Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
SIRLENE PEREIRA FERREIRA SVARTZ
CPF 439.345.449-91 Endereço XV DE NOVEMBRO, 2861 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301050 1201-7
02 GOVERNO MUNICIPAL 02.001 GABINETE DO PREFEITO
04.122.00022.00 MANUTENÇÃO GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS
00018 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 10.684,98 Valor empenhado 608,00 Saldo atual 10.076,98 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento CASA 00000
Movimento Número Data Valor
005134 21/05/2013 608,00
Liquidação
005060 21/05/2013 608,00
Pagamento
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
ANDREIA INDALENCIO ROCHI
CPF 850.973.909-97 Endereço MANOEL RIBAS, 16 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301020 18134-0
03 PROCURADORIA GERAL
03.001 ASSESSORIA E PROCURADORIA JURIDICA 04.091.00022.00 ASSESSORIA E PROCURADORIA JURIDICA
3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 00029 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 1.245,93 Valor empenhado 1.216,00 Saldo atual 29,93 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento CASA 00000
Movimento Número Data Valor
005135 21/05/2013 1.216,00
Liquidação
005061 21/05/2013 1.216,00
Pagamento
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
CLAUDIO LORENZZATTO - RESTAURANTE E CHURRASCARIA REFORÇO
CNPJ 03.285.199/0001-30 Endereço ROD BR-277 KM-524, S/N Bairro BR277 Cidade / UF Guaraniaçu / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85400000 14271-9 45-3232-1230
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, ABAST E MEIO AMBIENTE 14.001 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 20.122.00132.10 ATIVIDADES SEC AGRIC ABAST E MEIO AMBIENTE
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 00601 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 5.462,00 Valor empenhado 117,75 Saldo atual 5.344,25 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento CHURRASCARIA 00000
Movimento Número Data Valor
005136 21/05/2013 117,75
Liquidação
005062 21/05/2013 117,75
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
DESPESAS DE VIAGEM UN 117,75 1,00 117,75
DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. AGRICULTURA
Pregão 32/2010
Tipo Número Número Aditivo
121/2010 Fornecedor EMMANUEL PIMENTEL ME CNPJ 05.795.136/0001-59 Endereço
RUA CAPITA ANTONIO JOAQUIM DE CAMARGO, 1891
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301230 2128-8 4236352957
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.00022.01 REFORMA E MANUTENÇÃO - PAÇO MUNICIPAL 3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
00061 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 5.000,00 Valor empenhado 1.613,01 Saldo atual 3.386,99 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento INFORMATICA 00000
Movimento Número Data Valor
005137 21/05/2013 1.613,01
Liquidação
006180 10/06/2013 1.613,01
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
ASSISTENCIA E MANUTENÇÃO 6.452,05 0,25 1.613,01
MANUTENÇÃO PREVENIVA E CORRETIVA COM ASSISTENCIA TECNICA 24 (VINTE E QUATRO)HORAS EM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO MUNICIPIO E AFILIADAS AO MESMO, SENDO: Serviço de Rede: MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO NOS SEGUINTES SERVIDORES: SERVIÇO DE ENDEREÇAMENTO AUTOMATICO DE IPS, PROXY/CACHE, CONTROLE DE BANDA DE REDE, CONTROLE DE TRAFEGO DE INTERNET, SERVIÇO DE SEGURANÇA DA REDE (FIREWALL), SERVIÇOS DE VPN, SERVIÇO DE FTP, SERVIÇO DE ANT-SPAM E ANTI-VIRUS (LINUX), HOSPEDAGEM DE SITES MUNICIPAIS E SERVIDOR DE E-MAIL INTERNO E EM NUVEM COM BACKUP DIARIO, 60 GB EM DISCO, E TRAFEGO ILIMITADO, SERVIDOR DE RESULUÇÃO DE NOMES, SERVIDOR DE LOGS, SEVIDRO DE TS, SERVIDOR DE ARQUIVOS SMB E NETWARE, INSTALAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE VARIOS SERVIÇOS EM AMBIENTE LINUX E NETWARE, SERVIDOR DE BANCO DE DADOS EM FIREBIRD, ORACLE, MYSQL, SQL SERVER, ACCESS. SERVIDOR DE APLICAÇÃO JAVA PARA WEB (TOMCAT) SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO DE REDES ENTRE OS DEPARTAMENTOS INTENOS E EXTERNOS, CONFECÇÃO DE CABOS DE REDE E DERIVADOS.
Manutenção em Sistemas: MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE (C++/JAVA) EM AMBIENTES LINUX//WINDOWS, SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO (DATAFLEX/JAVA) EMAMBIENTES LINUX/WINDOWS, SISTEMA DE COMPRAS, FINANÇAS, CONTROLE INTERNO (CLIPPER DOS) E OUTROS QUE VENHA A SER IMPLEMENTADOS.
Manuteção em Computadores: BACKUP, FORMATAÇÃO DE DISCOS, INSTALÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS E CONFIGURAÇÃO DE APLICATIVOS, CORREÇÃO DE SOFTWARE E REPAROD E HARDWARE, LIMPEZA INTERNA, TROCA E INSTALÇAO DE
PERIFERICOS, RECUPERAÇÃO DE DADOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA.
Especialização em Sistemas Operacionais de Codigo Aberto, entre eles: DEBIAN, SLACKWARE, FERORA CORE ENTRE OUTROS.
Manutenção em Impressoras: REPARO, CORREÇÃO, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS A JATO DE TINTA , MATRICIAIS E LASER, RECUPERAÇÃOD E CABEÇOTES, CILINDROS, TONER E CARTUCHOS QUANDO POSSIVEL,
SERV
Pregão 32/2010
Tipo Número Número Aditivo
121/2010 Fornecedor EMMANUEL PIMENTEL ME CNPJ 05.795.136/0001-59 Endereço
RUA CAPITA ANTONIO JOAQUIM DE CAMARGO, 1891
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301230 2128-8 4236352957
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
00303 25% Demais Impostos Vinculados à Educação Básica
Saldo anterior 338.944,68 Valor empenhado 2.580,82 Saldo atual 336.363,86 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento INFORMATICA 00104
Movimento Número Data Valor
005138 21/05/2013 2.580,82
Liquidação
005534 05/06/2013 2.580,82
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
ASSISTENCIA E MANUTENÇÃO 6.452,05 0,40 2.580,82
MANUTENÇÃO PREVENIVA E CORRETIVA COM ASSISTENCIA TECNICA 24 (VINTE E QUATRO)HORAS EM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO MUNICIPIO E AFILIADAS AO MESMO, SENDO: Serviço de Rede: MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO NOS SEGUINTES SERVIDORES: SERVIÇO DE ENDEREÇAMENTO AUTOMATICO DE IPS, PROXY/CACHE, CONTROLE DE BANDA DE REDE, CONTROLE DE TRAFEGO DE INTERNET, SERVIÇO DE SEGURANÇA DA REDE (FIREWALL), SERVIÇOS DE VPN, SERVIÇO DE FTP, SERVIÇO DE ANT-SPAM E ANTI-VIRUS (LINUX), HOSPEDAGEM DE SITES MUNICIPAIS E SERVIDOR DE E-MAIL INTERNO E EM NUVEM COM BACKUP DIARIO, 60 GB EM DISCO, E TRAFEGO ILIMITADO, SERVIDOR DE RESULUÇÃO DE NOMES, SERVIDOR DE LOGS, SEVIDRO DE TS, SERVIDOR DE ARQUIVOS SMB E NETWARE, INSTALAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE VARIOS SERVIÇOS EM AMBIENTE LINUX E NETWARE, SERVIDOR DE BANCO DE DADOS EM FIREBIRD, ORACLE, MYSQL, SQL SERVER, ACCESS. SERVIDOR DE APLICAÇÃO JAVA PARA WEB (TOMCAT) SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO DE REDES ENTRE OS DEPARTAMENTOS INTENOS E EXTERNOS, CONFECÇÃO DE CABOS DE REDE E DERIVADOS.
Manutenção em Sistemas: MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE (C++/JAVA) EM AMBIENTES LINUX//WINDOWS, SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO (DATAFLEX/JAVA) EMAMBIENTES LINUX/WINDOWS, SISTEMA DE COMPRAS, FINANÇAS, CONTROLE INTERNO (CLIPPER DOS) E OUTROS QUE VENHA A SER IMPLEMENTADOS.
Manuteção em Computadores: BACKUP, FORMATAÇÃO DE DISCOS, INSTALÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS E CONFIGURAÇÃO DE APLICATIVOS, CORREÇÃO DE SOFTWARE E REPAROD E HARDWARE, LIMPEZA INTERNA, TROCA E INSTALÇAO DE
PERIFERICOS, RECUPERAÇÃO DE DADOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA.
Especialização em Sistemas Operacionais de Codigo Aberto, entre eles: DEBIAN, SLACKWARE, FERORA CORE ENTRE OUTROS.
Manutenção em Impressoras: REPARO, CORREÇÃO, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS A JATO DE TINTA , MATRICIAIS E LASER, RECUPERAÇÃOD E CABEÇOTES, CILINDROS, TONER E CARTUCHOS QUANDO POSSIVEL,
SERV
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
EMMANUEL PIMENTEL ME
CNPJ
05.795.136/0001-59 Endereço
RUA CAPITA ANTONIO JOAQUIM DE CAMARGO, 1891
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301230 2128-8 4236352957
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.00022.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL 3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
00074 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 189.674,54 Valor empenhado 200,00 Saldo atual 189.474,54 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento INFORMATICA 00000
Movimento Número Data Valor
005139 21/05/2013 200,00
Liquidação
006179 10/06/2013 200,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
HOSPEDAGEM DE DOMINIO EM NUVEM
WWW.LS.PR.GOV.BR
200,00 1,00 200,00
UN
HOSPEDAGEM DE DOMINIO DO SITE DA PREFEITURA
MES 05/2013
Pregão 32/2010
Tipo Número Número Aditivo
121/2010 Fornecedor EMMANUEL PIMENTEL ME CNPJ 05.795.136/0001-59 Endereço
RUA CAPITA ANTONIO JOAQUIM DE CAMARGO, 1891
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301230 2128-8 4236352957
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
00178 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
Saldo anterior 5.490,88 Valor empenhado 2.258,22 Saldo atual 3.232,66 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento INFORMATICA 00303
Movimento Número Data Valor
005140 21/05/2013 2.258,22
Liquidação
006400 11/06/2013 2.258,22
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
ASSISTENCIA E MANUTENÇÃO 6.452,05 0,35 2.258,22
MANUTENÇÃO PREVENIVA E CORRETIVA COM ASSISTENCIA TECNICA 24 (VINTE E QUATRO)HORAS EM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO MUNICIPIO E AFILIADAS AO MESMO, SENDO: Serviço de Rede: MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO NOS SEGUINTES SERVIDORES: SERVIÇO DE ENDEREÇAMENTO AUTOMATICO DE IPS, PROXY/CACHE, CONTROLE DE BANDA DE REDE, CONTROLE DE TRAFEGO DE INTERNET, SERVIÇO DE SEGURANÇA DA REDE (FIREWALL), SERVIÇOS DE VPN, SERVIÇO DE FTP, SERVIÇO DE ANT-SPAM E ANTI-VIRUS (LINUX), HOSPEDAGEM DE SITES MUNICIPAIS E SERVIDOR DE E-MAIL INTERNO E EM NUVEM COM BACKUP DIARIO, 60 GB EM DISCO, E TRAFEGO ILIMITADO, SERVIDOR DE RESULUÇÃO DE NOMES, SERVIDOR DE LOGS, SEVIDRO DE TS, SERVIDOR DE ARQUIVOS SMB E NETWARE, INSTALAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE VARIOS SERVIÇOS EM AMBIENTE LINUX E NETWARE, SERVIDOR DE BANCO DE DADOS EM FIREBIRD, ORACLE, MYSQL, SQL SERVER, ACCESS. SERVIDOR DE APLICAÇÃO JAVA PARA WEB (TOMCAT) SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO DE REDES ENTRE OS DEPARTAMENTOS INTENOS E EXTERNOS, CONFECÇÃO DE CABOS DE REDE E DERIVADOS.
Manutenção em Sistemas: MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE (C++/JAVA) EM AMBIENTES LINUX//WINDOWS, SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO (DATAFLEX/JAVA) EMAMBIENTES LINUX/WINDOWS, SISTEMA DE COMPRAS, FINANÇAS, CONTROLE INTERNO (CLIPPER DOS) E OUTROS QUE VENHA A SER IMPLEMENTADOS.
Manuteção em Computadores: BACKUP, FORMATAÇÃO DE DISCOS, INSTALÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS E CONFIGURAÇÃO DE APLICATIVOS, CORREÇÃO DE SOFTWARE E REPAROD E HARDWARE, LIMPEZA INTERNA, TROCA E INSTALÇAO DE
PERIFERICOS, RECUPERAÇÃO DE DADOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA.
Especialização em Sistemas Operacionais de Codigo Aberto, entre eles: DEBIAN, SLACKWARE, FERORA CORE ENTRE OUTROS.
Manutenção em Impressoras: REPARO, CORREÇÃO, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS A JATO DE TINTA , MATRICIAIS E LASER, RECUPERAÇÃOD E CABEÇOTES, CILINDROS, TONER E CARTUCHOS QUANDO POSSIVEL,
SERV
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
BENJAMIN MIGUEL PADILHA
CPF
282.753.069-49 Endereço
RUA GENERAL OSORIO, 11
Bairro
PRESIDENTE VARGAS Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85304550 1704-3
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.36.25.00 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
00299 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
Saldo anterior 92.387,86 Valor empenhado 960,00 Saldo atual 91.427,86 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento 00103
Movimento Número Data Valor
005141 21/05/2013 960,00
Liquidação
005533 05/06/2013 960,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SERVIÇO LIMPEZA FOSSA HS 160,00 6,00 960,00
ESCOLA TEOTONIO VILELA / CRECHE DIVINA PROVIDENCIA / CRECHE EMILIA CESCA ALBERTI E JARDIM ALVORADA
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A.
CNPJ
04.368.865/0001-66 Endereço
RUA JOSÉ IZIDORO BIAZETTO, 156
Bairro CENTRO Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
81200240 15171-8 4133314141 0800-41-4181
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.00022.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
00074 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 189.474,54 Valor empenhado 17,11 Saldo atual 189.457,43 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento TELECOMUNICAÇÕES 00000
Movimento Número Data Valor
005142 21/05/2013 17,11
Liquidação
005063 21/05/2013 17,11
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
JUROS FAT-279249 UN 17,11 1,00 17,11
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A.
CNPJ
04.368.865/0001-66 Endereço
RUA JOSÉ IZIDORO BIAZETTO, 156
Bairro CENTRO Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
81200240 15171-8 4133314141 0800-41-4181
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.00022.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
00074 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 189.457,43 Valor empenhado 46,00 Saldo atual 189.411,43 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento TELECOMUNICAÇÕES 00000
Movimento Número Data Valor
005143 21/05/2013 46,00
Liquidação
005064 21/05/2013 46,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
MULTAS FAT-279249 UN 46,00 1,00 46,00
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
LARANJEIRAS DO SUL CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS
CNPJ
78.117.876/0001-00 Endereço
EXPEDICIONARIO JOAO MARIA - R, 112
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301970 13443-1 4236352741
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.39.99.06 REGISTRO DE MARCAS E PATENTES
00301 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 223.272,54 Valor empenhado 13,00 Saldo atual 223.259,54 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento REGISTRO 00000
Movimento Número Data Valor
005144 21/05/2013 13,00
Liquidação
005065 21/05/2013 13,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SERVIÇO MATRICULAS UN 13,00 1,00 13,00
MATRICULA ESCRITURA ESCOLA ALUISIO MAIER
Pregão 22/2013
Tipo Número Número Aditivo
75/2013
Fornecedor
ALVES E SARTOR LTDA
CNPJ
07.724.523/0001-20 Endereço
RUA SOUZA NAVES, 3223
Bairro CENTRO Cidade / UF
Cascavel / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85802080 14108-9 45-32234806 (45) 3222-2376
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR
00162 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
Saldo anterior 248.991,86 Valor empenhado 171,50 Saldo atual 248.820,36 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento EDIFICIO 00303
Movimento Número Data Valor
005145 21/05/2013 171,50
Liquidação
006403 11/06/2013 171,50
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
FITA ADESIVA CREMER 3,43 50,00 171,50
HOSPITALAR 19MM X 50 M
UN
Pregão 22/2013
Tipo Número Número Aditivo
76/2013
Fornecedor
ANGEOMED COM. DE PROD. MÉD. HOSP. EIRELI
CNPJ
02.607.956/0001-81 Endereço
RUA OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS , 1132
Bairro CENTRO Cidade / UF
Francisco Beltrão / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85601030 14870-9 46 3523-5454 4635235454
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL 00163 Atenção Básica Saldo anterior 554.714,96 Valor empenhado 1.015,00 Saldo atual 553.699,96 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento TERREO 00495
Movimento Número Data Valor
005146 21/05/2013 1.015,00
Liquidação
005570 06/06/2013 1.015,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
VALPROATO DE SODIO BIOLAB 0,41 2.500,00 1.015,00
Valproato de sódio 288 mg (equivalente a 250 mg de ácido valpróico) cápsula
XPE
CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL
Processo inexigibilidade 1/2013
Tipo Número Número Aditivo
33/2013
Fornecedor
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 8 DE JUNHO
CNPJ 09.427.373/0001-18 Endereço ROD BR 158 KM 407, KM 407 Bairro ASSENT. 8 DE JUNHO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301970 15357-5 (42)84311400
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR 00236 MERENDA ESCOLAR Saldo anterior 226.782,08 Valor empenhado 49,53 Saldo atual 226.732,55 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento ASSENTAMENTO 8 DE JUNHO 00112
Movimento Número Data Valor
005147 21/05/2013 49,53
Liquidação
005811 06/06/2013 49,53
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PÃO CASEIRO 6,35 7,80 49,53
MINI CADA UNIDADE COM 60 GRAMAS COM 15 UNIDADES
KG
Pregão 25/2013
Tipo Número Número Aditivo
102/2013
Fornecedor
REDE LAR LTDA
CNPJ
78.512.795/0008-80 Endereço
RUA EZIDIO BOZZA, 10
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301320 2864-9 42 3635 4480 42 3635 1050
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.003 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE
08.243.00156.10 ATIV CENTRO DE REF ESPEC ASSIST SOCIAL - CREAS 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS 00584 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS
Saldo anterior 1.739,00 Valor empenhado 33,27 Saldo atual 1.705,73 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento MERCADO 00935
Movimento Número Data Valor
005148 21/05/2013 33,27
Liquidação
005581 06/06/2013 33,27
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SALGADINHOS PASTEL / COXINHA E RISOLIS
REDE LAR CE 21,00 1,25 26,25
REFRIGERANTE EMB. 2 LITROS PEPSI 2,34 3,00 7,02
DE BOA QUALIDADE
LT
ENTREGAR ATE AS 08:30 HS DO DIA 21/05/2013 NA SEDE DO CIAS OFICINAS DO CREAS
Pregão 25/2013
Tipo Número Número Aditivo
102/2013
Fornecedor
REDE LAR LTDA
CNPJ
78.512.795/0008-80 Endereço
RUA EZIDIO BOZZA, 10
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301320 2864-9 42 3635 4480 42 3635 1050
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.003 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE
08.243.00156.10 ATIV PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL - PETI 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS 00588 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS
Saldo anterior 98.005,90 Valor empenhado 144,00 Saldo atual 97.861,90 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento MERCADO 00935
Movimento Número Data Valor
005149 21/05/2013 144,00
Liquidação
005562 06/06/2013 144,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 1 LITRO PIA UN 1,60 90,00 144,00
Pregão 25/2013
Tipo Número Número Aditivo
102/2013
Fornecedor
REDE LAR LTDA
CNPJ
78.512.795/0008-80 Endereço
RUA EZIDIO BOZZA, 10
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301320 2864-9 42 3635 4480 42 3635 1050
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.003 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE
08.243.00156.10 ATIV PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL - PETI 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS 00588 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS
Saldo anterior 97.861,90 Valor empenhado 500,22 Saldo atual 97.361,68 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento MERCADO 00935
Movimento Número Data Valor
005150 21/05/2013 500,22
Liquidação
005561 06/06/2013 500,22
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
OLEO DE SOJA 900 ML COCAMAR UN 2,99 10,00 29,90
EXTRATO DE TOMATE QUERO 1,08 14,00 15,12
EMBALAGEM DE 350 GR
UN
SUCO EM PO YOKI KG 4,70 10,00 47,00
REFRIGERANTE EMB. 2 LITROS NEON LT 1,38 10,00 13,80
REFRIGERANTE EMB. 2 LITROS PEPSI 2,34 10,00 23,40
DE BOA QUALIDADE
LT
MORTADELA FRIMESA 1,77 4,00 7,08
DE FRANGO PEQUENA EMB COM 400 GR
KG
VINAGRE BRANCO 750 ML KOLLER UN 1,62 10,00 16,20
CALDO DE GALINHA MAGGI TR 5,64 1,00 5,64
AGUA MINERAL GARRAFA DESCAR. COM 500 ML CX COM 12 UNIDADES
CRISTAL UN 12,50 1,00 12,50
AÇUCAR CRISTAL EMB. COM 5 KG ALTO ALEGRE UN 5,09 2,00 10,18
CAFE PACOTE COM 500 GR OESTE UN 4,00 40,00 160,00
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 1 LITRO PIA UN 1,60 10,00 16,00
MARGARINA 500 GRAMS SOYA 1,74 10,00 17,40
POTE COM 500 GR
UN
ARROZ PARBOLIZADO COM 5 KG CANTU UN 6,30 20,00 126,00
Pregão 25/2013
Tipo Número Número Aditivo
102/2013
Fornecedor
REDE LAR LTDA
CNPJ
78.512.795/0008-80 Endereço
RUA EZIDIO BOZZA, 10
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301320 2864-9 42 3635 4480 42 3635 1050
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.003 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE
08.243.00156.10 ATIV PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL - PETI 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS 00588 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS
Saldo anterior 97.361,68 Valor empenhado 276,04 Saldo atual 97.085,64 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento MERCADO 00935
Movimento Número Data Valor
005151 21/05/2013 276,04
Liquidação
005560 06/06/2013 276,04
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
ARROZ PARBOLIZADO COM 5 KG CANTU UN 6,30 4,00 25,20
SAL REFINADO 1 KG GARCA UN 0,51 10,00 5,10
MARGARINA 500 GRAMS SOYA 1,74 10,00 17,40
POTE COM 500 GR
UN
CAFE PACOTE COM 500 GR OESTE UN 4,00 10,00 40,00
FARINHA DE BIJU MONTE CLARO KG 1,55 10,00 15,50
MACARRÃO CASEIRO 500 GR DYBON UN 1,74 10,00 17,40
OLEO DE SOJA 900 ML COCAMAR UN 2,99 10,00 29,90
FEIJAO PRETO TIPO 1 OESTE UN 3,45 10,00 34,50
BISCOITO DOCE PICININI 4,74 10,00 47,40
EMBALAGEM COM 1 KG
UN
CHA MATE 40 GR LARANJEIRAS 1,31 10,00 13,10
EM SAQUINHOS
UN
AÇUCAR CRISTAL EMB. COM 5 KG ALTO ALEGRE UN 5,09 6,00 30,54
Pregão 25/2013
Tipo Número Número Aditivo
102/2013
Fornecedor
REDE LAR LTDA
CNPJ
78.512.795/0008-80 Endereço
RUA EZIDIO BOZZA, 10
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301320 2864-9 42 3635 4480 42 3635 1050
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.003 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE
08.243.00156.10 ATIV PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL - PETI 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS 00588 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS
Saldo anterior 97.085,64 Valor empenhado 133,58 Saldo atual 96.952,06 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento MERCADO 00935
Movimento Número Data Valor
005152 21/05/2013 133,58
Liquidação
005559 06/06/2013 133,58
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
TOMATE KG 3,74 15,00 56,10 REPOLHO KG 1,79 10,00 17,90 CENOURA KG 1,61 10,00 16,10 ALHO KI FORTE KG 7,74 2,00 15,48 BATATA INGLESA KG 1,95 10,00 19,50 CEBOLA KG 1,70 5,00 8,50
ENTREGAR NA SEGUNDA - FEIRA DIA 20/05/13
Pregão 25/2013
Tipo Número Número Aditivo
102/2013
Fornecedor
REDE LAR LTDA
CNPJ
78.512.795/0008-80 Endereço
RUA EZIDIO BOZZA, 10
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301320 2864-9 42 3635 4480 42 3635 1050
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.003 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE
08.243.00156.10 ATIV CENTRO DE REF ESPEC ASSIST SOCIAL - CREAS 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS 00584 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS
Saldo anterior 1.705,73 Valor empenhado 70,23 Saldo atual 1.635,50 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento MERCADO 00935
Movimento Número Data Valor
005153 21/05/2013 70,23
Liquidação
005582 06/06/2013 70,23
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CAFE PACOTE COM 500 GR OESTE UN 4,00 1,00 4,00
FILTRO PARA CAFE BRIGITA 1,49 1,00 1,49
103 COM 30 UNID
UN
CEBOLA KG 1,70 0,50 0,85
BATATA INGLESA KG 1,95 3,00 5,85
BISCOITO DOCE PICININI 4,74 3,00 14,22
EMBALAGEM COM 1 KG
UN
SUCO DE FRUTA/FEIJÃO PRETO MAIS VITA 1,79 3,00 5,37
SABORES DIVERSOS CAIXINHA DE 1 LITRO
UN
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 1 LITRO PIA UN 1,60 20,00 32,00
QUEIJO FATIADO INDULACK 11,10 0,20 2,22
MUSSARELA
KG
CHA MATE 40 GR LARANJEIRAS 1,31 2,00 2,62
EM SAQUINHOS
UN
CENOURA KG 1,61 1,00 1,61
Pregão 25/2013
Tipo Número Número Aditivo
102/2013
Fornecedor
REDE LAR LTDA
CNPJ
78.512.795/0008-80 Endereço
RUA EZIDIO BOZZA, 10
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301320 2864-9 42 3635 4480 42 3635 1050
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.367.00042.04 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS 00335 25% Demais Impostos Vinculados à Educação Básica
Saldo anterior 38.804,12 Valor empenhado 12,80 Saldo atual 38.791,32 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento MERCADO 00104
Movimento Número Data Valor
005154 21/05/2013 12,80
Liquidação
005841 07/06/2013 12,80
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 1 LITRO PIA UN 1,60 8,00 12,80
Pregão 25/2013
Tipo Número Número Aditivo
102/2013
Fornecedor
REDE LAR LTDA
CNPJ
78.512.795/0008-80 Endereço
RUA EZIDIO BOZZA, 10
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301320 2864-9 42 3635 4480 42 3635 1050
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.003 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - FAMESUL 12.364.00042.04 ATIV DA FUND MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR
3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS 00355 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 22.070,13 Valor empenhado 149,99 Saldo atual 21.920,14 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento MERCADO 00000
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PIMENTÃO VERDE KG 1,89 2,00 3,78
CENOURA KG 1,61 2,00 3,22
REPOLHO KG 1,79 3,00 5,37
TOMATE KG 3,74 3,00 11,22
CHA MATE 40 GR LARANJEIRAS 1,31 2,00 2,62
EM SAQUINHOS
UN
OVOS DE GALINHA CANTU UN 2,19 2,00 4,38
MILHO VERDE QUERO 1,08 2,00 2,16
LATA COM 200 GR UN ERVILHA QUERO 1,08 2,00 2,16 LATA COM 200 GR UN MACARRÃO PRIMORATA 1,44 2,00 2,88
SEMOLADO EMBALAGEM COM 500 GR
UN
CALDO DE GALINHA MAGGI TR 5,64 1,00 5,64
DOCE PARA PÃO (POTE) 1 KG PIA KG 4,50 1,00 4,50
QUIRERINHA MONTE CLARO 1,07 1,00 1,07
DE BOA QUALIDADE
UN
FERMENTO ROYAL ROYAL 2,82 1,00 2,82
PARA BOLO EMBALGEM DE 250 GR
UN
MACARRAO SPAGUETTI PRIMORATA 1,86 2,00 3,72
EMBALAGEM COM 500 GR
KG
FARINHA DE TRIGO ACACIA 5,11 1,00 5,11
DE 1ª QUALIDADE EMBALGEM COM 5 KG
UN
FEIJAO PRETO TIPO 1 OESTE UN 3,45 3,00 10,35
FUBA 1 KG OESTE UN 0,93 1,00 0,93
OLEO DE SOJA 900 ML COCAMAR UN 2,99 5,00 14,95
CAFE PACOTE COM 500 GR OESTE UN 4,00 4,00 16,00
Pregão 25/2013
Tipo Número Número Aditivo
102/2013
Fornecedor
REDE LAR LTDA
CNPJ
78.512.795/0008-80 Endereço
RUA EZIDIO BOZZA, 10
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301320 2864-9 42 3635 4480 42 3635 1050
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.003 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - FAMESUL 12.364.00042.04 ATIV DA FUND MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR
3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS 00355 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 22.070,13 Valor empenhado 149,99 Saldo atual 21.920,14 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento MERCADO 00000
Movimento Número Data Valor
005155 21/05/2013 149,99
Liquidação
006125 10/06/2013 149,99
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
ARROZ PARBOLIZADO COM 5 KG CANTU UN 6,30 2,00 12,60
SAL REFINADO 1 KG GARCA UN 0,51 2,00 1,02
CEBOLA KG 1,70 3,00 5,10
PEPINO KG 1,13 2,00 2,26
ALFACE UN 0,95 3,00 2,85
BATATA INGLESA KG 1,95 10,00 19,50
Pregão 25/2013
Tipo Número Número Aditivo
102/2013
Fornecedor
REDE LAR LTDA
CNPJ
78.512.795/0008-80 Endereço
RUA EZIDIO BOZZA, 10
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301320 2864-9 42 3635 4480 42 3635 1050
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.003 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - FAMESUL 12.364.00042.04 ATIV DA FUND MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR
3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO 00355 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 21.920,14 Valor empenhado 34,00 Saldo atual 21.886,14 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento MERCADO 00000
Movimento Número Data Valor
005156 21/05/2013 34,00
Liquidação
006124 10/06/2013 34,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CARGA DE GAS 13 KG COPAGAS UN 34,00 1,00 34,00
Pregão 25/2013
Tipo Número Número Aditivo
102/2013
Fornecedor
REDE LAR LTDA
CNPJ
78.512.795/0008-80 Endereço
RUA EZIDIO BOZZA, 10
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301320 2864-9 42 3635 4480 42 3635 1050
02 GOVERNO MUNICIPAL 02.001 GABINETE DO PREFEITO
04.122.00022.00 MANUTENÇÃO GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS 00019 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 11.078,79 Valor empenhado 72,00 Saldo atual 11.006,79 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento MERCADO 00000
Movimento Número Data Valor
005157 21/05/2013 72,00
Liquidação
006123 10/06/2013 72,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
AGUA MINERAL COPO 300 ML COM 48 UN
CRISTAL UN 22,00 2,00 44,00
AGUA MINERAL COM 200 ML COM 48 UNIDADES
OURO FINO UN 14,00 2,00 28,00
Pregão 25/2013
Tipo Número Número Aditivo
102/2013
Fornecedor
REDE LAR LTDA
CNPJ
78.512.795/0008-80 Endereço
RUA EZIDIO BOZZA, 10
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301320 2864-9 42 3635 4480 42 3635 1050
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS 00290 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 70.682,21 Valor empenhado 70,00 Saldo atual 70.612,21 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento MERCADO 00000
Movimento Número Data Valor
005158 21/05/2013 70,00
Liquidação
006122 10/06/2013 70,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
AGUA MINERAL COPO 300 ML COM 48 UN
CRISTAL UN 22,00 2,00 44,00
AGUA MINERAL COM 20 LITROS FONTANA OURO UN 6,50 4,00 26,00
Pregão 25/2013
Tipo Número Número Aditivo
102/2013
Fornecedor
REDE LAR LTDA
CNPJ
78.512.795/0008-80 Endereço
RUA EZIDIO BOZZA, 10
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301320 2864-9 42 3635 4480 42 3635 1050
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.00152.09 ATIV DO CENTRO DE REF DE ASSIST SOCIAL - CRAS 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS 00566 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS
Saldo anterior 90.712,34 Valor empenhado 92,10 Saldo atual 90.620,24 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento MERCADO 00934
Movimento Número Data Valor
005159 21/05/2013 92,10
Liquidação
005865 07/06/2013 92,10
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
REFRIGERANTE EMB. 2 LITROS PEPSI 2,34 5,00 11,70
DE BOA QUALIDADE
LT
REFRIGERANTE EMB. 2 LITROS NEON LT 1,38 5,00 6,90
SALGADINHOS PASTEL / COXINHA E RISOLIS
REDE LAR CE 21,00 3,50 73,50
ENTREGAR AS 14:00 Hs no dia 21/05/2013 NO CLUBE DE MÃES - PAZ NASCENTE
Pregão 25/2013
Tipo Número Número Aditivo
102/2013
Fornecedor
REDE LAR LTDA
CNPJ
78.512.795/0008-80 Endereço
RUA EZIDIO BOZZA, 10
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301320 2864-9 42 3635 4480 42 3635 1050
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO 00163 Atenção Básica Saldo anterior 553.699,96 Valor empenhado 68,00 Saldo atual 553.631,96 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento MERCADO 00495
Movimento Número Data Valor
005160 21/05/2013 68,00
Liquidação
005579 06/06/2013 68,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CARGA DE GAS 13 KG COPAGAS UN 34,00 2,00 68,00
Forma de pagamento: 30 DIAS COM APRESENTAÇÃO DA NF
Pregão 25/2013
Tipo Número Número Aditivo
102/2013
Fornecedor
REDE LAR LTDA
CNPJ
78.512.795/0008-80 Endereço
RUA EZIDIO BOZZA, 10
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301320 2864-9 42 3635 4480 42 3635 1050
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.00022.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL
3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 00069 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 44.109,04 Valor empenhado 92,00 Saldo atual 44.017,04 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento MERCADO 00000
Movimento Número Data Valor
005161 21/05/2013 92,00
Liquidação
006121 10/06/2013 92,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
AGUA SANITARIA 02 LITROS DA ILHA UN 2,30 40,00 92,00
Pregão 25/2013
Tipo Número Número Aditivo
102/2013
Fornecedor
REDE LAR LTDA
CNPJ
78.512.795/0008-80 Endereço
RUA EZIDIO BOZZA, 10
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301320 2864-9 42 3635 4480 42 3635 1050
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.00022.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS 00069 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 44.017,04 Valor empenhado 141,30 Saldo atual 43.875,74 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento MERCADO 00000
Movimento Número Data Valor
005162 21/05/2013 141,30
Liquidação
006120 10/06/2013 141,30
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SALGADINHOS PASTEL / COXINHA E RISOLIS
REDE LAR CE 21,00 4,50 94,50
REFRIGERANTE EMB. 2 LITROS PEPSI 2,34 20,00 46,80
DE BOA QUALIDADE
LT
Pregão 55/2012
Tipo Número Número Aditivo
130/2012
Fornecedor
CRUSCIAK & CRUSCIAK lTDA
CNPJ
04.150.995/0001-28 Endereço
RUA MARECHAL CANDIDO RONDOM, 1.980
Bairro CENTR Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301060 3007-4 42 3635 1296 42 3635 1495
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
08.244.00152.09 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS 00538 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 154.384,23 Valor empenhado 307,83 Saldo atual 154.076,40 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento CENTRO 00000
Movimento Número Data Valor
005163 21/05/2013 307,83
Liquidação
006157 10/06/2013 307,83
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
REPOLHO CANTU KG 1,63 5,00 8,15
SAL REFINADO 1 KG BOM SAL UN 0,84 4,00 3,36
VINAGRE BRANCO 750 ML DA ILHA UN 1,00 1,00 1,00
MARGARINA 500 GRAMS SOYA UN 2,90 2,00 5,80
PIRULITOS AMORZITO UN 6,80 1,00 6,80
QUEIJO FATIADO CATARATAS KG 14,80 3,00 44,40
QUIRERINHA PASSARIM UN 1,60 5,00 8,00
CARNE BOVINA ALCATRA AÇOGUE MARECHAL UN 15,30 3,00 45,90
CARNE BOVINA ALCATRÃO AÇOGUE MARECHAL UN 11,50 3,00 34,50
DOCE PARA PÃO (POTE) 1 KG LORENZ KG 5,50 2,00 11,00
LARANJA PERA CANTU KG 0,93 5,00 4,65
CALDO DE GALINHA MAGGI TR 10,43 1,00 10,43
BALAS DOCE PACOTE COM 700 GR SIMONETO UN 5,88 3,00 17,64
APRESUNTADO (FATIADO) FRILANCHE KG 6,80 3,00 20,40
AGUA MINERAL FONTANA OURO 17,00 2,00 34,00
AGUA MINERAL COPO 200ML C/48
CX
AGUA MINERAL FONTANA OURO 25,90 2,00 51,80
AGUA MINERAL COPO 300ML C/48
CX
Pregão 55/2012
Tipo Número Número Aditivo
130/2012
Fornecedor
CRUSCIAK & CRUSCIAK lTDA
CNPJ
04.150.995/0001-28 Endereço
RUA MARECHAL CANDIDO RONDOM, 1.980
Bairro CENTR Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301060 3007-4 42 3635 1296 42 3635 1495
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.00022.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS 00069 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 43.875,74 Valor empenhado 479,16 Saldo atual 43.396,58 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento CENTRO 00000
Movimento Número Data Valor
005164 21/05/2013 479,16
Liquidação
006156 10/06/2013 479,16
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
BALAS DOCE PACOTE COM 700 GR SIMONETO UN 5,88 5,00 29,40
CALDO DE GALINHA MAGGI TR 10,43 1,00 10,43
AGUA MINERAL FONTANA OURO 17,00 3,00 51,00
AGUA MINERAL COPO 200ML C/48
CX
APRESUNTADO (FATIADO) FRILANCHE KG 6,80 4,00 27,20
AGUA MINERAL FONTANA OURO 25,90 3,00 77,70
AGUA MINERAL COPO 300ML C/48
CX
VINAGRE BRANCO 750 ML DA ILHA UN 1,00 3,00 3,00
SAL REFINADO 1 KG BOM SAL UN 0,84 2,00 1,68
REPOLHO CANTU KG 1,63 5,00 8,15
QUIRERINHA PASSARIM UN 1,60 5,00 8,00
QUEIJO FATIADO CATARATAS KG 14,80 4,00 59,20
PIRULITOS AMORZITO UN 6,80 2,00 13,60
MARGARINA 500 GRAMS SOYA UN 2,90 3,00 8,70
LARANJA PERA CANTU KG 0,93 10,00 9,30
DOCE PARA PÃO (POTE) 1 KG LORENZ KG 5,50 2,00 11,00
CARNE BOVINA ALCATRÃO AÇOGUE MARECHAL UN 11,50 6,00 69,00
CARNE BOVINA ALCATRA AÇOGUE MARECHAL UN 15,30 6,00 91,80
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
ASSISCOP - ASSOCIACAO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO OESTE DO PARANA
CNPJ
02.322.413/0001-18 Endereço
RUA DIOGO PINTO, 1320
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301290 1928-3 (42)3635-1188
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00032.02 ATIV CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
3.3.72.39.50.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL 00198 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Saldo anterior 176.522,29 Valor empenhado 1.640,00 Saldo atual 174.882,29 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento 1 ANDAR 00496
Movimento Número Data Valor
005165 21/05/2013 1.640,00
Liquidação
005084 23/05/2013 1.640,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SERVIÇO 1.640,00 1,00 1.640,00
AUDITORIAS DE LAUDOS DE AIH´S.
UN
SERVIÇOS DE AUDITORIA DE LAUDOS DE AIH´S REALIZADOS NOS HOSPITAIS DE LARANAJEIRAS DO SUL
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
ASSISCOP - ASSOCIACAO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO OESTE DO PARANA
CNPJ
02.322.413/0001-18 Endereço
RUA DIOGO PINTO, 1320
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301290 1928-3 (42)3635-1188
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00032.02 ATIV CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 3.3.72.33.06.00 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO
00195 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Saldo anterior 4.362,66 Valor empenhado 2.794,92 Saldo atual 1.567,74 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento 1 ANDAR 00496
Movimento Número Data Valor
005166 21/05/2013 2.794,92
Liquidação
005086 23/05/2013 2.794,92
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
TRANSPORTE UN 2.794,92 1,00 2.794,92
TRANSPÓRTE PACIENTES A CURITIBA P/ TRATAMENTO ESPECIALIZADOS
ABRIL DE 2013
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
LEANDRO ROTH
CPF
880.333.849-72 Endereço
RUA MARECHAL RONDON, 2290
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301060 223-2 42 3635 1243
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO 15.001 DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO 27.812.00142.13 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
3.3.90.36.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO 00667 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 16.000,00 Valor empenhado 600,00 Saldo atual 15.400,00 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento 00000
Movimento Número Data Valor
000002 03/06/2013 600,00 Estorno de Empenho 005167 21/05/2013 600,00 Liquidação 000002 03/06/2013 600,00 Estorno de Liquidação
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
DESPESAS DE VIAGEM UN 600,00 1,00 600,00
ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A SERV. DA SEC. DE ESPORTE- NO CONGRESSO TECNICO DOS JAPS.
Forma de pagamento: VISTA
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
ITACIR DE JESUS CABRERA
CPF 825.060.869-00 Endereço VALDOMIRO BEE, 130 Bairro PRESIDENTE VARGAS Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301430 15911-5
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO 15.001 DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO 27.812.00142.13 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
3.3.90.36.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO 00667 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 15.400,00 Valor empenhado 260,00 Saldo atual 15.140,00 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento CASA 00000
Movimento Número Data Valor
000007 06/06/2013 260,00 Estorno de Empenho 005168 21/05/2013 260,00 Liquidação 000007 06/06/2013 260,00 Estorno de Liquidação
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
DESPESAS DE VIAGEM UN 260,00 1,00 260,00
ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FOZ DO IGUACU-PR, A SERVIÇOS DA SEC DE ESPORTES.
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
JOSE DANILO GIACOBO
CPF 196.903.399-15 Endereço OLAVO BILAC, 1297 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301150 1082-1 4236351587
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.00022.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS
00068 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 3.615,63 Valor empenhado 1.216,00 Saldo atual 2.399,63 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento CASA 00000
Movimento Número Data Valor
005169 21/05/2013 1.216,00
Liquidação
005363 03/06/2013 1.216,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
DESPESAS DE VIAGEM UN 1.216,00 1,00 1.216,00
SOLICITACAO DE LIBERAÇÃO DE 02 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 05 E 06/06/2013, DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS EM TRATATIVAS DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO REGIONAL DO DEPUTADO GIACOBO.
Forma de pagamento: 30 DIAS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
JAMES GUIDO XAVIER
CPF 139.802.899-15 Endereço PARANA, 2878 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301970 17445-9
02 GOVERNO MUNICIPAL 02.001 GABINETE DO PREFEITO
04.122.00022.00 MANUTENÇÃO GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE
3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO 00022 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 16.393,30 Valor empenhado 500,00 Saldo atual 15.893,30 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento CASA 00000
Movimento Número Data Valor
000001 03/06/2013 500,00 Estorno de Empenho 005170 21/05/2013 500,00 Liquidação 000001 03/06/2013 500,00 Estorno de Liquidação 005052 21/05/2013 500,00 Pagamento 000014 03/06/2013 500,00 Estorno de Pagamento
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
ASSISCOP - ASSOCIACAO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO OESTE DO PARANA
CNPJ
02.322.413/0001-18 Endereço
RUA DIOGO PINTO, 1320
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301290 1928-3 (42)3635-1188
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00032.02 ATIV CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
3.3.72.39.50.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL 00197 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
Saldo anterior 209.468,54 Valor empenhado 966,95 Saldo atual 208.501,59 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento 1 ANDAR 00303
Movimento Número Data Valor
005171 21/05/2013 966,95
Liquidação
005317 29/05/2013 966,95
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SERVIÇOS AGENDA ONLINE UN 966,95 1,00 966,95
AGENCIA ON LINE ABRIL DE 2013
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
ASSISCOP - ASSOCIACAO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO OESTE DO PARANA
CNPJ
02.322.413/0001-18 Endereço
RUA DIOGO PINTO, 1320
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301290 1928-3 (42)3635-1188
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00032.02 ATIV CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 3.1.71.70.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 00191 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
Saldo anterior 10.038,50 Valor empenhado 9.609,73 Saldo atual 428,77 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento 1 ANDAR 00303
Movimento Número Data Valor
005172 21/05/2013 9.609,73
Liquidação
005318 29/05/2013 9.609,73
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
REMUNERAÇÃO SERV 9.609,73 1,00 9.609,73
SALARIOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
ASSISCOP - ASSOCIACAO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO OESTE DO PARANA
CNPJ
02.322.413/0001-18 Endereço
RUA DIOGO PINTO, 1320
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301290 1928-3 (42)3635-1188
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00032.02 ATIV CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 3.1.71.70.13.01 FGTS
00191 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
Saldo anterior 10.428,77 Valor empenhado 3.402,00 Saldo atual 7.026,77 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento 1 ANDAR 00303
Movimento Número Data Valor
005173 21/05/2013 3.402,00
Liquidação
005319 29/05/2013 3.402,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SERVIÇO FGTS UN 3.402,00 1,00 3.402,00
FGTS
ABRIL DE 2013
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
ASSISCOP - ASSOCIACAO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO OESTE DO PARANA
CNPJ
02.322.413/0001-18 Endereço
RUA DIOGO PINTO, 1320
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301290 1928-3 (42)3635-1188
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00032.02 ATIV CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 3.1.71.70.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 00191 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
Saldo anterior 7.026,77 Valor empenhado 5.020,00 Saldo atual 2.006,77 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento 1 ANDAR 00303
Movimento Número Data Valor
005174 21/05/2013 5.020,00
Liquidação
005320 29/05/2013 5.020,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SERVIÇO INSS UN 5.020,00 1,00 5.020,00
INSS
ABRIL DE 2013
