Histórico padrão
S033 - RESCISAO TRABALHISTA
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor SANDRA KELM CPF 006.062.889-88 Endereço PRESIDENTE KENEDY, 1285 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85303-540 17032-1 4236353219
001370 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 1.401.851,38 Valor empenhado 750,93 Saldo atual 1.401.100,45 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CASA
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
005087
Ordinário 07/05/2012 005087Liquidação 005086 07/05/2012 750,93
Pagamento 004858 10/05/2012 750,93
Movimento Número Data Valor
VALOR REFERENTE AO PGTO DE RESCISAO TRABALHISTA DE FUNCIONARIO DESTA MUNICIPALIDADE, CFE GUIA EM ANEXO BRUTO...750,93...INSS...32,77...LIQ...718,16
Histórico padrão
D036 - TUBOS DE CONCRETO
Pregão 65 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
167 / 2011
Fornecedor
MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
CNPJ
95.404.968/0001-90 Endereço
RUA NOGUEIRA DO AMARAL, 1662
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-140 1125-8 4236354246 42-3635 4246
003400 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO 11.001 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
26.782.00102.08 ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01511 Taxas - Prestação de Serviços - Arrecadação na Administração Direta - Exercício
Saldo anterior 104.461,57 Valor empenhado 5.623,00 Saldo atual 98.838,57 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento COMERCIAL
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
005088
Ordinário 07/05/2012 3417 005088Liquidação 005087 07/05/2012 5.623,00
Pagamento 004860 10/05/2012 5.623,00
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
TUBO DE CONCRETO 40CM UN 40,00 41,00 1.640,00
TUBO DE CONCRETO 30CM UN 25,00 21,00 525,00
TUBO DE CONCRETO 60CM UN 60,00 18,00 1.080,00
TUBO DE CONCRETO 1.00 M SIMPL UN 192,00 3,00 576,00
TUBO DE CONCRETO 80 CM UN 106,00 17,00 1.802,00
Forma de pagamento: 30, 60 E 90 DIAS
Histórico padrão
D048 - PROGRAMA PAO NOSSO
Pregão 42 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
110 / 2011
Fornecedor
R. FONTANELLA & CIA LTDA - ME
CNPJ 05.700.439/0001-40 Endereço RUA XV DE NOVEMBRO, 2321 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-050 3471-1 4236352767 42 3635-1620
003780 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
08.244.00152.09 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 25.850,00 Valor empenhado 1.898,50 Saldo atual 23.951,50 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
005089
Ordinário 07/05/2012 3462 005089Liquidação 005088 07/05/2012 1.898,50
Pagamento 004859 10/05/2012 1.898,50
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
BOLO NATA E FRUTA KG 12,00 35,00 420,00
PÃO FRANCES 50 GR KG 4,20 155,00 651,00
SALGADINHOS UN 0,30 800,00 240,00
PÃO CASEIRO UN 2,25 75,00 168,75
BOLO 1,25 155,00 193,75
BOLO EM PEDAÇO - TAMANHO PADRÃO
UN
BOLO KG 9,00 25,00 225,00
Forma de pagamento: 30 E 60 DIAS
Histórico padrão
D052 - FUNDO ROTATIVO
Pregão 88 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
220 / 2011
Fornecedor
REDE LAR LTDA
CNPJ
78.512.795/0008-80 Endereço
RUA EZIDIO BOZZA, 10
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-320 2864-9 42 3635 4480 42 3635 1050
002040 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 38.437,28 Valor empenhado 303,55 Saldo atual 38.133,73 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento MERCADO
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
005090
Ordinário 07/05/2012 3480 005090Liquidação 005089 07/05/2012 303,55
Pagamento 006505 12/06/2012 303,55
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
AGUA SANITARIA 02 LITROS DA ILHA UN 3,55 15,00 53,25
PAPEL HIGIENICO C/16 PACOTES DE 4
UNID COMUM KARINA UN 17,34 3,00 52,02
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML YPE UN 0,94 8,00 7,52
ESPONJA DUPLA FACE TININDO UN 0,89 11,00 9,79
CERA EM PASTA GUANABARA 51,80 2,00 103,60
LATA COM 4,5 KG
UN
ALCOOL PARA LIMPEZA 1.000 ML SISSI UN 3,60 6,00 21,60
AMACIANTE DE ROUPAS 2 LITROS SEMPRE VIVA UN 2,59 8,00 20,72
LUVA DE BORRACHA GRANDE SANRO PAR 3,70 1,00 3,70
BALDE PLASTICO 10 LITROS PLASVALE UN 7,90 1,00 7,90
LIMPA VIDRO YPE UN 1,99 5,00 9,95
REMOVEDOR REMOVEX UN 2,70 5,00 13,50
Histórico padrão
D009 - MATERIAL DE LIMPEZA
Pregão 88 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
220 / 2011
Fornecedor
REDE LAR LTDA
CNPJ
78.512.795/0008-80 Endereço
RUA EZIDIO BOZZA, 10
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-320 2864-9 42 3635 4480 42 3635 1050
000670 06 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.00022.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 63.702,33 Valor empenhado 89,80 Saldo atual 63.612,53 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento MERCADO
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
005091
Ordinário 07/05/2012 3479 005091Liquidação 005090 07/05/2012 89,80
Pagamento 006464 12/06/2012 89,80
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA C/16
PACOTES DE 4 UNIDADES SCOT FD 44,90 2,00 89,80
Histórico padrão D006 - INFORMATICA
Pregão 85 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
211 / 2011
Fornecedor
SECCHI & MOTTA LTDA - ME
CNPJ 01.768.289/0001-56 Endereço SETE DE SETEMBRO - R, 2821 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-070 2184-9 (42)36355383 9924-4695
002240 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.367.00042.04 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 6.327,81 Valor empenhado 1.412,45 Saldo atual 4.915,36 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento EMPRESA
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
005092
Ordinário 07/05/2012 3400 005092Liquidação 005091 07/05/2012 1.412,45
Pagamento 004644 07/05/2012 1.412,45
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CARTUCHO TINTA PRETA ORIGINAL
51640 UN 87,63 1,00 87,63
CARTUCHO TINTA COLORIDA
ORIGINAL 51641 UN 108,31 1,00 108,31
LAPIS 39,29 1,00 39,29
c/144 unidades de boa qualidade
CX
CAIXA DE PAPEL 1,92 100,00 192,00
para arquivo morto (papelao)
CX
GRAMPOS 26/06 5,32 4,00 21,28
tipo cobreados c/5000 unidades
UN
CARTUCHO 64,00 4,00 256,00
tinta color.original c9352a (22)
UN
CARTUCHO 83,69 3,00 251,07
tinta preta original 51640
UN
CARTUCHO 57,11 5,00 285,55
tinta preta original c9351a (21)
UN
CARTUCHO 64,00 2,00 128,00
tinta original c-4905 yellow
UN
FILTRO DE LINHA COM 8 TOMADAS UN 21,66 2,00 43,32
Histórico padrão D006 - INFORMATICA
Pregão 85 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
211 / 2011
Fornecedor
SECCHI & MOTTA LTDA - ME
CNPJ 01.768.289/0001-56 Endereço SETE DE SETEMBRO - R, 2821 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-070 2184-9 (42)36355383 9924-4695
002520 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 10.001 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
15.452.00092.04 ATIVIDADES DO DEPTO DE ENGENHARIA 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 47.658,61 Valor empenhado 857,25 Saldo atual 46.801,36 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento EMPRESA
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
005093
Ordinário 07/05/2012 3399 005093Liquidação 005092 07/05/2012 857,25
Pagamento 004648 07/05/2012 857,25
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CARTUCHO TINTA PRETA ORIGINAL
51640 UN 87,63 2,00 175,26
CARTUCHO TINTA COLORIDA
ORIGINAL 51641 UN 108,31 1,00 108,31
CLIPS 2/0 COM 500 GRAMPOS CX 8,81 5,00 44,05
CARTUCHOS 96,49 1,00 96,49
tinta color. Original cyan 51644c
UN
CARTUCHO 108,31 2,00 216,62
tinta color.original magenta 51644m
UN
CARTUCHO 108,26 2,00 216,52
tinta color. Original yellow 51644 y
UN
Histórico padrão D006 - INFORMATICA
Pregão 85 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
211 / 2011
Fornecedor
SECCHI & MOTTA LTDA - ME
CNPJ 01.768.289/0001-56 Endereço SETE DE SETEMBRO - R, 2821 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-070 2184-9 (42)36355383 9924-4695
003400 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO 11.001 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
26.782.00102.08 ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 49.795,21 Valor empenhado 1.044,68 Saldo atual 48.750,53 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento EMPRESA
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
005094
Ordinário 07/05/2012 3398 005094Liquidação 005093 07/05/2012 1.044,68
Pagamento 004649 07/05/2012 1.044,68
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CARTUCHO TINTA PRETA ORIGINAL
6615 UN 74,83 6,00 448,98
CARTUCHO TINTA COLORIDA
ORIGINAL C 6625 UN 80,74 5,00 403,70
CAIXA DE PAPEL 1,92 100,00 192,00
para arquivo morto (papelao)
CX
Histórico padrão
D032 - LAVAGENS DE VEICULOS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
VALDIR ARNALDO DANILAVICIUS 88105229900
CNPJ
12.568.868/0001-71 Endereço
RUA GETULIO VARGAS , 1019
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-110 15936-1 36355346 9122-8821
002080 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 159.112,71 Valor empenhado 20,00 Saldo atual 159.092,71 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento LAVA CAR
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
005095
Ordinário 07/05/2012 3897 005095Liquidação 005094 07/05/2012 20,00
Pagamento 006520 12/06/2012 20,00
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
LAVAGEM DE VEICULOS 20,00 1,00 20,00
GOL PLACA AJV-6418 Nº 11260
UN
Forma de pagamento: 30 DIAS
Histórico padrão
D005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Pregão 29 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
75 / 2011
Fornecedor
HILDA JURASKI ZUKOVSKI ME
CNPJ
01.050.924/0001-65 Endereço
RUA MARECHAL RONDON, 1311
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-060 1409-5 42 3635 3632 42 3635 3632
001900 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01102 FUNDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
Saldo anterior 305.924,37 Valor empenhado 99,50 Saldo atual 305.824,87 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento LIVRARIA
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
005096
Ordinário 07/05/2012 3852 005096Liquidação 005095 07/05/2012 99,50
Pagamento 006096 05/06/2012 99,50
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CADERNO CREDEAL UN 2,10 30,00 63,00
CADERNO 96 FOLHAS ASPIRAL CAPA
DURA CREDEAL 3,65 10,00 36,50
GRANDE
UN
Forma de pagamento: 30 e 60 dias
Histórico padrão S036 - FRETES
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
Expresso Princesa dos Campos S.A
CNPJ
80.227.796/0001-59 Endereço
Avenida Anita Garibaldi, 861
Bairro Órfãs Cidade / UF
Ponta Grossa / PR
CEP Matrícula Fone FAX
84015-050 86-8 42 3220 3500 42 32251618
001470 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 161.401,54 Valor empenhado 37,36 Saldo atual 161.364,18 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento AGENCIA DE VIAGENS
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
005097
Ordinário 07/05/2012 3869 005097Liquidação 005096 07/05/2012 37,36
Pagamento 006994 21/06/2012 37,36
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
FRETE PARA TRANSPORTE 37,36 1,00 37,36
CAIXA
UN
RETEC - REVISADORA TECNICA
Histórico padrão D006 - INFORMATICA
Pregão 29 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
76 / 2011
Fornecedor
R DE MELLO MORELES INFORMATICA - EPP
CNPJ
07.161.411/0001-08 Endereço
RUA EXPEDICIONARIO JOAO MARIA, 1027
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-410 4321-4 (42)3635-5575
002040 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 38.133,73 Valor empenhado 1.046,50 Saldo atual 37.087,23 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA 02
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
005098
Ordinário 07/05/2012 4043 005098Liquidação 005097 07/05/2012 1.046,50
Pagamento 004645 07/05/2012 1.046,50
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CARTUCHO TINTA PRETA ORIGINAL
6615 HP UN 61,00 7,00 427,00
CARTUCHO TONER
REMANUFATURADO P/ IMPRESSORA MEGAPLUS UN 88,50 7,00 619,50
Histórico padrão
D014 - DESPESAS DIVERSAS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
VERA MARIA SPAZZINI
CNPJ
74.170.580/0001-00 Endereço
CARMOSINO VIEIRA BRANCO - AV, 170
Bairro CRISTO REI Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85304-140 603-3 (42)36351468
004860 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO 15.001 DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO 27.812.00142.13 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 2.360,80 Valor empenhado 1.170,00 Saldo atual 1.190,80 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento MALHARIA
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
005099
Ordinário 07/05/2012 4042 005099Liquidação 005098 07/05/2012 1.170,00
Pagamento 005670 28/05/2012 1.170,00
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CAMISETAS EM POLIVISCOSE 18,00 65,00 1.170,00
MALHA BRANCA/ COMISSÃO ORGANIZADORA JARCAN'S 2012.
UN
Forma de pagamento: 30 DIAS
Histórico padrão D006 - INFORMATICA
Pregão 29 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
76 / 2011
Fornecedor
R DE MELLO MORELES INFORMATICA - EPP
CNPJ
07.161.411/0001-08 Endereço
RUA EXPEDICIONARIO JOAO MARIA, 1027
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-410 4321-4 (42)3635-5575
002040 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 37.087,23 Valor empenhado 1.617,00 Saldo atual 35.470,23 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA 02
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
005100
Ordinário 07/05/2012 4052 005100Liquidação 005099 07/05/2012 1.617,00
Pagamento 004646 07/05/2012 1.617,00
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CARTUCHO TINTA COLORIDA
ORIGINAL CYAN 51644 C HP UN 76,00 6,00 456,00
CARTUCHO TINTA COLORIDA
ORIGINAL YELLOW 51644 Y HP UN 95,00 6,00 570,00
CARTUCHO TINTA COLORIDA
ORIGINAL MAGENTA 51644 M HP UN 98,50 6,00 591,00
Histórico padrão D006 - INFORMATICA
Pregão 29 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
76 / 2011
Fornecedor
R DE MELLO MORELES INFORMATICA - EPP
CNPJ
07.161.411/0001-08 Endereço
RUA EXPEDICIONARIO JOAO MARIA, 1027
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-410 4321-4 (42)3635-5575
002040 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 35.470,23 Valor empenhado 1.935,50 Saldo atual 33.534,73 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA 02
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
005101
Ordinário 07/05/2012 4051 005101Liquidação 005100 07/05/2012 1.935,50
Pagamento 004647 07/05/2012 1.935,50
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CARTUCHO TINTA PRETA ORIGINAL C
6656 A HP UN 56,50 5,00 282,50
CARTUCHO TINTA COLORIDA
ORIGINAL C 6657 A HP UN 83,00 5,00 415,00
CARTUCHO TINTA PRETA ORIGINAL C
8727 A HP UN 55,50 8,00 444,00
CARTUCHO TINTA COLORIDA
ORIGINAL C 8728 A HP UN 53,00 8,00 424,00
CARTUCHO TINTA PRETA ORIGINAL
6614 HP UN 74,00 5,00 370,00
Histórico padrão
D023 - PRESTACAO DE SERVICOS
Pregão 34 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
89 / 2011
Fornecedor
EDIVALDO RAUL RODRIGUES ME
CNPJ 04.362.761/0001-44 Endereço Quinze de novambro , 1920 Bairro centro Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-050 1057-0 (42) 3635-4143 3635-4153
002080 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 159.092,71 Valor empenhado 990,00 Saldo atual 158.102,71 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento casa
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
005102
Ordinário 07/05/2012 4061 005102Liquidação 005101 07/05/2012 990,00
Pagamento 006522 12/06/2012 990,00
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS UN 990,00 1,00 990,00
REALIZADOS NO MES DE ABRIL/2012 PERIODO DE 01/04/2012 A 01/05/2012.
Histórico padrão
S008 - RADIO-INFORMATIVOS - SERV DE DIVULGAÇÃO
Pregão 34 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
89 / 2011
Fornecedor
EDIVALDO RAUL RODRIGUES ME
CNPJ 04.362.761/0001-44 Endereço Quinze de novambro , 1920 Bairro centro Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-050 1057-0 (42) 3635-4143 3635-4153
001470 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01510 Taxas - Exercício Poder de Polícia - Arrecadação na Administração Direta - Exerc
Saldo anterior 6.693,44 Valor empenhado 1.000,00 Saldo atual 5.693,44 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento casa
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
005103
Ordinário 07/05/2012 4060 005103Liquidação 005102 07/05/2012 1.000,00
Pagamento 005918 01/06/2012 1.000,00
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS UN 1.000,00 1,00 1.000,00
REALIZADOS NO MES DE ABRIL/2012 PERIODO DE 01/04 A 01/05/2012.
Forma de pagamento: 30 DIAS
Histórico padrão
D023 - PRESTACAO DE SERVICOS
Pregão 34 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
89 / 2011
Fornecedor
EDIVALDO RAUL RODRIGUES ME
CNPJ 04.362.761/0001-44 Endereço Quinze de novambro , 1920 Bairro centro Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-050 1057-0 (42) 3635-4143 3635-4153
000700 06 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.00022.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 79.467,85 Valor empenhado 1.000,00 Saldo atual 78.467,85 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento casa
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
005104
Ordinário 07/05/2012 4062 005104Liquidação 005103 07/05/2012 1.000,00
Pagamento 007520 03/07/2012 1.000,00
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS UN 1.000,00 1,00 1.000,00
REALIZADOS NO MES DE ABRIL/2012 PERIODO DE 01/04/2012 A 01/05/2012.
Histórico padrão S036 - FRETES
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
Expresso Princesa dos Campos S.A
CNPJ
80.227.796/0001-59 Endereço
Avenida Anita Garibaldi, 861
Bairro Órfãs Cidade / UF
Ponta Grossa / PR
CEP Matrícula Fone FAX
84015-050 86-8 42 3220 3500 42 32251618
001470 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01510 Taxas - Exercício Poder de Polícia - Arrecadação na Administração Direta - Exerc
Saldo anterior 5.693,44 Valor empenhado 25,00 Saldo atual 5.668,44 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento AGENCIA DE VIAGENS
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
005105
Ordinário 07/05/2012 4039 005105Liquidação 005104 07/05/2012 25,00
Pagamento 005919 01/06/2012 25,00
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
FRETE PARA TRANSPORTE 25,00 1,00 25,00
ISOPOR
UN
LABORATORIO CENTRAL DO ESTADO DO PARANÁ - LACEN
Histórico padrão
D014 - DESPESAS DIVERSAS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
MARIA EDIA ERUSTES - ME
CNPJ
03.022.740/0001-17 Endereço
RUA MARECHAL CANDIDO RONDON , 2567
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-060 2232-2 4236351087 4236351087
004110 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.003 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE
08.243.00156.09 ATIV PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL - PETI 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 19.448,66 Valor empenhado 60,00 Saldo atual 19.388,66 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
005106
Ordinário 07/05/2012 4040 005106Liquidação 005105 07/05/2012 60,00
Pagamento 006619 13/06/2012 60,00
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
ADUBO ORGÂNICO UN 10,00 2,00 20,00
MATERIAL MADENATO UN 12,50 2,00 25,00
MUDAS E SEMENTES ALFACE UN 0,10 150,00 15,00
Forma de pagamento: 30 DIAS
Histórico padrão
D014 - DESPESAS DIVERSAS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
DARIVA FOGOS E PESCA LTDA ME
CNPJ
03.339.699/0001-07 Endereço
AV PREFEITO GUIOMAR DE JESUS LOPES , 200
Bairro CRISTO REI Cidade / UF
Francisco Beltrão / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85602-510 4835-6 46-3524-9555
004910 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO 15.001 DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO 27.812.00142.13 SEDIAR E PARTICIPAR DE EVENTOS ESPORTIVOS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 6.000,00 Valor empenhado 3.250,00 Saldo atual 2.750,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento LOJA
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
005107
Ordinário 07/05/2012 4049 005107Liquidação 005106 07/05/2012 3.250,00
Pagamento 008750 01/08/2012 3.250,00
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CASCATA INDOOR 4X3 UN 1.000,00 1,00 1.000,00
GLITER DE SERPENTINA UN 100,00 4,00 400,00
GERB INDOOR UN 200,00 2,00 400,00
JATOS ACENDIMENTO UN 150,00 2,00 300,00
RODA CORES UN 50,00 2,00 100,00
SKY PAPER - CHUVA DE PAPEL PICADO
C/ CO2 UN 450,00 1,00 450,00
GIRANDOLA - TIROS UN 200,00 2,00 400,00
ACIONADORES UN 50,00 4,00 200,00
MATERIAL P/ ABERTURA DO JARCAN'S 2012.
Histórico padrão D021 - VIAGENS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
LANCHONETE ZANETTE LTDA
CNPJ 00.730.715/0001-08 Endereço ROD BR-277 KM-348, S/N Bairro BR-277 Cidade / UF Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85030-230 13877-1 42-3624-2588
003200 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 10.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO 15.452.00092.07 ATIVIDADES DO DEPTO SERVIÇOS URBANOS
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 44.342,93 Valor empenhado 51,00 Saldo atual 44.291,93 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento LANCHONETE
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
005108
Ordinário 07/05/2012 4116 005108Liquidação 005107 07/05/2012 51,00
Pagamento 005921 01/06/2012 51,00
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
DESPESAS DE VIAGEM 51,00 1,00 51,00
P/ LEVAR DOCUMENTAÇÃO NO IAP E SANEPAR PARA A CIDADE DE GUARAPUAVA NO DIA 07/05/2012.
UN
REFEIÇÕES
Forma de pagamento: 30 DIAS
Histórico padrão D001 - COMBUSTIVEIS
Pregão 68 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
174 / 2011
Fornecedor
BRUNA LIPSKI-AUTO POSTO LALACO
CNPJ
09.415.786/0001-82 Endereço
RUA SETE DE SETEMBRO, 2249
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-170 14750-8 42-3635-1297
001900 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01102 FUNDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
Saldo anterior 305.824,87 Valor empenhado 497,80 Saldo atual 305.327,07 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento POSTO DE COMBUSTÍVEIS
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
005109
Ordinário 07/05/2012 4147 005109Liquidação 005108 07/05/2012 497,80
Pagamento 006104 05/06/2012 497,80
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LT 2,62 190,00 497,80
Histórico padrão D001 - COMBUSTIVEIS
Pregão 69 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
175 / 2011
Fornecedor
BRUNA LIPSKI-AUTO POSTO LALACO
CNPJ
09.415.786/0001-82 Endereço
RUA SETE DE SETEMBRO, 2249
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-170 14750-8 42-3635-1297
003400 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO 11.001 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
26.782.00102.08 ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 48.750,53 Valor empenhado 11.871,20 Saldo atual 36.879,33 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento POSTO DE COMBUSTÍVEIS
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
005110
Ordinário 07/05/2012 4143 005110Liquidação 005109 07/05/2012 11.871,20
Pagamento 007493 03/07/2012 11.871,20
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
OLEO DIESEL LT 1,90 6.248,00 11.871,20
Histórico padrão D001 - COMBUSTIVEIS
Pregão 68 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
174 / 2011
Fornecedor
BRUNA LIPSKI-AUTO POSTO LALACO
CNPJ
09.415.786/0001-82 Endereço
RUA SETE DE SETEMBRO, 2249
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-170 14750-8 42-3635-1297
003170 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 10.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO 15.452.00092.07 ATIVIDADES DO DEPTO SERVIÇOS URBANOS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1 B) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício
Saldo anterior 105.619,48 Valor empenhado 733,60 Saldo atual 104.885,88 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento POSTO DE COMBUSTÍVEIS
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
005111
Ordinário 07/05/2012 4148 005111Liquidação 005110 07/05/2012 733,60
Pagamento 005704 31/05/2012 733,60
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LT 2,62 280,00 733,60
Histórico padrão D001 - COMBUSTIVEIS
Pregão 68 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
174 / 2011
Fornecedor
BRUNA LIPSKI-AUTO POSTO LALACO
CNPJ
09.415.786/0001-82 Endereço
RUA SETE DE SETEMBRO, 2249
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-170 14750-8 42-3635-1297
003400 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO 11.001 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
26.782.00102.08 ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias
-Saldo anterior 119.369,68 Valor empenhado 406,10 Saldo atual 118.963,58 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento POSTO DE COMBUSTÍVEIS
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
005112
Ordinário 07/05/2012 4150 005112Liquidação 005111 07/05/2012 406,10
Pagamento 005708 31/05/2012 406,10
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LT 2,62 155,00 406,10
Histórico padrão
D005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Pregão 29 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
75 / 2011
Fornecedor
HILDA JURASKI ZUKOVSKI ME
CNPJ
01.050.924/0001-65 Endereço
RUA MARECHAL RONDON, 1311
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-060 1409-5 42 3635 3632 42 3635 3632
001900 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01102 FUNDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
Saldo anterior 305.327,07 Valor empenhado 286,55 Saldo atual 305.040,52 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento LIVRARIA
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
005113
Ordinário 07/05/2012 3853 005113Liquidação 005112 07/05/2012 286,55
Pagamento 006097 05/06/2012 286,55
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CLIPS 1/0 COM 500 GR BACCHI CX 8,25 10,00 82,50
GRAMPO 26/6 TIPO COBREADOS COM
5000 UNIDADES BACCHI CX 4,90 2,00 9,80
GRAMPO TIPO TRILHO COM 50
UNIDADES (ALUMINIO) ACC CX 9,90 2,00 19,80
CADERNO CREDEAL UN 2,10 12,00 25,20
CADERNO 96 FOLHAS ASPIRAL CAPA
DURA CREDEAL 3,65 15,00 54,75
GRANDE
UN
CARTOLINAS (CORES DIVERSAS) SANTA MARIA UN 0,44 35,00 15,40
LAPIS DE COR CX 24 UNIDADES MULTICOLOR CX 6,80 3,00 20,40
COLA EM BASTÃO CIS UN 5,80 4,00 23,20
LAPIS DE COR C/ 12 UNID MULTICOLOR CX 2,95 4,00 11,80
FITA ADESIVA DUPLA FACE FITPEL UN 3,35 2,00 6,70
ISOPOR FOLHAS 15MM STY ROSORM UN 3,80 4,00 15,20
PAPEL ALMAÇO C/ MARGEM PACOTE
C/20 FOLHAS CREDEAL PCT 1,80 1,00 1,80
Forma de pagamento: 30 e 60 dias
Histórico padrão
D023 - PRESTACAO DE SERVICOS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
32 / 2012
Fornecedor
EDERSON LUIZ HOCHMAN
CPF
038.086.729-00 Endereço
RUA NOGUEIRA DO AMARAL, 1594
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-070 15897-6
003850 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.241.00152.09 APOIO A PESSOAS IDOSAS
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 10.000,00 Valor empenhado 1.050,00 Saldo atual 8.950,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CASA
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
005114
Ordinário 07/05/2012 4210 005114Liquidação 005113 07/05/2012 1.050,00
Pagamento 005595 23/05/2012 1.050,00
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO UN 1.050,00 1,00 1.050,00
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO JUNTO AO CLUBE RANCHO ALEGRE PARA OS IDOSOS
Histórico padrão
D027 - MATERIAL DE CONSTRUCAO
Pregão 65 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
168 / 2011
Fornecedor
D.J. DOS REIS & CIA LTDA
CNPJ
08.400.808/0001-78 Endereço
GUILHERME DE PAULA - CEL - R, 1400
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-220 14100-3 (42)36351949
004860 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO 15.001 DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO 27.812.00142.13 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 6.190,80 Valor empenhado 3.529,79 Saldo atual 2.661,01 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento S ANDAR AP SALA
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
005115
Ordinário 07/05/2012 4044 005115Liquidação 005114 07/05/2012 3.529,79
Pagamento 005604 23/05/2012 3.529,79
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CIMENTO NORMATIZADO SACA C/50KG VOTORAN KG 15,96 30,00 478,80
FIO SOLIDO 01.00MM SILFIOS MT 0,32 500,00 160,00
FIO SOLIDO 02.5 MM SILFIOS MT 0,53 500,00 265,00
FITA ISOLANTE 20M TIGRE RL 2,69 5,00 13,45
MANGUEIRA CORRUGADA 20MM TIGRE MT 0,86 200,00 172,00
AREIA MIXTA M³ 77,02 2,00 154,04
ARGAMASSA AC-I 20KG VOTORAN SC 5,26 75,00 394,50
AZULEJO 27 X 37 A M² 7,20 50,00 360,00
CERAMICA 45 X 45 A M² 7,90 50,00 395,00
TELA VIV M 1/2 FIO 24 1M MT 4,12 200,00 824,00
LAMPADA ECONOMICA 25W TASCHIBRA UN 6,26 50,00 313,00
Forma de pagamento: 30, 60 E 90 DIAS
Histórico padrão D057 - DIARIAS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
JACKSON FRANZONI
CPF
Endereço
Rua Duque de Caxias, 1237
Bairro Centro Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-300 3087-2
005270 17 SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 17.001 COORDENADORIA SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
04.124.00021.14 COORDENADORIA SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 1.180,00 Valor empenhado 1.128,00 Saldo atual 52,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento Casa
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
005116
Ordinário 07/05/2012 005116Liquidação 005115 07/05/2012 1.128,00
Pagamento 004650 07/05/2012 1.128,00
Movimento Número Data Valor
Histórico padrão D057 - DIARIAS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor CARLOS LUNELLI CPF 588.801.789-20 Endereço AV SANTOS DUMONDT, 2928 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-970 5648-1
000660 06 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.00022.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 7.180,00 Valor empenhado 1.128,00 Saldo atual 6.052,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CASA
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
005117
Ordinário 07/05/2012 005117Liquidação 005116 07/05/2012 1.128,00
Pagamento 004651 07/05/2012 1.128,00
Movimento Número Data Valor
SEDU-Histórico padrão D057 - DIARIAS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
GILMAR NEGRETTI
CPF
645.956.179-68 Endereço
RUA SETE DE SETEMBRO-SN,
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85302-100 4988-3 3635-3753
004190 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, ABAST E MEIO AMBIENTE 14.001 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 20.122.00132.10 ATIVIDADES SEC AGRIC ABAST E MEIO AMBIENTE
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 2.816,00 Valor empenhado 1.128,00 Saldo atual 1.688,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
005118
Ordinário 07/05/2012 005118Liquidação 005117 07/05/2012 1.128,00
Pagamento 004652 07/05/2012 1.128,00
Movimento Número Data Valor
Histórico padrão D057 - DIARIAS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
OSMAR DAGA
CPF
298.160.259-49 Endereço
JOSE AYRES DE OLIVEIRA, 01
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-170 5469-1
001290 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 07.003 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA
04.123.00022.02 ATIVIDADES DO DEPTO DE GESTÃO FINANCEIRA 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 5.616,00 Valor empenhado 1.128,00 Saldo atual 4.488,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento APTO
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
005119
Ordinário 07/05/2012 005119Liquidação 005118 07/05/2012 1.128,00
Pagamento 004653 07/05/2012 1.128,00
Movimento Número Data Valor
Histórico padrão S046 - DIARIAS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
VALDEMIR DOMINGOS SCARPARI
CPF
498.744.119-53 Endereço
RUA JOSE BONIFACIO, 1104
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-160 1133-9 635-4255 9104-4255
001410 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 19.222,00 Valor empenhado 564,00 Saldo atual 18.658,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CASA
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
005120
Ordinário 07/05/2012 005120Liquidação 005119 07/05/2012 564,00
Pagamento 004654 07/05/2012 564,00
Movimento Número Data Valor
Histórico padrão S046 - DIARIAS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
VALDEMIR DOMINGOS SCARPARI
CPF
498.744.119-53 Endereço
RUA JOSE BONIFACIO, 1104
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-160 1133-9 635-4255 9104-4255
001410 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 18.658,00 Valor empenhado 705,00 Saldo atual 17.953,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CASA
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
005121
Ordinário 07/05/2012 005121Liquidação 005120 07/05/2012 705,00
Pagamento 004655 07/05/2012 705,00
Movimento Número Data Valor
Histórico padrão
D024 - AGUA-LUZ-TELEFONE
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
BRASIL TELECOM S/A
CNPJ 76.535.764/0321-85 Endereço XV DE NOVEMBRO - R, 1256 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-050 3958-6 (42)3635-1189
002080 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 158.102,71 Valor empenhado 197,18 Saldo atual 157.905,53 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento TELECOMUNICAÇÕES
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
005122
Ordinário 07/05/2012 4522 005122Liquidação 005121 07/05/2012 197,18
Pagamento 006080 05/06/2012 197,18
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
FATURA DE TELEFONIA FIXO 042-3635-2720 SERV 197,18 1,00 197,18
Histórico padrão
D024 - AGUA-LUZ-TELEFONE
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
BRASIL TELECOM S/A
CNPJ 76.535.764/0321-85 Endereço XV DE NOVEMBRO - R, 1256 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-050 3958-6 (42)3635-1189
002080 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 157.905,53 Valor empenhado 251,15 Saldo atual 157.654,38 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento TELECOMUNICAÇÕES
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
005123
Ordinário 07/05/2012 4523 005123Liquidação 005122 07/05/2012 251,15
Pagamento 006079 05/06/2012 251,15
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
FATURA DE TELEFONIA FIXO 042-3635-5643 SERV 251,15 1,00 251,15
Histórico padrão D057 - DIARIAS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
JONATAS FELISBERTO DA SILVA
CPF
588.875.719-53 Endereço
RUA MARECHAL CANDIDO RONDON, S/N
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-170 4488-1 42-3635-8103 42-3635-1231
000180 02 GOVERNO MUNICIPAL 02.001 GABINETE DO PREFEITO
04.122.00022.00 MANUTENÇÃO GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 25.126,00 Valor empenhado 1.128,00 Saldo atual 23.998,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento APARTAMENTO
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
005124
Ordinário 07/05/2012 005124Liquidação 005123 07/05/2012 1.128,00
Pagamento 004656 07/05/2012 1.128,00
Movimento Número Data Valor
Histórico padrão D057 - DIARIAS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
JONATAS FELISBERTO DA SILVA
CPF
588.875.719-53 Endereço
RUA MARECHAL CANDIDO RONDON, S/N
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-170 4488-1 42-3635-8103 42-3635-1231
000180 02 GOVERNO MUNICIPAL 02.001 GABINETE DO PREFEITO
04.122.00022.00 MANUTENÇÃO GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 23.998,00 Valor empenhado 1.410,00 Saldo atual 22.588,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento APARTAMENTO
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
005125
Ordinário 07/05/2012 005125Liquidação 005124 07/05/2012 1.410,00
Pagamento 004657 07/05/2012 1.410,00
Movimento Número Data Valor
Histórico padrão D057 - DIARIAS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
ELIZA REGINA GEMELLI DA SILVA
CPF
754.335.599-04 Endereço
RUA VEREADOR JOSE AYRES DE OLIVEIRA, 1260
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-260 14849-1
003760 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
08.244.00152.09 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 7.452,00 Valor empenhado 1.128,00 Saldo atual 6.324,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento APTO
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
005126
Ordinário 07/05/2012 005126Liquidação 005125 07/05/2012 1.128,00
Pagamento 004658 07/05/2012 1.128,00
Movimento Número Data Valor
Histórico padrão D057 - DIARIAS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
ELIZA REGINA GEMELLI DA SILVA
CPF
754.335.599-04 Endereço
RUA VEREADOR JOSE AYRES DE OLIVEIRA, 1260
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-260 14849-1
003760 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
08.244.00152.09 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 6.324,00 Valor empenhado 1.128,00 Saldo atual 5.196,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento APTO
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
005127
Ordinário 07/05/2012 005127Liquidação 005126 07/05/2012 1.128,00
Pagamento 004659 07/05/2012 1.128,00
Movimento Número Data Valor
SEDU-Histórico padrão D057 - DIARIAS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
MATILDE BERTUOL MESQUITA
CPF
575.196.099-87 Endereço
RUA JOSE AYRES DE OLIVEIRA, 1076
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-170 16986-2
000490 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO 05.001 GABINETE SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO 04.122.00022.00 GABINETE SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 4.025,00 Valor empenhado 1.128,00 Saldo atual 2.897,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento APARTAMENTO-22
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
005128
Ordinário 07/05/2012 005128Liquidação 005127 07/05/2012 1.128,00
Pagamento 004660 07/05/2012 1.128,00
Movimento Número Data Valor
Histórico padrão D057 - DIARIAS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
MATILDE BERTUOL MESQUITA
CPF
575.196.099-87 Endereço
RUA JOSE AYRES DE OLIVEIRA, 1076
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-170 16986-2
000490 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO 05.001 GABINETE SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO 04.122.00022.00 GABINETE SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 2.897,00 Valor empenhado 1.128,00 Saldo atual 1.769,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento APARTAMENTO-22
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
005129
Ordinário 07/05/2012 005129Liquidação 005128 07/05/2012 1.128,00
Pagamento 004661 07/05/2012 1.128,00
Movimento Número Data Valor
Histórico padrão
D040 - REPASSE CONVENIOS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
CLUBE DE MÃES NOSSA SRA.APARECIDA DO PASSO LISO
CNPJ 08.032.057/0001-84 Endereço RUA PRINCIPAL, S/N Bairro PASSO LISO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-000 17024-1
003870 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.242.00152.09 APOIO A ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 70.915,78 Valor empenhado 2.000,00 Saldo atual 68.915,78 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento ZONA RURAL
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
005130
Ordinário 07/05/2012 4222 005130Liquidação 005129 07/05/2012 2.000,00
Pagamento 004662 07/05/2012 2.000,00
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CONVENIO 2.000,00 1,00 2.000,00
AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS NA ESTRUTURA FÍSICA NO CLUBE DE MÃES.
UN
Forma de pagamento: 30 DIAS
Histórico padrão
D040 - REPASSE CONVENIOS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
CLUBE DE MÃES CASINHA BRANCA
CNPJ
00.130.935/0001-92 Endereço
RUA PRINCIPAL VILA CAMPINAS, S/N
Bairro
VILA CAMPINAS Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-000 15597-7
003870 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.242.00152.09 APOIO A ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 68.915,78 Valor empenhado 2.000,00 Saldo atual 66.915,78 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CASA
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
005131
Ordinário 07/05/2012 4465 005131Liquidação 005130 07/05/2012 2.000,00
Pagamento 004663 07/05/2012 2.000,00
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CONVENIO 2.000,00 1,00 2.000,00
AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS NA ESTRUTURA FÍSICA NO CLUBE DE MÃES.
UN
Forma de pagamento: 30 DIAS
BRANCA-Histórico padrão
D040 - REPASSE CONVENIOS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
CLUBE DE MÃES UNIDAS VENCEREMOS DE CAMPO VERDE
CNPJ 04.712.538/0001-80 Endereço CAMPO VERDE, S/N Bairro INTERIOR Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85304-000 16085-7
003870 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.242.00152.09 APOIO A ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 66.915,78 Valor empenhado 2.000,00 Saldo atual 64.915,78 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CASA
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
005132
Ordinário 07/05/2012 4466 005132Liquidação 005131 07/05/2012 2.000,00
Pagamento 004664 07/05/2012 2.000,00
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CONVENIO 2.000,00 1,00 2.000,00
AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS NA ESTRUTURA FÍSICA NO CLUBE DE MÃES.
UN
Forma de pagamento: 30 DIAS
Histórico padrão
D040 - REPASSE CONVENIOS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
CLUBE DE MÃES SANTA CLARA DE ALTO ALEGRE DO TIGRE
CNPJ
08.360.420/0001-90 Endereço
ALTO ALEGRE DO TIGRE, S/N
Bairro INTERIOR Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-000 15595-1
003870 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.242.00152.09 APOIO A ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 64.915,78 Valor empenhado 2.000,00 Saldo atual 62.915,78 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CASA
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
005133
Ordinário 07/05/2012 4358 005133Liquidação 005132 07/05/2012 2.000,00
Pagamento 004665 07/05/2012 2.000,00
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CONVENIO 2.000,00 1,00 2.000,00
AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS NA ESTRUTURA FÍSICA NO CLUBE DE MÃES.
UN
Forma de pagamento: 30 DIAS
Histórico padrão
D040 - REPASSE CONVENIOS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
CLUBE DE MÃES CAMINHO DA PAZ RIO DO TIGRE
CNPJ 04.712.570/0001-65 Endereço RIO DO TIGRE, SN Bairro RIO DO TIGRE Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85304-000 17028-3
003870 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.242.00152.09 APOIO A ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 62.915,78 Valor empenhado 2.000,00 Saldo atual 60.915,78 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CASA
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
005134
Ordinário 07/05/2012 4356 005134Liquidação 005133 07/05/2012 2.000,00
Pagamento 004667 07/05/2012 2.000,00
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CONVENIO 2.000,00 1,00 2.000,00
AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS NA ESTRUTURA FÍSICA NO CLUBE DE MÃES.
UN
Forma de pagamento: 30 DIAS
Histórico padrão
D040 - REPASSE CONVENIOS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
CLUBE DE MÃES UNIDAS VENCEREMOS DE CRICIUMA
CNPJ 01.499.074/0001-87 Endereço LINHA CRICIUMA, S/N Bairro INTERIOR Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-970 16122-5
003870 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.242.00152.09 APOIO A ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 60.915,78 Valor empenhado 2.000,00 Saldo atual 58.915,78 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CASA
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
005135
Ordinário 07/05/2012 4368 005135Liquidação 005134 07/05/2012 2.000,00
Pagamento 004668 07/05/2012 2.000,00
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CONVENIO 2.000,00 1,00 2.000,00
AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃOS E MÃO DE OBRA .
UN
Forma de pagamento: 30 DIAS
Histórico padrão
D040 - REPASSE CONVENIOS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
CLUBE DE MÃES SANTA CLARA VILA RURAL
CNPJ 14.096.419/0001-01 Endereço VILA RURAL, SN Bairro VILA RURAL Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-970 17027-5
003870 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.242.00152.09 APOIO A ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 58.915,78 Valor empenhado 2.000,00 Saldo atual 56.915,78 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SN
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
005136
Ordinário 07/05/2012 4362 005136Liquidação 005135 07/05/2012 2.000,00
Pagamento 004669 07/05/2012 2.000,00
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CONVENIO 2.000,00 1,00 2.000,00
AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS NA ESTRUTURA FÍSICA NO CLUBE DE MÃES.
UN
Forma de pagamento: 30 DIAS
Histórico padrão
D027 - MATERIAL DE CONSTRUCAO
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
CLUBE DE MÃES PAZ E UNIÃO
CNPJ 04.608.512/0001-96 Endereço FAXINAL GRANDE, SN Bairro FAXINAL GRANDE Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85304-000 17029-1
003870 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.242.00152.09 APOIO A ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 56.915,78 Valor empenhado 2.000,00 Saldo atual 54.915,78 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CASA
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
005137
Ordinário 07/05/2012 4357 005137Liquidação 005136 07/05/2012 2.000,00
Pagamento 004670 07/05/2012 2.000,00
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CONVENIO 2.000,00 1,00 2.000,00
AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS NA ESTRUTURA FÍSICA NO CLUBE DE MÃES.
UN
Forma de pagamento: 30 DIAS
