Pregão 66/2013
Tipo Número Número Aditivo
14/2013
Fornecedor
CASCATINHA SUPERMERCADO LTDA
CNPJ
11.324.110/0001-25 Endereço
RUA CORONEL GUILHERME DE PAULA, 1190
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301220 15363-0 42-3635-5555 42-3635-5555
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.00022.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL
3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 00069 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 271,46 Valor empenhado 224,73 Saldo atual 46,73 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento SUPERMERCADO 00000
Movimento Número Data Valor
012811 30/10/2013 224,73
Liquidação
014388 12/11/2013 224,73
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SACO ALVEJADO americana 5,15 2,00 10,30
PARA LIMPAR O CHÃO
KG
SACO PARA LIXO 100 LITROS fortilixo UN 9,10 3,00 27,30
SACO PARA LIXO 50 LITROS (ROLO) fortilixo UN 8,95 4,00 35,80
VASSOURA DE NYLON COM CABO condor UN 6,60 1,00 6,60
VASSOURA DE PALHA COM CABO condor UN 9,10 2,00 18,20
SABÃO EM PO tixan 3,95 7,00 27,65
CAIXA COM 500 GRAMAS
CX
ALCOOL PARA LIMPEZA 1.000 ML sissi UN 3,85 2,00 7,70
ALCOOL GEL da ilha 480 ml UN 5,99 2,00 11,98
DESINFETANTE LIQUIDO 2 LT girando sol UN 3,40 6,00 20,40
DESENGORDURANTE veja 9,80 6,00 58,80
EMBALAGEM COM 500 ML COM GATILHO
UN
Pregão 18/2013
Tipo Número Número Aditivo
68/2013
Fornecedor
A F DE SOUZA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CNPJ
02.492.862/0002-95 Endereço
RUA MARECHAL CANDIDO RONDON , 1925
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301060 14152-6 4236351146 4236356973
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 10.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO 15.452.00092.07 ATIVIDADES DO DEPTO SERVIÇOS URBANOS
3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 00464 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 61.663,88 Valor empenhado 270,00 Saldo atual 61.393,88 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento SALA 2 00000
Movimento Número Data Valor
013717 18/11/2013 270,00
Liquidação
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
AREIA MIXTA areia lavada M³ 90,00 3,00 270,00
Pregão 41/2013
Tipo Número Número Aditivo
2/2013
Fornecedor
DELCIR APARECIDA BELTER - EPP
CNPJ
02.913.264/0001-61 Endereço
RUA MARECHAL CÂNDIDO RONDON, 2358
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301060 3239-5 42 3635-2016 42 3635-2016
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 00291 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
Saldo anterior 67.802,76 Valor empenhado 170,00 Saldo atual 67.632,76 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento LOJA 00103
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
OLEO URSA SUPER TD/TEXACO 170,00 1,00 170,00
LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO SAE 15W-40 TURBO 20 LITROS CLASSIFICAÇÃO API CG-4 - (1ª LINHA) - COM CERTIFICADO DE QUALIDADE
UN
Pregão 55/2012
Tipo Número Número Aditivo
131/2012
Fornecedor
HULSE E CRUZ LTDA EPP
CNPJ
08.146.661/0001-31 Endereço
Rua Nogueira do Amaral, 1528
Bairro Centro Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301140 14759-1 (42)3635-1779 (42)3635-1779
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.00022.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL
3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 00069 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 5.046,73 Valor empenhado 230,29 Saldo atual 4.816,44 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento SUPERMERCADO 00000
Movimento Número Data Valor
012231 18/10/2013 230,29
Liquidação
013822 11/11/2013 230,29
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SABÃO EM PO EMB. 1 KG Surf UN 3,35 42,00 140,70
COPO DESCARTAVEL 180ML C/100 UNID
Campeão UN 2,89 31,00 89,59
Forma de pagamento: 30 e 60 dias
Pregão 55/2012
Tipo Número Número Aditivo
131/2012
Fornecedor
HULSE E CRUZ LTDA EPP
CNPJ
08.146.661/0001-31 Endereço
Rua Nogueira do Amaral, 1528
Bairro Centro Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301140 14759-1 (42)3635-1779 (42)3635-1779
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.241.00152.09 APOIO A PESSOAS IDOSAS
3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 00551 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS
Saldo anterior 42.910,67 Valor empenhado 1.365,14 Saldo atual 41.545,53 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento SUPERMERCADO 00935
Movimento Número Data Valor
012236 18/10/2013 1.365,14
Liquidação
013739 07/11/2013 1.365,14
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PIMENTÃO VERDE In Natura KG 4,84 5,00 24,20
MAÇA GALA In Natura KG 3,14 80,00 251,20
COPO DESCARTAVEL 180ML C/100 UNID
Campeão UN 2,89 51,00 147,39
CHOCOLATE SONHO DE VALSA C/ 44 UNIDADES
Lacta PCT 25,19 10,00 251,90
BANANA KATURRA In Natura KG 1,44 80,00 115,20
ALFACE In Natura UN 1,48 20,00 29,60 TOMATE In Natura KG 4,39 20,00 87,80 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - EMBALAGEM DE 400 GR De-casa UN 3,34 50,00 167,00 PRESUNTO Seara 13,85 21,00 290,85
PRESUNTO COZIDO (FATIADO)
KG
Pregão 55/2012
Tipo Número Número Aditivo
131/2012
Fornecedor
HULSE E CRUZ LTDA EPP
CNPJ
08.146.661/0001-31 Endereço
Rua Nogueira do Amaral, 1528
Bairro Centro Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301140 14759-1 (42)3635-1779 (42)3635-1779
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.003 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE
08.243.00156.10 ATIV PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL - PETI 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 00588 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS
Saldo anterior 9.957,71 Valor empenhado 1.405,25 Saldo atual 8.552,46 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento SUPERMERCADO 00935
Movimento Número Data Valor
012238 18/10/2013 1.405,25
Liquidação
015112 06/12/2013 1.405,25
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
BATATA In Natura KG 1,19 10,00 11,90
CARNE BOVINA CORTADA EM CUBOS In Natura KG 7,34 32,00 234,88
ALHO In Natura KG 11,49 10,00 114,90
BANANA KATURRA In Natura KG 1,44 10,00 14,40
FARINHA DE FUBA - EMB 1 KG Joao e John KG 1,34 13,00 17,42
FERMENTO PARA PÃO 125 GR Mauri UN 2,94 10,00 29,40
CARNE DE GADO (BISTECA) In Natura KG 10,59 35,00 370,65
CARNE MOIDA DE 2ª In Natura KG 7,28 35,00 254,80
MACARRÃO CASEIRO 500 GR Thaiadelle UN 1,59 10,00 15,90
OLEO DE GIRASSOL 900 ML Purity UN 5,94 10,00 59,40
MAÇA GALA In Natura KG 3,14 10,00 31,40
MACARRAO ARGOLA LISA / SEMOLA COM OVOS 500 G
Parati PCT 1,94 10,00 19,40
TOMATE In Natura KG 4,39 10,00 43,90
PIMENTÃO VERDE In Natura KG 4,84 10,00 48,40
PRESUNTO Seara 13,85 10,00 138,50
PRESUNTO COZIDO (FATIADO)
KG
Forma de pagamento: 30 e 60 dias
Pregão 55/2012
Tipo Número Número Aditivo
131/2012
Fornecedor
HULSE E CRUZ LTDA EPP
CNPJ
08.146.661/0001-31 Endereço
Rua Nogueira do Amaral, 1528
Bairro Centro Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301140 14759-1 (42)3635-1779 (42)3635-1779
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 00291 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
Saldo anterior 67.632,76 Valor empenhado 1.903,81 Saldo atual 65.728,95 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento SUPERMERCADO 00103
Movimento Número Data Valor
012239 18/10/2013 1.903,81
Liquidação
013463 04/11/2013 1.903,81
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - EMBALAGEM DE 400 GR
De-casa UN 3,34 118,00 394,12
PRESUNTO Seara 13,85 35,00 484,75
PRESUNTO COZIDO (FATIADO)
KG
MAÇA GALA In Natura KG 3,14 90,00 282,60
COPO DESCARTAVEL 180ML C/100 UNID
Campeão UN 2,89 91,00 262,99
BANANA KATURRA In Natura KG 1,44 90,00 129,60
TOMATE In Natura KG 4,39 55,00 241,45
SACO PARA GELADINHO Forti UN 1,14 95,00 108,30
Forma de pagamento: 30 e 60 dias
Pregão 18/2013
Tipo Número Número Aditivo
64/2013
Fornecedor
L.C.CARRA & CIA LTDA
CNPJ
01.890.817/0001-45 Endereço
RUA SANTA CATARINA, 1801
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85350000 13441-4 42 3637 1196
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 10.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO 15.452.00092.07 ATIVIDADES DO DEPTO SERVIÇOS URBANOS
3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 00464 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 61.393,88 Valor empenhado 922,50 Saldo atual 60.471,38 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento EDIFICIO 00000
Movimento Número Data Valor
013601 13/11/2013 922,50
Liquidação
016348 20/12/2013 922,50
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
FERRO CA 60 4.20MM C/12MT GERDAU BR 5,50 15,00 82,50
FERRO CA 50 10.00MM 3/8 C/ 12MT GERDAU BR 28,00 30,00 840,00
Pregão 66/2013
Tipo Número Número Aditivo
13/2013
Fornecedor
REDE LAR LTDA
CNPJ
78.512.795/0008-80 Endereço
RUA EZIDIO BOZZA, 10
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301320 2864-9 42 3635 4480 42 3635 1050
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.00022.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL
3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 00069 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 4.816,44 Valor empenhado 40,82 Saldo atual 4.775,62 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento MERCADO 00000
Movimento Número Data Valor
012014 17/10/2013 40,82
Liquidação
013842 11/11/2013 40,82
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PAPEL HIGIENICO KARINO 20,41 2,00 40,82
FARDO COM 16 PCTS COM 4 UNID COMUM
FD
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor P A S E P CNPJ 00.394.460/0001-41 Endereço AV SANTOS DUMONDT, S/N Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85300000 251-8
88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 88.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 28.845.00000.14 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO - PASEP
3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 00719 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 58.802,00 Valor empenhado 3.800,00 Saldo atual 55.002,00 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento RECEITA FEDERAL 00000
Movimento Número Data Valor
012015 17/10/2013 3.800,00
Liquidação
013001 17/10/2013 3.800,00
Pagamento
VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PASEP SOBRE OS REPASSES DO MES DE SETEMBRO/2013
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ 00.360.305/0932-85 Endereço RUA XV DE NOVEMBRO, 2151 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301050 460-0 (42)3635-8150
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.00022.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS
00074 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 1.481,38 Valor empenhado 300,00 Saldo atual 1.181,38 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento BANCO 00000
Movimento Número Data Valor
012016 17/10/2013 300,00
Liquidação
013000 17/10/2013 300,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SERVIÇO CONTRATO DE REPASSE UN 300,00 1,00 300,00
CONTRATO DE REPASSE 0368486-45/2011-MAPA
REANALISE- EVENTO 0635-1 IR 4 - PRODUTO 0638-0
Forma de pagamento: 30 DIAS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
AUTO POSTO TEXANO I SHOPPING CENTER LTDA
CNPJ 00.079.728/0001-50 Endereço RODOVIA BR 277 KM 123, S/N Bairro Cidade / UF Campo Largo / PR
CEP Matrícula Fone FAX
83607000 16526-3
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.30.01.02 GASOLINA
00291 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
Saldo anterior 65.728,95 Valor empenhado 110,00 Saldo atual 65.618,95 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento 00103
Movimento Número Data Valor
012017 17/10/2013 110,00
Liquidação
012998 17/10/2013 110,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM RESSARCIMENTO UN 2,80 39,30 110,00
DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA CIDADE DE CURIOTIBA NO DIA 20/10/2013
VEICULO AXI-2705
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
GILSO ORO
CPF
786.856.219-68 Endereço
MARECHAL CANDIDO RONDON, 1291
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85302090 17838-1
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC
3.3.90.14.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE RESSARCIMENTO -00288 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
Saldo anterior 274,70 Valor empenhado 90,00 Saldo atual 184,70 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento CASA 00103
Movimento Número Data Valor
012018 17/10/2013 90,00
Liquidação
012999 17/10/2013 90,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
DESPESA RESSARCIMENTO UN 90,00 1,00 90,00
DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA CIDADE DE CURIOTIBA NO DIA 20/10/2013
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
DEION INDUSTRIA E COM. DETERGENTES LTDA
CNPJ 76.670.124/0001-46 Endereço BR-277 KM-660, Bairro CENTRO Cidade / UF Matelândia / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85887000 674-2 452621572 452621376
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO 11.001 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
26.782.00102.08 ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 00493 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 10.633,96 Valor empenhado 1.434,00 Saldo atual 9.199,96 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento 00000
Movimento Número Data Valor
012019 17/10/2013 1.434,00
Liquidação
014169 11/11/2013 1.434,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
DETERGENTE XAMPO NEUTRO
AUTOMOTIVO 50 LT
45,00 8,00 360,00
ALCAL. AUTOM. 50 LTS
UN
SOLUPAN BOMBONA C/50 LITROS UN 41,25 12,00 495,00
INTERCAP BOMBONA C/50 LITROS DET. 6,00 14,00 84,00
ACIDO AUTOMO.
UN
INTERCAP BOMBONA C/50 LITROS ACIDO AUTOMOTIVO UN 41,25 12,00 495,00
Forma de pagamento: 30 DIAS
Processo inexigibilidade 2/2012
Tipo Número Número Aditivo
22/2012 1
Fornecedor
COMERCIO VAREJISTA DE ALARMES INVIOLAVEL LARANJEIRAS LTDA - ME
CNPJ
05.950.609/0001-45 Endereço
FELIX FLEURY- CAP - R, 1548
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301210 1947-0 4236353534 3635-6374
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.39.77.01 VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR
00301 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 218.072,82 Valor empenhado 90,00 Saldo atual 217.982,82 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento SALA 00000
Movimento Número Data Valor
012020 17/10/2013 90,00
Liquidação
014112 11/11/2013 90,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
MONITORAMENTO DE ALARMES UN 90,00 1,00 90,00
MONITORIAMENTO DE ALARME OUTUBRO DE 2013
UAB
Processo inexigibilidade 2/2012
Tipo Número Número Aditivo
22/2012 1
Fornecedor
COMERCIO VAREJISTA DE ALARMES INVIOLAVEL LARANJEIRAS LTDA - ME
CNPJ
05.950.609/0001-45 Endereço
FELIX FLEURY- CAP - R, 1548
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301210 1947-0 4236353534 3635-6374
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.39.77.01 VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR
00302 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
Saldo anterior 16.663,24 Valor empenhado 360,00 Saldo atual 16.303,24 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento SALA 00103
Movimento Número Data Valor
012021 17/10/2013 360,00
Liquidação
013456 04/11/2013 360,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
MONITORAMENTO DE ALARMES UN 360,00 1,00 360,00
ATENDIMENTO DE SISTEMA DE ALAMRME OUTUBRO DE 2013
DIVERSOS / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CRECHES.
ADELINA DUTRA BOEIRA DIVINA PROVIDENCIA JARDIM ALVORADA SEMENTINHA DO SABER
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
COMERCIO VAREJISTA DE ALARMES INVIOLAVEL LARANJEIRAS LTDA - ME
CNPJ
05.950.609/0001-45 Endereço
FELIX FLEURY- CAP - R, 1548
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301210 1947-0 4236353534 3635-6374
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA
13.392.00062.04 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA 3.3.90.39.77.99 VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 00352 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 3.039,73 Valor empenhado 170,00 Saldo atual 2.869,73 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento SALA 00000
Movimento Número Data Valor
012022 17/10/2013 170,00
Liquidação
014113 11/11/2013 170,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
MONITORAMENTO DE ALARMES UN 170,00 1,00 170,00
CENTRO CULTURAL
OUTUBRO DE 2013
Processo inexigibilidade 2/2012
Tipo Número Número Aditivo
22/2012 1
Fornecedor
COMERCIO VAREJISTA DE ALARMES INVIOLAVEL LARANJEIRAS LTDA - ME
CNPJ
05.950.609/0001-45 Endereço
FELIX FLEURY- CAP - R, 1548
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301210 1947-0 4236353534 3635-6374
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.39.77.01 VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR
00301 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 217.982,82 Valor empenhado 90,00 Saldo atual 217.892,82 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento SALA 00000
Movimento Número Data Valor
012023 17/10/2013 90,00
Liquidação
014114 11/11/2013 90,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
MONITORAMENTO DE ALARMES UN 90,00 1,00 90,00
MONITORIAMENTO DE ALARME OUTUBRO DE 2013
BIBLIOTECA MUNICIPAL
Processo inexigibilidade 2/2012
Tipo Número Número Aditivo
22/2012 1
Fornecedor
COMERCIO VAREJISTA DE ALARMES INVIOLAVEL LARANJEIRAS LTDA - ME
CNPJ
05.950.609/0001-45 Endereço
FELIX FLEURY- CAP - R, 1548
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301210 1947-0 4236353534 3635-6374
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.00022.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL 3.3.90.39.77.99 VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 00074 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 1.181,38 Valor empenhado 210,00 Saldo atual 971,38 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento SALA 00000
Movimento Número Data Valor
012024 17/10/2013 210,00
Liquidação
014115 11/11/2013 210,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
MONITORAMENTO DE ALARMES UN 210,00 1,00 210,00
OUTUBRO DE 2013
PAÇO MUNICIPAL
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
COMERCIO VAREJISTA DE ALARMES INVIOLAVEL LARANJEIRAS LTDA - ME
CNPJ
05.950.609/0001-45 Endereço
FELIX FLEURY- CAP - R, 1548
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301210 1947-0 4236353534 3635-6374
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.39.77.01 VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR
00302 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
Saldo anterior 16.303,24 Valor empenhado 100,00 Saldo atual 16.203,24 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento SALA 00103
Movimento Número Data Valor
012025 17/10/2013 100,00
Liquidação
013457 04/11/2013 100,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
MONITORAMENTO DE ALARMES UN 100,00 1,00 100,00
SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO ESCOLA FLORINDO PELIZZARI OUTUBRO DE 2013
Processo inexigibilidade 2/2012
Tipo Número Número Aditivo
22/2012 1
Fornecedor
COMERCIO VAREJISTA DE ALARMES INVIOLAVEL LARANJEIRAS LTDA - ME
CNPJ
05.950.609/0001-45 Endereço
FELIX FLEURY- CAP - R, 1548
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301210 1947-0 4236353534 3635-6374
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
08.244.00152.09 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.90.39.77.99 VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 00544 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 41.890,94 Valor empenhado 270,00 Saldo atual 41.620,94 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento SALA 00000
Movimento Número Data Valor
012026 17/10/2013 270,00
Liquidação
014116 11/11/2013 270,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
MONITORAMENTO DE ALARMES UN 270,00 1,00 270,00
OUTUBRO DE 2013 AÇÃO SOCIAL
Processo inexigibilidade 2/2012
Tipo Número Número Aditivo
22/2012 1
Fornecedor
COMERCIO VAREJISTA DE ALARMES INVIOLAVEL LARANJEIRAS LTDA - ME
CNPJ
05.950.609/0001-45 Endereço
FELIX FLEURY- CAP - R, 1548
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301210 1947-0 4236353534 3635-6374
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
08.243.00152.09 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3.3.90.39.77.99 VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 00531 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 7.843,01 Valor empenhado 110,00 Saldo atual 7.733,01 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento SALA 00000
Movimento Número Data Valor
012027 17/10/2013 110,00
Liquidação
014117 11/11/2013 110,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
MONITORAMENTO DE ALARMES UN 110,00 1,00 110,00
OUTUBRO DE 2013
CONSELHO TUTELAR
Processo inexigibilidade 2/2012
Tipo Número Número Aditivo
22/2012 1
Fornecedor
COMERCIO VAREJISTA DE ALARMES INVIOLAVEL LARANJEIRAS LTDA - ME
CNPJ
05.950.609/0001-45 Endereço
FELIX FLEURY- CAP - R, 1548
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301210 1947-0 4236353534 3635-6374
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.39.77.01 VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR
00302 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
Saldo anterior 16.203,24 Valor empenhado 855,00 Saldo atual 15.348,24 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento SALA 00103
Movimento Número Data Valor
012028 17/10/2013 855,00
Liquidação
013458 04/11/2013 855,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
MONITORAMENTO DE ALARMES UN 855,00 1,00 855,00
ATENDIMENTO ELETRONICO DE ALARME/DIVERSOS SETORES DA EDUCAÇÃO OUTUBRO DE 2013 ESCOLAS MUNICIPAIS ALUISIO MAIER SEC. DE EDUCAÇÃO VALDEMAR BOEIRA JOSÉ BONIFACIO
ANTONIO RIBEIRO DE ALMEIDA TEOTONIO VILELA
AGUA VERDE
LEOCADIO JOSÉ CORREIA ] PADRE GERSON GALVINO .
Processo inexigibilidade 2/2012
Tipo Número Número Aditivo
22/2012 2
Fornecedor
COMERCIO VAREJISTA DE ALARMES INVIOLAVEL LARANJEIRAS LTDA - ME
CNPJ
05.950.609/0001-45 Endereço
FELIX FLEURY- CAP - R, 1548
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301210 1947-0 4236353534 3635-6374
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.39.77.02 VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA
00178 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
Saldo anterior 217.892,82 Valor empenhado 150,00 Saldo atual 217.742,82 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento SALA 00303
Movimento Número Data Valor
012029 17/10/2013 150,00
Liquidação
014417 12/11/2013 150,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
MONITORAMENTO DE ALARMES UN 150,00 1,00 150,00
POSTO DE SAUDE CENTRO LESTE
Forma de pagamento: A PRAZO
Processo inexigibilidade 2/2012
Tipo Número Número Aditivo
22/2012 2
Fornecedor
COMERCIO VAREJISTA DE ALARMES INVIOLAVEL LARANJEIRAS LTDA - ME
CNPJ
05.950.609/0001-45 Endereço
FELIX FLEURY- CAP - R, 1548
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301210 1947-0 4236353534 3635-6374
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.39.77.02 VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA
00178 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
Saldo anterior 1.982,64 Valor empenhado 150,00 Saldo atual 1.832,64 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento SALA 00303
Movimento Número Data Valor
012030 17/10/2013 150,00
Liquidação
014416 12/11/2013 150,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
MONITORAMENTO DE ALARMES UN 150,00 1,00 150,00
POSTO DE SAUDE CRISTO REI
Forma de pagamento: A PRAZO
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
LOURDES DE FATIMA SAHAIDAK
CNPJ
17.271.209/0001-92 Endereço
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 2645
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranja da Terra / ES
CEP Matrícula Fone FAX
85301050 18395-4 4236353984
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO 05.001 GABINETE SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO 04.122.00022.00 GABINETE SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO 3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 00050 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 1.839,90 Valor empenhado 257,00 Saldo atual 1.582,90 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento SALA 01 00000
Movimento Número Data Valor
012031 17/10/2013 257,00
Liquidação
014139 11/11/2013 257,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
MATERIAL VASO DE FLORE ARTIFICIAL UN 63,00 1,00 63,00
FLORES CRISANTEMO PCT 14,00 1,00 14,00
FLORES ORQUIDEA PCT 60,00 3,00 180,00
HOMENAGENS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
LOURDES DE FATIMA SAHAIDAK
CNPJ
17.271.209/0001-92 Endereço
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 2645
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranja da Terra / ES
CEP Matrícula Fone FAX
85301050 18395-4 4236353984
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 00291 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
Saldo anterior 65.618,95 Valor empenhado 926,00 Saldo atual 64.692,95 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento SALA 01 00103
Movimento Número Data Valor
012032 17/10/2013 926,00
Liquidação
013459 04/11/2013 926,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
VASO FLOR MINI MARGARIDA UN 5,50 120,00 660,00
LEMBRANCINHAS DIA DA SECRETARIA UN 19,00 14,00 266,00
Pregão 54/2013
Tipo Número Número Aditivo
163/2013
Fornecedor
J.A. BRUSTOLIN & CIA LTDA - ME
CNPJ
09.390.385/0001-15 Endereço
RUA ISAAC NEWTON, 2477
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301440 14244-1 4236353962
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.00022.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL 3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 00074 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 10.971,38 Valor empenhado 3.640,00 Saldo atual 7.331,38 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento EMPRESA 00000
Movimento Número Data Valor
012033 17/10/2013 3.640,00
Liquidação
014141 11/11/2013 3.640,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
LOCAÇÃO TENDA PIRAMIDE 910,00 4,00 3.640,00
DE 10 X 10 MTS, COM COBERTURA NA COR BRANCA, COM LONA GALVANIZADA ANTICHAMAS, ESTRUTURA METÁLICA NA COR CINZA COM CHAPAS DE AÇO DE NO MÍNIMO 2MM; ALTURA DE 3 MTS NA EXTREMIDADE E 6 MTS NA SUA PONTA CENTRAL, ESTRUTURA EM ÓTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E APARÊNCIA; INCLUINDO TRANSPORTE, SERVIÇOS DE MONTAGEM,
INSTALAÇÃO, FIXAÇÃO, RECOLHIMENTO DE ART, RESPONSÁVEL TÉCNICO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA TENDA SENDO PONTOS DE LUZ, TOMADAS, INTERRUPTORES, OBEDECENDO AS NORMAS DE SEGURANÇA.
LOC
Pregão 55/2012
Tipo Número Número Aditivo
130/2012
Fornecedor
CRUSCIAK & CRUSCIAK lTDA
CNPJ
04.150.995/0001-28 Endereço
RUA MARECHAL CANDIDO RONDOM, 1.980
Bairro CENTR Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301060 3007-4 42 3635 1296 42 3635 1495
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.367.00042.04 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO
00335 25% Demais Impostos Vinculados à Educação Básica
Saldo anterior 2.539,67 Valor empenhado 936,00 Saldo atual 1.603,67 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento CENTRO 00104
Movimento Número Data Valor
012034 17/10/2013 936,00
Liquidação
013424 04/11/2013 936,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CARGA DE GAS 45 KG ULTRA UN 156,00 6,00 936,00
Forma de pagamento: 30 e 60 dias
Pregão 66/2013
Tipo Número Número Aditivo
13/2013
Fornecedor
REDE LAR LTDA
CNPJ
78.512.795/0008-80 Endereço
RUA EZIDIO BOZZA, 10
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301320 2864-9 42 3635 4480 42 3635 1050
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 00291 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
Saldo anterior 64.692,95 Valor empenhado 1.006,57 Saldo atual 63.686,38 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento MERCADO 00103
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SABONETE INFANTIL 90 GR 1,2,3 BABY UN 2,50 14,00 35,00
SABONETE LIQUIDO SENSUS 18,56 1,00 18,56
EMBALAGEM COM 2 LITROS
UN
ADESIVO KURA KORTE 7,79 2,00 15,58
PARA CURATIVO TRANSPARENTE CAIXA COM 40 UNID
UN
CREME DENTAL CLOSE-UP 2,69 7,00 18,83
TUBO COM 90 GR
UN
COTONETES CX COM 75 UNIDADES YORK UN 2,40 2,00 4,80
ESCOVA DENTAL SANIFIL 2,79 70,00 195,30
ADULTO MEDIA
UN
ESCOVA CABELO GRANDE CONDOR UN 28,84 2,00 57,68
CONDICIONADOR 350 ML H2O 4,09 10,00 40,90
PARA CABELO SECOS
UN
ALGODAO HIDROFILICO YORK 3,39 2,00 6,78
PACOTE COM 25 GRAMAS
PCT
COTONETE YORK 6,28 2,00 12,56
EMBALAGEM POTE
UN
CORTADOR DE UNHA GRANDE MUNDIAL 4,69 2,00 9,38
EM INOX
UN
PAPEL HIGIENICO KARINO 20,41 6,00 122,46
FARDO COM 16 PCTS COM 4 UNID COMUM
FD
LENÇO DE PAPEL KISS 2,98 10,00 29,80
CAIXA COM 50 UNID
UN
SABONETE 90 GR PALMOLIVE UN 1,20 14,00 16,80
PAPEL HIGIENICO DUETTO 68,37 3,00 205,11
FOLHA DUPLA FARDO COM 16 PACTS DE 4 UNID
FD
ESCOVA PARA LAVAR UNHAS CONDOR UN 2,64 2,00 5,28
ESCOVA DENTAL SANIFIL 2,79 70,00 195,30
INFANTIL MACIA
Pregão 66/2013
Tipo Número Número Aditivo
13/2013
Fornecedor
REDE LAR LTDA
CNPJ
78.512.795/0008-80 Endereço
RUA EZIDIO BOZZA, 10
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301320 2864-9 42 3635 4480 42 3635 1050
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 00291 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
Saldo anterior 64.692,95 Valor empenhado 1.006,57 Saldo atual 63.686,38 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento MERCADO 00103
Movimento Número Data Valor
012035 17/10/2013 1.006,57
Liquidação
013442 04/11/2013 1.006,57
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
GUARDANAPOS BEIJA FLOR 0,75 10,00 7,50
DE PAPEL PCTE COM 50 UNID
UN
ESPONJA PARA BANHO LORENZON UN 1,79 4,99 8,95
Pregão 66/2013
Tipo Número Número Aditivo
13/2013
Fornecedor
REDE LAR LTDA
CNPJ
78.512.795/0008-80 Endereço
RUA EZIDIO BOZZA, 10
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301320 2864-9 42 3635 4480 42 3635 1050
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 00291 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
Saldo anterior 63.686,38 Valor empenhado 1.218,74 Saldo atual 62.467,64 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento MERCADO 00103
Movimento Número Data Valor
012036 17/10/2013 1.218,74
Liquidação
013443 04/11/2013 1.218,74
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
COTONETES CX COM 75 UNIDADES YORK UN 2,40 8,00 19,20
CREME DENTAL CLOSE-UP 2,69 10,00 26,90
TUBO COM 90 GR
UN
CORTADOR DE UNHA GRANDE MUNDIAL 4,69 3,00 14,07
EM INOX
UN
COTONETE YORK 6,28 8,00 50,24
EMBALAGEM POTE
UN
ALGODAO HIDROFILICO YORK 3,39 8,00 27,12
PACOTE COM 25 GRAMAS
PCT
CONDICIONADOR 350 ML H2O 4,09 10,00 40,90
PARA CABELO SECOS
UN
ADESIVO KURA KORTE 7,79 8,00 62,32
PARA CURATIVO TRANSPARENTE CAIXA COM 40 UNID
UN
GUARDANAPOS BEIJA FLOR 0,75 30,00 22,50
DE PAPEL PCTE COM 50 UNID
UN
ESPONJA PARA BANHO LORENZON UN 1,79 14,98 26,85
FRALDA INFANTIL- P M G DR FRALDINHA 12,38 30,00 371,40
DESCARTAVEL PACOTE COM 24 UNID
PCT
ESCOVA DENTAL SANIFIL 2,79 50,00 139,50
INFANTIL MACIA
UN
ESCOVA PARA LAVAR UNHAS CONDOR UN 2,64 18,00 47,52
ESCOVA CABELO GRANDE CONDOR UN 28,84 8,00 230,72
ESCOVA DENTAL SANIFIL 2,79 50,00 139,50
ADULTO MEDIA
UN
Pregão 66/2013
Tipo Número Número Aditivo
13/2013
Fornecedor
REDE LAR LTDA
CNPJ
78.512.795/0008-80 Endereço
RUA EZIDIO BOZZA, 10
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301320 2864-9 42 3635 4480 42 3635 1050
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 00291 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
Saldo anterior 62.467,64 Valor empenhado 1.581,32 Saldo atual 60.886,32 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento MERCADO 00103
Movimento Número Data Valor
012037 17/10/2013 1.581,32
Liquidação
013444 04/11/2013 1.581,32
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
ESPONJA PARA BANHO LORENZON UN 1,79 29,95 53,70
FRALDA INFANTIL- P M G DR FRALDINHA 12,38 34,00 420,92
DESCARTAVEL PACOTE COM 24 UNID
PCT
GUARDANAPOS BEIJA FLOR 0,75 16,00 12,00
DE PAPEL PCTE COM 50 UNID
UN
LENÇO DE PAPEL KISS 2,98 20,00 59,60
CAIXA COM 50 UNID
UN
ESCOVA DENTAL SANIFIL 2,79 50,00 139,50
INFANTIL MACIA
UN
ESCOVA PARA LAVAR UNHAS CONDOR UN 2,64 30,00 79,20
PAPEL HIGIENICO KARINO 20,41 40,00 816,40
FARDO COM 16 PCTS COM 4 UNID COMUM
FD
Pregão 3/2013
Tipo Número Número Aditivo
10/2013
Fornecedor
DIPOL POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CNPJ 02.219.334/0001-86 Endereço ROD BR 277 KM 452 , SN Bairro VILA INDUSTRIAL Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85303495 971-7 42 3635-5300 42 3635-5300
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, ABAST E MEIO AMBIENTE 14.001 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 20.122.00132.10 ATIVIDADES SEC AGRIC ABAST E MEIO AMBIENTE
3.3.90.30.01.02 GASOLINA
00597 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 234.282,92 Valor empenhado 763,94 Saldo atual 233.518,98 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento POSTO DE COMBUSTIVEIS 00000
Movimento Número Data Valor
012038 17/10/2013 763,94
Liquidação
013855 11/11/2013 763,94
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LT 2,65 288,28 763,94
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor A R G DA SILVA TRANSPORTES-= ME CNPJ 09.527.467/0001-69 Endereço RODOLFO BERTUOL - R, 99 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301260 14811-3 4236351522
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.00022.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL 3.3.90.33.06.00 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO 00072 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 1.283,24 Valor empenhado 400,00 Saldo atual 883,24 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento 00000
Movimento Número Data Valor
012039 17/10/2013 400,00
Liquidação
014130 11/11/2013 400,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
FRETE PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS UN 400,00 1,00 400,00
FRETAMENTO DE VAN PARA TRANSPORTE DO GRUPO FORCA JOVEM PARA CASCAVEL NO DIA 28/10/2013
Forma de pagamento: A PRAZO
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
L.C. ALMEIDA METALURGICA -ME
CNPJ
95.380.671/0001-31 Endereço
RUA DIGO PINTO, 870
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301290 837-1 36353835
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
00291 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
Saldo anterior 60.886,32 Valor empenhado 610,00 Saldo atual 60.276,32 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento METALURGICA 00103
Movimento Número Data Valor
012040 17/10/2013 610,00
Liquidação
013460 04/11/2013 610,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
MOTOR ELETRONICO DESLIZANTE
PARA PORTAO
540,00 1,00 540,00
UN
CONTROLE PARA PORTAO UN 35,00 2,00 70,00
ESCOLA M JOSE BONIFACIO E CMEI SEMENTINHA DO SABER
Forma de pagamento: A PRAZO
Pregão 3/2013
Tipo Número Número Aditivo
11/2013
Fornecedor
TRILHA DIESEL COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ 07.250.212/0001-76 Endereço RODOVIA BR 277 KM 452, S/N Bairro VILA INDUSTRIAL Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85303495 4728-7 42 3635-5300 42 36355300
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, ABAST E MEIO AMBIENTE 14.001 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 20.122.00132.10 ATIVIDADES SEC AGRIC ABAST E MEIO AMBIENTE
3.3.90.30.01.03 DIESEL
00597 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 233.518,98 Valor empenhado 2.320,00 Saldo atual 231.198,98 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento POSTO 00000
Movimento Número Data Valor
012317 21/10/2013 2.320,00
Liquidação
013979 11/11/2013 2.320,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
OLEO DIESEL LT 2,32 1.000,00 2.320,00
Pregão 3/2013
Tipo Número Número Aditivo
11/2013
Fornecedor
TRILHA DIESEL COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ 07.250.212/0001-76 Endereço RODOVIA BR 277 KM 452, S/N Bairro VILA INDUSTRIAL Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85303495 4728-7 42 3635-5300 42 36355300
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 3.3.90.30.01.03 DIESEL
00237 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
Saldo anterior 15.360,00 Valor empenhado 2.320,00 Saldo atual 13.040,00 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento POSTO 00103
Movimento Número Data Valor
012318 21/10/2013 2.320,00
Liquidação
013473 04/11/2013 2.320,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
OLEO DIESEL LT 2,32 1.000,00 2.320,00
Pregão 3/2013
Tipo Número Número Aditivo
11/2013
Fornecedor
TRILHA DIESEL COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ 07.250.212/0001-76 Endereço RODOVIA BR 277 KM 452, S/N Bairro VILA INDUSTRIAL Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85303495 4728-7 42 3635-5300 42 36355300
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO 11.001 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
26.782.00102.08 ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL 3.3.90.30.01.03 DIESEL
00496 Taxas - Prestação de Serviços
Saldo anterior 13.462,44 Valor empenhado 9.280,00 Saldo atual 4.182,44 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento POSTO 00511
Movimento Número Data Valor
012319 21/10/2013 9.280,00
Liquidação
013720 07/11/2013 9.280,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
OLEO DIESEL LT 2,32 4.000,00 9.280,00
Pregão 3/2013
Tipo Número Número Aditivo
11/2013
Fornecedor
TRILHA DIESEL COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ 07.250.212/0001-76 Endereço RODOVIA BR 277 KM 452, S/N Bairro VILA INDUSTRIAL Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85303495 4728-7 42 3635-5300 42 36355300
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 10.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO 15.452.00092.07 ATIVIDADES DO DEPTO SERVIÇOS URBANOS
3.3.90.30.01.03 DIESEL
00467 Taxas - Prestação de Serviços
Saldo anterior 13.466,61 Valor empenhado 1.160,00 Saldo atual 12.306,61 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento POSTO 00511
Movimento Número Data Valor
012315 21/10/2013 1.160,00
Liquidação
013721 07/11/2013 1.160,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
OLEO DIESEL LT 2,32 500,00 1.160,00
Pregão 3/2013
Tipo Número Número Aditivo
11/2013
Fornecedor
TRILHA DIESEL COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ 07.250.212/0001-76 Endereço RODOVIA BR 277 KM 452, S/N Bairro VILA INDUSTRIAL Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85303495 4728-7 42 3635-5300 42 36355300
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.30.01.03 DIESEL 00163 Atenção Básica Saldo anterior 217.856,71 Valor empenhado 2.320,00 Saldo atual 215.536,71 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento POSTO 00495
Movimento Número Data Valor
012316 21/10/2013 2.320,00
Liquidação
013684 07/11/2013 2.320,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
OLEO DIESEL LT 2,32 1.000,00 2.320,00
Pregão 3/2013
Tipo Número Número Aditivo
11/2013
Fornecedor
TRILHA DIESEL COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ 07.250.212/0001-76 Endereço RODOVIA BR 277 KM 452, S/N Bairro VILA INDUSTRIAL Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85303495 4728-7 42 3635-5300 42 36355300
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO 15.001 DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO 27.812.00142.13 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
3.3.90.30.01.03 DIESEL
00665 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 5.131,22 Valor empenhado 1.160,00 Saldo atual 3.971,22 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento POSTO 00000
Movimento Número Data Valor
012314 21/10/2013 1.160,00
Liquidação
013978 11/11/2013 1.160,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
OLEO DIESEL LT 2,32 500,00 1.160,00
Pregão 66/2013
Tipo Número Número Aditivo
14/2013
Fornecedor
CASCATINHA SUPERMERCADO LTDA
CNPJ
11.324.110/0001-25 Endereço
RUA CORONEL GUILHERME DE PAULA, 1190
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301220 15363-0 42-3635-5555 42-3635-5555
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 00291 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
Saldo anterior 60.276,32 Valor empenhado 770,00 Saldo atual 59.506,32 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento SUPERMERCADO 00103
Movimento Número Data Valor
012564 28/10/2013 770,00
Liquidação
013664 07/11/2013 770,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SACO ALVEJADO americana 5,15 12,00 61,80
PARA LIMPAR O CHÃO
KG
DESODORIZADOR DE AR SPRAY bom ar UN 6,70 6,00 40,20
DESINFETANTE LIQUIDO 2 LT girando sol UN 3,40 24,00 81,60
CERA LIQUIDA INCOLOR 900 ML rubi 750 ml UN 3,10 20,00 62,00
SABÃO EM PO tixan 3,95 48,00 189,60
CAIXA COM 500 GRAMAS
CX
SACO PARA LIXO 50 LITROS (ROLO) fortilixo UN 8,95 12,00 107,40
SACO PARA LIXO 30 LITROS (ROLO) fortilixo UN 9,05 12,00 108,60
AMACIANTE DE ROUPAS 2 LITROS amacitel UN 4,95 24,00 118,80
Pregão 16/2013
Tipo Número Número Aditivo
55/2013
Fornecedor
GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP
CNPJ
07.481.107/0001-48 Endereço
AV JOAO FERREIRA NEVES, 3037
Bairro CENTRO Cidade / UF
Campina do Simão / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85148000 17453-0 42-3634-1267
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, ABAST E MEIO AMBIENTE 14.001 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 20.122.00132.10 ATIVIDADES SEC AGRIC ABAST E MEIO AMBIENTE
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 00597 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 231.395,96 Valor empenhado 196,98 Saldo atual 231.198,98 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento EDIFICIO 00000
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CLIPS 2/0 COM 500 GRAMPOS JOCAR 4,62 4,00 18,48
AÇO GALVANIZADO
CX
CANETA ESFEROGRÁFICA JOCAR 15,00 5,00 75,00
PRETA, VERMELHA E AZUL CX COM 50 UNID
UN
GRAMPEADEIRA JOCAR 34,00 1,00 34,00
GRANDE PARA GRAMPO 106
UN GRAMPEADEIRA JOCAR 32,00 2,00 64,00 GRANDE 26/6 DE MESA UN MARCA-TEXTO 1-4 MM COM 12 UNIDADES (GRANDE) MASTERPRINT 5,50 1,00 5,50 AMARELO CX
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
PARANA PREVIDENCIA
CNPJ
03.165.607/0001-10 Endereço
RUA INACIO LUSTOSA, 700
Bairro
SÃO FRANCISCO Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
80510000 18184-6
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS
00283 25% Demais Impostos Vinculados à Educação Básica
Saldo anterior 43.607,63 Valor empenhado 498,09 Saldo atual 43.109,54 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento 00104
Movimento Número Data Valor
012052 17/10/2013 498,09
Liquidação
013426 04/11/2013 498,09
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CONTRIBUIÇÃO UN 498,09 1,00 498,09
PERIODO DE CONTRIBUIÇÃO OUTUBRO DE 2013
SEMEC - MARILUCIA DALMOLIN POSTINGHER
Forma de pagamento: 30 DIAS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
BIGOLIN-FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CASCAVEL LTDA
CNPJ 76.087.964/0001-80 Endereço AV BRASIL, 4920 Bairro CENTRO Cidade / UF Cascavel / PR
CEP Matrícula Fone FAX
80000000 320-4 45 3220 9000
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO 15.001 DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO 27.812.00142.13 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 00665 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 3.971,22 Valor empenhado 956,75 Saldo atual 3.014,47 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento EDIFICIO 00000
Movimento Número Data Valor
012259 18/10/2013 956,75
Liquidação
014170 11/11/2013 956,75
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CARPETE PARA REVESTIMENTO INYLBRA FLORTEX MUSGO MT 7,44 100,00 744,00
COLA CASCOLA 2800KG UN 42,55 5,00 212,75
MATERIAL PARA ADEQUACAO DA QUADRA PARA OS JARCANS MODALIDADE BOLAO.
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
VIVO S/A
CNPJ
02.449.992/0001-64 Endereço
EXP JOAO MARIA - R, 0
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301410 3982-9
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.00022.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
00074 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 7.331,38 Valor empenhado 1.117,99 Saldo atual 6.213,39 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento EMPRESA 00000
Movimento Número Data Valor
012053 17/10/2013 1.117,99
Liquidação
013759 07/11/2013 1.117,99
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
FATURA TELEFONIA MOVEL CELULAR UN 1.117,99 1,00 1.117,99
PREFEITURA MUNICIPAL 42-9126-9879 42-9126-9896 42-9126-9906 42-9126-9886 42-9126-9905
Pregão 18/2013
Tipo Número Número Aditivo
63/2013
Fornecedor
A & H MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ
07.828.736/0001-00 Endereço
RUA VEREADOR HEITOR SAFRAIDER, 1117
Bairro CENTRO Cidade / UF
Rio Bonito do Iguaçu / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85340000 13688-3 (42) 3653-1408 (42) 3653-1408
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.367.00042.04 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 00335 25% Demais Impostos Vinculados à Educação Básica
Saldo anterior 1.603,67 Valor empenhado 41,36 Saldo atual 1.562,31 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento LOJA 00104
Movimento Número Data Valor
012054 17/10/2013 41,36
Liquidação
013427 04/11/2013 41,36
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
TEE SOLDAVEL C/ROSCA 25 X 1/2 KRONA UN 1,82 1,00 1,82
TORNEIRA PIA GIRATORIA DELTA UN 24,64 1,00 24,64
REDUÇAO ESGOTO 50 X 40 MM TUBOZAN UN 1,11 1,00 1,11
LUVA ESGOTO SIMPLES 50MM TUBOZAN UN 1,53 1,00 1,53
TEE ESGOTO 50MM TUBOZAN UN 3,51 1,00 3,51
REGISTRO ESFERA VS 25MM DURIN UN 4,80 1,00 4,80
JOELHO SOLD C/ ROSCA 25 X 1/2 KRONA UN 0,96 1,00 0,96
JOELHO SOLD BUCHA LATAO 25 X 1/2 KRONA UN 2,99 1,00 2,99
Pregão 18/2013
Tipo Número Número Aditivo
63/2013
Fornecedor
A & H MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ
07.828.736/0001-00 Endereço
RUA VEREADOR HEITOR SAFRAIDER, 1117
Bairro CENTRO Cidade / UF
Rio Bonito do Iguaçu / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85340000 13688-3 (42) 3653-1408 (42) 3653-1408
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.367.00042.04 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 00335 25% Demais Impostos Vinculados à Educação Básica
Saldo anterior 1.562,31 Valor empenhado 219,47 Saldo atual 1.342,84 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento LOJA 00104
Movimento Número Data Valor
012055 17/10/2013 219,47
Liquidação
013428 04/11/2013 219,47
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
TUBO DESCARGA C/CURVA CIPLA UN 6,90 1,00 6,90
ADAPTADOR SOLDAVEL P/CAIXA 25MM KRONA UN 5,95 3,00 17,85
BOIA P/CAIXA D'AGUA 3/4 CIPLA UN 4,26 1,00 4,26
CAIXA D'AGUA FIBRA 0500L FIBRABOM UN 127,68 1,00 127,68
CANO SOLDAVEL 25MM TUBOZAN BR 6,55 4,99 32,70
ENGATE FLEXIVEL PVC30CM TIGRE UN 1,78 2,00 3,56
JOELHO SOLD BUCHA LATAO 25 X 1/2 KRONA UN 2,99 4,00 11,96
JOELHO SOLD BUCHA LATAO 25X3/4 KRONA UN 3,07 3,00 9,21
LUVA SOLDAVEL 25MM KRONA UN 0,39 5,00 1,95
TEE SOLDAVEL 25 MM KRONA UN 0,68 5,00 3,40
