Histórico padrão D060 - ESTAGIARIOS
Pregão 5 / 2012
Tipo Número Número Aditivo
13 / 2012
Fornecedor
LP - SERVIÇOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA
CNPJ 12.622.708/0001-63 Endereço RUA PARANA, 2865 Bairro CENTRO COMERCIAL Cidade / UF Cascavel / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85300-000 16748-7
002070 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 11.637,29 Valor empenhado 11.585,03 Saldo atual 52,26 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento EMPRESA
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
014784
Ordinário 20/12/2012 11744 014784Liquidação 014783 20/12/2012 11.585,03
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SERVIÇO 11.585,03 1,00 11.585,03
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SELEÇÃO, CONTRATAÇÃO, SUPERVISÃO, ORIENTAÇÃO E REMUNERAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDOS OFERTADOS AOS ESTAGIÁRIOS NO MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL.
UN
Mês de Referência 12/2012
Histórico padrão
D037 - OBRAS E INSTALACOES
Concorrência 4 / 2012
Tipo Número Número Aditivo
101 / 2012
Fornecedor
P R BARELA CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS - ME
CNPJ 08.049.928/0001-72 Endereço CARLOS DALMAGO, 563 Bairro CENTRO Cidade / UF Saudade do Iguaçu / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85568-000 16836-0 46-3246-1740
002130 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.365.00051.03 CONSTR E REFORMAS DE UNID EDUCAÇÃO INFANTIL 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
31132 CONV PROINF 2012 PAC II
Saldo anterior 51.071,39 Valor empenhado 51.071,39 Saldo atual 0,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CONSTRUTORA
014785
Ordinário 20/12/2012 11730 014785 Liquidação 014784 20/12/2012 51.071,39 Pagamento 015545 26/12/2012 1.289,68Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 51.071,39 1,00 51.071,39
EXECUÇÃO 1.118,48 M² DE UMA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL PROINFANCIA ( SUPER CRECHE )
UN
EXECUÇÃO ESCOLA PROINFANCIA /AGUA VERDE
Forma de pagamento: 30 DIAS
Histórico padrão
D037 - OBRAS E INSTALACOES
Concorrência 4 / 2012
Tipo Número Número Aditivo
101 / 2012
Fornecedor
P R BARELA CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS - ME
CNPJ 08.049.928/0001-72 Endereço CARLOS DALMAGO, 563 Bairro CENTRO Cidade / UF Saudade do Iguaçu / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85568-000 16836-0 46-3246-1740
002130 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.365.00051.03 CONSTR E REFORMAS DE UNID EDUCAÇÃO INFANTIL 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 516,13 Valor empenhado 516,00 Saldo atual 0,13 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CONSTRUTORA
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
014786
Ordinário 20/12/2012 11874 014786Liquidação 014785 20/12/2012 516,00
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 516,00 1,00 516,00
EXECUÇÃO 1.118,48 M² DE UMA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL PROINFANCIA ( SUPER CRECHE )
UN
EXECUÇÃO ESCOLA PROINFANCIA /AGUA VERDE
Forma de pagamento: 30 DIAS
Histórico padrão
D003 - PECAS E ACESSORIOS
Pregão 81 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
200 / 2011
Fornecedor
GUERRA & NASCIMENTO LTDA - ME
CNPJ
03.796.578/0001-94 Endereço
BR 277 KM 455, 0
Bairro
VILA DAS PALMEIRAS Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-970 2807-0 (42)3635-1901 42-3635-1901
001770 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01107 Salário Educação - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
Saldo anterior 10.009,59 Valor empenhado 6.972,00 Saldo atual 3.037,59 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento MECANICA
014787
Ordinário 20/12/2012 11716 014787 Liquidação 014786 20/12/2012 6.972,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PONTEIRA CARDAN ALBARUS UN 228,00 4,00 912,00
ROLAMENTO CARDAN SABO UN 140,00 6,00 840,00
ROLAMENTO PINHÃO TRAZEIRO SKF UN 395,00 2,00 790,00
LONA DE FREIO TRASEIRO THERMOID JG 368,00 4,00 1.472,00
LONA DE FREIO DIANTEIRO THERMOID JG 280,00 4,00 1.120,00
FOLE SUSPENSÃO GOODYEAR UN 295,00 2,00 590,00
MOLA MOLEJO TRASEIRO OBNAUS UN 156,00 8,00 1.248,00
LZI-6310; LZI-6320; LZI-6226 E GVI-8388
Histórico padrão
D019 - CONSERTO DE VEICULOS E MAQUINAS
Pregão 81 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
200 / 2011
Fornecedor
GUERRA & NASCIMENTO LTDA - ME
CNPJ
03.796.578/0001-94 Endereço
BR 277 KM 455, 0
Bairro
VILA DAS PALMEIRAS Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-970 2807-0 (42)3635-1901 42-3635-1901
001800 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01107 Salário Educação - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
Saldo anterior 3.150,00 Valor empenhado 3.150,00 Saldo atual 0,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento MECANICA
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
014788
Ordinário 20/12/2012 11717 014788Liquidação 014787 20/12/2012 3.150,00
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA UN 45,00 70,00 3.150,00
ONIBUS PLACAS LZI-6310; LZI-6320; LZI-6226 E GVI-8388
Histórico padrão
D003 - PECAS E ACESSORIOS
Pregão 81 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
200 / 2011
Fornecedor
GUERRA & NASCIMENTO LTDA - ME
CNPJ
03.796.578/0001-94 Endereço
BR 277 KM 455, 0
Bairro
VILA DAS PALMEIRAS Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-970 2807-0 (42)3635-1901 42-3635-1901
001770 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01107 Salário Educação - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
Saldo anterior 3.037,59 Valor empenhado 2.432,00 Saldo atual 605,59 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento MECANICA
014789
Ordinário 20/12/2012 11715 014789 Liquidação 014788 20/12/2012 2.432,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
TERMINAL DE DIREÇÃO DRIVE UN 148,00 4,00 592,00
TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO DURA METAL UN 544,00 2,00 1.088,00
LONA DE FREIO TRASEIRO THERMOID JG 192,00 2,00 384,00
LONA DE FREIO DIANTEIRO THERMOID JG 184,00 2,00 368,00
Histórico padrão
S001 - SERVICOS MEDICOS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
MARCOS CHAVES BARBOSA
CPF 063.325.188-71 Endereço LARANJEIRAS, Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-170 2567-4
001650 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.304.00032.02 ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
01510 Taxas - Exercício Poder de Polícia - Arrecadação na Administração Direta - Exerc
Saldo anterior 100,00 Valor empenhado 90,00 Saldo atual 10,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
014790
Ordinário 20/12/2012 11750 014790Liquidação 014789 20/12/2012 90,00
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
MEDICO OFTALMOLOGISTA EXAME DE CERATOSCOPIA CON 90,00 1,00 90,00
Histórico padrão D015 - ASSOCIACOES
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CANTUQUIRIGUACU
CNPJ 78.594.645/0001-97 Endereço SETE DE SETEMBRO - R, 2160 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-070 96-5 (42)3635-1854
000700 06 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.00022.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 2.589,57 Valor empenhado 1.000,00 Saldo atual 1.589,57 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento ASSOCIAÇÃO
014791
Ordinário 20/12/2012 10551 014791Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PAGAMENTO DE MENSALIDADE 1.000,00 1,00 1.000,00
DA CANTU
UN
REF. DEZEMBRO / 2012
Histórico padrão D015 - ASSOCIACOES
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
CNPJ
00.703.157/0001-83 Endereço
SCRS 505 BLOCO C LOTE 01 3 ANDAR,
Bairro CENTRO Cidade / UF
Brasília / DF
CEP Matrícula Fone FAX
70350-530 4695-7 61-2101-6000
000700 06 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.00022.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 1.589,57 Valor empenhado 715,00 Saldo atual 874,57 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
014792
Ordinário 20/12/2012 11608 014792Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
TAXA DE ASSOCIAÇÃO 715,00 1,00 715,00
REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM
UN
REF. MES DE DEZEMBRO DE 2012
Histórico padrão
D008 - GENEROS ALIMENTICIOS
Pregão 55 / 2012
Tipo Número Número Aditivo
132 / 2012
Fornecedor
REDE LAR LTDA
CNPJ
78.512.795/0008-80 Endereço
RUA EZIDIO BOZZA, 10
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-320 2864-9 42 3635 4480 42 3635 1050
003400 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO 11.001 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
26.782.00102.08 ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 453,29 Valor empenhado 210,74 Saldo atual 242,55 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento MERCADO
014793
Ordinário 20/12/2012 11769 014793Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
AÇUCAR CRISTAL EMB. COM 5 KG docesucar UN 8,88 2,00 17,76
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 1 LITRO pia UN 1,93 12,00 23,16
OLEO DE SOJA 900 ML coamo UN 3,12 6,00 18,72
CARNE DE FRANGO COXA E
SOBRECOXA granjeiro KG 4,85 10,00 48,50
CARNE DE GADO (PALETA) KG 7,33 10,00 73,30
SUCO DE FRUTA/FEIJÃO PRETO oeste UN 2,93 10,00 29,30
Histórico padrão
D009 - MATERIAL DE LIMPEZA
Pregão 55 / 2012
Tipo Número Número Aditivo
132 / 2012
Fornecedor
REDE LAR LTDA
CNPJ
78.512.795/0008-80 Endereço
RUA EZIDIO BOZZA, 10
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-320 2864-9 42 3635 4480 42 3635 1050
000670 06 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.00022.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 1.339,75 Valor empenhado 169,07 Saldo atual 1.170,68 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento MERCADO
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
014794
Ordinário 20/12/2012 11773 014794Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SABÃO EM PO EMB. C/ 5KG guanabara UN 14,40 2,00 28,80
AGUA SANITARIA 02 LITROS da ilha UN 3,65 3,00 10,95
CERA LIQUIDA INCOLOR 900 ML guanabara UN 2,90 4,00 11,60
ALCOOL PARA LIMPEZA 1.000 ML sissi UN 3,80 4,00 15,20
SACO PARA LIXO 100 LITROS orleplast UN 8,75 3,00 26,25
SAPOLIO LIQUIDO magic bril UN 3,88 4,00 15,52
SACO badotti 4,85 3,00 14,55
SACO ESCURO TECIDO P/LIMPAR CHÃO
UN
TOALHA PAPEL INTERFOLHADA 22,5X21CM C/1000 UNIDADES E DUAS DOBRAS
elite UN 8,15 4,00 32,60
DESINFETANTE LIQUIDO 2 LT clean UN 3,40 4,00 13,60
Histórico padrão
D008 - GENEROS ALIMENTICIOS
Pregão 55 / 2012
Tipo Número Número Aditivo
132 / 2012
Fornecedor
REDE LAR LTDA
CNPJ
78.512.795/0008-80 Endereço
RUA EZIDIO BOZZA, 10
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-320 2864-9 42 3635 4480 42 3635 1050
002040 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 256,73 Valor empenhado 95,38 Saldo atual 161,35 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento MERCADO
014795
Ordinário 20/12/2012 11770 014795Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
AÇUCAR CRISTAL EMB. COM 5 KG docesucar UN 8,88 3,00 26,64
BISCOITO DOCE / SALGADO 1 KG picinini UN 5,15 2,00 10,30
CAFE, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS oeste KG 6,90 6,00 41,40
CHA MATE 40 GR laranjeiras UN 2,13 8,00 17,04
Histórico padrão
D009 - MATERIAL DE LIMPEZA
Pregão 55 / 2012
Tipo Número Número Aditivo
132 / 2012
Fornecedor
REDE LAR LTDA
CNPJ
78.512.795/0008-80 Endereço
RUA EZIDIO BOZZA, 10
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-320 2864-9 42 3635 4480 42 3635 1050
002040 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 10.278,66 Valor empenhado 204,69 Saldo atual 10.073,97 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento MERCADO
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
014796
Ordinário 20/12/2012 11768 014796Liquidação 014795 20/12/2012 204,69
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SABÃO EM PO EMB. 1 KG tixan ype 5,85 5,00 29,25
de 1ª qualidade
UN
SABÃO EM PO EMB. C/ 5KG guanabara UN 14,40 1,00 14,40
AGUA SANITARIA 02 LITROS da ilha UN 3,65 4,00 14,60
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA C/16
PACOTES DE 4 UNIDADES scot UN 45,80 1,00 45,80
ALCOOL PARA LIMPEZA 1.000 ML sissi UN 3,80 4,00 15,20
VASSOURA DE PALHA COM CABO colonial UN 6,50 4,00 26,00
SACO PARA LIXO 100 LITROS orleplast UN 8,75 3,00 26,25
SAPOLIO LIQUIDO magic bril UN 3,88 4,00 15,52
RODO ESPUMA C/CABO pantanal UN 5,89 3,00 17,67
Histórico padrão
D008 - GENEROS ALIMENTICIOS
Pregão 88 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
220 / 2011
Fornecedor
REDE LAR LTDA
CNPJ
78.512.795/0008-80 Endereço
RUA EZIDIO BOZZA, 10
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-320 2864-9 42 3635 4480 42 3635 1050
000190 02 GOVERNO MUNICIPAL 02.001 GABINETE DO PREFEITO
04.122.00022.00 MANUTENÇÃO GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 189,54 Valor empenhado 168,90 Saldo atual 20,64 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento MERCADO
014797
Ordinário 20/12/2012 11765 014797Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
COPO DESCARTAVEL 180ML C/100
UNID COPOSUL TR 2,69 15,00 40,35
AGUA MINERAL COPO 300 ML COM 48
UN VITALEV CX 25,95 3,00 77,85
AGUA MINERAL COM 200 ML COM 48
UNIDADES OURO FINO CX 16,90 3,00 50,70
Histórico padrão
D009 - MATERIAL DE LIMPEZA
Pregão 55 / 2012
Tipo Número Número Aditivo
130 / 2012
Fornecedor
CRUSCIAK & CRUSCIAK lTDA
CNPJ
04.150.995/0001-28 Endereço
RUA MARECHAL CANDIDO RONDOM, 1.980
Bairro CENTR Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-060 3007-4 42 3635 1296 42 3635 1495
002040 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 10.073,97 Valor empenhado 314,85 Saldo atual 9.759,12 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CENTRO
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
014798
Ordinário 20/12/2012 11757 014798Liquidação 014797 20/12/2012 314,85
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PAPEL HIGIENICO C/16 PACOTES DE 4
UNID COMUM KARINO UN 17,80 3,00 53,40
SABÃO EM BARRA C/ 5 UNIDADES ZAVASKI UN 3,90 10,00 39,00
SABÃO EM BARRA 400 GR ZAVASKI UN 1,14 10,00 11,40
SAPOLIO EM PO 500 GR RADIUM UN 2,39 10,00 23,90
SACO PARA LIXO 50 LITROS (ROLO) HIPER LIXO UN 8,70 10,00 87,00
TOALHA CAROLINA 3,75 5,00 18,75
TOALHAS DE ROSTO BRANCA DE BOA QUALIDADE
UN
CARGA DE GAS 13 KG NASCIONAL UN 40,70 2,00 81,40
Histórico padrão
D009 - MATERIAL DE LIMPEZA
Pregão 55 / 2012
Tipo Número Número Aditivo
130 / 2012
Fornecedor
CRUSCIAK & CRUSCIAK lTDA
CNPJ
04.150.995/0001-28 Endereço
RUA MARECHAL CANDIDO RONDOM, 1.980
Bairro CENTR Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-060 3007-4 42 3635 1296 42 3635 1495
002040 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 9.759,12 Valor empenhado 160,39 Saldo atual 9.598,73 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CENTRO
014799
Ordinário 20/12/2012 11756 014799 Liquidação 014798 20/12/2012 160,39Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SABÃO EM BARRA C/ 5 UNIDADES ZAVASKI UN 3,90 2,00 7,80
SABÃO EM BARRA 400 GR ZAVASKI UN 1,14 11,00 12,54
SAPOLIO EM PO 500 GR RADIUM UN 2,39 10,00 23,90
TOALHA DE BANHO COMUM PARA
LIMPAR CHÃO POPULAR UN 2,90 6,00 17,40
SACO PARA LIXO 50 LITROS (ROLO) HIPER LIXO UN 8,70 4,00 34,80
ESCOVA PARA LAVAR UNHAS CONDOR UN 2,60 1,00 2,60
TOALHA CAROLINA 3,75 5,00 18,75
TOALHAS DE ROSTO BRANCA DE BOA QUALIDADE
UN
TOALHA CAROLINA 8,60 4,00 34,40
TOALHAS DE BANHO DE BOA QUALIDADE
UN
COPO DESCARTAVEL 80ML C/ 100
UNIDADES COPAZA TR 2,05 4,00 8,20
Forma de pagamento: 30 e 60 dias
Histórico padrão
D009 - MATERIAL DE LIMPEZA
Pregão 55 / 2012
Tipo Número Número Aditivo
130 / 2012
Fornecedor
CRUSCIAK & CRUSCIAK lTDA
CNPJ
04.150.995/0001-28 Endereço
RUA MARECHAL CANDIDO RONDOM, 1.980
Bairro CENTR Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-060 3007-4 42 3635 1296 42 3635 1495
002040 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 9.598,73 Valor empenhado 254,04 Saldo atual 9.344,69 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CENTRO
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
014800
Ordinário 20/12/2012 11759 014800Liquidação 014799 20/12/2012 254,04
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PAPEL HIGIENICO C/16 PACOTES DE 4
UNID COMUM KARINO UN 17,80 2,00 35,60
SABÃO EM BARRA C/ 5 UNIDADES ZAVASKI UN 3,90 3,00 11,70
SABÃO EM BARRA 400 GR ZAVASKI UN 1,14 2,00 2,28
SAPOLIO EM PO 500 GR RADIUM UN 2,39 9,00 21,51
TOALHA DE BANHO COMUM PARA
LIMPAR CHÃO POPULAR UN 2,90 5,00 14,50
SACO PARA LIXO 50 LITROS (ROLO) HIPER LIXO UN 8,70 6,00 52,20
ESCOVA PARA LAVAR UNHAS CONDOR UN 2,60 2,00 5,20
TOALHA CAROLINA 3,75 5,00 18,75
TOALHAS DE ROSTO BRANCA DE BOA QUALIDADE
UN
TOALHA CAROLINA 8,60 6,00 51,60
TOALHAS DE BANHO DE BOA QUALIDADE
UN
CARGA DE GAS 13 KG NASCIONAL UN 40,70 1,00 40,70
Histórico padrão
D009 - MATERIAL DE LIMPEZA
Pregão 55 / 2012
Tipo Número Número Aditivo
130 / 2012
Fornecedor
CRUSCIAK & CRUSCIAK lTDA
CNPJ
04.150.995/0001-28 Endereço
RUA MARECHAL CANDIDO RONDOM, 1.980
Bairro CENTR Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-060 3007-4 42 3635 1296 42 3635 1495
002040 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 9.344,69 Valor empenhado 239,30 Saldo atual 9.105,39 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CENTRO
014801
Ordinário 20/12/2012 11760 014801 Liquidação 014800 20/12/2012 239,30Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PAPEL HIGIENICO C/16 PACOTES DE 4
UNID COMUM KARINO UN 17,80 2,00 35,60
SABÃO EM BARRA 400 GR ZAVASKI UN 1,14 10,00 11,40
SAPOLIO EM PO 500 GR RADIUM UN 2,39 10,00 23,90
SACO PARA LIXO 50 LITROS (ROLO) HIPER LIXO UN 8,70 10,00 87,00
CARGA DE GAS 13 KG NASCIONAL UN 40,70 2,00 81,40
Histórico padrão
D008 - GENEROS ALIMENTICIOS
Pregão 88 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
219 / 2011
Fornecedor
CRUSCIAK & CRUSCIAK lTDA
CNPJ
04.150.995/0001-28 Endereço
RUA MARECHAL CANDIDO RONDOM, 1.980
Bairro CENTR Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-060 3007-4 42 3635 1296 42 3635 1495
002040 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 311,35 Valor empenhado 265,00 Saldo atual 46,35 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CENTRO
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
014802
Ordinário 20/12/2012 11758 014802Liquidação 014801 20/12/2012 265,00
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
BOLO DE CHOCOLATE NEGA MALUCA FORNELO KG 15,80 9,00 142,20
BOLO NATA E FRUTA FORNELO KG 15,00 8,00 120,00
ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO
- EMBALAGEM DE 400 GR CHOCOLORENZ UN 2,80 1,00 2,80
Histórico padrão
D003 - PECAS E ACESSORIOS
Pregão 81 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
198 / 2011
Fornecedor
MALHERBI & MALHERBI LTDA ME
CNPJ
04.167.427/0001-30 Endereço
Rua Expediocionário João Maria, 780
Bairro Centro Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-410 3033-3 042-3635-2474 042,3635-2474
003400 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO 11.001 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
26.782.00102.08 ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 242,55 Valor empenhado 195,00 Saldo atual 47,55 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA
014803
Ordinário 20/12/2012 11742 014803 Liquidação 014802 20/12/2012 195,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
LONA DE FREIO DIANTEIRO LONA FREX JG 65,00 1,00 65,00
MOLA QUARTA DO FEIXE DIANTEIRO OBANUS UN 130,00 1,00 130,00
Histórico padrão
D003 - PECAS E ACESSORIOS
Pregão 81 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
198 / 2011
Fornecedor
MALHERBI & MALHERBI LTDA ME
CNPJ
04.167.427/0001-30 Endereço
Rua Expediocionário João Maria, 780
Bairro Centro Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-410 3033-3 042-3635-2474 042,3635-2474
003400 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO 11.001 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
26.782.00102.08 ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 2.047,55 Valor empenhado 439,00 Saldo atual 1.608,55 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
014804
Ordinário 20/12/2012 11743 014804Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA
EXTERNO SKF UN 115,00 1,00 115,00
CABO VELOCIMETRO KS UN 40,00 1,00 40,00
FLEXIVEL RODA DIANTEIRA LUSFREX UN 28,00 2,00 56,00
INTERUPTOR TEMPERATURA 3RHO UN 38,00 1,00 38,00
BUCHA DO JUMELO TRASEIRO REI UN 17,00 6,00 102,00
INTERUPTOR OLEO DO MOTOR 3RHO UN 88,00 1,00 88,00
Histórico padrão
D003 - PECAS E ACESSORIOS
Pregão 15 / 2012
Tipo Número Número Aditivo
27 / 2012
Fornecedor
MALHERBI & MALHERBI LTDA ME
CNPJ
04.167.427/0001-30 Endereço
Rua Expediocionário João Maria, 780
Bairro Centro Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-410 3033-3 042-3635-2474 042,3635-2474
003400 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO 11.001 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
26.782.00102.08 ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 1.608,55 Valor empenhado 135,00 Saldo atual 1.473,55 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA
014805
Ordinário 20/12/2012 11739 014805Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
FILTRO LUBRIFICANTE PSL 45 TECFIL UN 11,25 1,00 11,25
FILTRO DECECADOR RECOR UN 123,75 1,00 123,75
CAMINHÃO N° 11210
Histórico padrão
D003 - PECAS E ACESSORIOS
Pregão 81 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
198 / 2011
Fornecedor
MALHERBI & MALHERBI LTDA ME
CNPJ
04.167.427/0001-30 Endereço
Rua Expediocionário João Maria, 780
Bairro Centro Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-410 3033-3 042-3635-2474 042,3635-2474
003400 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO 11.001 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
26.782.00102.08 ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 1.473,55 Valor empenhado 328,50 Saldo atual 1.145,05 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
014806
Ordinário 20/12/2012 11737 014806Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CRUZETA CARDAN MERITOR UN 65,00 2,00 130,00
CORREIA DO HIDRARICO POLIA
PEQUENA DAYCO UN 25,00 2,00 50,00
LUVA ENTALHADO SAIDA CAIXA M,PAR UN 112,50 1,00 112,50
RETENTOR SAIDA CAIXA ENTALHADO ARCA UN 18,00 2,00 36,00
CAMINHÃO BRADOCK PLACA MAH-7332
Histórico padrão
D003 - PECAS E ACESSORIOS
Pregão 81 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
198 / 2011
Fornecedor
MALHERBI & MALHERBI LTDA ME
CNPJ
04.167.427/0001-30 Endereço
Rua Expediocionário João Maria, 780
Bairro Centro Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-410 3033-3 042-3635-2474 042,3635-2474
003400 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO 11.001 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
26.782.00102.08 ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 1.145,05 Valor empenhado 232,50 Saldo atual 912,55 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA
014807
Ordinário 20/12/2012 11736 014807 Liquidação 014806 20/12/2012 232,50Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
FECHADURA DA PORTA ZINIGUEL UN 72,50 1,00 72,50
LONA DE FREIO TRASEIRO LONA FREX JG 70,00 1,00 70,00
CENTRALIZADOR DOS PATINS
DIANTEIRO ANDORINHA UN 15,00 6,00 90,00
Histórico padrão
D003 - PECAS E ACESSORIOS
Pregão 15 / 2012
Tipo Número Número Aditivo
27 / 2012
Fornecedor
MALHERBI & MALHERBI LTDA ME
CNPJ
04.167.427/0001-30 Endereço
Rua Expediocionário João Maria, 780
Bairro Centro Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-410 3033-3 042-3635-2474 042,3635-2474
003400 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO 11.001 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
26.782.00102.08 ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 912,55 Valor empenhado 238,50 Saldo atual 674,05 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
014808
Ordinário 20/12/2012 11738 014808Liquidação 014807 20/12/2012 238,50
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
FILTRO LUBRIFICANTE 71101726 TECFIL UN 40,50 1,00 40,50
FILTRO COMBUSTIVEL R 3242 TECFIL UN 67,50 1,00 67,50
FILTRO TANQUE 75201624 BALDWIN UN 130,50 1,00 130,50
Histórico padrão
S001 - SERVICOS MEDICOS
Pregão 12 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
48 / 2011
Fornecedor
J. SANTOS & CIA S/C LTDA - EPP
CNPJ
07.168.688/0001-62 Endereço
BARAO DO RIO BRANCO - R, 2460
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-030 4370-2 36351567 (42)3635-1599
001470 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
Saldo anterior 4.015,35 Valor empenhado 4.000,00 Saldo atual 15,35 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
014809
Ordinário 20/12/2012 11795 014809Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
TECNICO EM RADIOLOGIA PARA TIRAGEM RAIO-X, POSTO SAUDE BARAO RIO BRANC
4.000,00 1,00 4.000,00
40HRS SEMANAIS
MESES
DEZEMBRO DE 2012
Histórico padrão
S007 - LABORATORIOS-MATERIAIS-EXAMES
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
J. SANTOS & CIA S/C LTDA - EPP
CNPJ
07.168.688/0001-62 Endereço
BARAO DO RIO BRANCO - R, 2460
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-030 4370-2 36351567 (42)3635-1599
001470 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 850,00 Valor empenhado 180,00 Saldo atual 670,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
014810
Ordinário 20/12/2012 11796 014810Liquidação 014809 20/12/2012 180,00
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
EXAMES 180,00 1,00 180,00
TOMOGRAFIA DE CRANIO
UN
Forma de pagamento: 30 DIAS
Histórico padrão
D023 - PRESTACAO DE SERVICOS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
S L BONAPAZ & CIA LTDA - ME
CNPJ 05.289.861/0001-55 Endereço OLAVO BILAC - R, 1058 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-150 70-1 (42)36353773
003200 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 10.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO 15.452.00092.07 ATIVIDADES DO DEPTO SERVIÇOS URBANOS
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01511 Taxas - Prestação de Serviços - Arrecadação na Administração Direta - Exercício
Saldo anterior 5.073,55 Valor empenhado 1.200,00 Saldo atual 3.873,55 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
014811
Ordinário 20/12/2012 11786 014811 Liquidação 014810 20/12/2012 1.200,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UN 1.200,00 1,00 1.200,00
PLANTIO DE GRAMA NA AVENIDA SANTANA QUADRO URBANO DA CIDADE.
Histórico padrão
S024 - DESPESAS DIVERSAS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
R.W.BECKER ORTOPEDICOS
CNPJ
12.069.141/0001-40 Endereço
BARAO DO RIO BRANCO - R, 2461
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-030 16063-6 3636-2355
001470 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 670,00 Valor empenhado 45,00 Saldo atual 625,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento EMPRESA
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
014812
Ordinário 20/12/2012 11797 014812Liquidação 014811 20/12/2012 45,00
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
LOCAÇÃO MULETA UN 45,00 1,00 45,00
Forma de pagamento: 30 DIAS
Histórico padrão
S034 - IMPRESSOS GRAFICOS
Pregão 46 / 2012
Tipo Número Número Aditivo
103 / 2012
Fornecedor
GRÁFICA MARINER LTDA
CNPJ
76.480.045/0001-72 Endereço
RUA CORONEL GUILHERME DE PAULA, 1301
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-220 440-5 (42) 3635-1681 (42) 3635-1340
003810 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
08.244.00152.09 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01934 Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Arrecadação na
Saldo anterior 120,00 Valor empenhado 120,00 Saldo atual 0,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento GRAFICA
014813
Ordinário 20/12/2012 11751 014813 Liquidação 014812 20/12/2012 120,00 Pagamento 015543 26/12/2012 120,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
BANNER 120,00 1,00 120,00
BANNER LONA PLASTICA 1.20 X 0,80
UN
