85501070 4264-1 46-3225-2971

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

04.122.00022.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL

3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 00074 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 5.911,35 Valor empenhado 415,00 Saldo atual 5.496,35 Credor Classificação da despesa Complemento EMPRESA 00000 Histórico

013188 06/11/2013 415,00

Liquidação

015826 18/12/2013 415,00

Pagamento

ASSISTENCIA E MANUTENÇÃO SERV 415,00 1,00 415,00

ASSISTENCIA TECNICA PARA TROCA DE CHIP MAIS INTERFACE ELIBERAÇÃO DE RAMAIS 8103 P/ INTER E 8104 E 8102 P/LOCALDESLOCAMENTO DE UM RAMAL

(24)

Sem licitação

013287

Ordinário 06/11/2013 10901

Fornecedor

EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A

CNPJ

80.227.796/0001-59 Endereço

AV. ANITA GARIBALDI, 861

Ponta Grossa / PR

84001970 86-8 42-3220-3500 42-3220-3580

08.244.00152.09 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS

Saldo anterior 49.564,42 Valor empenhado 2.132,69 Saldo atual 47.431,73 Credor Classificação da despesa Complemento AGENCIA DE VIAGENS 00000 Histórico

013189 06/11/2013 2.132,69

Liquidação

016669 20/12/2013 2.132,69

Pagamento

PASSAGEM DE ÔNIBUS EXPRESSO PRINCESA DOS

CAMPOS S.A.

2.132,69 1,00 2.132,69

UN

REFERENTE A NF Nº749/U DE 2013 DAS PASSAGENS EMITIDAS CONFORME SOLICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL

(25)

Sem licitação

Fornecedor

ALICE H. RINALDI & CIA LTDA

CNPJ

05.467.694/0002-76 Endereço

FELIX FLEURY- CAP - R, 1240

85301210 14751-6 (42)3635-1642

04.122.00022.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL 3.3.90.30.01.02 GASOLINA

013190 06/11/2013 250,00 Liquidação 013630 06/11/2013 175,00 Pagamento 014638 25/11/2013 75,00 Pagamento

GASOLINA COMUM UN 250,00 1,00 250,00

RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SALA DO EMPREENDEDOR ATÉ CURITIBA PR/ PARA REUNIÃO E TREINAMENTO NA JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ NOS DIAS 11 E 12 DO MES DE NOVEMBRO DE 2013.

(26)

Sem licitação

013289

Ordinário 06/11/2013 10643

Fornecedor

HOTEL NACIONAL INN CURITIBA LTDA

CNPJ

14.661.448/0001-60 Endereço

RUA LOURENÇO PINTO, 450

Curitiba / PR

80010160 17371-1 (41) 3322-4242

04.122.00022.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL 3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS

013191 06/11/2013 475,00

Liquidação

013631 06/11/2013 475,00

Pagamento

DESPESAS DE VIAGEM UN 475,00 1,00 475,00

RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SALA DO EMPREENDEDOR ATÉ CURITIBA PR/ PARA REUNIÃO E TREINAMENTO NA JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ NOS DIAS 11 E 12 DO MES DE NOVEMBRO DE 2013.