Histórico padrão 15 - PASEP
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
PASEP
CNPJ
00.394.460/0135-53 Endereço
INTERVENTOR MANOEL RIBAS,
Bairro CENTRO Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 41-8
002790 88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 88.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 28.846.00000.095 Outros Encargos Especiais
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 356.882,82 Valor empenhado 4.470,26 Saldo atual 352.412,56 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA
003955
Ordinário 30/04/2012 3955 003955 Liquidação 003712 30/04/2012 4.470,26 Pagamento 003739 30/04/2012 4.470,26Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
RETENCAO PASEP UN 4.470,26 1,00 4.470,26
Histórico padrão 15 - PASEP
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
PASEP
CNPJ
00.394.460/0135-53 Endereço
INTERVENTOR MANOEL RIBAS,
Bairro CENTRO Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 41-8
002790 88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 88.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 28.846.00000.095 Outros Encargos Especiais
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 352.412,56 Valor empenhado 82,21 Saldo atual 352.330,35 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA
003956
Ordinário 30/04/2012 3956 003956 Liquidação 003713 30/04/2012 82,21Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
RETENCAO PASEP UN 82,21 1,00 82,21
Histórico padrão 15 - PASEP
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
PASEP
CNPJ
00.394.460/0135-53 Endereço
INTERVENTOR MANOEL RIBAS,
Bairro CENTRO Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 41-8
002790 88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 88.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 28.846.00000.095 Outros Encargos Especiais
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 352.330,35 Valor empenhado 16,74 Saldo atual 352.313,61 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA
003957
Ordinário 30/04/2012 3957 003957 Liquidação 003715 30/04/2012 16,74 Pagamento 003725 30/04/2012 16,74Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
RETENCAO PASEP UN 16,74 1,00 16,74
Histórico padrão
74 - MANUTENÇÃO VEICULOS
Pregão 8 / 2012
Tipo Número Número Aditivo
13 / 2012
Fornecedor
CARLOS OSCAR LEMES 57804559968
CNPJ 14.205.940/0001-21 Endereço AVENIDA BRASIL, S/N Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 62990-1 4299497263 0000000000
002280 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.074 Manutenção da Secretaria da Cidade
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 242.066,02 Valor empenhado 10,00 Saldo atual 242.056,02 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA COMERCIAL
003958
Ordinário 30/04/2012 3958 003958 Liquidação 003874 02/05/2012 10,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
LAVAGEM COMPLETA EXCETO O MOTOR DE VEÍCULOS LEVES DE PASSEIO
10,00 1,00 10,00
UN
INSS: 156902011-14024010 VALIDADE: 15/05/2012
Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE Destino: aum 5610
Histórico padrão 12 - FGTS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ 00.360.305/1946-34 Endereço AVENIDA BRASIL, 0 Bairro CONTORNO Cidade / UF Brasília / DF
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 998-9 36462020
002750 88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 88.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 28.843.00000.094 Amortização e Encargos da Dívida Interna
4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 1.075.228,78 Valor empenhado 13.410,80 Saldo atual 1.061.817,98 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento Complemento
003959
Ordinário 30/04/2012 3959 003959 Liquidação 003716 30/04/2012 13.410,80 Pagamento 003741 30/04/2012 13.410,80Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
RETENCAO FGTS UN 13.410,80 1,00 13.410,80
Histórico padrão
27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS
Convite 13 / 2010
Tipo Número Número Aditivo
104 / 2010
Fornecedor
J. INFORMÁTICA LTDA - EPP
CNPJ
07.273.689/0001-77 Endereço
Rua Senador Pinheiro Machado, 70
Bairro CONTORNO Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85065-040 5723-1 (42) 3622-11-32 (42) 3622-15-33
000650 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
03.004 DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS 04.122.04012.018 Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 222.076,43 Valor empenhado 1.809,50 Saldo atual 220.266,93 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento 0
003960
Ordinário 30/04/2012 3960 003960 Liquidação 004134 08/05/2012 1.809,50Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SISTEMA DE LICITAÇÕES COM ÚNICO EXECUTÁVEL PARA EFEITO DE CONTROLE
1.809,50 1,00 1.809,50
UN
Forma de pagamento: ATÉ 30 DIA APÓS A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS E EMISSÃO DE NOTA FISCAL Destino: REF AO MES DE ABRIL
Histórico padrão
27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS
Convite 13 / 2010
Tipo Número Número Aditivo
104 / 2010
Fornecedor
J. INFORMÁTICA LTDA - EPP
CNPJ
07.273.689/0001-77 Endereço
Rua Senador Pinheiro Machado, 70
Bairro CONTORNO Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85065-040 5723-1 (42) 3622-11-32 (42) 3622-15-33
000800 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 05.002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 04.122.04032.023 Manutenção Atividades Secretaria da Fazenda
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 41.153,39 Valor empenhado 1.664,25 Saldo atual 39.489,14 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento 0
003961
Ordinário 30/04/2012 3961 003961 Liquidação 004135 08/05/2012 1.664,25 Pagamento 004084 09/05/2012 1.664,25Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SISTEMA DE CONTABILIDADE COM ÚNICO EXCUTÁVEL P/ EFEITO DE CONTROLE
1.664,25 1,00 1.664,25
UN
Forma de pagamento: ATÉ 30 DIA APÓS A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS E EMISSÃO DE NOTA FISCAL Destino: REF AO MES DE ABRIL
Histórico padrão
29 - OUTROS SERVICOS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
ASSISCOPY - ASSISTENCIA TECNICA DE MAQUINAS LTDA
CNPJ 07.240.979/0001-14 Endereço AV.AFONSO BOTELHO, 1430, Bairro CENTRO Cidade / UF CAMPO MOURAO / PR
CEP Matrícula Fone FAX
87300-040 5652-9
001130 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire
Saldo anterior 10.028,25 Valor empenhado 182,00 Saldo atual 9.846,25 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
003962
Ordinário 30/04/2012 3962 003962 Liquidação 004713 24/05/2012 182,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
MANUTENCAO MAQUINA DE XEROX OU 182,00 1,00 182,00
Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 763 Destino: DEPTO DE EDUC
Histórico padrão
27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS
Pregão 6 / 2009
Tipo Número Número Aditivo
34 / 2009 Fornecedor O. A. BITTENCOURT CNPJ 08.873.509/0001-50 Endereço
DR JOÃO GONÇALVES PADILHA, 150
Bairro CENTRO Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 61325-8 0000000000
001520 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
Saldo anterior 453.073,01 Valor empenhado 5.035,00 Saldo atual 448.038,01 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA COMERCIAL
003963
Ordinário 30/04/2012 3963 003963 Liquidação 003719 30/04/2012 5.035,00 Pagamento 004288 11/05/2012 151,05 Pagamento 004289 11/05/2012 75,53 Pagamento 004290 11/05/2012 4.808,42Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SERVIOS DE MEDICINA E SEGURANA NO TRABALHO
5.035,00 1,00 5.035,00
UN
Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE ABRIL
Histórico padrão
46 - FUNDO DE PREVIDENCIA
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PITANGA
CNPJ 04.907.070/0001-89 Endereço 7 DE SETEMBRO, 581 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 330-1
002760 88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 88.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 28.843.00000.094 Amortização e Encargos da Dívida Interna
4.6.91.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 309.409,42 Valor empenhado 30.196,86 Saldo atual 279.212,56 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento Complemento
003964
Ordinário 30/04/2012 3964 003964 Liquidação 004150 08/05/2012 30.196,86Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PARCELAMENTO DE DIVIDA UN 30.196,86 1,00 30.196,86
Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE ABRIL
Histórico padrão
46 - FUNDO DE PREVIDENCIA
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PITANGA
CNPJ 04.907.070/0001-89 Endereço 7 DE SETEMBRO, 581 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 330-1
002740 88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 88.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 28.843.00000.094 Amortização e Encargos da Dívida Interna
3.2.91.21.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATOS C/ RPPS
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 103.437,69 Valor empenhado 6.632,44 Saldo atual 96.805,25 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento Complemento
003965
Ordinário 30/04/2012 3965 003965 Liquidação 004151 08/05/2012 6.632,44 Pagamento 004191 10/05/2012 6.632,44Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
JUROS UN 6.632,44 1,00 6.632,44
Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE ABRIL
Histórico padrão 89 - Tarifa Bancária
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ 00.360.305/1946-34 Endereço AVENIDA BRASIL, 0 Bairro CONTORNO Cidade / UF Brasília / DF
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 998-9 36462020
000800 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 05.002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 04.122.04032.023 Manutenção Atividades Secretaria da Fazenda
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 39.489,14 Valor empenhado 1.695,99 Saldo atual 37.793,15 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento Complemento
003966
Ordinário 30/04/2012 3966 003966 Liquidação 003724 30/04/2012 1.695,99Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
TARIFAS BANCARIAS UN 1.695,99 1,00 1.695,99
Forma de pagamento: A PRAZO Destino: C/C 115-0
Histórico padrão 89 - Tarifa Bancária
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ 00.360.305/1946-34 Endereço AVENIDA BRASIL, 0 Bairro CONTORNO Cidade / UF Brasília / DF
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 998-9 36462020
000800 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 05.002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 04.122.04032.023 Manutenção Atividades Secretaria da Fazenda
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 37.793,15 Valor empenhado 250,00 Saldo atual 37.543,15 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento Complemento
003967
Ordinário 30/04/2012 3967 003967 Liquidação 003726 30/04/2012 250,00 Pagamento 003748 30/04/2012 39,80 Pagamento 003749 30/04/2012 14,36 Pagamento 003766 30/04/2012 168,32 Pagamento 003767 30/04/2012 0,90 Pagamento 003919 02/05/2012 26,62Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
TARIFAS BANCARIAS UN 250,00 1,00 250,00
Forma de pagamento: A PRAZO Destino: C/C 115-0
Histórico padrão 89 - Tarifa Bancária
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ 00.360.305/1946-34 Endereço AVENIDA BRASIL, 0 Bairro CONTORNO Cidade / UF Brasília / DF
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 998-9 36462020
000800 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 05.002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 04.122.04032.023 Manutenção Atividades Secretaria da Fazenda
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 37.543,15 Valor empenhado 22,50 Saldo atual 37.520,65 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento Complemento
003968
Ordinário 30/04/2012 3968 003968 Liquidação 003728 30/04/2012 22,50Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
TARIFAS BANCARIAS UN 22,50 1,00 22,50
Forma de pagamento: A PRAZO Destino: C/C 2-2
Histórico padrão 89 - Tarifa Bancária
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ 00.360.305/1946-34 Endereço AVENIDA BRASIL, 0 Bairro CONTORNO Cidade / UF Brasília / DF
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 998-9 36462020
001130 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir
Saldo anterior 63.168,36 Valor empenhado 22,50 Saldo atual 63.145,86 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento Complemento
003969
Ordinário 30/04/2012 3969 003969 Liquidação 003730 30/04/2012 22,50 Pagamento 003742 30/04/2012 22,50Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
TARIFAS BANCARIAS UN 22,50 1,00 22,50
Forma de pagamento: A PRAZO Destino: C/C 120-7
Histórico padrão 89 - Tarifa Bancária
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ 00.360.305/1946-34 Endereço AVENIDA BRASIL, 0 Bairro CONTORNO Cidade / UF Brasília / DF
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 998-9 36462020
001130 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire
Saldo anterior 9.846,25 Valor empenhado 7,50 Saldo atual 9.838,75 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento Complemento
003970
Ordinário 30/04/2012 3970 003970 Liquidação 003735 30/04/2012 7,50Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
TARIFAS BANCARIAS UN 7,50 1,00 7,50
Forma de pagamento: A PRAZO Destino: C/C 121-5
Histórico padrão
91 - Materiais de Construçao
Pregão 5 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
12 / 2011
Fornecedor
KORCHAK & KORCHAK LTDA
CNPJ 05.920.587/0001-70 Endereço R. RAMOS BARCELOS, 275 Bairro CONTORNO Cidade / UF Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85040-180 5273-6 (42) 624-0938
002260 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.074 Manutenção da Secretaria da Cidade
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01510 Taxas - Exercício Poder de Polícia - Arrecadação na Administração Direta - Exerc
Saldo anterior 95.525,40 Valor empenhado 320,00 Saldo atual 95.205,40 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento VILA CARKI
003971
Ordinário 30/04/2012 3971 003971 Liquidação 005357 08/06/2012 320,00 Pagamento 005956 22/06/2012 320,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
AREIA MÉDIA M3 64,00 5,00 320,00
Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: P/ MANUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO
Histórico padrão 89 - Tarifa Bancária
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ 00.000.000/1104-50 Endereço R VISCONDE DE GUARAPUAVA , 310 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 496-1
001520 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire
Saldo anterior 506.863,09 Valor empenhado 112,64 Saldo atual 506.750,45 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento PRÉDIO
003972
Ordinário 30/04/2012 3972 003972 Liquidação 003744 30/04/2012 112,64Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
TARIFAS BANCARIAS UN 112,64 1,00 112,64
Forma de pagamento: A PRAZO Destino: C/C 25488-6
Histórico padrão 89 - Tarifa Bancária
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ 00.000.000/1104-50 Endereço R VISCONDE DE GUARAPUAVA , 310 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 496-1
001520 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01369 Serviços Prestados SUS/Faturamento AIH's Arrecadação na Administração Direta
-Saldo anterior 158.799,68 Valor empenhado 12,48 Saldo atual 158.787,20 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento PRÉDIO
003973
Ordinário 30/04/2012 3973 003973 Liquidação 003743 30/04/2012 12,48 Pagamento 003754 30/04/2012 12,48Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
TARIFAS BANCARIAS UN 12,48 1,00 12,48
Forma de pagamento: A PRAZO Destino: C/C 27077-6
Histórico padrão 89 - Tarifa Bancária
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ 00.000.000/1104-50 Endereço R VISCONDE DE GUARAPUAVA , 310 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 496-1
001010 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
12.361.12022.028 Sessão Ensino Fundamental - FUNDEB 40%
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01102 FUNDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
Saldo anterior 216.170,73 Valor empenhado 65,92 Saldo atual 216.104,81 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento PRÉDIO
003974
Ordinário 30/04/2012 3974 003974 Liquidação 003742 30/04/2012 65,92Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
TARIFAS BANCARIAS UN 65,92 1,00 65,92
Forma de pagamento: A PRAZO Destino: C/C 5716-9
Histórico padrão 89 - Tarifa Bancária
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ 00.000.000/1104-50 Endereço R VISCONDE DE GUARAPUAVA , 310 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 496-1
002350 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
13.005 FUNREBOM - FUNDO REEQUIPAMENTO BOMBEIRO 15.452.15012.078 Manutenção do Corpo de Bombeiros Comunitário
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01515 FUNREBOM - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
Saldo anterior 43.369,40 Valor empenhado 11,20 Saldo atual 43.358,20 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento PRÉDIO
003975
Ordinário 30/04/2012 3975 003975 Liquidação 003741 30/04/2012 11,20 Pagamento 003752 30/04/2012 11,20Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
TARIFAS BANCARIAS UN 11,20 1,00 11,20
Forma de pagamento: A PRAZO Destino: C/C 22516-9
Histórico padrão
74 - MANUTENÇÃO VEICULOS
Pregão 8 / 2012
Tipo Número Número Aditivo
13 / 2012
Fornecedor
CARLOS OSCAR LEMES 57804559968
CNPJ 14.205.940/0001-21 Endereço AVENIDA BRASIL, S/N Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 62990-1 4299497263 0000000000
001130 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire
Saldo anterior 9.838,75 Valor empenhado 55,00 Saldo atual 9.783,75 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA COMERCIAL
003976
Ordinário 30/04/2012 3976 003976 Liquidação 004681 23/05/2012 55,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
LAVAGEM COMPLETA EXCETO O MOTOR DE VEÍCULO ÔNIBUS
55,00 1,00 55,00
UN
INSS: 156902011-14024010 VALIDADE: 15/05/2012
Histórico padrão 89 - Tarifa Bancária
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ 00.000.000/1104-50 Endereço R VISCONDE DE GUARAPUAVA , 310 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 496-1
000650 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
03.004 DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS 04.122.04012.018 Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias
-Saldo anterior 49.366,75 Valor empenhado 8,00 Saldo atual 49.358,75 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento PRÉDIO
003977
Ordinário 30/04/2012 3977 003977 Liquidação 003740 30/04/2012 8,00 Pagamento 003751 30/04/2012 8,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
TARIFAS BANCARIAS UN 8,00 1,00 8,00
Forma de pagamento: A PRAZO Destino: C/C 70163-7
Histórico padrão 89 - Tarifa Bancária
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ 00.000.000/1104-50 Endereço R VISCONDE DE GUARAPUAVA , 310 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 496-1
000800 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 05.002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 04.122.04032.023 Manutenção Atividades Secretaria da Fazenda
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 37.520,65 Valor empenhado 73,78 Saldo atual 37.446,87 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento PRÉDIO
003978
Ordinário 30/04/2012 3978 003978 Liquidação 003736 30/04/2012 73,78Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
TARIFAS BANCARIAS UN 73,78 1,00 73,78
Forma de pagamento: A PRAZO Destino: C/C 70100-9
Histórico padrão 89 - Tarifa Bancária
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ 00.000.000/1104-50 Endereço R VISCONDE DE GUARAPUAVA , 310 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 496-1
000800 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 05.002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 04.122.04032.023 Manutenção Atividades Secretaria da Fazenda
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 37.446,87 Valor empenhado 196,48 Saldo atual 37.250,39 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento PRÉDIO
003979
Ordinário 30/04/2012 3979 003979 Liquidação 003737 30/04/2012 196,48 Pagamento 003745 30/04/2012 196,48Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
TARIFAS BANCARIAS UN 196,48 1,00 196,48
Forma de pagamento: A PRAZO Destino: C/C 3374-X
Histórico padrão 89 - Tarifa Bancária
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ 00.000.000/1104-50 Endereço R VISCONDE DE GUARAPUAVA , 310 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 496-1
000800 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 05.002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 04.122.04032.023 Manutenção Atividades Secretaria da Fazenda
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 37.250,39 Valor empenhado 233,92 Saldo atual 37.016,47 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento PRÉDIO
003980
Ordinário 30/04/2012 3980 003980 Liquidação 003738 30/04/2012 233,92 Pagamento 003746 30/04/2012 225,92Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
TARIFAS BANCARIAS UN 233,92 1,00 233,92
Forma de pagamento: A PRAZO Destino: C/C 19552-9
Histórico padrão 89 - Tarifa Bancária
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ 00.000.000/1104-50 Endereço R VISCONDE DE GUARAPUAVA , 310 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 496-1
000800 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 05.002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 04.122.04032.023 Manutenção Atividades Secretaria da Fazenda
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 37.016,47 Valor empenhado 2,24 Saldo atual 37.014,23 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento PRÉDIO
003981
Ordinário 30/04/2012 3981 003981 Liquidação 003739 30/04/2012 2,24 Pagamento 003760 30/04/2012 2,24Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
TARIFAS BANCARIAS UN 2,24 1,00 2,24
Forma de pagamento: A PRAZO Destino: C/C 30844-7
Histórico padrão 49 - DEVOLUCAO
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
CNPJ
01.612.452/0001-97 Endereço
ESP DOS MINISTERIOS, 0
Bairro CONTORNO Cidade / UF
BRASILIA / DF
CEP Matrícula Fone FAX
70150-900 5985-4
002770 88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 88.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 28.846.00000.095 Outros Encargos Especiais
3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
33800 Convenio MDA - PRONAT 258507-64/2008 - Ex. Anterior
Saldo anterior 13.008,87 Valor empenhado 13.008,87 Saldo atual 0,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento 8º ANDAR
003982
Ordinário 30/04/2012 3982 003982 Liquidação 004035 04/05/2012 13.008,87Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
DEVOLUCAO DE VERBA UN 13.008,87 1,00 13.008,87
Forma de pagamento: A PRAZO Destino: CONTRATO 0258507-64
Histórico padrão 49 - DEVOLUCAO
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
CNPJ
01.612.452/0001-97 Endereço
ESP DOS MINISTERIOS, 0
Bairro CONTORNO Cidade / UF
BRASILIA / DF
CEP Matrícula Fone FAX
70150-900 5985-4
002770 88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 88.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 28.846.00000.095 Outros Encargos Especiais
3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 31800 Convenio MDA - PRONAT 258507-64/2008
Saldo anterior 1.000,00 Valor empenhado 221,63 Saldo atual 778,37 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento 8º ANDAR
003983
Ordinário 30/04/2012 3983 003983 Liquidação 004034 04/05/2012 221,63 Pagamento 004010 04/05/2012 221,63Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
DEVOLUCAO DE VERBA UN 221,63 1,00 221,63
Forma de pagamento: A PRAZO Destino: CONTRATO 0258507-64
Histórico padrão
74 - MANUTENÇÃO VEICULOS
Pregão 8 / 2012
Tipo Número Número Aditivo
13 / 2012
Fornecedor
CARLOS OSCAR LEMES 57804559968
CNPJ 14.205.940/0001-21 Endereço AVENIDA BRASIL, S/N Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 62990-1 4299497263 0000000000
001130 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire
Saldo anterior 9.783,75 Valor empenhado 10,00 Saldo atual 9.773,75 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA COMERCIAL
003984
Ordinário 30/04/2012 3984 003984 Liquidação 004677 23/05/2012 10,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
LAVAGEM COMPLETA EXCETO O MOTOR DE VEÍCULOS LEVES DE PASSEIO
10,00 1,00 10,00
UN
INSS: 156902011-14024010 VALIDADE: 15/05/2012
Histórico padrão 01 - COMBUSTIVEIS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
ADAIR ANTONIO ZAMPIER
CPF 214.399.079-00 Endereço RUA PORTUGAL, S/N Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 62381-4
002700 16 SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO 16.001 Departamento Especial de Governo
04.122.04012.093 Manutenção da Secretaria Especial de Governo 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 8.830,00 Valor empenhado 80,00 Saldo atual 8.750,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
003985
Ordinário 30/04/2012 3985 003985 Liquidação 003745 30/04/2012 80,00 Pagamento 003761 30/04/2012 80,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LITRO 80,00 1,00 80,00
Forma de pagamento: A PRAZO Destino: DESPESAS DE VIAGEM
Histórico padrão 01 - COMBUSTIVEIS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
CLEA MARLI ALENSKI ZAMPIER
CPF 037.072.239-65 Endereço RUA PORTUGAL, 221 Bairro VILA SANTANA Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 61236-7
001860 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.003 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS/CRIANÇA/ADOLESCENTE 08.243.02436.057 Formando Cidadão do Futuro - ECA
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 81.137,24 Valor empenhado 40,00 Saldo atual 81.097,24 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CASA
003986
Ordinário 30/04/2012 3986 003986 Liquidação 003746 30/04/2012 40,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LITRO 40,00 1,00 40,00
Forma de pagamento: A PRAZO Destino: DESPESAS DE VIAGEM
Histórico padrão 01 - COMBUSTIVEIS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
OSVALDO RACHELLE
CPF
395.478.259-68 Endereço
RUA GENERAL OZORIO, 331
Bairro CENTRO Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 5013-0
000400 02 GABINETE DO PREFEITO
02.007 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 04.122.04012.012 Manutenção Ativividades Controle Interno
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 2.334,55 Valor empenhado 28,00 Saldo atual 2.306,55 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
003987
Ordinário 30/04/2012 3987 003987 Liquidação 003747 30/04/2012 28,00 Pagamento 003763 30/04/2012 28,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LITRO 28,00 1,00 28,00
Forma de pagamento: A PRAZO Destino: DESPESAS DE VIAGEM
Histórico padrão 01 - COMBUSTIVEIS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
TANIA DEQUECH FERREIRA
CPF
458.232.789-34 Endereço
RUA NEREU RAMOS, 360
Bairro
JARDIM DONA MARIA Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 890-7 4236461434
001500 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire
Saldo anterior 281.633,52 Valor empenhado 480,00 Saldo atual 281.153,52 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
003988
Ordinário 30/04/2012 3988 003988 Liquidação 003748 30/04/2012 480,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
OLEO DIESEL LITRO 480,00 1,00 480,00
Forma de pagamento: A PRAZO Destino: DESPESAS DE VIAGEM
Histórico padrão 01 - COMBUSTIVEIS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
TANIA DEQUECH FERREIRA
CPF
458.232.789-34 Endereço
RUA NEREU RAMOS, 360
Bairro
JARDIM DONA MARIA Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 890-7 4236461434
001500 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire
Saldo anterior 281.153,52 Valor empenhado 480,00 Saldo atual 280.673,52 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
003989
Ordinário 30/04/2012 3989 003989 000049 Estorno de empenho 29/05/2012 280,00 000052 Estorno de empenho 01/06/2012 200,00 Liquidação 003749 30/04/2012 480,00 Estorno Liquidação 000057 30/04/2012 480,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
OLEO DIESEL LITRO 480,00 1,00 480,00
Forma de pagamento: A PRAZO Destino: DESPESAS DE VIAGEM
Histórico padrão 01 - COMBUSTIVEIS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
TANIA DEQUECH FERREIRA
CPF
458.232.789-34 Endereço
RUA NEREU RAMOS, 360
Bairro
JARDIM DONA MARIA Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 890-7 4236461434
001500 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire
Saldo anterior 280.673,52 Valor empenhado 200,00 Saldo atual 280.473,52 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
003990
Ordinário 30/04/2012 3990 003990 Liquidação 003754 30/04/2012 200,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
OLEO DIESEL LITRO 200,00 1,00 200,00
Forma de pagamento: A PRAZO Destino: DESPESAS DE VIAGEM
Histórico padrão
74 - MANUTENÇÃO VEICULOS
Pregão 8 / 2012
Tipo Número Número Aditivo
13 / 2012
Fornecedor
CARLOS OSCAR LEMES 57804559968
CNPJ 14.205.940/0001-21 Endereço AVENIDA BRASIL, S/N Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 62990-1 4299497263 0000000000
001130 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire
Saldo anterior 9.773,75 Valor empenhado 40,00 Saldo atual 9.733,75 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA COMERCIAL
003991
Ordinário 30/04/2012 3991 003991 Liquidação 004682 23/05/2012 40,00 Pagamento 004950 30/05/2012 40,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
LAVAGEM COMPLETA EXCETO O MOTOR DE VEÍCULO MICRO ÔNIBUS
40,00 1,00 40,00
UN
INSS: 156902011-14024010 VALIDADE: 15/05/2012
Histórico padrão
08 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Pregão 40 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
35 / 2011
Fornecedor
PETERSON PADILHA DA SILVA & CIA. LTDA. - ME
CNPJ 06.973.686/0001-83 Endereço AV. BRASIL, 462 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 6046-1 42 3646-4826 0000000000
000830 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
05.003 DEPARTAMENTO DE RECEITA/FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 04.122.04032.024 Manutenção do Depto de Receitas e Fiscalização Tributária
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 13.090,97 Valor empenhado 62,20 Saldo atual 13.028,77 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento Complemento
003992
Ordinário 30/04/2012 3992 003992 Liquidação 003929 03/05/2012 62,20Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
ELÁSTICO TIPO LÁTEX 100 GRAMAS PCT 2,74 10,00 27,40
CANETA ESFEROGRAFICA COR VERMELHA - CAIXA COM 50 UNIDADES
0,40 10,00 4,00
CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, COR VERMELHA, HEXAGONAL COM TAMPA ANTIASFIXIANTE, PONTA DE LATÃO, ESFERA DE TUNGSTÊNIO, COM ORIFÍCIO LATERAL SENSÍVEL AO TATO. COMPOSIÇÃO: RESINAS TERMOPLÁSTICAS, TINTA A BASE DE CORANTES ORGÂNICOS E SOLVENTES E SELO DO INMETRO OCP 006.
UN
PRANCHETA EM ACRÍLICO TAMANHO OFICIO COM PEGADOR METÁLICO
6,16 5,00 30,80
UN
Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: P/ FISCALIZAÇÃO
Histórico padrão
74 - MANUTENÇÃO VEICULOS
Pregão 8 / 2012
Tipo Número Número Aditivo
13 / 2012
Fornecedor
CARLOS OSCAR LEMES 57804559968
CNPJ 14.205.940/0001-21 Endereço AVENIDA BRASIL, S/N Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 62990-1 4299497263 0000000000
001130 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire
Saldo anterior 9.733,75 Valor empenhado 40,00 Saldo atual 9.693,75 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA COMERCIAL
003993
Ordinário 30/04/2012 3993 003993 Liquidação 004684 23/05/2012 40,00 Pagamento 004952 30/05/2012 40,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
LAVAGEM COMPLETA EXCETO O MOTOR DE VEÍCULO MICRO ÔNIBUS
40,00 1,00 40,00
UN
INSS: 156902011-14024010 VALIDADE: 15/05/2012
Histórico padrão
74 - MANUTENÇÃO VEICULOS
Pregão 8 / 2012
Tipo Número Número Aditivo
13 / 2012
Fornecedor
CARLOS OSCAR LEMES 57804559968
CNPJ 14.205.940/0001-21 Endereço AVENIDA BRASIL, S/N Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 62990-1 4299497263 0000000000
001130 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire
Saldo anterior 9.693,75 Valor empenhado 40,00 Saldo atual 9.653,75 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA COMERCIAL
003994
Ordinário 30/04/2012 3994 003994 Liquidação 004675 23/05/2012 40,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
LAVAGEM COMPLETA EXCETO O MOTOR DE VEÍCULO MICRO ÔNIBUS
40,00 1,00 40,00
UN
INSS: 156902011-14024010 VALIDADE: 15/05/2012
Histórico padrão
74 - MANUTENÇÃO VEICULOS
Pregão 8 / 2012
Tipo Número Número Aditivo
13 / 2012
Fornecedor
CARLOS OSCAR LEMES 57804559968
CNPJ 14.205.940/0001-21 Endereço AVENIDA BRASIL, S/N Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 62990-1 4299497263 0000000000
001130 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire
Saldo anterior 9.653,75 Valor empenhado 40,00 Saldo atual 9.613,75 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA COMERCIAL
003995
Ordinário 30/04/2012 3995 003995 Liquidação 004676 23/05/2012 40,00 Pagamento 004945 30/05/2012 40,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
LAVAGEM COMPLETA EXCETO O MOTOR DE VEÍCULO MICRO ÔNIBUS
40,00 1,00 40,00
UN
INSS: 156902011-14024010 VALIDADE: 15/05/2012
Histórico padrão 30 - PNEUS
Pregão 6 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
3 / 2011
Fornecedor
MODELO PNEUS LTDA
CNPJ
94.510.682/0001-26 Endereço
RUA MAL. HUMBERTO DE A. CASTELO BRANCO, 56
Bairro PLANALTO Cidade / UF
Bento Gonçalves / RS
CEP Matrícula Fone FAX
95700-000 6252-9 54-3455-6500
002410 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
18.452.15012.083 Manutenção Aterro sanitário e Reciclagem de Resíduos 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 17.445,71 Valor empenhado 7.792,72 Saldo atual 9.652,99 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CX.POSTAL 624
003996
Ordinário 30/04/2012 3996 003996 Liquidação 004171 09/05/2012 7.792,72Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PNEU RADIAL 175/70 R 13 UN 153,38 4,00 613,52
PNEU AGRÍCOLA 12.4 - 24 12 LONAS UN 1.419,60 2,00 2.839,20
PNEU AGRÍCOLA 18.4 - 30 12 LONAS UN 2.170,00 2,00 4.340,00
Forma de pagamento: 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: TRATOR AGRICOLA E GOL AHO 8509
Histórico padrão
02 - GENEROS ALIMENTICIOS
Pregão 7 / 2012
Tipo Número Número Aditivo
27 / 2012
Fornecedor
EDSON CORREA PADILHA
CNPJ
00.237.096/0001-06 Endereço
RUA GENEROSO KARPINSKI, S/N
Bairro CENTRO Cidade / UF
Santa Maria do Oeste / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85230-000 62147-1 42-36461241
001200 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/EDUCAÇÃO 12.364.12012.034 Manutenção e Apoio ao Ensino Superior
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 1.263,18 Valor empenhado 41,35 Saldo atual 1.221,83 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento predio
003997
Ordinário 30/04/2012 3997 003997 Liquidação 004048 08/05/2012 41,35 Pagamento 004571 22/05/2012 41,35Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
FRANGO CONGELADO KG 4,25 3,00 12,75
OVOS BRANCOS GRANDES DE GALINÁCEO TIPO 1
3,10 1,00 3,10
DUZIA PÃO DE LEITE PESO MINIMO 50
GRAMAS CADA.
2,55 10,00 25,50
UN
INSS: 178742011-14024010 VALIDADE: 26/06/2012
Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A ENTREGA DOS PRODUTOS LICITADOS Destino: UNICENTRO
Histórico padrão
74 - MANUTENÇÃO VEICULOS
Pregão 8 / 2012
Tipo Número Número Aditivo
13 / 2012
Fornecedor
CARLOS OSCAR LEMES 57804559968
CNPJ 14.205.940/0001-21 Endereço AVENIDA BRASIL, S/N Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 62990-1 4299497263 0000000000
001130 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire
Saldo anterior 9.613,75 Valor empenhado 40,00 Saldo atual 9.573,75 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA COMERCIAL
003998
Ordinário 30/04/2012 3998 003998 Liquidação 004674 23/05/2012 40,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
LAVAGEM COMPLETA EXCETO O MOTOR DE VEÍCULO MICRO ÔNIBUS
40,00 1,00 40,00
UN
INSS: 156902011-14024010 VALIDADE: 15/05/2012
Histórico padrão
74 - MANUTENÇÃO VEICULOS
Pregão 8 / 2012
Tipo Número Número Aditivo
13 / 2012
Fornecedor
CARLOS OSCAR LEMES 57804559968
CNPJ 14.205.940/0001-21 Endereço AVENIDA BRASIL, S/N Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 62990-1 4299497263 0000000000
001130 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire
Saldo anterior 9.573,75 Valor empenhado 40,00 Saldo atual 9.533,75 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA COMERCIAL
003999
Ordinário 30/04/2012 3999 003999 Liquidação 004683 23/05/2012 40,00 Pagamento 004951 30/05/2012 40,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
LAVAGEM COMPLETA EXCETO O MOTOR DE VEÍCULO MICRO ÔNIBUS
40,00 1,00 40,00
UN
INSS: 156902011-14024010 VALIDADE: 15/05/2012
Histórico padrão
74 - MANUTENÇÃO VEICULOS
Pregão 8 / 2012
Tipo Número Número Aditivo
13 / 2012
Fornecedor
CARLOS OSCAR LEMES 57804559968
CNPJ 14.205.940/0001-21 Endereço AVENIDA BRASIL, S/N Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 62990-1 4299497263 0000000000
001130 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire
Saldo anterior 9.533,75 Valor empenhado 40,00 Saldo atual 9.493,75 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA COMERCIAL
004000
Ordinário 30/04/2012 4000 004000 Liquidação 004686 23/05/2012 40,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
LAVAGEM COMPLETA EXCETO O MOTOR DE VEÍCULO MICRO ÔNIBUS
40,00 1,00 40,00
UN
INSS: 156902011-14024010 VALIDADE: 15/05/2012
Histórico padrão
02 - GENEROS ALIMENTICIOS
Pregão 7 / 2012
Tipo Número Número Aditivo
26 / 2012
Fornecedor
L.GUIMARAES & CIA. LTDA
CNPJ
76.159.573/0001-24 Endereço
AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 751
Bairro PITANGUINHA Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 53-1 (42) 3646 - 3435 (42) 3646 - 3435
001200 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/EDUCAÇÃO 12.364.12012.034 Manutenção e Apoio ao Ensino Superior
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 1.221,83 Valor empenhado 225,14 Saldo atual 996,69 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA
004001
Ordinário 30/04/2012 4001 004001Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
ÓLEO DE SOJA REFINADO 900 ML UN 3,25 3,00 9,75
MARGARINA COM SAL EMBALAGEM POTE DE 500 GRAMAS
3,50 2,00 7,00
UN
SAL REFINADO IODADO 1 KG PCT 1,70 1,00 1,70
MANDIOCA DE BOA QUALIDADE, SADIA E FRESCA
2,25 3,00 6,75
TAMANHO COMERCIAL. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNPA.
KG
CARNE SUÍNA PERNIL - FATIADO (CONGELADO)
7,62 4,00 30,48
KG DOCE DE FRUTAS 400 GRAMAS
-DIVERSOS SABORES
3,33 1,00 3,33
UN
LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL 1,89 12,00 22,68
EMBALAGEM PLÁSTICA OU CAIXA DE 1 LITRO. REGISTRO NO SIP/POA - VALIDADE MÍNIMA DE 4 DIAS DA DATA DE ENTREGA.
UN
MAÇOS DE BRÓCOLIS, DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA
2,16 2,00 4,32
UN TOMATE MEIO MADURO, GRAUDO E
SADIO
2,89 7,00 20,23
TAMANHO COMERCIAL. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNPA. GRAU DE AMADURECIMENTO MÉDIO.
KG
FARINHA DE MILHO (FUBA) PRÉ COZIDO1 KG AMARELO
2,08 2,00 4,16
UN CARNE BOVINA TIPO MÚSCULO, SEM
OSSO, RESFRIADA.
11,43 6,00 68,58
UN
CARNE BOVINA MOÍDA - 2ª QUALIDADE. UN 9,26 3,00 27,78
BATATA INGLESA, DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA.
2,16 6,00 12,96
UN CEBOLA BRANCA, DE BOA QUALIDADE
E PRIMEIRA LINHA.
1,96 2,00 3,92
UN REPOLHO VERDE, NOVO, DE BOA
QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA.
1,50 1,00 1,50
Histórico padrão
02 - GENEROS ALIMENTICIOS
Pregão 7 / 2012
Tipo Número Número Aditivo
26 / 2012
Fornecedor
L.GUIMARAES & CIA. LTDA
CNPJ
76.159.573/0001-24 Endereço
AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 751
Bairro PITANGUINHA Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 53-1 (42) 3646 - 3435 (42) 3646 - 3435
001200 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/EDUCAÇÃO 12.364.12012.034 Manutenção e Apoio ao Ensino Superior
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 1.221,83 Valor empenhado 225,14 Saldo atual 996,69 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA
004001
Ordinário 30/04/2012 4001 004001 Liquidação 004185 09/05/2012 225,14Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
INSS: 153592011-14024010 VALIDADE: 06/05/2012
Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A ENTREGA DOS PRODUTOS LICITADOS Destino: UNICENTRO
Histórico padrão
74 - MANUTENÇÃO VEICULOS
Pregão 8 / 2012
Tipo Número Número Aditivo
13 / 2012
Fornecedor
CARLOS OSCAR LEMES 57804559968
CNPJ 14.205.940/0001-21 Endereço AVENIDA BRASIL, S/N Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 62990-1 4299497263 0000000000
001130 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire
Saldo anterior 9.493,75 Valor empenhado 40,00 Saldo atual 9.453,75 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA COMERCIAL
004002
Ordinário 30/04/2012 4002 004002 Liquidação 004679 23/05/2012 40,00 Pagamento 004947 30/05/2012 40,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
LAVAGEM COMPLETA EXCETO O MOTOR DE VEÍCULO MICRO ÔNIBUS
40,00 1,00 40,00
UN
INSS: 156902011-14024010 VALIDADE: 15/05/2012
Histórico padrão
74 - MANUTENÇÃO VEICULOS
Pregão 8 / 2012
Tipo Número Número Aditivo
13 / 2012
Fornecedor
CARLOS OSCAR LEMES 57804559968
CNPJ 14.205.940/0001-21 Endereço AVENIDA BRASIL, S/N Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 62990-1 4299497263 0000000000
001130 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire
Saldo anterior 9.453,75 Valor empenhado 40,00 Saldo atual 9.413,75 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA COMERCIAL
004003
Ordinário 30/04/2012 4003 004003 Liquidação 004680 23/05/2012 40,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
LAVAGEM COMPLETA EXCETO O MOTOR DE VEÍCULO MICRO ÔNIBUS
40,00 1,00 40,00
UN
INSS: 156902011-14024010 VALIDADE: 15/05/2012
Histórico padrão
02 - GENEROS ALIMENTICIOS
Pregão 7 / 2012
Tipo Número Número Aditivo
25 / 2012
Fornecedor
J. BECHER & CIA LTDA.
CNPJ
77.123.560/0001-68 Endereço
AVN PRES GETULIO VARGAS, 610
Bairro
JARDIM DONA MARIA Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 180-5 4236461266 0000000000
001200 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/EDUCAÇÃO 12.364.12012.034 Manutenção e Apoio ao Ensino Superior
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 996,69 Valor empenhado 91,15 Saldo atual 905,54 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CAIXA POSTAL 192
004004
Ordinário 30/04/2012 4004 004004 Liquidação 004184 09/05/2012 91,15 Pagamento 004421 15/05/2012 91,15Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL ALTO VÁCUO 500 GRAMAS
8,10 1,00 8,10
KG MACARRÃO DE SÊMOLA COM OVOS
TIPO ESPAGUETE 1 KG
5,20 2,00 10,40
PCT BISCOITO DOCE ROSQUINHA 800
GRAMAS
6,05 3,00 18,15
PCT
REFRESCO EM PÓ 500 GRAMAS UN 3,95 2,00 7,90
ARROZ PARBOILIZADO CLASSE LONGO FINO
9,30 2,00 18,60
UN
FEIJÃO PRETO TIPO 1 - 1 KG. UN 3,00 2,00 6,00
COPO DESCARTÁVEL 100 ML, EMBALAGEM COM 100 UND.
2,80 5,00 14,00
UN GUARDANAPO DE PAPEL, 30 X 30 COM
50 UNIDADES.
1,60 5,00 8,00
UN
INSS: 013802012-14024010 VALIDADE: 29/07/2012
Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A ENTREGA DOS PRODUTOS LICITADOS Destino: UNICENTRO
Histórico padrão
27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS
Concorrência 4 / 2010
Tipo Número Número Aditivo
141 / 2010
Fornecedor
M. H. S. SERVIÇOS DE SAUDE LTDA
CNPJ 11.893.621/0001-68 Endereço CADASTRAR, S/N Bairro Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 61983-3
001520 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01369 Serviços Prestados SUS/Faturamento AIH's Arrecadação na Administração Direta
-Saldo anterior 158.787,20 Valor empenhado 9.150,00 Saldo atual 149.637,20 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
004005
Ordinário 30/04/2012 4005 004005 Liquidação 003890 02/05/2012 9.150,00 Pagamento 004280 11/05/2012 276,00 Pagamento 004281 11/05/2012 138,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
TECNICO EM ENFERMAGEM 40 HORAS 10 MESES
800,00 1,00 800,00
H TECNICO EM ENFERMAGEM 40 HORAS
10 MESES
800,00 1,00 800,00
H TECNICO EM ENFERMAGEM 40 HORAS
10 MESES
800,00 1,00 800,00
H TECNICO EM ENFERMAGEM 40 HORAS
10 MESES
800,00 1,00 800,00
H TECNICO EM ENFERMAGEM 40 HORAS
10 MESES
800,00 1,00 800,00
H TECNICO EM ENFERMAGEM 40 HORAS
10 MESES
800,00 1,00 800,00
H TECNICO EM ENFERMAGEM 40 HORAS
10 MESES
800,00 1,00 800,00
H TECNICO EM ENFERMAGEM 40 HORAS
10 MESES
800,00 1,00 800,00
H TECNICO EM ENFERMAGEM 40 HORAS
10 MESES
800,00 1,00 800,00
H FISIOTERAPEUTA 40 HORAS POR 9
MESES
1.950,00 1,00 1.950,00
H
Forma de pagamento: ATÉ 30 DIAS APÓS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E EMISSÃO DE NOTA FISCAL Destino: REF AO MES DE ABRIL
Histórico padrão
03 - MATERIAL DE LIMPEZA
Pregão 27 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
27 / 2011
Fornecedor
ECO - FARMAS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ
85.477.586/0001-32 Endereço
RUA SANTA CATARINA, 850
Bairro CONTORNO Cidade / UF
CASCAVEL / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85801-040 1523-7 4532248308 45-3224-8308
001110 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire
Saldo anterior 95.591,47 Valor empenhado 25,90 Saldo atual 95.565,57 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento Complemento
004006
Ordinário 30/04/2012 4006 004006 Liquidação 005195 31/05/2012 25,90 Pagamento 005731 13/06/2012 25,90Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
ALCOOL ETÍLICO LÍQUIDO 92% DE 1 LITRO
Ricie FR 2,59 10,00 25,90
Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: P/ ESC. SANTA ROSA
Histórico padrão
27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS
Concorrência 4 / 2010
Tipo Número Número Aditivo
141 / 2010
Fornecedor
M. H. S. SERVIÇOS DE SAUDE LTDA
CNPJ 11.893.621/0001-68 Endereço CADASTRAR, S/N Bairro Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 61983-3
001520 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01369 Serviços Prestados SUS/Faturamento AIH's Arrecadação na Administração Direta
-Saldo anterior 149.637,20 Valor empenhado 50,00 Saldo atual 149.587,20 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
004007
Ordinário 30/04/2012 4007 004007 Liquidação 003889 02/05/2012 50,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
FISIOTERAPEUTA 40 HORAS POR 9 MESES
50,00 1,00 50,00
H
Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE ABRIL
Histórico padrão
27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS
Concorrência 4 / 2010
Tipo Número Número Aditivo
136 / 2010
Fornecedor
MAYANS & GARCELL LTDA
CNPJ
08.358.927/0001-00 Endereço
DR JOÃO GONÇALVES PADILHA, SN
Bairro
JARDIM DONA MARIA Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 61388-6 0000000000
001520 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01369 Serviços Prestados SUS/Faturamento AIH's Arrecadação na Administração Direta
-Saldo anterior 149.587,20 Valor empenhado 5.000,00 Saldo atual 144.587,20 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALAS 11 E 12
004008
Ordinário 30/04/2012 4008 004008 Liquidação 003891 02/05/2012 5.000,00 Pagamento 004276 11/05/2012 4.775,00 Pagamento 004277 11/05/2012 150,00 Pagamento 004278 11/05/2012 75,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
ORTOPEDISTA 20 HORAS POR 9 MESES
5.000,00 1,00 5.000,00
H
Forma de pagamento: ATÉ 30 DIAS APÓA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E EMISSÃO DE NOTA FISCAL Destino: REF AO MES DE ABRIL
