Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
IAP - INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA
CNPJ
68.596.162/0001-78 Endereço
RUA BRIGADEIRO ROCHA, 1970
Bairro CENTRO Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85010210 1792-2 (41) 32133700 42-3622-3630
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 10.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO 15.452.00092.07 ATIVIDADES DO DEPTO SERVIÇOS URBANOS
3.3.90.39.82.99 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL EM GERAL 00471 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 56.484,83 Valor empenhado 179,30 Saldo atual 56.305,53 Credor Classificação da despesa Complemento 00000 Histórico
Movimento Número Data Valor
009401 21/08/2013 179,30
Liquidação
010170 30/08/2013 179,30
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
LICENCIAMENTO AMBIENTAL UN 179,30 1,00 179,30
RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL LARANJEIRAS IV
Forma de pagamento: 30 DIAS
Município de Laranjeiras do Sul - PR
CNPJ: 76.205.970/0001-95Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231
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EMPENHO
Pregão 25/2013
Tipo Número Número Aditivo
101/2013
Contrato Licitação
Número Tipo Emitido em Requisição Nº
009502
Ordinário 21/08/2013 7522Fornecedor
HULSE E CRUZ LTDA
CNPJ
08.146.661/0001-31 Endereço
Rua Nogueira do Amaral, 1528
Bairro Centro Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301140 14759-1 (42)3635-1779 (42)3635-1779
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.003 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE
08.243.00156.10 ATIV PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL - PETI 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 00588 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS
Saldo anterior 66.556,21 Valor empenhado 570,45 Saldo atual 65.985,76 Credor Classificação da despesa Complemento SUPERMERCADO 00935 Histórico
Movimento Número Data Valor
009808 28/08/2013 570,45
Liquidação
011213 11/09/2013 570,45
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CARNE MOIDA DE 2ª In Natura KG 5,99 10,00 59,90
SALSICHA A GRANEL Peperi KG 3,50 11,00 38,50
CARNE SUINA C/ OSSO In Natura KG 6,00 10,00 60,00
PEITO DE FRANGO In Natura KG 6,35 5,00 31,75
CARNE BOVINA CORTADA EM CUBOS In Natura KG 7,00 10,00 70,00
CARNE DE GADO (BISTECA) In Natura KG 7,00 10,00 70,00
CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA
In Natura KG 4,75 10,00 47,50
CARNE DE PORCO (BISTECA) In Natura KG 5,60 10,00 56,00
CARNE SUINA In Natura 6,88 10,00 68,80
SEM OSSO
KG
CARNE DE GADO (PALETA) In Natura KG 6,80 10,00 68,00
Pregão 25/2013
Tipo Número Número Aditivo
101/2013
Fornecedor
HULSE E CRUZ LTDA
CNPJ
08.146.661/0001-31 Endereço
Rua Nogueira do Amaral, 1528
Bairro Centro Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301140 14759-1 (42)3635-1779 (42)3635-1779
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 00162 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
Saldo anterior 25.800,13 Valor empenhado 1.406,26 Saldo atual 24.393,87 Credor Classificação da despesa Complemento SUPERMERCADO 00303 Histórico
Movimento Número Data Valor
009796 28/08/2013 1.406,26
Liquidação
012912 11/10/2013 1.406,26
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CARNE BOVINA CORTADA EM CUBOS In Natura KG 7,00 17,00 119,00
CARNE DE GADO (BISTECA) In Natura KG 7,00 17,00 119,00
CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA
In Natura KG 4,75 19,00 90,25
CARNE DE PORCO (BISTECA) In Natura KG 5,60 19,00 106,40
CARNE SUINA In Natura 6,88 19,00 130,72
SEM OSSO
KG
CARNE DE GADO (PALETA) In Natura KG 6,80 19,00 129,20
CARNE MOIDA DE 2ª In Natura KG 5,99 19,00 113,81
SALSICHA A GRANEL Peperi KG 3,50 18,00 63,00
CARNE SUINA C/ OSSO In Natura KG 6,00 19,00 114,00
PEITO DE FRANGO In Natura KG 6,35 19,00 120,65
CARNE BOVINA ALCATRA In Natura UN 9,51 16,00 152,16
CARNE BOVINA ALCATRÃO In Natura UN 8,71 17,00 148,07
Município de Laranjeiras do Sul - PR
CNPJ: 76.205.970/0001-95Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231
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EMPENHO
Pregão 25/2013
Tipo Número Número Aditivo
101/2013
Contrato Licitação
Número Tipo Emitido em Requisição Nº
009504
Ordinário 21/08/2013 7479Fornecedor
HULSE E CRUZ LTDA
CNPJ
08.146.661/0001-31 Endereço
Rua Nogueira do Amaral, 1528
Bairro Centro Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301140 14759-1 (42)3635-1779 (42)3635-1779
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 00162 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
Saldo anterior 24.393,87 Valor empenhado 1.015,30 Saldo atual 23.378,57 Credor Classificação da despesa Complemento SUPERMERCADO 00303 Histórico
Movimento Número Data Valor
009812 28/08/2013 1.015,30
Liquidação
012915 11/10/2013 1.015,30
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
LAMPADA INC 100W 127x220V Osram UN 1,10 25,00 27,50
TAPETE Util 7,34 15,00 110,10
EMBORRACHADO 40 X 60 CM TIPO BEM VINDO
UN
FITA METRICA Util MT 1,50 15,00 22,50
FOSFORO Queluz 1,45 25,00 36,25
MASSO
UN
PILHAS C - C/02 UNIDADES Rayovac UN 2,90 25,00 72,50
INSETICIDA Mat Inset 4,50 25,00 112,50
MULTIUSO AEROSOL 300 ML A BASE DE AGUA
UN
MEXEDOR DESC. PARA CAFEZINHO Plast 20,00 1,00 20,00
DE PLASTICO COM 500 UNID
CX
ISQUEIRO COMUM Shipper UN 2,00 25,00 50,00
BATERIA PARA LANTERNA Rayovac UN 7,25 25,00 181,25
PILHA PALITO AAA-COM 2 UNIDADES ALCALINAS
Rayovac UN 4,25 50,00 212,50
PILHA PEQUENA AA - COM 2 UNIDAES ALCALINAS
Rayovac UN 3,25 50,00 162,50
FOSFORO CX COM 200 PALITOS Queluz UN 1,10 7,00 7,70
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
EQUIPLANO SISTEMAS LTDA
CNPJ
76.030.717/0001-48 Endereço
RUA ERNESTO PIAZZETA, 202
Bairro BACACHERI Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
82510350 123-6 4133515000 41-3351-5045
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 07.001 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
04.123.00022.01 ATIVIDADES DO DEPTO DE CONTABILIDADE 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES
00122 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 12.879,08 Valor empenhado 3.700,00 Saldo atual 9.179,08 Credor Classificação da despesa Complemento EMPRESA 00000 Histórico
Movimento Número Data Valor
010533 11/09/2013 3.700,00
Liquidação
011775 27/09/2013 3.700,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
LOCAÇÃO PROGRAMS DE SISTEMAS UN 3.700,00 1,00 3.700,00
Município de Laranjeiras do Sul - PR
CNPJ: 76.205.970/0001-95Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231
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EMPENHO
Pregão 32/2010
Tipo Número Número Aditivo
121/2010
Contrato Licitação
Número Tipo Emitido em Requisição Nº
009506
Ordinário 21/08/2013 7658 Fornecedor EMMANUEL PIMENTEL ME CNPJ 05.795.136/0001-59 EndereçoRUA CAPITA ANTONIO JOAQUIM DE CAMARGO, 1891
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301230 2128-8 4236352957
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.00022.01 REFORMA E MANUTENÇÃO - PAÇO MUNICIPAL 3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
00061 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 4.460,97 Valor empenhado 2.580,82 Saldo atual 1.880,15 Credor Classificação da despesa Complemento INFORMATICA 00000 Histórico
Movimento Número Data Valor
009402 21/08/2013 2.580,82
Liquidação
010934 10/09/2013 2.580,82
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
ASSISTENCIA E MANUTENÇÃO 6.452,05 0,40 2.580,82
MANUTENÇÃO PREVENIVA E CORRETIVA COM ASSISTENCIA TECNICA 24 (VINTE E QUATRO)HORAS EM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO MUNICIPIO E AFILIADAS AO MESMO, SENDO: Serviço de Rede: MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO NOS SEGUINTES SERVIDORES: SERVIÇO DE ENDEREÇAMENTO AUTOMATICO DE IPS, PROXY/CACHE, CONTROLE DE BANDA DE REDE, CONTROLE DE TRAFEGO DE INTERNET, SERVIÇO DE SEGURANÇA DA REDE (FIREWALL), SERVIÇOS DE VPN, SERVIÇO DE FTP, SERVIÇO DE ANT-SPAM E ANTI-VIRUS (LINUX), HOSPEDAGEM DE SITES MUNICIPAIS E SERVIDOR DE E-MAIL INTERNO E EM NUVEM COM BACKUP DIARIO, 60 GB EM DISCO, E TRAFEGO ILIMITADO, SERVIDOR DE RESULUÇÃO DE NOMES, SERVIDOR DE LOGS, SEVIDRO DE TS, SERVIDOR DE ARQUIVOS SMB E NETWARE, INSTALAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE VARIOS SERVIÇOS EM AMBIENTE LINUX E NETWARE, SERVIDOR DE BANCO DE DADOS EM FIREBIRD, ORACLE, MYSQL, SQL SERVER, ACCESS. SERVIDOR DE APLICAÇÃO JAVA PARA WEB (TOMCAT) SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO DE REDES ENTRE OS DEPARTAMENTOS INTENOS E EXTERNOS, CONFECÇÃO DE CABOS DE REDE E DERIVADOS.
Manutenção em Sistemas: MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE (C++/JAVA) EM AMBIENTES LINUX//WINDOWS, SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO (DATAFLEX/JAVA) EMAMBIENTES LINUX/WINDOWS, SISTEMA DE COMPRAS, FINANÇAS, CONTROLE INTERNO (CLIPPER DOS) E OUTROS QUE VENHA A SER IMPLEMENTADOS.
Manuteção em Computadores: BACKUP, FORMATAÇÃO DE DISCOS, INSTALÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS E CONFIGURAÇÃO DE APLICATIVOS, CORREÇÃO DE SOFTWARE E REPAROD E HARDWARE, LIMPEZA INTERNA, TROCA E INSTALÇAO DE
PERIFERICOS, RECUPERAÇÃO DE DADOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA.
Especialização em Sistemas Operacionais de Codigo Aberto, entre eles: DEBIAN, SLACKWARE, FERORA CORE ENTRE OUTROS.
Manutenção em Impressoras: REPARO, CORREÇÃO, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS A JATO DE TINTA , MATRICIAIS E LASER, RECUPERAÇÃOD E CABEÇOTES, CILINDROS, TONER E CARTUCHOS QUANDO POSSIVEL,
SERV
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
PARANA PREVIDENCIA
CNPJ
03.165.607/0001-10 Endereço
RUA INACIO LUSTOSA, 700
Bairro
SÃO FRANCISCO Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
80510000 18184-6
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
08.244.00152.09 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS 00534 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 47.590,60 Valor empenhado 158,11 Saldo atual 47.432,49 Credor Classificação da despesa Complemento 00000 Histórico
Movimento Número Data Valor
009403 21/08/2013 158,11
Liquidação
010420 02/09/2013 158,11
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CONTRIBUIÇÃO JULHO DE 2013 UN 158,11 1,00 158,11
PERIODO DE CONTRIBUIÇÃO AGOSTO DE 2013
Município de Laranjeiras do Sul - PR
CNPJ: 76.205.970/0001-95Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231
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EMPENHO
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Contrato Licitação
Número Tipo Emitido em Requisição Nº
009508
Ordinário 21/08/2013 7625 Fornecedor PARANA PREVIDENCIA CNPJ 03.165.607/0001-10 EndereçoRUA INACIO LUSTOSA, 700
Bairro
SÃO FRANCISCO Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
80510000 18184-6
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
08.244.00152.09 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS 00534 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 47.432,49 Valor empenhado 158,11 Saldo atual 47.274,38 Credor Classificação da despesa Complemento 00000 Histórico
Movimento Número Data Valor
009404 21/08/2013 158,11
Liquidação
010421 02/09/2013 158,11
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CONTRIBUIÇÃO JULHO DE 2013 UN 158,11 1,00 158,11
PERIODO DE CONTRIBUIÇÃO AGOSTO DE 2013
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ
78.119.328/0001-19 Endereço
RUA MAL CANDIDO RONDON, S/N
Bairro AGUA VERDE Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301070 973-3 4236351626
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.242.00152.09 APOIO A ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.50.41.01.02 CONTRATO DE GESTÃO ORGANIZAÇÕES SOCIAIS 00555 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 8.359,31 Valor empenhado 7.500,00 Saldo atual 859,31 Credor Classificação da despesa Complemento ENTIDADE 00000 Histórico
Movimento Número Data Valor
009405 21/08/2013 7.500,00 Liquidação 010063 21/08/2013 1.500,00 Pagamento 011005 10/09/2013 1.500,00 Pagamento 012679 10/10/2013 1.500,00 Pagamento 014173 11/11/2013 1.500,00 Pagamento 016653 20/12/2013 1.500,00 Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CONTRIBUIÇÃO 7.500,00 1,00 7.500,00 PARCELAS DA CONTRIBUICAO 10/08/2013 - R$ 1.500,00 10/09/2013 - R$ 1.500,00 10/10/2013 - R$ 1.500,00 10/11/2013 - R$ 1.500,00 10/12/2013 - R$ 1.500,00 TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 7.500,00 UN
TERMO DE CONVENIO N 04/2013 ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE LARANJEIRAS DO SUL/PR.
Forma de pagamento: A PRAZO
Município de Laranjeiras do Sul - PR
CNPJ: 76.205.970/0001-95Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231
Página: 10 / 67
EMPENHO
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Contrato Licitação
Número Tipo Emitido em Requisição Nº
009510
Ordinário 21/08/2013 7744Fornecedor
ANDRADE E PIMENTEL LTDA- ME
CNPJ
04.420.804/0001-09 Endereço
RUA ADIOGO PINTO, 1036
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301290 3383-9 42 35362957
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, ABAST E MEIO AMBIENTE 14.001 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 20.122.00132.10 ATIVIDADES SEC AGRIC ABAST E MEIO AMBIENTE
3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 00601 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 122.042,47 Valor empenhado 179,00 Saldo atual 121.863,47 Credor Classificação da despesa Complemento LOJA 00000 Histórico
Movimento Número Data Valor
009406 21/08/2013 179,00
Liquidação
011066 10/09/2013 179,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 179,00 1,00 179,00
REF. INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA HP PRO 8600
UN
SECRETARIA DA AGRICULTURA
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
EMMANUEL PIMENTEL ME
CNPJ
05.795.136/0001-59 Endereço
RUA CAPITA ANTONIO JOAQUIM DE CAMARGO, 1891
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301230 2128-8 4236352957
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.00022.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL 3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
00074 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 10.169,47 Valor empenhado 200,00 Saldo atual 9.969,47 Credor Classificação da despesa Complemento INFORMATICA 00000 Histórico
Movimento Número Data Valor
009407 21/08/2013 200,00
Liquidação
010935 10/09/2013 200,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
HOSPEDAGEM DE DOMINIO EM NUVEM
WWW.LS.PR.GOV.BR
200,00 1,00 200,00
UN
HOSPEDAGEM DE DOMINIO DO SITE DA PREFEITURA
MES 08/2013
Município de Laranjeiras do Sul - PR
CNPJ: 76.205.970/0001-95Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231
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EMPENHO
Pregão 32/2010
Tipo Número Número Aditivo
121/2010
Contrato Licitação
Número Tipo Emitido em Requisição Nº
009512
Ordinário 21/08/2013 7748 Fornecedor EMMANUEL PIMENTEL ME CNPJ 05.795.136/0001-59 EndereçoRUA CAPITA ANTONIO JOAQUIM DE CAMARGO, 1891
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301230 2128-8 4236352957
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.00022.01 REFORMA E MANUTENÇÃO - PAÇO MUNICIPAL 3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
00061 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 1.880,15 Valor empenhado 1.613,01 Saldo atual 267,14 Credor Classificação da despesa Complemento INFORMATICA 00000 Histórico
Movimento Número Data Valor
009408 21/08/2013 1.613,01
Liquidação
010933 10/09/2013 1.613,01
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
ASSISTENCIA E MANUTENÇÃO 6.452,05 0,25 1.613,01
MANUTENÇÃO PREVENIVA E CORRETIVA COM ASSISTENCIA TECNICA 24 (VINTE E QUATRO)HORAS EM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO MUNICIPIO E AFILIADAS AO MESMO, SENDO: Serviço de Rede: MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO NOS SEGUINTES SERVIDORES: SERVIÇO DE ENDEREÇAMENTO AUTOMATICO DE IPS, PROXY/CACHE, CONTROLE DE BANDA DE REDE, CONTROLE DE TRAFEGO DE INTERNET, SERVIÇO DE SEGURANÇA DA REDE (FIREWALL), SERVIÇOS DE VPN, SERVIÇO DE FTP, SERVIÇO DE ANT-SPAM E ANTI-VIRUS (LINUX), HOSPEDAGEM DE SITES MUNICIPAIS E SERVIDOR DE E-MAIL INTERNO E EM NUVEM COM BACKUP DIARIO, 60 GB EM DISCO, E TRAFEGO ILIMITADO, SERVIDOR DE RESULUÇÃO DE NOMES, SERVIDOR DE LOGS, SEVIDRO DE TS, SERVIDOR DE ARQUIVOS SMB E NETWARE, INSTALAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE VARIOS SERVIÇOS EM AMBIENTE LINUX E NETWARE, SERVIDOR DE BANCO DE DADOS EM FIREBIRD, ORACLE, MYSQL, SQL SERVER, ACCESS. SERVIDOR DE APLICAÇÃO JAVA PARA WEB (TOMCAT) SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO DE REDES ENTRE OS DEPARTAMENTOS INTENOS E EXTERNOS, CONFECÇÃO DE CABOS DE REDE E DERIVADOS.
Manutenção em Sistemas: MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE (C++/JAVA) EM AMBIENTES LINUX//WINDOWS, SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO (DATAFLEX/JAVA) EMAMBIENTES LINUX/WINDOWS, SISTEMA DE COMPRAS, FINANÇAS, CONTROLE INTERNO (CLIPPER DOS) E OUTROS QUE VENHA A SER IMPLEMENTADOS.
Manuteção em Computadores: BACKUP, FORMATAÇÃO DE DISCOS, INSTALÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS E CONFIGURAÇÃO DE APLICATIVOS, CORREÇÃO DE SOFTWARE E REPAROD E HARDWARE, LIMPEZA INTERNA, TROCA E INSTALÇAO DE
PERIFERICOS, RECUPERAÇÃO DE DADOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA.
Especialização em Sistemas Operacionais de Codigo Aberto, entre eles: DEBIAN, SLACKWARE, FERORA CORE ENTRE OUTROS.
Manutenção em Impressoras: REPARO, CORREÇÃO, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS A JATO DE TINTA , MATRICIAIS E LASER, RECUPERAÇÃOD E CABEÇOTES, CILINDROS, TONER E CARTUCHOS QUANDO POSSIVEL,
SERV
Pregão 32/2010
Tipo Número Número Aditivo
121/2010 Fornecedor EMMANUEL PIMENTEL ME CNPJ 05.795.136/0001-59 Endereço
RUA CAPITA ANTONIO JOAQUIM DE CAMARGO, 1891
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301230 2128-8 4236352957
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.304.00032.02 ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA 3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
00215 Taxas - Exercício Poder de Polícia
Saldo anterior 88.533,00 Valor empenhado 2.258,22 Saldo atual 86.274,78 Credor Classificação da despesa Complemento INFORMATICA 00510 Histórico
Movimento Número Data Valor
009409 21/08/2013 2.258,22
Liquidação
010522 05/09/2013 2.258,22
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
ASSISTENCIA E MANUTENÇÃO 6.452,05 0,35 2.258,22
MANUTENÇÃO PREVENIVA E CORRETIVA COM ASSISTENCIA TECNICA 24 (VINTE E QUATRO)HORAS EM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO MUNICIPIO E AFILIADAS AO MESMO, SENDO: Serviço de Rede: MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO NOS SEGUINTES SERVIDORES: SERVIÇO DE ENDEREÇAMENTO AUTOMATICO DE IPS, PROXY/CACHE, CONTROLE DE BANDA DE REDE, CONTROLE DE TRAFEGO DE INTERNET, SERVIÇO DE SEGURANÇA DA REDE (FIREWALL), SERVIÇOS DE VPN, SERVIÇO DE FTP, SERVIÇO DE ANT-SPAM E ANTI-VIRUS (LINUX), HOSPEDAGEM DE SITES MUNICIPAIS E SERVIDOR DE E-MAIL INTERNO E EM NUVEM COM BACKUP DIARIO, 60 GB EM DISCO, E TRAFEGO ILIMITADO, SERVIDOR DE RESULUÇÃO DE NOMES, SERVIDOR DE LOGS, SEVIDRO DE TS, SERVIDOR DE ARQUIVOS SMB E NETWARE, INSTALAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE VARIOS SERVIÇOS EM AMBIENTE LINUX E NETWARE, SERVIDOR DE BANCO DE DADOS EM FIREBIRD, ORACLE, MYSQL, SQL SERVER, ACCESS. SERVIDOR DE APLICAÇÃO JAVA PARA WEB (TOMCAT) SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO DE REDES ENTRE OS DEPARTAMENTOS INTENOS E EXTERNOS, CONFECÇÃO DE CABOS DE REDE E DERIVADOS.
Manutenção em Sistemas: MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE (C++/JAVA) EM AMBIENTES LINUX//WINDOWS, SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO (DATAFLEX/JAVA) EMAMBIENTES LINUX/WINDOWS, SISTEMA DE COMPRAS, FINANÇAS, CONTROLE INTERNO (CLIPPER DOS) E OUTROS QUE VENHA A SER IMPLEMENTADOS.
Manuteção em Computadores: BACKUP, FORMATAÇÃO DE DISCOS, INSTALÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS E CONFIGURAÇÃO DE APLICATIVOS, CORREÇÃO DE SOFTWARE E REPAROD E HARDWARE, LIMPEZA INTERNA, TROCA E INSTALÇAO DE
PERIFERICOS, RECUPERAÇÃO DE DADOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA.
Especialização em Sistemas Operacionais de Codigo Aberto, entre eles: DEBIAN, SLACKWARE, FERORA CORE ENTRE OUTROS.
Manutenção em Impressoras: REPARO, CORREÇÃO, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS A JATO DE TINTA , MATRICIAIS E LASER, RECUPERAÇÃOD E CABEÇOTES, CILINDROS, TONER E CARTUCHOS QUANDO POSSIVEL,
SERV
Município de Laranjeiras do Sul - PR
CNPJ: 76.205.970/0001-95Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231
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EMPENHO
Pregão 18/2013
Tipo Número Número Aditivo
63/2013
Contrato Licitação
Número Tipo Emitido em Requisição Nº
009514
Ordinário 21/08/2013 7645Fornecedor
A & H MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ
07.828.736/0001-00 Endereço
RUA VEREADOR HEITOR SAFRAIDER, 1117
Bairro CENTRO Cidade / UF
Rio Bonito do Iguaçu / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85340000 13688-3 (42) 3653-1408 (42) 3653-1408
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 00292 SALÁRIO - EDUCAÇÃO Saldo anterior 24.853,17 Valor empenhado 1.058,03 Saldo atual 23.795,14 Credor Classificação da despesa Complemento LOJA 00107 Histórico
Movimento Número Data Valor
009410 21/08/2013 1.058,03
Liquidação
010452 03/09/2013 1.058,03
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
INTERUPTOR 1 TECLA PARALELO ENERBRAS UN 4,70 9,00 42,30
INTERUPTOR 1 TECLA SIMP ENERBRAS UN 4,70 8,00 37,60
INTERUPTOR 2 TECLAS SIMP ENERBRAS UN 10,12 3,00 30,36
INTERUPTOR 3 TECLAS SIMP ENERBRAS UN 11,39 4,00 45,56
ISOLADOR IIE UN 3,89 15,00 58,35
LAMPADA ECONOMICA 25W TASCHIBRA UN 9,67 5,00 48,35
LAMPADA FLUORECENTE 020 W TASCHIBRA UN 4,70 10,00 47,00
LAMPADA FLUORECENTE 040 W TASCHIBRA UN 5,24 8,00 41,92
LUVA ELETRODUTO 1/2 PVC BRASIL UN 0,55 9,00 4,95
LUVA ELETRODUTO 3/4 PVC BRASIL UN 0,78 23,00 17,94
MANGUEIRA CORRUGADA 20MM TIGRE MT 0,55 103,00 56,65
MANGUEIRA CORRUGADA 25MM TIGRE MT 0,85 150,00 127,50
REATOR ELETRONICO 1 X 40 TASCHIBRA UN 16,42 20,00 328,40
REATOR ELETRONICO 1X20 TASCHIBRA UN 11,41 15,00 171,15
MANUTENCAO DAS ESCOLAS ALUISIO MAYER, TEOTONIO VILELA E FRANCISCO FREITAS
Pregão 18/2013
Tipo Número Número Aditivo
63/2013
Fornecedor
A & H MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ
07.828.736/0001-00 Endereço
RUA VEREADOR HEITOR SAFRAIDER, 1117
Bairro CENTRO Cidade / UF
Rio Bonito do Iguaçu / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85340000 13688-3 (42) 3653-1408 (42) 3653-1408
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 00292 SALÁRIO - EDUCAÇÃO Saldo anterior 23.795,14 Valor empenhado 4.277,05 Saldo atual 19.518,09 Credor Classificação da despesa Complemento LOJA 00107 Histórico
Movimento Número Data Valor
009411 21/08/2013 4.277,05
Liquidação
010453 03/09/2013 4.277,05
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
FIO CABO ALUMINIO 16MM 3x6 CORFIO MT 3,69 185,00 682,65
FIO DUPLO 2x1.5 MM CORFIO MT 1,04 300,00 312,00
FIO DUPLO 2x2,5MM CORFIO MT 1,66 450,00 747,00
FIO SOLIDO 01.5 MM CORFIO MT 0,55 900,00 495,00
FIO SOLIDO 02.5 MM CORFIO MT 0,95 630,00 598,50
FIO SOLIDO 04.0 MM CORFIO MT 1,49 160,00 238,40
FIO SOLIDO 06.0 MM CORFIO MT 2,26 150,00 339,00
FIO SOLIDO 10.0 MM CORFIO MT 3,67 210,00 770,70
FITA ISOLANTE 10M TIGRE RL 2,26 5,00 11,30
FITA ISOLANTE 20M TIGRE RL 3,70 3,00 11,10
INTERUPTOR SOBREPOR ENERBRAS UN 3,96 5,00 19,80
INTERUPTOR 1 TC SIMP 1 TOM 2P+T ENERBRAS UN 8,60 6,00 51,60
MANUTENCAO DAS ESCOLAS ALUISIO MAYER, TEOTONIO VILELA E FRANCISCO FREITAS
Município de Laranjeiras do Sul - PR
CNPJ: 76.205.970/0001-95Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231
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EMPENHO
Pregão 18/2013
Tipo Número Número Aditivo
63/2013
Contrato Licitação
Número Tipo Emitido em Requisição Nº
009516
Ordinário 21/08/2013 7654Fornecedor
A & H MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ
07.828.736/0001-00 Endereço
RUA VEREADOR HEITOR SAFRAIDER, 1117
Bairro CENTRO Cidade / UF
Rio Bonito do Iguaçu / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85340000 13688-3 (42) 3653-1408 (42) 3653-1408
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 00292 SALÁRIO - EDUCAÇÃO Saldo anterior 19.518,09 Valor empenhado 2.975,61 Saldo atual 16.542,48 Credor Classificação da despesa Complemento LOJA 00107 Histórico
Movimento Número Data Valor
009412 21/08/2013 2.975,61
Liquidação
010454 03/09/2013 2.975,61
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
LAMPADA FLUORECENTE 040 W TASCHIBRA UN 5,24 26,00 136,24
LAMPADA INC 060 W 127x220 V EMPALUX UN 1,72 29,00 49,88
LAMPADA INC 100 W 127V REFOR E-27 EMPALUX UN 3,48 35,00 121,80
LUVA ELETRODUTO 1/2 PVC BRASIL UN 0,55 15,00 8,25
LUVA ELETRODUTO 3/4 PVC BRASIL UN 0,78 18,00 14,04
REATOR ELETRONICO 1 X 40 TASCHIBRA UN 16,42 17,00 279,14
REATOR ELETRONICO 1X20 TASCHIBRA UN 11,41 22,00 251,02
CANO ESGOTO 100 MM TUBOZAN BR 25,00 29,95 748,78
CANO ESGOTO 150MM TUBOZAN BR 62,00 4,00 247,94
CAIXA MOD BARRAMENTO OLIPE UN 359,89 2,00 719,78
LAMPADA ECONOMICA 25W TASCHIBRA UN 9,67 32,00 309,44
LAMPADA FLUORECENTE 020 W TASCHIBRA UN 4,70 19,00 89,30
Forma de pagamento: 30 DIAS COM APRESENTAÇÃO NF
Pregão 18/2013
Tipo Número Número Aditivo
63/2013
Fornecedor
A & H MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ
07.828.736/0001-00 Endereço
RUA VEREADOR HEITOR SAFRAIDER, 1117
Bairro CENTRO Cidade / UF
Rio Bonito do Iguaçu / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85340000 13688-3 (42) 3653-1408 (42) 3653-1408
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 00292 SALÁRIO - EDUCAÇÃO Saldo anterior 16.542,48 Valor empenhado 3.954,67 Saldo atual 12.587,81 Credor Classificação da despesa Complemento LOJA 00107 Histórico
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
BUCHA RED SOLDAVEL 32 X 25 KRONA UN 0,38 6,00 2,28
BUCHA RED SOLDAVEL 40 X 32 KRONA UN 0,76 3,00 2,28
BUCHA RED SOLDAVEL 50X40 KRONA UN 1,38 9,00 12,42
CAIXA D'AGUA FIBRA 0250L FIBRABOM UN 74,55 3,00 223,65
CAIXA D'AGUA FIBRA 0500L FIBRABOM UN 127,68 1,00 127,68
CANO ESGOTO 100 MM TUBOZAN BR 25,00 19,97 499,20
CANO ESGOTO 150MM TUBOZAN BR 62,00 22,99 1.425,50
CANO ESGOTO 40MM TUBOZAN BR 9,00 17,00 153,00
CANO ESGOTO 50MM TUBOZAN BR 16,00 11,97 191,52
CANO ESGOTO 75MM TUBOZAN BR 22,35 3,00 66,96
CANO SOLDAVEL 20MM TUBOZAN BR 5,42 20,93 113,44
CANO SOLDAVEL 25MM TUBOZAN BR 6,55 33,95 222,36
CANO SOLDAVEL 32MM TUBOZAN BR 13,80 27,00 372,60
EMENDA P/MANG 3/4 AGROJET UN 0,56 19,00 10,64
JOELHO ESGOTO 45X040 MM TUBOZAN UN 1,07 7,00 7,49
JOELHO ESGOTO 45X050 MM TUBOZAN UN 1,63 8,00 13,04
JOELHO ESGOTO 45X100MM TUBOZAN UN 4,22 6,00 25,32
JOELHO INT P/MANG 1 " AGROJET UN 1,78 9,00 16,02
JOELHO SOLDAVEL 90 X 20 MM KRONA UN 0,26 5,00 1,30
JOELHO SOLDAVEL 90 X 25 MM KRONA UN 0,39 12,00 4,68
JOELHO SOLDAVEL 90 X 32 MM KRONA UN 1,00 6,00 6,00
JOELHO SOLDAVEL 90 X 40 MM KRONA UN 2,42 9,00 21,78
JOELHO SOLDAVEL 90 X 50 MM KRONA UN 2,85 2,00 5,70
LUVA ESGOTO SIMPLES 40MM TUBOZAN UN 0,64 4,00 2,56
Município de Laranjeiras do Sul - PR
CNPJ: 76.205.970/0001-95Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231
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EMPENHO
Pregão 18/2013
Tipo Número Número Aditivo
63/2013
Contrato Licitação
Número Tipo Emitido em Requisição Nº
009517
Ordinário 21/08/2013 7659Fornecedor
A & H MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ
07.828.736/0001-00 Endereço
RUA VEREADOR HEITOR SAFRAIDER, 1117
Bairro CENTRO Cidade / UF
Rio Bonito do Iguaçu / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85340000 13688-3 (42) 3653-1408 (42) 3653-1408
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 00292 SALÁRIO - EDUCAÇÃO Saldo anterior 16.542,48 Valor empenhado 3.954,67 Saldo atual 12.587,81 Credor Classificação da despesa Complemento LOJA 00107 Histórico
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
LUVA SOLD BUCHA LATAO 25X3/4 KRONA UN 2,80 2,00 5,60
LUVA SOLD C/ ROSCA 25 X 3/4 KRONA UN 0,73 3,00 2,19
LUVA SOLD C/ ROSCA 50 X 1.1/2 KRONA UN 7,36 4,00 29,44
LUVA SOLDAVEL 25MM KRONA UN 0,39 3,00 1,17
LUVA SOLDAVEL 32MM KRONA UN 0,76 5,00 3,80
LUVA SOLDAVEL 40MM KRONA UN 1,81 2,00 3,62
LUVA SOLDAVEL 50MM KRONA UN 2,14 1,00 2,14
REDUÇAO ESGOTO 100 X 50 MM TUBOZAN UN 3,31 3,00 9,93
REDUÇAO ESGOTO 150 X 100 MM TUBOZAN UN 11,52 1,00 11,52
FIO SOLIDO 01.00MM CORFIO MT 0,47 6,00 2,82
ADAPTADOR CURTO SOLDAVEL 25 X 3/4
KRONA UN 0,43 6,00 2,58
ADAPTADOR CURTO SOLDAVEL 40X1.1/4
KRONA UN 1,60 8,00 12,80
ADAPTADOR CURTO SOLDAVEL 50X1.1/2
KRONA UN 1,51 5,00 7,55
ADAPTADOR CURTO SOLVAVEL 20X1/2 KRONA UN 0,29 9,00 2,61
ADAPTADOR ROSC P/CAIXA 1.1/2 KRONA UN 12,82 7,00 89,74
ADAPTADOR ROSC P/CAIXA 1/2 KRONA UN 4,30 5,00 21,50
ADAPTADOR ROSC P/CAIXA 3/4 KRONA UN 6,11 4,00 24,44
ADAPTADOR SOLDAVEL P/CAIXA 20MM KRONA UN 4,45 7,00 31,15
ADAPTADOR SOLDAVEL P/CAIXA 25MM KRONA UN 5,95 6,00 35,70
ADAPTADOR SOLDAVEL P/CAIXA 32MM KRONA UN 8,16 5,00 40,80
ADAPTADOR SOLDAVEL P/CAIXA 40MM KRONA UN 11,96 2,00 23,92
ADESIVO P/PVC 017 GR TIGRE UN 1,40 6,00 8,40
ADESIVO P/PVC 075 GR TIGRE UN 3,00 5,00 15,00
Pregão 18/2013
Tipo Número Número Aditivo
63/2013
Fornecedor
A & H MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ
07.828.736/0001-00 Endereço
RUA VEREADOR HEITOR SAFRAIDER, 1117
Bairro CENTRO Cidade / UF
Rio Bonito do Iguaçu / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85340000 13688-3 (42) 3653-1408 (42) 3653-1408
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 00292 SALÁRIO - EDUCAÇÃO Saldo anterior 16.542,48 Valor empenhado 3.954,67 Saldo atual 12.587,81 Credor Classificação da despesa Complemento LOJA 00107 Histórico
Movimento Número Data Valor
009413 21/08/2013 3.954,67
Liquidação
010455 03/09/2013 3.954,67
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
BOIA P/CAIXA D'AGUA 3/4 CIPLA UN 4,26 3,00 12,78
BUCHA RED SOLDAVEL 25X20 KRONA UN 0,21 8,00 1,68
Forma de pagamento: 30 DIAS COM APRESENTAÇÃO NF
Município de Laranjeiras do Sul - PR
CNPJ: 76.205.970/0001-95Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231
Página: 20 / 67
EMPENHO
Pregão 18/2013
Tipo Número Número Aditivo
63/2013
Contrato Licitação
Número Tipo Emitido em Requisição Nº
009518
Ordinário 21/08/2013 7660Fornecedor
A & H MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ
07.828.736/0001-00 Endereço
RUA VEREADOR HEITOR SAFRAIDER, 1117
Bairro CENTRO Cidade / UF
Rio Bonito do Iguaçu / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85340000 13688-3 (42) 3653-1408 (42) 3653-1408
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 00292 SALÁRIO - EDUCAÇÃO Saldo anterior 12.587,81 Valor empenhado 2.658,87 Saldo atual 9.928,94 Credor Classificação da despesa Complemento LOJA 00107 Histórico
Movimento Número Data Valor
009414 21/08/2013 2.658,87
Liquidação
010456 03/09/2013 2.658,87
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CAIXA LUZ 4x2 CANAL UN 1,04 15,00 15,60
CAIXA P/TELEF 40x40 TIGRE UN 65,10 1,00 65,10
CAIXA P/TELEF EMB. 20x20 TIGRE UN 25,08 2,00 50,16
CANALETA SISTEMA X 20x10 ENERBRAS UN 4,41 5,00 22,05
CHAVE MONOF 25 AMP ELETROMAR UN 38,83 2,00 77,66
CURVA ELETRODUTO 90x1 PVC BRASIL UN 2,30 3,00 6,90
CURVA ELETRODUTO90x3/4 PVC BRASIL UN 1,17 4,00 4,68
DISJUNTOR BIPOLAR 020 AMP ELETROMAR UN 33,94 8,00 271,52
DISJUNTOR BIPOLAR 025 AMP ELETROMAR UN 34,72 3,00 104,16
DISJUNTOR BIPOLAR 030 AMP ELETROMAR UN 34,72 4,00 138,88
DISJUNTOR BIPOLAR 040 AMP ELETROMAR UN 35,47 2,00 70,94
DISJUNTOR BIPOLAR 050 ELETROMAR UN 36,98 2,00 73,96
DISJUNTOR MONO 10 AMP ELETROMAR UN 6,94 3,00 20,82
DISJUNTOR MONO 15 AMP ELETROMAR UN 6,67 9,00 60,03
DISJUNTOR MONO 40 AMP ELETROMAR UN 11,09 5,00 55,45
DISJUNTOR TRIPOLAR 020 AMP ELETROMAR UN 41,58 4,00 166,32
DISJUNTOR TRIPOLAR 050 AMP ELETROMAR UN 41,67 2,00 83,34
DISJUNTOR TRIPOLAR 30 AMP ELETROMAR UN 41,58 1,00 41,58
DISJUNTOR TRIPOLOAR 040 AMP ELETROMAR UN 41,58 2,00 83,16
FIO CABO 750V 50.00MM CORFIO MT 19,28 39,00 751,92
FIO CABO ALUMINIO 16MM 2x6 CORFIO MT 2,16 229,00 494,64
Forma de pagamento: 30 DIAS COM APRESENTAÇÃO NF
Pregão 41/2013
Tipo Número Número Aditivo
5/2013
Fornecedor
MALHERBI & MALHERBI LTDA ME
CNPJ
04.167.427/0001-30 Endereço
Rua Expediocionário João Maria, 780
Bairro Centro Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301410 3033-3 042-3635-2474 042,3635-2474
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO 11.001 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
26.782.00102.08 ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 00493 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 4.606,28 Valor empenhado 434,00 Saldo atual 4.172,28 Credor Classificação da despesa Complemento SALA 00000 Histórico
Movimento Número Data Valor
009415 21/08/2013 434,00
Liquidação
011083 10/09/2013 434,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
FILTRO HIDRAULICO UNIFIL 54,00 1,00 54,00
HF6586
UN
FILTRO LUBRIFICANTE MAN 30,00 1,00 30,00
W950/18
UN
FILTRO PSC 72/2 TECFIL UN 12,00 2,00 24,00
FILTRO TRANSMISAO UNIFIL 206,00 1,00 206,00
BT8320
UN
FILTRO HIDRAULICO UNIFIL 120,00 1,00 120,00
UC-MX-1591-4-10
UN
Forma de pagamento: ATÉ 30 DIAS APÓS APRESENTAÇÃO NF
Município de Laranjeiras do Sul - PR
CNPJ: 76.205.970/0001-95Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231
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EMPENHO
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Contrato Licitação
Número Tipo Emitido em Requisição Nº
009520
Ordinário 21/08/2013 7521Fornecedor
ERONILSON MOREIRA DUTRA
CNPJ
03.586.483/0001-46 Endereço
SANTOS DUMONT - AV, 3535
Bairro
SAO FRANCISCO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85303140 18226-5 (42)9925-1401
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 04.001 ATIVIDADES DO DEPTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 04.122.00022.00 ATIVIDADES DEPTO COMUNICAÇÃO SOCIAL
3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 00042 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 59.475,73 Valor empenhado 340,00 Saldo atual 59.135,73 Credor Classificação da despesa Complemento 00000 Histórico
Movimento Número Data Valor
009416 21/08/2013 340,00
Liquidação
010469 04/09/2013 340,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SERVIÇO SOM DE RUA / POVO NA
PRAÇA
34,00 10,00 340,00
HS
SOM DE RUA POVO NA PRACA
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
PERUSSULO & PERUSSULO LTDA ME
CNPJ
08.765.370/0001-21 Endereço
GUILHERME DE PAULA - CEL - R, 1059
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301220 13612-3 4236352666
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 10.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO 15.452.00092.07 ATIVIDADES DO DEPTO SERVIÇOS URBANOS
3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 00471 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 56.305,53 Valor empenhado 216,00 Saldo atual 56.089,53 Credor Classificação da despesa Complemento 00000 Histórico
Movimento Número Data Valor
009417 21/08/2013 216,00
Liquidação
010941 10/09/2013 216,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA URBANISMO EQUIPE DE MANUTENCAO E LIMPEZA
216,00 1,00 216,00
ROÇADEIRA E MOTOSSERRA
UN
EQUIPE DO LUBA - URBANISMO/ EQUIPE DE MANUTENÇÃO E DE LIMPEZA
Forma de pagamento: 30 DIAS
Município de Laranjeiras do Sul - PR
CNPJ: 76.205.970/0001-95Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231
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EMPENHO
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Contrato Licitação
Número Tipo Emitido em Requisição Nº
009522
Ordinário 21/08/2013 7580 Fornecedor MARCIA RHODEN 04469586978 CNPJ 18.088.135/0001-16 EndereçoRUA MARECHAL CANDIDO RONDON, 2539
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301060 18303-2 4236356821 42-3635-1257
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
08.244.00152.09 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
00538 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 117.910,53 Valor empenhado 152,00 Saldo atual 117.758,53 Credor Classificação da despesa Complemento EMPRESA 00000 Histórico
Movimento Número Data Valor
009418 21/08/2013 152,00
Liquidação
010948 10/09/2013 152,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
ARGOLA DE PLASTICO 4 CM DIAMETRO (PARES) UN 1,50 8,00 12,00
MATERIAL PARES DE OLHOS UN 0,20 24,00 4,80
MATERIAL RENDA UN 0,70 20,00 14,00 FITA ACETINADA MT 4,00 8,00 32,00 PINCEL 12 UN 4,70 4,00 18,80 PINCEL 14 UN 5,20 4,00 20,80 PINCEL 14 UN 7,50 2,00 15,00 TOALHA DE MESA UN 12,50 2,00 25,00 RETROS UN 1,00 8,00 8,00 AGULHA CX 0,20 8,00 1,60
ATIVIDADES E CURSOS NA ACAO SOCIAL
Forma de pagamento: A PRAZO
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
MARCIA RHODEN 04469586978
CNPJ
18.088.135/0001-16 Endereço
RUA MARECHAL CANDIDO RONDON, 2539
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301060 18303-2 4236356821 42-3635-1257
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.003 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE
08.243.00156.10 ATIV PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL - PETI 3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
00588 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS
Saldo anterior 65.985,76 Valor empenhado 1.198,50 Saldo atual 64.787,26 Credor Classificação da despesa Complemento EMPRESA 00935 Histórico
Movimento Número Data Valor
009419 21/08/2013 1.198,50
Liquidação
010516 05/09/2013 1.198,50
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
AGULHA PARA BORDAR FITAS CX 0,50 20,00 10,00
ROLO CETIM UN 25,00 1,00 25,00 FELTRO RL 16,60 30,00 498,00 RETROS UN 1,00 5,00 5,00 FITA CETIM UN 1,50 20,00 30,00 TECIDO DE PATCHWORK MT 21,50 13,00 279,50 COLA UN 10,40 15,00 156,00
TECIDO PASSA MANARIA MT 1,50 20,00 30,00
COLA GLITER UN 7,80 15,00 117,00
CORANTE LIQUIDO (BISNAGA) UN 3,20 15,00 48,00
MATERIAL PARA CURSOS NO PETI
Forma de pagamento: a prazo
Município de Laranjeiras do Sul - PR
CNPJ: 76.205.970/0001-95Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231
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EMPENHO
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Contrato Licitação
Número Tipo Emitido em Requisição Nº
009524
Ordinário 21/08/2013 7574 Fornecedor MARCIA RHODEN 04469586978 CNPJ 18.088.135/0001-16 EndereçoRUA MARECHAL CANDIDO RONDON, 2539
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301060 18303-2 4236356821 42-3635-1257
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.003 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE
08.243.00156.10 ATIV PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL - PETI 3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
00588 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS
Saldo anterior 64.787,26 Valor empenhado 2.879,50 Saldo atual 61.907,76 Credor Classificação da despesa Complemento EMPRESA 00935 Histórico
Movimento Número Data Valor
009420 21/08/2013 2.879,50
Liquidação
010515 05/09/2013 2.879,50
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
TECIDO PELE DE PESSEGO - COR DA PELE
39,90 19,00 758,10
MT TECIDO MALHA LISA E ESTAMPADA
100% ALGODÃO
15,50 16,50 255,75
UN
MANTA FIBRA UN 7,50 10,00 75,00
TECIDO LONA CRU (LONITA) MT 16,70 12,00 200,40
TECIDO MALHA ESTAMPADO 100% ALGODÃO
18,50 12,50 231,25
UN
FIO DE PESCA UN 6,00 2,00 12,00
AGULHA PONTO ROSSO CX 13,00 52,00 676,00
NOVELO UN 10,00 50,00 500,00
PERCEVEJOS LATONADOS CX 3,50 6,00 21,00
AGULHAS UN 7,50 20,00 150,00
MATERIAL PARA CURSOS E ATIVIDADES NO PETI
Forma de pagamento: a prazo
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
MARCIA RHODEN 04469586978
CNPJ
18.088.135/0001-16 Endereço
RUA MARECHAL CANDIDO RONDON, 2539
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301060 18303-2 4236356821 42-3635-1257
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.003 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE
08.243.00156.10 ATIV CENTRO DE REF ESPEC ASSIST SOCIAL - CREAS 3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
00584 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS
Saldo anterior 7.825,40 Valor empenhado 650,40 Saldo atual 7.175,00 Credor Classificação da despesa Complemento EMPRESA 00935 Histórico
Movimento Número Data Valor
009421 21/08/2013 650,40
Liquidação
010518 05/09/2013 650,40
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
ELASTICO EM ROLO UN 30,00 3,00 90,00
FITA PARA LAÇOS EM PACOTE 7,25 2,00 14,50
PLASTICA COM 2 CM LARGURA 50 MTS
MT
TECIDO OXFORD CORES VARIADAS UN 6,50 40,00 260,00
TECIDO DE PATCHWORK MT 16,50 5,00 82,50
FITA ACETINADA MT 0,30 400,00 120,00
TECIDO ETAMINE MT 27,80 3,00 83,40
MATERIAL PARA ATIVIDADES NO CREAS
Forma de pagamento: a prazo
Município de Laranjeiras do Sul - PR
CNPJ: 76.205.970/0001-95Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231
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EMPENHO
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Contrato Licitação
Número Tipo Emitido em Requisição Nº
009526
Ordinário 21/08/2013 7570 Fornecedor MARCIA RHODEN 04469586978 CNPJ 18.088.135/0001-16 EndereçoRUA MARECHAL CANDIDO RONDON, 2539
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301060 18303-2 4236356821 42-3635-1257
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.00152.09 ATIV DO CENTRO DE REF DE ASSIST SOCIAL - CRAS 3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
00566 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS
Saldo anterior 84.199,16 Valor empenhado 559,70 Saldo atual 83.639,46 Credor Classificação da despesa Complemento EMPRESA 00934 Histórico
Movimento Número Data Valor
009422 21/08/2013 559,70
Liquidação
010514 05/09/2013 559,70
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PINCEL 12 UN 18,80 3,00 56,40
PINCEL 10 UN 4,70 3,00 14,10
PINCEL PACOTES UN 28,00 1,00 28,00
PEÇA DE ELASTICO AVIAMENTOS UN 3,00 3,00 9,00
BOTÃO (MATRIZ) UN 220,00 1,00 220,00
BOTÃO (ENCAPAR) UN 0,80 144,00 115,20
TECIDO PANO DE PRATO MT 7,80 15,00 117,00
ATIVIDADES NO CRAS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
MARCIA RHODEN 04469586978
CNPJ
18.088.135/0001-16 Endereço
RUA MARECHAL CANDIDO RONDON, 2539
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301060 18303-2 4236356821 42-3635-1257
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.00152.09 ATIV DO CENTRO DE REF DE ASSIST SOCIAL - CRAS 3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
00566 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS
Saldo anterior 83.639,46 Valor empenhado 2.432,20 Saldo atual 81.207,26 Credor Classificação da despesa Complemento EMPRESA 00934 Histórico
Movimento Número Data Valor
009423 21/08/2013 2.432,20
Liquidação
010513 05/09/2013 2.432,20
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
FIBRA UN 32,00 40,00 1.280,00
CHINELO UN 18,00 25,00 450,00
TINTA PARA TECIDO UN 3,00 101,00 303,00
EMBORRACHADO 33,80 10,00 338,00 DIVERSAS CORES KG PINCEL 06 UN 8,80 3,00 26,40 PINCEL 08 UN 11,60 3,00 34,80 ATIVIDADES NO CRAS
Município de Laranjeiras do Sul - PR
CNPJ: 76.205.970/0001-95Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231
Página: 30 / 67
EMPENHO
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Contrato Licitação
Número Tipo Emitido em Requisição Nº
009528
Ordinário 21/08/2013 7520Fornecedor
ADRIANGELA TRENTO CONFECCOES LTDA - ME
CNPJ
07.555.447/0001-76 Endereço
CANDIDO RONDON - MAL - R, 2210
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301060 13359-1 (42)3635-1729 3635-2031
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA
13.392.00062.04 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA 3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
00350 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 20.148,42 Valor empenhado 62,90 Saldo atual 20.085,52 Credor Classificação da despesa Complemento EMPRESA 00000 Histórico
Movimento Número Data Valor
009424 21/08/2013 62,90
Liquidação
010891 10/09/2013 62,90
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
TAPETE UN 62,90 1,00 62,90
TAPETE PARA O SHOW DO DANTE RAMON LEDESMA
Forma de pagamento: A PRAZO
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
MARIA EDIA ERUSTES - ME
CNPJ
03.022.740/0001-17 Endereço
RUA MARECHAL CANDIDO RONDON , 2567
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301060 2232-2 4236351087 4236351087
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 00162 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
Saldo anterior 23.378,57 Valor empenhado 57,50 Saldo atual 23.321,07 Credor Classificação da despesa Complemento SALA 00303 Histórico
Movimento Número Data Valor
009425 21/08/2013 57,50
Liquidação
011226 11/09/2013 57,50
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
ARGILA PCT DE 900 GR KG 2,50 23,00 57,50
SEMUSA/ POSTO BARÃO
Município de Laranjeiras do Sul - PR
CNPJ: 76.205.970/0001-95Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231
Página: 32 / 67
EMPENHO
Tomada de preços 1/2011
Tipo Número Número Aditivo
23/2011 2
Contrato Licitação
Número Tipo Emitido em Requisição Nº
009530
Ordinário 21/08/2013 7532Fornecedor
EQUIPLANO SISTEMAS LTDA
CNPJ
76.030.717/0001-48 Endereço
RUA ERNESTO PIAZZETA, 202
Bairro BACACHERI Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
82510350 123-6 4133515000 41-3351-5045
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 07.001 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
04.123.00022.01 ATIVIDADES DO DEPTO DE CONTABILIDADE 3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
00122 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 10.418,66 Valor empenhado 4.747,68 Saldo atual 5.670,98 Credor Classificação da despesa Complemento EMPRESA 00000 Histórico
Movimento Número Data Valor
009426 21/08/2013 4.747,68
Liquidação
010927 10/09/2013 4.747,68
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS
4.747,68 1,00 4.747,68
SERV
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
EQUIPLANO SISTEMAS LTDA
CNPJ
76.030.717/0001-48 Endereço
RUA ERNESTO PIAZZETA, 202
Bairro BACACHERI Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
82510350 123-6 4133515000 41-3351-5045
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 04.001 ATIVIDADES DO DEPTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 04.122.00022.00 ATIVIDADES DEPTO COMUNICAÇÃO SOCIAL
3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 00042 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 59.135,73 Valor empenhado 629,00 Saldo atual 58.506,73 Credor Classificação da despesa Complemento EMPRESA 00000 Histórico
Movimento Número Data Valor
009427 21/08/2013 629,00
Liquidação
010926 10/09/2013 629,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
EQUIPLANO SERV 629,00 1,00 629,00
5° PARCELA 2013
Município de Laranjeiras do Sul - PR
CNPJ: 76.205.970/0001-95Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231
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EMPENHO
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Contrato Licitação
Número Tipo Emitido em Requisição Nº
009532
Ordinário 21/08/2013 7529Fornecedor
DIOE - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA
CNPJ
76.437.383/0001-21 Endereço
RUA DOS FUNCIONARIOS, 1645
Bairro JUVEVE Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
80035050 428-6 41-3313-3200 41-3313-3279
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 07.003 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA
04.123.00022.02 ATIVIDADES DO DEPTO DE GESTÃO FINANCEIRA 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
00139 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 3.946,96 Valor empenhado 144,00 Saldo atual 3.802,96 Credor Classificação da despesa Complemento EDITORA 00000 Histórico
Movimento Número Data Valor
009428 21/08/2013 144,00
Liquidação
010418 02/09/2013 144,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SERVIÇOS PROT 67115 - 24/07/2013 HS 24,00 6,00 144,00
PROT 77177 - 21/08/2013
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
DIOE - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA
CNPJ
76.437.383/0001-21 Endereço
RUA DOS FUNCIONARIOS, 1645
Bairro JUVEVE Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
80035050 428-6 41-3313-3200 41-3313-3279
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 07.003 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA
04.123.00022.02 ATIVIDADES DO DEPTO DE GESTÃO FINANCEIRA 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
00139 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 3.802,96 Valor empenhado 144,00 Saldo atual 3.658,96 Credor Classificação da despesa Complemento EDITORA 00000 Histórico
Movimento Número Data Valor
009429 21/08/2013 144,00
Liquidação
010419 02/09/2013 144,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SERVIÇOS PROT 77178 - 21/08/2013 HS 24,00 6,00 144,00
PROT 77178 - 21/08/2013
Município de Laranjeiras do Sul - PR
CNPJ: 76.205.970/0001-95Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231
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EMPENHO
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Contrato Licitação
Número Tipo Emitido em Requisição Nº
009534
Ordinário 21/08/2013 7412Fornecedor
ZANATTA COMERCIO DE FRUTAS LTDA
CNPJ 82.046.582/0001-01 Endereço RODOVIA BR-277 KM-525, S/N Bairro BR277 Cidade / UF Guaraniaçu / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85400000 14142-9
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.304.00032.02 ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 00215 Taxas - Exercício Poder de Polícia
Saldo anterior 9.000,00 Valor empenhado 300,00 Saldo atual 8.700,00 Credor Classificação da despesa Complemento FRUTARIA 00510 Histórico
Movimento Número Data Valor
009430 21/08/2013 300,00
Liquidação
010064 21/08/2013 300,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
DESPESAS DE VIAGEM 300,00 1,00 300,00
ALIMENTAÇÃO
UN
ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. SAÚDE FPRA DO DOMICILIO.
Forma de pagamento: VISTA
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
NEORI BELLE & CIA LTDA - GRUPO TRES PINHEIROS
CNPJ 00.388.102/0001-26 Endereço BR 277 KM-321, 321 Bairro BR277 Cidade / UF Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85110000 14155-1 42-3649-1113 3649-1126
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.304.00032.02 ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 00215 Taxas - Exercício Poder de Polícia
Saldo anterior 8.700,00 Valor empenhado 300,00 Saldo atual 8.400,00 Credor Classificação da despesa Complemento LANCHONETE 00510 Histórico
Movimento Número Data Valor
009431 21/08/2013 300,00
Liquidação
010065 21/08/2013 300,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
DESPESAS DE VIAGEM 300,00 1,00 300,00
ALIMENTAÇÃO
UN
ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. SAÚDE FPRA DO DOMICILIO.
Forma de pagamento: VISTA
Município de Laranjeiras do Sul - PR
CNPJ: 76.205.970/0001-95Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231
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EMPENHO
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Contrato Licitação
Número Tipo Emitido em Requisição Nº
009536
Ordinário 21/08/2013 7417Fornecedor
GIHAD REDA E CIA LTDA ME
CNPJ
11.225.322/0001-55 Endereço
RUA VICENTE MACHADO, 1559
Bairro CENTRO Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85010260 17110-7
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.304.00032.02 ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 00215 Taxas - Exercício Poder de Polícia
Saldo anterior 8.400,00 Valor empenhado 300,00 Saldo atual 8.100,00 Credor Classificação da despesa Complemento RESTAURANTE 00510 Histórico
Movimento Número Data Valor
009432 21/08/2013 300,00
Liquidação
010066 21/08/2013 300,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM 300,00 1,00 300,00
ALIMENTAÇÃO
UN
ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. SAÚDE FPRA DO DOMICILIO.
Forma de pagamento: VISTA
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
AUTO POSTO CANAAN LTDA
CNPJ 04.202.351/0001-36 Endereço RDO BR-277 KM-254, S/N Bairro CENTRO Cidade / UF Irati / PR
CEP Matrícula Fone FAX
84500000 13563-1 453248023
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.304.00032.02 ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA 3.3.90.30.01.03 DIESEL
00208 Taxas - Exercício Poder de Polícia
Saldo anterior 8.100,00 Valor empenhado 170,00 Saldo atual 7.930,00 Credor Classificação da despesa Complemento POSTO DE COMBUSTIVEL 00510 Histórico
Movimento Número Data Valor
009433 21/08/2013 170,00
Liquidação
010070 21/08/2013 170,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
OLEO DIESEL UN 170,00 1,00 170,00
DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. MUN.SAÚDE
Município de Laranjeiras do Sul - PR
CNPJ: 76.205.970/0001-95Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231
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EMPENHO
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Contrato Licitação
Número Tipo Emitido em Requisição Nº
009538
Ordinário 21/08/2013 7419Fornecedor
CELSO TETU E CIA LTDA - POSTO CAMPEIRO
CNPJ
76.494.327/0002-00 Endereço
AV GAL MARIO TOURINHO, 2066
Bairro CENTRO Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
80000000 13546-1 41-3335-6767
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.304.00032.02 ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA 3.3.90.30.01.03 DIESEL
00208 Taxas - Exercício Poder de Polícia
Saldo anterior 71.861,31 Valor empenhado 230,00 Saldo atual 71.631,31 Credor Classificação da despesa Complemento POSTO 00510 Histórico
Movimento Número Data Valor
009434 21/08/2013 230,00
Liquidação
010067 21/08/2013 230,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
OLEO DIESEL 300,00 1,00 300,00
COMBUSTIVEL
UN
ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. SAÚDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZAM TFD.
Forma de pagamento: A VISTA
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
AUTO POSTO CANAAN LTDA
CNPJ 04.202.351/0001-36 Endereço RDO BR-277 KM-254, S/N Bairro CENTRO Cidade / UF Irati / PR
CEP Matrícula Fone FAX
84500000 13563-1 453248023
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.304.00032.02 ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA 3.3.90.30.01.02 GASOLINA
00208 Taxas - Exercício Poder de Polícia
Saldo anterior 71.631,31 Valor empenhado 60,00 Saldo atual 71.571,31 Credor Classificação da despesa Complemento POSTO DE COMBUSTIVEL 00510 Histórico
Movimento Número Data Valor
009435 21/08/2013 60,00
Liquidação
010068 21/08/2013 60,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. SAÚDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZAM TFD.
Forma de pagamento: A VISTA
Município de Laranjeiras do Sul - PR
CNPJ: 76.205.970/0001-95Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231
Página: 42 / 67
EMPENHO
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Contrato Licitação
Número Tipo Emitido em Requisição Nº
009540
Ordinário 21/08/2013 7420Fornecedor
CECILIA AUGUSTTYNIAK - RESTAURANTE E LANCHONETE SANTA RITA
CNPJ
11.271.981/0001-28 Endereço
RUA PEDRO ALVES, 1228
Bairro CENTRO Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85010080 15392-3 42-3622-6556
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.304.00032.02 ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 00215 Taxas - Exercício Poder de Polícia
Saldo anterior 7.800,00 Valor empenhado 300,00 Saldo atual 7.500,00 Credor Classificação da despesa Complemento RESTAURANTE 00510 Histórico
Movimento Número Data Valor
009436 21/08/2013 300,00
Liquidação
010069 21/08/2013 300,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
DESPESAS DE VIAGEM 300,00 1,00 300,00
ALIMENTAÇÃO
UN
ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. SAÚDE FPRA DO DOMICILIO.
Forma de pagamento: VISTA
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
AUTO POSTO CANAAN LTDA
CNPJ 04.202.351/0001-36 Endereço RDO BR-277 KM-254, S/N Bairro CENTRO Cidade / UF Irati / PR
CEP Matrícula Fone FAX
84500000 13563-1 453248023
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.304.00032.02 ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA 3.3.90.30.01.02 GASOLINA
00208 Taxas - Exercício Poder de Polícia
Saldo anterior 71.401,31 Valor empenhado 120,00 Saldo atual 71.281,31 Credor Classificação da despesa Complemento POSTO DE COMBUSTIVEL 00510 Histórico
Movimento Número Data Valor
009439 21/08/2013 120,00
Liquidação
010071 21/08/2013 120,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. MUN.SAÚDE
Município de Laranjeiras do Sul - PR
CNPJ: 76.205.970/0001-95Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231
Página: 44 / 67
EMPENHO
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Contrato Licitação
Número Tipo Emitido em Requisição Nº
009542
Ordinário 21/08/2013 Fornecedor P A S E P CNPJ 00.394.460/0001-41 Endereço AV SANTOS DUMONDT, S/N Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PRCEP Matrícula Fone FAX
85300000 251-8
88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 88.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 28.845.00000.14 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO - PASEP
3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
00720 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias
Saldo anterior 4.939,29 Valor empenhado 3,85 Saldo atual 4.935,44 Credor Classificação da despesa Complemento RECEITA FEDERAL 00504 Histórico
Movimento Número Data Valor
009440 21/08/2013 3,85
Liquidação
010084 22/08/2013 3,85
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
VALOR REFERENTE A RETENCAO DE PASEP SOBRE O REPASSE DO CFM-DPTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL DO DIA 22/08/2013
