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Município de Arapuã - PR EMPENHO

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Academic year: 2021

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(1)

Processo dispensa 45/2013

Tipo Número Número Aditivo

74/2013 1

Fornecedor

DANIELE MEURER DAUFENBACH

CPF 078.041.689-93 Endereço ARAPUA - PR, 0 Bairro CENTRO Cidade / UF Arapuã / PR

CEP Matrícula Fone FAX

86884000 27913-7

07 DEPARTAMENTO MUNICIAL DE SAÚDE 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.07012.048 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE

3.3.90.36.06.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 002130 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

Saldo anterior 3.220,00 Valor empenhado 1.130,00 Saldo atual 2.090,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento 0

Número Tipo Emitido em Requisição Nº

005160

Ordinário 06/12/2013 2458

00303

Movimento Número Data Valor

005725 06/12/2013 1.130,00

Liquidação

006111 06/12/2013 1.130,00

Pagamento

Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total

CONTRATAÇÃO DE PSICOLOGA 1.130,00 1,00 1.130,00

REFERENTE A 20(VINTE) HORAS SEMANAIS.

SER

Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL

(2)

Fornecedor

NEUROCLÍNICA SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA

CNPJ 77.286.037/0001-52 Endereço AVENIDA BANDEIRANTES, 476 Bairro Cidade / UF Londrina / PR

CEP Matrícula Fone FAX

86010020 2149-1 (43)33761500

07 DEPARTAMENTO MUNICIAL DE SAÚDE 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.07012.048 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE

3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E 002140 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 665,23 Valor empenhado 600,00 Saldo atual 65,23 Classificação da despesa Histórico Complemento 00000

Movimento Número Data Valor

005942 13/12/2013 600,00

Liquidação

006299 13/12/2013 600,00

Pagamento

Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total

EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA SER 600,00 1,00 600,00

CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: 2013111913151747957805 VALIDADE: 18/12/2013 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: 1092013-14022037 VALIDADE: 31/05/2014 PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: E2E8.CFA8.04C3.D29F VALIDADE: 18/05/2014

Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL.

(3)

Pregão 13/2013

Tipo Número Número Aditivo

37/2013

Fornecedor

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR

CNPJ

04.274.988/0002-19 Endereço

RUA JOSÉ MATHIAS DA SILVEIRA, 175

Bairro

NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

Cidade / UF Catalão / GO

CEP Matrícula Fone FAX

75709020 27793-2 (16) 3993 9100 (64) 34116519

07 DEPARTAMENTO MUNICIAL DE SAÚDE 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.07012.052 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA 3.3.90.32.03.00 MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 002300 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 22.463,17 Valor empenhado 800,00 Saldo atual 21.663,17 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento

005162

Ordinário 06/12/2013 2457 00000

Movimento Número Data Valor

000179 20/12/2013 40,92 Estorno de Empenho 005982 20/12/2013 759,08 Liquidação 006611 24/12/2013 759,08 Pagamento

Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total

RISPERIDONA 1MG CPR 0,21 500,00 105,00

SERTRALINA 50mg CPR 0,16 2.000,00 320,00

ESCITALOPRAM 10MG (lexapro) CPR 0,75 500,00 375,00

CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: 2013112811592915087850 VALIDADE: 27/12/2013 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: 1432013-21031988 VALIDADE: 10/05/2014 PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: B99A.B7D1.B27E.4CEC VALIDADE: 02/06/2014

Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.

(4)

Fornecedor

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA-AMPR

CNPJ

76.694.132/0001-22 Endereço

PRAÇA GENERAL OSORIO , 400

Bairro CENTRO Cidade / UF

Curitiba / PR

CEP Matrícula Fone FAX

80020010 937-7

03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.04022.008 CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS

3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS 000290 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 1.920,00 Valor empenhado 21,23 Saldo atual 1.898,77 Classificação da despesa Histórico Complemento 4 ANDAR CJ 401 00000

Movimento Número Data Valor

005771 06/12/2013 21,23

Liquidação

006304 17/12/2013 21,23

Pagamento

CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARANÁ-AMP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP.44,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013

(5)

Pregão 1/2013

Tipo Número Número Aditivo

3/2013

Fornecedor

GONCALINA ROSA DOS SANTOS- ME

CNPJ 07.840.786/0001-02 Endereço RUA PARANA, 219 Bairro CENTRO Cidade / UF Arapuã / PR

CEP Matrícula Fone FAX

86884000 1679-9 3444-1286

09 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 09.004 DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL

08.244.08012.082 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL 3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO

003270 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 5.373,84 Valor empenhado 42,00 Saldo atual 5.331,84 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento

005164

Ordinário 06/12/2013 2462 00000

Movimento Número Data Valor

005776 06/12/2013 42,00

Liquidação

006322 17/12/2013 42,00

Pagamento

Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total

GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG UN 42,00 1,00 42,00

CERTIDAO MUNICIPAL: 9ZTMXHTS2QEM5C44ZX9PQ VALIDADE: 09/03/2014 CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: 2013121610364942199956 VALIDADE: 14/01/2014 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: 942013-14023786 VALIDADE: 25/01/2014 PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: 71FB.CEC6.F91B.0BA7 VALIDADE: 16/02/2014

Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL

Destino: GÁS ENGARRAFADO DESTINADO AO PAVIC-PROJETO ALEGRIA DE VIVER COM CIDADANIA . VALOR REEMPENHADO, POR TER SIDO LANÇADO EM DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA ERRADA.

(6)

Fornecedor

GONCALINA ROSA DOS SANTOS- ME

CNPJ 07.840.786/0001-02 Endereço RUA PARANA, 219 Bairro CENTRO Cidade / UF Arapuã / PR

CEP Matrícula Fone FAX

86884000 1679-9 3444-1286

04 DEP. MUN. DE AGRIC. PEC. E MEIO AMBIENTE 04.002 DIVISÃO DE AGRICULTURA

20.606.20012.018 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE AGRICULTURA 3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO

000620 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 551,59 Valor empenhado 42,00 Saldo atual 509,59 Classificação da despesa Histórico Complemento 00000

Movimento Número Data Valor

Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total

GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG UN 42,00 1,00 42,00

CERTIDAO MUNICIPAL: 9ZTMXHTS2QEM5C44ZX9PQ VALIDADE: 09/03/2014 CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: 2013121610364942199956 VALIDADE: 14/01/2014 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: 942013-14023786 VALIDADE: 25/01/2014 PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: 71FB.CEC6.F91B.0BA7 VALIDADE: 16/02/2014

Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL

(7)

Pregão 13/2013

Tipo Número Número Aditivo

39/2013

Fornecedor

DUOMED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.

CNPJ 82.387.226/0001-51 Endereço RUA FIRENZE, 254 Bairro MONTECATINI Cidade / UF Cambé / PR

CEP Matrícula Fone FAX

86186130 2066-4 (43 )31540700

07 DEPARTAMENTO MUNICIAL DE SAÚDE 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.07012.052 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA 3.3.90.32.03.00 MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 002300 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 21.663,17 Valor empenhado 872,20 Saldo atual 20.790,97 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento

005166

Ordinário 06/12/2013 2461 00000

Movimento Número Data Valor

Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total

DESOGESTREL 75MCG SCHERING CPR 0,89 980,00 872,20

CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: 2013110714071214423385 VALIDADE: 06/12/2013 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: 1242013-14022226 VALIDADE: 03/02/2014 PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: 82BD.9A00.F9EA.47D8 VALIDADE: 14/01/2014

Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL

(8)

Fornecedor

DUOMED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.

CNPJ 82.387.226/0001-51 Endereço RUA FIRENZE, 254 Bairro MONTECATINI Cidade / UF Cambé / PR

CEP Matrícula Fone FAX

86186130 2066-4 (43 )31540700

07 DEPARTAMENTO MUNICIAL DE SAÚDE 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.07012.052 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA 3.3.90.32.03.00 MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 002300 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 20.790,97 Valor empenhado 1.901,00 Saldo atual 18.889,97 Classificação da despesa Histórico Complemento 00000

Movimento Número Data Valor

Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total

MEBENDAZOL 100MG SOBRAL CPR 0,03 100,00 3,00 BESILATO DE ANLODIPINO 10MG+HEMIFUMARATO DE ALISQUIRENO 300MG NOVARTIS CPR 2,00 20,00 40,00 FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 1,5 MG/ML+DIPIRONA SODICA 500 MG/ML EUROFARMA 3,30 200,00 660,00 + CIANOCOBALAMINA 5MG/ML. AMP

FITOMENADIONA 10 MG/ML HIPOLABOR AMP 0,53 20,00 10,60

COMPLEXO B 2 ML HIPOFARMA AMP 0,62 50,00 31,00

CEFTRIAXONA IM/IV 1G NOVAFARMA AMP 1,57 200,00 314,00

ACETATO DE RETINOL 50000 UI/ML + COLECALCIFEROL 10000 UI/ML MULTILAB FR 3,80 10,00 38,00 HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG/ML+HIDROXIDO DE MAGNESIO 40MG/ML 120ML MARIOL FR 1,35 50,00 67,50

SENNA ALEXANDRINA MILLER 28,9MG + CASSIA FISTULA 19,5MG

BARRENE CPR 1,34 300,00 402,00

MEBENDAZOL SUSP. 20MG/ML 30 ML SOBRAL FR 0,73 50,00 36,50

HIDROCLOROTIAZIDA 50MG SANVAL CPR 0,02 3.580,00 71,60

FERROCARBONILA + ASSOCIAÇÕES ACHE CPR 0,33 400,00 132,00

DICLOFENACO DE SODIO 75 MG TEUTO AMP 0,35 200,00 70,00

ÁCIDO ASCORBICO 100 MG/ML TEUTO AMP 0,62 40,00 24,80

CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: 2013110714071214423385 VALIDADE: 06/12/2013 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: 1242013-14022226 VALIDADE: 03/02/2014 PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: 82BD.9A00.F9EA.47D8 VALIDADE: 14/01/2014

Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL

(9)

Pregão 13/2013

Tipo Número Número Aditivo

38/2013

Fornecedor

CIRURGICA REAL-COMERCIAL HOSPITALAR E FARMACEUTICA LTDA

CNPJ

04.880.586/0001-87 Endereço

RUA SÃO PAULO, 130

Bairro CENTRO Cidade / UF

Lunardelli / PR

CEP Matrícula Fone FAX

86935000 2558-5 (43) 3478 1708

07 DEPARTAMENTO MUNICIAL DE SAÚDE 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.07012.052 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA 3.3.90.32.03.00 MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 002300 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 18.889,97 Valor empenhado 1.672,38 Saldo atual 17.217,59 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento

005168

Ordinário 06/12/2013 2460 00000

Movimento Número Data Valor

000207 31/12/2013 0,54 Estorno de Empenho 005981 20/12/2013 1.672,38 Liquidação 000075 20/12/2013 0,54 Estorno de Liquidação 006610 24/12/2013 1.671,84 Pagamento

Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total

SALBUTAMOL XAROPE 100ML PRATI FR 1,07 12,50 13,38

GESTODENO + ETINILESTRADIOL 75 MCG + 30 MCG

ACHÉ CPR 0,79 2.100,00 1.659,00

CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: 2013112210301341235662 VALIDADE: 21/12/2013 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: 902013-14023586 VALIDADE: 01/01/2014 PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: 6FC8.451E.F26B.8060 VALIDADE: 20/02/2014

Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL

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