Município de Capanema - PR EMPENHO

(1)

Sem licitação

Tipo Número Número Aditivo

Fornecedor

EDSON WANDERLEY DOMBROWSKI

CPF 804.405.419-72 Endereço AV INDEPENDÊNCIA, 943 Bairro CENTRO Cidade / UF Capanema / PR

CEP Matrícula Fone FAX

85760-000 1308-1 (46) 3552 - 1074

000520 07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 07.001 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 12.361.12012.102 Atividade do Ensino Fundamental-Manutenção

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos do Tesouro - Ex. Corrente

Saldo anterior 7.250,00 Valor empenhado 285,00 Saldo atual 6.965,00 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento Liquidação 003597 20/06/2007 285,00 Pagamento 003642 10/07/2007 285,00

Movimento Número Data Valor

VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DE TELEVISÃO PHILIPS 20", APARELHO DE SOM SHARP E DVD DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RAQUEL DE QUEIROZ E CONCÓRDIA.

(2)

Fornecedor

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

CNPJ

61.074.175/0001-38 Endereço

AV DAS NAÇÕES UNIDAS, 11.711

Bairro BROOKLIN Cidade / UF

São Paulo / SP

04578-000 2011-7 0800 775 1666

000260 05 Secretaria de Administração 05.001 Secretaria de Administração

04.122.04022.023 Atividades da Secretaria de Administração

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos do Tesouro - Ex. Corrente

Saldo anterior 177.031,33 Valor empenhado 615,98 Saldo atual 176.415,35 Classificação da despesa Histórico Complemento 21º ANDAR Liquidação 003600 20/06/2007 615,98 Pagamento 003041 26/06/2007 615,98

VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL PARA VEÍCULO GOL SPECIAL 1.0 MI SPECIAL, GAS., 02 PORTAS, PLACA AJX-5776 DA SECR. DE ADMINISTRAÇÃO, COM VIGÊNCIA ENTRE OS DIAS 20/06/2007 Á 20/06/2008.

(3)

Sem licitação

Fornecedor A S Z MÓVEIS LTDA CNPJ 01.765.736/0001-13 Endereço AV BRASIL, 111 Bairro CENTRO Cidade / UF Capanema / PR

85760-000 1709-4 (46) 3552 - 1003

000550 07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 07.001 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 12.361.12012.102 Atividade do Ensino Fundamental-Manutenção

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

01103 10% Transf Constitucionais Educação/ 5% Transf Contitucionais FUNDEB - Recursos

Saldo anterior 7.381,00 Valor empenhado 1.042,00 Saldo atual 6.339,00 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento SALA Liquidação 003601 20/06/2007 1.042,00 Pagamento 004156 03/08/2007 1.042,00

AQUISIÇÃO DE 01 UN CONEXÃO 90° BCA/PTO METAMÓVEIS, 01 UN TECLADO RETRÁTIL BCA/PTO METAMÓVEIS, 01 UN MESA 0,80X0,60 MTS BCA/PTO METAMÓVEIS, 01 UN MESA 1,50X0,60 MTS BCA/PTO METAMÓVEIS, 01 UN GAVETEIRO BCA/PTO METAMÓVEIS 03 GAVETAS, 01 UN ARMÁRIO 02 PORTAS 1,60X0,90X,043 MTS BCA/PTO METAMÓVEIS E 01 UN ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS BRANCO W3 DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL AFONSO ARINOS, ATRAVÉS DO FUNDO

(4)

Fornecedor

BOTICA PHARMADERM - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA.

CNPJ 03.151.775/0001-56 Endereço RUA PARANÁ, 2324 Bairro CENTRO Cidade / UF Cascavel / PR

85812-011 3156-9 (45) 3223 - 8720

002050 11 Secretaria de Ação e Promoção Social 11.001 Depto e Promoção Social

08.244.08012.043 Apoio a População Carente

3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos do Tesouro - Ex. Corrente

Saldo anterior 60.066,33 Valor empenhado 230,65 Saldo atual 59.835,68 Classificação da despesa Histórico Complemento Liquidação 003602 20/06/2007 230,65 Pagamento 003888 19/07/2007 230,65

(5)

Sem licitação

Fornecedor

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA

CNPJ 80.883.002/0001-05 Endereço R TAMOIOS, 809 Bairro CENTRO Cidade / UF Capanema / PR

85760-000 7-8 (46) 3552 - 1931 (46) 3552 - 1931

001130 08 Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos 08.002 Depto de Serviços Urbanos

15.122.15012.154 Atividades do Depto. de Serviços Urbanos 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

AQUISIÇÃO DE 820 UN MUDAS DE PETÚNIA DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NO PALNTIO EM CANTEIROS JUNTO A PRAÇA E VIAS PÚBLICAS DA CIDADE.

(6)

Fornecedor

ANATOM INSTITUTO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA

CNPJ 77.111.912/0001-65 Endereço R CASTRO ALVES, 1655 Bairro CENTRO Cidade / UF Cascavel / PR

85801-150 1040-5 (45) 3223 - 9484 (45) 3223 - 9484

001390 09 Secretaria de Saúde 09.001 Fundo Municipal de Saúde

10.122.10012.081 Atividade do Fundo Municipal de Saúde

VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE 04 EXAMES ANÁTOMO PATOLÓGICOS DESTINADOS A ATENDER PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CFE. RELAÇÃO ANEXA.

(7)

Sem licitação

Fornecedor

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

CNPJ 76.437.383/0001-21 Endereço R DOS FUNCIONÁRIOS, 1645 Bairro JUVEVÊ Cidade / UF Curitiba / PR

80035-050 54-0 (41) 3313 - 3200 (41) 3313 - 3279

000310 05 Secretaria de Administração 05.001 Secretaria de Administração 04.122.04022.028 Publicações e Divulgações Oficiais

VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS PARA DIVULGAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE TOMADAS DE PREÇO Nº 16, 17 E 22/2006 E LICENÇA PRÉVIA PARA ATENDER DEPTO. DE LICITAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE. PUBLICAÇÕES

(8)

Fornecedor

WORLD LINE LTDA

CNPJ 01.227.817/0001-60 Endereço R SÃO PAULO, 845 Bairro CENTRO Cidade / UF Francisco Beltrão / PR

85601-010 1149-5 3520-9000

(9)

Convite 44 / 2007

Fornecedor

GRAFICA E EDITORA IGAL LTDA

CNPJ

80.785.280/0001-20 Endereço

RUA OTAVIO FRANCISCO DE MATOS, 805

Bairro CENTRO Cidade / UF

Capanema / PR

85760-000 14-1 3552 1486

Saldo anterior 176.002,85 Valor empenhado 7.562,00 Saldo atual 168.440,85 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento Liquidação 003607 20/06/2007 7.562,00 Pagamento 003256 02/07/2007 1.512,40 Pagamento 003599 06/07/2007 1.512,40 Pagamento 003597 06/07/2007 1.512,40 Pagamento 003600 06/07/2007 1.512,40 Pagamento 003598 06/07/2007 1.512,40

VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE ENVELOPES DIVERSOS, 1.000,00 FLS DE ALVARÁ, 200,00 BLS CONTROLE DIÁRIO DE CARRO E 20,00 BLS AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

(10)

Fornecedor

COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS MANGABEIRA LTDA

CNPJ 01.723.237/0001-63 Endereço AV INDEPENDÊNCIA, 1080 Bairro CENTRO Cidade / UF Capanema / PR

85760-000 2424-4 (46) 3552 - 1316

08.244.08012.041 Atividades do Depto. de Promoção Social

3.3.90.31.00.00 PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E OUTRAS 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos do Tesouro - Ex. Corrente

AQUISIÇÃO DE 85 UN BACIAS DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO EM PREMIAÇÕES PARA IDOSOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, DIA 05/06/2007.

(11)

Sem licitação

Fornecedor

COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS MANGABEIRA LTDA

85760-000 2424-4 (46) 3552 - 1316

08.244.08012.041 Atividades do Depto. de Promoção Social 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE LANCHES DIVERSOS PARA IDOSOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, DIA 05/06/2007.

(12)

Fornecedor

DECIO LUCAS LOPES

CPF

764.659.429-68 Endereço

R LUIZ GERALDO HOLLEN, 852

Bairro CENTRO Cidade / UF

Capanema / PR

85760-000 2024-9 (46) 3552 - 1088

10.122.10012.081 Atividade do Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Recursos do Tesouro - Ex. Corrent

VALOR REFERENTE 03 DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-Pr, DIAS 17 Á 19/06/2007, PARA LEVAR PACIENTES CARLOS ALBERTO BECKEMKAMP, LEANDRO CALSEN E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CURITIBA-Pr.

(13)

Tomada de preços 7 / 2007

Fornecedor

ROSO & FILHOS LTDA

85760-000 1890-2 (46) 3552 - 1241 (46) 3552 - 1241

001040 08 Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos 08.001 Depto Rodoviário

26.122.26012.262 Atividades do Depto. Rodoviário 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Saldo anterior 159.624,42 Valor empenhado 1.461,46 Saldo atual 158.162,96 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento Liquidação 003611 20/06/2007 1.461,46 Pagamento 004224 07/08/2007 1.461,46

(14)

Fornecedor

ROSO & FILHOS LTDA

85760-000 1890-2 (46) 3552 - 1241 (46) 3552 - 1241

001130 08 Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos 08.002 Depto de Serviços Urbanos

15.122.15012.154 Atividades do Depto. de Serviços Urbanos 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

(15)

Sem licitação

Fornecedor

EDSON WANDERLEY DOMBROWSKI

CPF 804.405.419-72 Endereço AV INDEPENDÊNCIA, 943 Bairro CENTRO Cidade / UF Capanema / PR

85760-000 1308-1 (46) 3552 - 1074

000060 01 Câmara Municipal 01.001 Câmara Municipal

01.031.01012.001 Atividades da Câmara Municipal

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos do Tesouro - Ex. Corrente

Saldo anterior 1.000,00 Valor empenhado 110,00 Saldo atual 890,00 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento Liquidação 003613 20/06/2007 110,00 Pagamento 003643 10/07/2007 110,00

VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DE PARABÓLICA, APARELHO RECEPTOR DE PARABÓLICA ORBSAT E VÍDEO SHARP DA CÂMARA MUNICIPAL.

(16)

Fornecedor

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ

00.360.305/0001-04 Endereço

SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE, 3/4

Bairro ASA SUL Cidade / UF

Brasília / DF

70092-900 28-1 (46) 3552 - 8300

Saldo anterior 168.440,85 Valor empenhado 1.000,00 Saldo atual 167.440,85 Classificação da despesa Histórico Complemento PRESI/GECOL 21 ANDAR Liquidação 003614 20/06/2007 1.000,00 Pagamento 003034 25/06/2007 1.000,00

VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA TCC PARA ANÁLISE DO PROJETO LAR FELIZ II 06 UNIDADES MODALIDADE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E PAGAMENTO DE TAXA TCC PARA ANÁLISE DO PROJETO LAR FELIZ II 14 UNIDADES MODALIDADE CAUÇÃO.

(17)

Sem licitação

Fornecedor

CENTRO DE ADMINISTRACAO PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA

CNPJ 08.842.580/0001-76 Endereço R MARECHAL DEODORO, 857 Bairro CENTRO Cidade / UF Curitiba / PR

80060-010 3396-1 (41) 3039 - 2181 (41) 3039 - 2181

Saldo anterior 167.440,85 Valor empenhado 338,00 Saldo atual 167.102,85 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento SALA 1405 Liquidação 003615 20/06/2007 338,00 Pagamento 003021 25/06/2007 338,00

VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 02 TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA O CURSO SOBRE "SUPER-SIMPLES - SIMPLES NACIONAL" PARA FUNCIONÁRIAS DO DEPTO. DE TRIBUTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL VANDA FÁTIMA SIGNORI E ÉDINA LUCIANE ESCHER SOTT QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CASCAVEL-PR, DIA 25/06/2007.

(18)

Fornecedor

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ 34.028.316/4452-29 Endereço AV BRASIL, 999 Bairro CENTRO Cidade / UF Capanema / PR

85760-000 62-1 (46) 3552 - 1024

Saldo anterior 167.102,85 Valor empenhado 1.029,80 Saldo atual 166.073,05 Classificação da despesa Histórico Complemento Liquidação 003616 20/06/2007 1.029,80 Pagamento 003020 25/06/2007 1.029,80

VALOR REFERENTE DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS POSTAIS DIVERSAS PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ALUSIVA AO MÊS DE MAIO/2007, CFE. CONTRATO.

(19)

Sem licitação

Fornecedor

WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA.

CNPJ 43.648.971/0019-84 Endereço QD.11 LOTES LOTES , 05/07 Bairro TAGUATINGA Cidade / UF Brasília / DF

72135-110 2962-9 (11) 4613 - 1900

001040 08 Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos 08.001 Depto Rodoviário

26.122.26012.262 Atividades do Depto. Rodoviário 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Saldo anterior 158.162,96 Valor empenhado 432,90 Saldo atual 157.730,06 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento PARTE A Liquidação 003617 20/06/2007 432,90 Pagamento 003889 19/07/2007 432,90

AQUISIÇÃO DE 01 UN KIT ABRAÇADEIRA PARA COMBUSTÍVEL DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE CAMINHÕES E MÁQUINAS DIVERSAS DO DRM.

(20)

Fornecedor

EDEMIR JOSE HINDERSMANN

CPF 022.808.699-00 Endereço R PADRE CIRILO, 1445 Bairro SÃO CRISTÓVÃO Cidade / UF Capanema / PR

85760-000 2547-0

10.122.10012.081 Atividade do Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Recursos do Tesouro - Ex. Corrent

Saldo anterior 30.055,30 Valor empenhado 264,15 Saldo atual 29.791,15 Classificação da despesa Histórico Complemento CASA Liquidação 003618 20/06/2007 264,15 Pagamento 003042 26/06/2007 264,15

VALOR REFERENTE 03 DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, DIAS 17 Á 19/06/2007, PARA LEVAR PACIENTES NEUSA WINCK, ROSANA DA COSTA E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CURITIBA-PR.