Histórico padrão
91 - Materiais de Construçao
Pregão 5 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
11 / 2011
Fornecedor
COMERCIAL IVAIPORA LTDA
CNPJ 75.274.423/0003-60 Endereço BRASIL, 550 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 38-8 42-3646-1239 0000000000
002040 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 12.001 GABINETE DO SECRETÁRIO - SICT
04.122.04012.064 Manutenção da Secretaria de Indústria e Comércio 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 19.760,96 Valor empenhado 51,50 Saldo atual 19.709,46 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento PREDIO
002328
Ordinário 16/03/2012 2328 002328 Liquidação 003074 18/04/2012 51,50 Pagamento 003313 19/04/2012 51,50Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
VIDRO CANELADO 4 MM (COLOCADO) M2 51,50 1,00 51,50
Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: SEC. DE IND. E COM.
Histórico padrão
07 - ADIANTAMENTO DE VERBA
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
CLEA MARLI ALENSKI ZAMPIER
CPF 037.072.239-65 Endereço RUA PORTUGAL, 221 Bairro VILA SANTANA Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 61236-7
002000 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.08021.062 Atendendo as Familias - FNAS
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
31776 TRANSF REC CONV MNISTÉRIO COMBATE A FOMES/ BOLSA FAM/IGD
Saldo anterior 14.133,93 Valor empenhado 2.000,00 Saldo atual 12.133,93 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CASA
002329
Ordinário 16/03/2012 2329 002329 000021 Estorno de empenho 13/04/2012 2.000,00 Liquidação 001776 16/03/2012 2.000,00 Estorno Liquidação 000023 19/03/2012 2.000,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
ADIANTAMENTO UN 2.000,00 1,00 2.000,00
Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 481 Destino: DESPESAS DE VIAGEM
Histórico padrão
07 - ADIANTAMENTO DE VERBA
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
TANIA DEQUECH FERREIRA
CPF
458.232.789-34 Endereço
RUA NEREU RAMOS, 360
Bairro
JARDIM DONA MARIA Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 890-7 4236461434
001520 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire
Saldo anterior 626.259,63 Valor empenhado 3.000,00 Saldo atual 623.259,63 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
002330
Ordinário 16/03/2012 2330 002330 000027 Estorno de empenho 26/04/2012 480,00 Liquidação 001777 16/03/2012 3.000,00 Estorno Liquidação 000043 23/04/2012 480,00 Pagamento 001962 16/03/2012 3.000,00 Estorno Pagamento 000017 23/04/2012 480,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
ADIANTAMENTO UN 3.000,00 1,00 3.000,00
Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 482 Destino: DESPESAS DE VIAGEM
Histórico padrão 35 - TELEFONE
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
OI S.A
CNPJ
76.535.764/0321-85 Endereço
R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75
Bairro CONTORNO Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
80410-040 4975-1 41 305 1941
001770 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.001 GABINETE DO SECRETÁRIO - SPAS
08.122.04012.053 Manutenção da Secretaria de Promoção Social
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 36.301,48 Valor empenhado 74,45 Saldo atual 36.227,03 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento BV 8a. ANDAR
002331
Ordinário 16/03/2012 2331 002331 Liquidação 001819 16/03/2012 74,45 Pagamento 002014 20/03/2012 74,45Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
FATURA DE TELEFONE UN 74,45 1,00 74,45
Forma de pagamento: A PRAZO
Histórico padrão
10 - MEDICAMENTOS,MAT.HOSP. E ODONTOLOGICOS
Pregão 68 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
156 / 2011
Fornecedor
ECO - FARMAS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ
85.477.586/0001-32 Endereço
RUA SANTA CATARINA, 850
Bairro CONTORNO Cidade / UF
Cascavel / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85801-040 1523-7 4532248308 45-3224-8308
001500 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
Saldo anterior 419.607,50 Valor empenhado 252,00 Saldo atual 419.355,50 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento Complemento
002332
Ordinário 16/03/2012 2332 002332 Liquidação 002692 10/04/2012 252,00 Pagamento 002947 11/04/2012 252,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML -SOLUÇÃO ORAL GOTAS 20 ML
0,63 400,00 252,00
UN
Forma de pagamento: (30) DIAS CONTADOS A PARTIR DA APROVAÇÃO DO RESPECTIVO PROCESSO PELO ÓRGÃO COMPE Destino: FARMACIA MUNICIPAL
Histórico padrão
39 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
Pregão 2 / 2012
Tipo Número Número Aditivo
32 / 2012
Fornecedor
I. SILVA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
CNPJ
09.230.568/0001-73 Endereço
RUA DEVETE DE PAULA XAVIER, 1348
Bairro CENTRO Cidade / UF
Campo Mourão / PR
CEP Matrícula Fone FAX
87302-190 62193-5 4430162480 44 3016-2030
001900 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.003 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS/CRIANÇA/ADOLESCENTE 08.243.02436.057 Formando Cidadão do Futuro - ECA
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
33808 Convênio Estado 128/09 - Construção Centro da Juventude - Recursos de ex. anteri
Saldo anterior 200.000,00 Valor empenhado 1.089,70 Saldo atual 198.910,30 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento FUNDOS
002333
Ordinário 16/03/2012 2333 002333 000133 Estorno de empenho 30/11/2012 1.089,70 Liquidação 004712 24/05/2012 1.089,70 Estorno Liquidação 000178 29/11/2012 1.089,70 Pagamento 004788 25/05/2012 1.089,70 Estorno Pagamento 000146 29/11/2012 1.089,70Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
TELEVISOR DE LCD 32' NA DIAGONAL, 16:9 WIDE
1.089,70 1,00 1.089,70
CONTRASTE DE 10.000:1, RESOLUÇÃO DE 1366 X768 PIXELS, ÂNGULO DE VISÃO DE 178 GRAUS, RESOLUÇÃO PC VGA. WVGA. SVGA. XGA. WXGA. SXGA 60HZ RESOLUÇÃO TV 1125P (24/50/60HZ) HDMI ONLY; 1125I (50/60HZ); 750P (50/60HZ); 625P (50HZ); 525P (50HZ); VOLTAGEM AC 110 - 220 V.; 01 CONTROLE REMOTO, 2 ENTRADAS HDMI, 2 ENTRADAS DE VIDEO COMPOSTO, 01 ENTRADA DE VÍDEO COMPONENTE, 01 ENTRADA DE PC, 01 ENTRADA DE ÁUDIO PARA: HDMI, PC, COMPONENT, 01 SAÍDA DE ÁUDIO, 01 SAÍDA DE VÍDEO, POTÊNCIA DE ÁUDIO 20W, COM BASE FIXA.
UN
INSS: 141942011-14023010 VALIDADE: 23/04/2012
Forma de pagamento: APÓS A ENTREGA DOS PRODUTOS E APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL Destino: CENTRO DA JUVENTUDE
Histórico padrão
91 - Materiais de Construçao
Pregão 5 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
11 / 2011
Fornecedor
COMERCIAL IVAIPORA LTDA
CNPJ 75.274.423/0003-60 Endereço BRASIL, 550 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 38-8 42-3646-1239 0000000000
001500 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
Saldo anterior 419.355,50 Valor empenhado 493,30 Saldo atual 418.862,20 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento PREDIO
002334
Ordinário 16/03/2012 2334 002334 Liquidação 002696 10/04/2012 493,30 Pagamento 002952 11/04/2012 493,30Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
VIDRO LISO 8 MM TEMPERADO UN 165,00 2,00 330,00
MASSA CORRIDA ACRÍLICA 18 LITROS BALDE 87,30 1,00 87,30
MASSA CORRIDA PVA 18 LITROS BALDE 76,00 1,00 76,00
Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: SEC. DE SAÚDE
Histórico padrão
39 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
Pregão 2 / 2012
Tipo Número Número Aditivo
39 / 2012 Fornecedor I. YOKOTA MÓVEIS - ME CNPJ 10.948.325/0001-54 Endereço
AVENIDA MANOEL RIBAS , 3014
Bairro
BONSUCESSO Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85055-010 62195-1
001900 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.003 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS/CRIANÇA/ADOLESCENTE 08.243.02436.057 Formando Cidadão do Futuro - ECA
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
33808 Convênio Estado 128/09 - Construção Centro da Juventude - Recursos de ex. anteri
Saldo anterior 198.910,30 Valor empenhado 24.650,00 Saldo atual 174.260,30 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento BARARACÃO 2
002335
Ordinário 16/03/2012 2335 002335Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CADEIRA SECRETÁRIA FIXA. 4 PÉS. ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO7/8
58,00 124,00 7.192,00
PINTURA EPOXI-PÓ PRETA. L FIXADOR DE ENCOSTO EM FERRO COM PROTETOR SANFONADO. ESTOFADOS COM ESPUMA INJETADA AMARELA DE ALTA DENSIDADE 5 CM. TECIDO J. SERRANO OU SIMILAR NA COR AZUL.
UN
CADEIRA SEC. EXECUTIVA. PISTÃO A GÁS 130 MM. SEM APOIO DE BRAÇOS.
110,00 13,00 1.430,00
ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA E ÂNGULO. BASE COM CAPA PROTETORA. RODÍZIOS DUPLOS DE NYLON. ESTOFADOS COM ESPUMA INJETADA AMARELA DE ALTA DENSIDADE 7CM. TECIDO J. SERRANO OU SIMILAR, NA COR AZUL.
UN
CADEIRA SEC. EXECUTIVA . PISTÃO À GÁS 130MM
120,00 13,00 1.560,00
BRAÇO T COM REGULAGEM (3 NÍVEIS). ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA E ÂNGULO. BASE COM CAPA PROTETORA.
RODÍZIOS DUPLOS DE NYLON. ESTOFADOS COM ESPUMA INJETADA AMARELA DE ALTA DENSIDADE 7CM.. TECIDO J. SERRANO OU SIMILAR NA COR AZUL
UN
LONGARINA SECRETÁRIA 4 LUGARES 209,00 2,00 418,00
SEM BRAÇOS. ESTRUTURA METÁLICA ALTAMENTE RESISTENTE, COM PINTURA EPÓXI-PÓ ANTI FERRUGEM. L FIXADOR DE ENCOSTO DE FERRO COM PROTETOR SANFONADO. ESTOFADOS COM ESPUMA INJETADA AMARELA DE ALTA DENSIDADE. TECIDO J. SERRANO OU SIMILAR NA COR AZUL.
UN
CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHA FIXA
60,00 36,00 2.160,00
ESTOFADA ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE. TECIDO J. SERRANO OU SIMILAR NA COR AZUL.
UN
ARMÁRIO ALTO EXECUTIVO. 2 PORTAS COM CHAVE
320,00 12,00 3.840,00
0,81X0,40X1,68CM.3 PRATELEIRAS COM REGULAGEM. SAPATAS NIVELADORAS. 100% MDF 18MM DE ALTA RESISTÊNCIA.
UN
BALCÃO BAIXO FECHADO, 2 PORTAS COM CHAVE
200,00 2,00 400,00
0,80X 0,40X0,80CM 1 PRATELEIRA COM REGULAGEM. SAPATAS NIVELADORAS. MDF 18MM DE ALTA RESISTÊNCIA.
UN
ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSA. 4 GAVETAS COM CHAVE
325,00 2,00 650,00
CORREDIÇAS TELESCÓPICAS. 0,47X0,45X1,32CM. COM SAPATAS NIVELADORAS. MDF 18MM DE ALTA ACABAMENTO E RESISTÊNCIA
UN
MESA RETA. 1,50X0,68X0,75CM. PÉS PAINEL MDF COM SAPATAS NIVELADORAS
200,00 3,00 600,00
TAMPO, SAIA E PÉS 100% MDF DE QUALIDADE. GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS COM CHAVE.
UN
MESA DE REUNIÃO REDONDA. PÉS PAINEL EM X COM SAPATAS
250,00 1,00 250,00
Histórico padrão
39 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
Pregão 2 / 2012
Tipo Número Número Aditivo
39 / 2012 Fornecedor I. YOKOTA MÓVEIS - ME CNPJ 10.948.325/0001-54 Endereço
AVENIDA MANOEL RIBAS , 3014
Bairro
BONSUCESSO Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85055-010 62195-1
001900 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.003 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS/CRIANÇA/ADOLESCENTE 08.243.02436.057 Formando Cidadão do Futuro - ECA
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
33808 Convênio Estado 128/09 - Construção Centro da Juventude - Recursos de ex. anteri
Saldo anterior 198.910,30 Valor empenhado 24.650,00 Saldo atual 174.260,30 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento BARARACÃO 2
002335
Ordinário 16/03/2012 2335 002335 000134 Estorno de empenho 30/11/2012 24.650,00 Liquidação 002637 10/04/2012 24.650,00 Estorno Liquidação 000030 10/04/2012 24.650,00 Liquidação 005546 12/06/2012 24.650,00 Estorno Liquidação 000179 29/11/2012 24.650,00 Pagamento 005527 12/06/2012 24.650,00 Estorno Pagamento 000147 29/11/2012 24.650,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
NIVELADORAS. 1,10 DE DIÂMETRO. TAMPO 100% MDF 30MM. MESA DE REUNIÃO RETANGULAR. 2,00X0,85X0,77CM. PÉS PAINEL COM SAPATAS NIVELADORAS. SAIA E TAMPO EM MDF 30MM.
MESA DE REUNIÃO RETANGULAR 2,00X1,00X0,75.
350,00 3,00 1.050,00
TAMPO 100% MDF, PÉS EM METAL, DOBRÁVEL.
UN
MESA EM L, 1,50X1,50X0,75. PÉS PAINEL COM SAPATAS NIVELADORAS
300,00 5,00 1.500,00
TAMPO, SAIA E PÉS 100% MDF 18MM. GAVETEIRO FIXO 3 GAVETAS COM CHAVE.
UN
MESA RETA. 1,00X0,60X0,75CM, SEM GAVETAS
150,00 24,00 3.600,00
PÉS PAINEL COM SAPATAS NIVELALDORAS. TAMPO, PÉS E SAIA 100% MDF 18MM.
UN
INSS: 156422011-14024010 VALIDADE: 14/05/2012
Forma de pagamento: , APÓS A ENTREGA DOS PRODUTOS E APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL Destino: CENTRO DA JUVENTUDE
Histórico padrão
91 - Materiais de Construçao
Pregão 28 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
30 / 2011
Fornecedor
COMERCIAL IVAIPORA LTDA
CNPJ 75.274.423/0003-60 Endereço BRASIL, 550 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 38-8 42-3646-1239 0000000000
001500 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
Saldo anterior 418.862,20 Valor empenhado 518,90 Saldo atual 418.343,30 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento PREDIO
002336
Ordinário 16/03/2012 2336 002336 Liquidação 002697 10/04/2012 518,90 Pagamento 002953 11/04/2012 518,90Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
TINTA ACRÍLICA FOSCA 18 LITROS (VÁRIAS CORES) 1º LINHA
sw GALAO 98,10 1,00 98,10
FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO 3,6 LITROS
coral UN 21,40 3,00 64,20
TINTA ACRÍLICA FOSCA 3,6 LITROS (VÁRIAS CORES) 1º LINHA
sw UN 23,70 4,00 94,80
TINTA ACRÍLICA SEMI - BRILHO 18 LITROS (VÁRIAS CORES) 1º LINHA
sw UN 230,20 1,00 230,20
TINTA ESMALTE 651 1/16 (VARIAS CORES)
coral UN 31,60 1,00 31,60
Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: SEC. DE SAÚDE
Histórico padrão 89 - Tarifa Bancária
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ 00.360.305/1946-34 Endereço AVENIDA BRASIL, 0 Bairro CONTORNO Cidade / UF Brasília / DF
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 998-9 36462020
000800 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 05.002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 04.122.04032.023 Manutenção Atividades Secretaria da Fazenda
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 45.215,09 Valor empenhado 1,88 Saldo atual 45.213,21 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento Complemento
002337
Ordinário 16/03/2012 2337 002337 Liquidação 001778 16/03/2012 1,88 Pagamento 001963 16/03/2012 1,88Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
TARIFAS BANCARIAS UN 1,88 1,00 1,88
Forma de pagamento: A PRAZO Destino: C/C 115-0
Histórico padrão 25 - ALUGUEIS
Processo dispensa 20 / 2010
Tipo Número Número Aditivo
120 / 2010
Fornecedor
MARTA KOCHURUBA DA SILVA
CPF
793.622.149-20 Endereço
RUA BARÃO DO CERRO AZUL, 1351
Bairro centro Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 61978-7
001840 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.002 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.08022.056 Atendendo às Familias
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 85.643,00 Valor empenhado 1.646,40 Saldo atual 83.996,60 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento casa
002338
Ordinário 16/03/2012 2338 002338 Liquidação 001972 22/03/2012 658,56 Pagamento 002220 22/03/2012 658,56 Liquidação 001973 22/03/2012 329,28 Pagamento 002221 22/03/2012 329,28 Liquidação 001971 21/03/2012 1.646,40 Estorno Liquidação 000024 21/03/2012 1.646,40 Liquidação 004201 09/05/2012 329,28 Pagamento 004154 09/05/2012 329,28 Liquidação 005445 08/06/2012 329,28 Pagamento 005423 11/06/2012 329,28Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
Locação de imóvel, destinado ao Projeto Municipal Clube das Mães
329,28 5,00 1.646,40
UN
Forma de pagamento: ATÉ 0 10º DIA DO MES SUBSEQUENTE AO VENCIDO. Destino: CLUBE DE MAES VILA MARISTELA - JAN. A MAIO 2012
Histórico padrão 97 - ART - CREA
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
CNPJ 76.639.384/0017-16 Endereço RUA PARANA, Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 74-4
000330 02 GABINETE DO PREFEITO
02.004 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
04.122.04011.009 Manutenção Atividades Assessoria de Planejamento 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 37.179,90 Valor empenhado 40,00 Saldo atual 37.139,90 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CASA
002339
Ordinário 16/03/2012 2339 002339 Liquidação 001792 16/03/2012 40,00 Pagamento 001976 16/03/2012 40,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
TAXA(S) DO CREA UN 40,00 1,00 40,00
Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 483 Destino: TAXAS CREA
Histórico padrão
39 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
Pregão 2 / 2012
Tipo Número Número Aditivo
33 / 2012
Fornecedor
MAPPE BRASIL LTDA
CNPJ
13.266.239/0001-50 Endereço
RUA BRIGADEIRO ROCHA , 1634
Bairro CENTRO Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85010-210 62972-3
001900 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.003 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS/CRIANÇA/ADOLESCENTE 08.243.02436.057 Formando Cidadão do Futuro - ECA
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
33808 Convênio Estado 128/09 - Construção Centro da Juventude - Recursos de ex. anteri
Saldo anterior 174.260,30 Valor empenhado 17.447,98 Saldo atual 156.812,32 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CENTRO
002340
Ordinário 16/03/2012 2340 002340 000135 Estorno de empenho 30/11/2012 17.447,98 Liquidação 005552 12/06/2012 17.447,98 Estorno Liquidação 000181 29/11/2012 17.447,98 Pagamento 005528 12/06/2012 17.447,98 Estorno Pagamento 000148 29/11/2012 17.447,98Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR DE NO MÍNIMO 2 NÚCLEOS
983,99 17,00 16.727,88
2.0 GHZ, MEMÓRIA 02 GB, HD 160 GB, MONITOR LCD 17", DVDRW, GABINETE ATX, TECLADO, MOUSE, SAÍDA VÍDEO COMPOSTO UN IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMÁTICA 360,05 2,00 720,10 UN INSS: 133132011-14024010 VALIDADE: 21/03/2012
Forma de pagamento: APÓS A ENTREGA DOS PRODUTOS E APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL Destino: CENTRO DA JUVENTUDE
Histórico padrão
106 - OLEO LUBRIFICANTE
Pregão 5 / 2012
Tipo Número Número Aditivo
18 / 2012
Fornecedor
AUTO POSTO ESQUINA LTDA
CNPJ 05.380.144/0001-34 Endereço VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000
001500 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire
Saldo anterior 342.712,37 Valor empenhado 58,50 Saldo atual 342.653,87 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento POSTO
002341
Ordinário 16/03/2012 2341 002341 Liquidação 002400 31/03/2012 58,50 Pagamento 002633 10/04/2012 58,50Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 20 W 50 API-SJ
19,50 3,00 58,50
LITRO
Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: UNO ARZ 8842
Histórico padrão
91 - Materiais de Construçao
Pregão 2 / 2012
Tipo Número Número Aditivo
31 / 2012
Fornecedor
AVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CNPJ
11.731.584/0001-91 Endereço
R GOV. PARIGOT DE SOUZA, 74
Bairro
VILA OPERARIA Cidade / UF
General Carneiro / PR
CEP Matrícula Fone FAX
84660-000 62946-4 4235521625
001900 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.003 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS/CRIANÇA/ADOLESCENTE 08.243.02436.057 Formando Cidadão do Futuro - ECA
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
33808 Convênio Estado 128/09 - Construção Centro da Juventude - Recursos de ex. anteri
Saldo anterior 156.812,32 Valor empenhado 1.789,96 Saldo atual 155.022,36 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA 02
002342
Ordinário 16/03/2012 2342 002342 000136 Estorno de empenho 30/11/2012 1.789,96 Liquidação 004132 08/05/2012 1.789,86 Estorno Liquidação 000176 29/11/2012 1.789,86 Pagamento 004157 09/05/2012 1.789,86 Estorno Pagamento 000144 29/11/2012 1.789,86 Liquidação 004205 09/05/2012 0,10 Estorno Liquidação 000177 29/11/2012 0,10 Pagamento 004164 09/05/2012 0,10 Estorno Pagamento 000145 29/11/2012 0,10Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
BEBEDOURO DE PRESSÃO, REFRIGERAÇÃO ELETRÔNICA
447,49 4,00 1.789,96
GABINETE EM CHAPA GALVANIZADA, AJUSTE DE TEMPERATURA, BIVOLT.
UN
INSS: 078532011-14024070 VALIDADE: 24/04/2012
Forma de pagamento: APÓS A ENTREGA DOS PRODUTOS E APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL Destino: CENTRO DA JUVENTUDE
Histórico padrão
91 - Materiais de Construçao
Pregão 2 / 2012
Tipo Número Número Aditivo
31 / 2012
Fornecedor
AVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CNPJ
11.731.584/0001-91 Endereço
R GOV. PARIGOT DE SOUZA, 74
Bairro
VILA OPERARIA Cidade / UF
General Carneiro / PR
CEP Matrícula Fone FAX
84660-000 62946-4 4235521625
001900 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.003 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS/CRIANÇA/ADOLESCENTE 08.243.02436.057 Formando Cidadão do Futuro - ECA
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
33808 Convênio Estado 128/09 - Construção Centro da Juventude - Recursos de ex. anteri
Saldo anterior 155.022,36 Valor empenhado 7.720,76 Saldo atual 147.301,60 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA 02
002343
Ordinário 16/03/2012 2343 002343Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
BAIAS TIPO CALL CENTER 100% MDF 18MM DE ALTA RESISTÊNCIA
179,17 12,00 2.149,99
NA COR OVO. SAPATAS NIVELADORAS. 1,00X0,60X0,74
UN
SUPORTE DE TETO PRODUZIDO EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA,
251,80 1,00 251,80
POSSUI ACABAMENTO FINO E SISTEMA DE REGULAGEM DE INCLINAÇÃO E GIRO DE 360° EM TORNO DO EIXO.COR BRANCO.
UN
EXTENSOR PARA SUPORTE DE TETO COM 500MM,EM PINTURA
ELETROSTÁTICA,
165,54 1,00 165,54
ACOPLAMENTO NO SUPORTE DE TETO COM ABERTURA INTERNA PARA PASSAGEM DE CABEAMENTO.COR BRANCO.
UN
DESKTOP COM PROCESSADOR DUAL CORE 2.0GHZ, MEMÓRIA DE 1 GB
1.354,75 1,00 1.354,75
HD DE 160 GB,MONITOR LCD DE 15", MÍDIA ÓPTICA DVDRW,GABINETE ATX, TECLADO MOUSE,MOUSE, COM SAÍDA VÍDEO COMPOSTO.
UN
PROJETOR MULTIMÍDIA (RESOLUÇÃO REAL)1024X768 (XGA)
2.077,06 1,00 2.077,06
SUPORTA RESOLUÇÃO SXGA1280 X 1024,DISPLAY COM TECNOLOGIA LCD,LUMINOSIDA DE 3000 LUMENS,SUPORTA FORMATO DE TELA NORMAL DE 4:3 OU WIDESCREEN DE 16:9,CONEXÃO COM MICRO PC, ÁUDIO, S-VÍDEO E VÍDEO RCA,CONTRASTE MÍNIMO 500:1,DISTÂNCIA DE PROJEÇÃO 1,1 - 10,5 M, TAMANHO DE PROJEÇÃO DA TELA 30 ATE 300 POLEGADAS, NÚMERO DE CORES 16.7 MILHÕES,TERMINAIS DE ENTRADA PARA 2 COMPUTADORES PADRÃO D-SUB 15 PIN, ENTRADA DE VÍDEO PADRÃO S-VÍDEO MINI DIN 4PIN E VÍDEO COMPOSTO PADRÃO RCA, ENTRADAS DE ÁUDIO PARA COMPUTADOR MINI JACK ESTÉREO E PARA VÍDEO ESTÉREO PADRÃO L/R RCA,CORREÇÃO DIGITAL DE EFEITO TRAPÉZIO,COMPATIBILIDADE DE SINAL DE VÍDEO COM M, PAL-N, SECAM, NTSC,NTSC4.43 (480I/P, 576I/P, 720P, 1080I),DURAÇÃO DA FONTE LUMINOSA (LÂMPADA) COM VIDA ÚTIL DE 3000 HORAS NO MODO ALTO BRILHO /STANDART; POSSUIR MECANISMO DE RESFRIAMENTO PARA A PROTEÇÃO DA LÂMPADA PERMITINDO QUE O PROJETOR POSSA SER DESLIGADO IMEDIATAMENTE SEM A NECESSIDADE DE ESPERA PARA A VENTILAÇÃO, LENTE COM RECURSO DE ZOOM E FOCO (MANUAL), ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO 110V/220 V EM 50-60HZ., CABO PARA CONEXÃO DE MICRO PADRÃO PC, CABO DE ALIMENTAÇÃO E CONTROLE REMOTO.
UN
CAIXA RESISTENTE A INTEMPÉRIES,WOOFER EM
236,13 2,00 472,26
MIDRANGE COM DIAFRAGMA MÍNIMO DE 22MM,TWEETER COM DIAFRAGMA MÍNIMO DE 10MM, IMPEDÂNCIA 08 OHMS,SPL 86 DB,POTÊNCIA DE 50 WATTS , COM SUPORTE DE PAREDE INCLUSO,COR BRANCA.
UN
TELA RETRÁTIL COM ESTRUTURA 100% EM ALUMÍNIO, EVITANDO CORROSÃO
357,67 1,00 357,67
OXIDAÇÃO E DESGASTE POR AÇÃO DO TEMPO,PINTURA COM TINTA EPÓXI DE NA COR PRETA,ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR SISTEMA DE MOLA COM PARADA MULTIPONTO, TECIDO MATTE WITE SEM EMENDAS, MEDIDA 1,80M X 1,80M
Histórico padrão
91 - Materiais de Construçao
Pregão 2 / 2012
Tipo Número Número Aditivo
31 / 2012
Fornecedor
AVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CNPJ
11.731.584/0001-91 Endereço
R GOV. PARIGOT DE SOUZA, 74
Bairro
VILA OPERARIA Cidade / UF
General Carneiro / PR
CEP Matrícula Fone FAX
84660-000 62946-4 4235521625
001900 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.003 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS/CRIANÇA/ADOLESCENTE 08.243.02436.057 Formando Cidadão do Futuro - ECA
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
33808 Convênio Estado 128/09 - Construção Centro da Juventude - Recursos de ex. anteri
Saldo anterior 155.022,36 Valor empenhado 7.720,76 Saldo atual 147.301,60 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA 02
002343
Ordinário 16/03/2012 2343 002343 000137 Estorno de empenho 30/11/2012 7.720,76 Liquidação 004131 08/05/2012 7.720,76 Estorno Liquidação 000175 29/11/2012 7.720,76 Pagamento 004156 09/05/2012 7.720,76 Estorno Pagamento 000143 29/11/2012 7.720,76Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
AMPLIFICADOR STEREO COM 8 OHMS 30W,RESPOSTA DE FREQÜÊNCIA
304,70 1,00 304,70
10 KHZ,EQUALIZAÇÃO DE 3 BANDAS - LOW, MID E HIGH,ENTRADAS DE 1 MIC P10 , 2 LINE RCA , SELECIONÁVEL,SAÍDAS DE 1 REC OUT RCA ST,ALIMENTAÇÃO:127/220V
UN
RÁDIO PORTÁTIL - TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 110 -127V,
586,99 1,00 586,99
CONSUMO DE ENERGIA DE NO MÁXIMO 64W, POTÊNCIA DE SAÍDA (RMS) 250W TOTAL, DISCOS E FORMATOS SUPORTADOS CD-ÁUDIO (CD-DA), CD-R/RW, MP3, RÁDIO AM/FM, CAIXAS ACÚSTICAS (2 VIAS / 2 ALTO-FALANTES), ENTRADA AUXILIAR TRASEIRA, ENTRADA USB, HDD E MP3, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, FUNÇÃO MUTE.
UN
INSS: 078532011-14024070 VALIDADE: 24/04/2012
Forma de pagamento: APÓS A ENTREGA DOS PRODUTOS E APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL Destino: CENTRO DA JUVENTUDE
Histórico padrão
07 - ADIANTAMENTO DE VERBA
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
ADAIR ANTONIO ZAMPIER
CPF 214.399.079-00 Endereço RUA PORTUGAL, S/N Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 62381-4
002700 16 SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO 16.001 Departamento Especial de Governo
04.122.04012.093 Manutenção da Secretaria Especial de Governo 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 9.300,00 Valor empenhado 500,00 Saldo atual 8.800,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
002344
Ordinário 16/03/2012 2344 002344 Liquidação 001779 16/03/2012 500,00 Pagamento 001964 16/03/2012 500,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
ADIANTAMENTO UN 500,00 1,00 500,00
Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 484 Destino: DESPESAS DE VIAGEM
Histórico padrão
27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS
Pregão 26 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
31 / 2011
Fornecedor
CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN
CNPJ 03.233.240/0001-24 Endereço R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 Bairro CENTRO Cidade / UF Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85010-200 6196-4 (42) 3622-6799
001510 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire
Saldo anterior 158.974,00 Valor empenhado 750,00 Saldo atual 158.224,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
002345
Ordinário 16/03/2012 2345 002345 Liquidação 002225 30/03/2012 750,00 Pagamento 002497 03/04/2012 750,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 750,00 1,00 750,00
Histórico padrão
27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS
Pregão 26 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
31 / 2011
Fornecedor
CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN
CNPJ 03.233.240/0001-24 Endereço R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 Bairro CENTRO Cidade / UF Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85010-200 6196-4 (42) 3622-6799
001520 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire
Saldo anterior 623.259,63 Valor empenhado 51,75 Saldo atual 623.207,88 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
002346
Ordinário 16/03/2012 2346 002346 Liquidação 002226 30/03/2012 51,75 Pagamento 002498 03/04/2012 51,75Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 51,75 1,00 51,75
Histórico padrão 35 - TELEFONE
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
OI S.A
CNPJ
76.535.764/0321-85 Endereço
R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75
Bairro CONTORNO Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
80410-040 4975-1 41 305 1941
001520 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
Saldo anterior 558.399,53 Valor empenhado 3.746,17 Saldo atual 554.653,36 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento BV 8a. ANDAR
002347
Ordinário 16/03/2012 2347 002347 Liquidação 001854 19/03/2012 3.746,17 Pagamento 002059 20/03/2012 3.666,31 Pagamento 002060 20/03/2012 79,86Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
FATURA DE TELEFONE UN 3.746,17 1,00 3.746,17
Histórico padrão 30 - PNEUS
Pregão 6 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
19 / 2011
Fornecedor
MODELO PNEUS LTDA
CNPJ
94.510.682/0001-26 Endereço
RUA MAL. HUMBERTO DE A. CASTELO BRANCO, 56
Bairro PLANALTO Cidade / UF
Bento Gonçalves / RS
CEP Matrícula Fone FAX
95700-000 6252-9 54-3455-6500
000980 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
12.361.12022.028 Sessão Ensino Fundamental - FUNDEB 40% 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01102 FUNDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
Saldo anterior 374.799,97 Valor empenhado 5.428,92 Saldo atual 369.371,05 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CX.POSTAL 624
002348
Ordinário 16/03/2012 2348 002348 Liquidação 002948 16/04/2012 5.428,92 Pagamento 003231 18/04/2012 5.428,92Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PNEU COMUM 7.50 - 16 LISO 16 LONAS UN 452,41 12,00 5.428,92
Forma de pagamento: ATÉ O 10º DÉCIMO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE AO DA ENTREGA Destino: VEICULOS DA SEC. DE EDUC
Histórico padrão 33 - LUZ
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
CNPJ 04.368.898/0001-06 Endereço CORONEL DULCIDIO , 800 Bairro CONTORNO Cidade / UF Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
81200-240 7-8 0000000000
001520 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
Saldo anterior 554.653,36 Valor empenhado 1.801,34 Saldo atual 552.852,02 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento BLOCO G
002349
Ordinário 16/03/2012 2349 002349 Liquidação 002019 22/03/2012 1.801,34 Pagamento 002242 26/03/2012 1.801,34Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN 1.801,34 1,00 1.801,34
Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE JANEIRO
Histórico padrão 33 - LUZ
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
CNPJ 04.368.898/0001-06 Endereço CORONEL DULCIDIO , 800 Bairro CONTORNO Cidade / UF Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
81200-240 7-8 0000000000
001010 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
12.361.12022.028 Sessão Ensino Fundamental - FUNDEB 40%
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01102 FUNDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
Saldo anterior 248.784,67 Valor empenhado 9.259,78 Saldo atual 239.524,89 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento BLOCO G
002350
Ordinário 16/03/2012 2350 002350 Liquidação 002020 22/03/2012 9.259,78 Pagamento 002243 26/03/2012 9.259,78Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN 9.259,78 1,00 9.259,78
Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE JANEIRO
Histórico padrão 33 - LUZ
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
CNPJ 04.368.898/0001-06 Endereço CORONEL DULCIDIO , 800 Bairro CONTORNO Cidade / UF Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
81200-240 7-8 0000000000
002350 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
13.005 FUNREBOM - FUNDO REEQUIPAMENTO BOMBEIRO 15.452.15012.078 Manutenção do Corpo de Bombeiros Comunitário
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01515 FUNREBOM - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
Saldo anterior 45.383,68 Valor empenhado 209,14 Saldo atual 45.174,54 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento BLOCO G
002351
Ordinário 16/03/2012 2351 002351 Liquidação 002021 22/03/2012 209,14 Pagamento 002244 26/03/2012 209,14Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN 209,14 1,00 209,14
Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE JANEIRO
Histórico padrão ILP - COSIP
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
CNPJ 04.368.898/0001-06 Endereço CORONEL DULCIDIO , 800 Bairro CONTORNO Cidade / UF Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
81200-240 7-8 0000000000
002300 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.003 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 15.452.15012.075 Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF - Arrecadação na Admi
Saldo anterior 703.325,16 Valor empenhado 11.717,89 Saldo atual 691.607,27 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento BLOCO G
002352
Ordinário 16/03/2012 2352 002352 Liquidação 002022 22/03/2012 11.717,89 Pagamento 002245 26/03/2012 11.717,89Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
ILUMINACAO PUBLICA UN 11.717,89 1,00 11.717,89
Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE JANEIRO
Histórico padrão 34 - AGUA
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA
CNPJ
76.484.013/0001-45 Endereço
RUA ARTHUR MEHL,
Bairro CONTORNO Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
80215-100 73-6 3646=3200 4236461419
000650 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
03.004 DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS 04.122.04012.018 Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 248.103,54 Valor empenhado 862,65 Saldo atual 247.240,89 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA
002353
Ordinário 16/03/2012 2353 002353 Liquidação 004137 08/05/2012 862,65 Pagamento 004117 09/05/2012 862,65Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CONSUMO DE AGUA UN 862,65 1,00 862,65
Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE FEVEREIRO
Histórico padrão 34 - AGUA
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA
CNPJ
76.484.013/0001-45 Endereço
RUA ARTHUR MEHL,
Bairro CONTORNO Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
80215-100 73-6 3646=3200 4236461419
001520 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
Saldo anterior 552.852,02 Valor empenhado 780,16 Saldo atual 552.071,86 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA
002354
Ordinário 16/03/2012 2354 002354 Liquidação 004138 08/05/2012 780,16 Pagamento 004116 09/05/2012 780,16Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CONSUMO DE AGUA UN 780,16 1,00 780,16
Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE FEVEREIRO
Histórico padrão 34 - AGUA
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA
CNPJ
76.484.013/0001-45 Endereço
RUA ARTHUR MEHL,
Bairro CONTORNO Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
80215-100 73-6 3646=3200 4236461419
001720 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO 10.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
27.813.27022.052 Esporte para Todos
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 60.831,16 Valor empenhado 263,10 Saldo atual 60.568,06 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA
002355
Ordinário 16/03/2012 2355 002355 Liquidação 004139 08/05/2012 263,10 Pagamento 004118 09/05/2012 263,10Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CONSUMO DE AGUA UN 263,10 1,00 263,10
Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE FEVEREIRO
Histórico padrão 34 - AGUA
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA
CNPJ
76.484.013/0001-45 Endereço
RUA ARTHUR MEHL,
Bairro CONTORNO Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
80215-100 73-6 3646=3200 4236461419
002100 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 12.002 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
22.333.22012.066 Sessão de Capacitação e Incentivo
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 16.304,04 Valor empenhado 282,15 Saldo atual 16.021,89 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA
002356
Ordinário 16/03/2012 2356 002356 Liquidação 004140 08/05/2012 282,15 Pagamento 004119 09/05/2012 282,15Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CONSUMO DE AGUA UN 282,15 1,00 282,15
Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE FEVEREIRO
Histórico padrão 34 - AGUA
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA
CNPJ
76.484.013/0001-45 Endereço
RUA ARTHUR MEHL,
Bairro CONTORNO Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
80215-100 73-6 3646=3200 4236461419
001770 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.001 GABINETE DO SECRETÁRIO - SPAS
08.122.04012.053 Manutenção da Secretaria de Promoção Social
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 36.227,03 Valor empenhado 933,19 Saldo atual 35.293,84 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA
002357
Ordinário 16/03/2012 2357 002357 Liquidação 004141 08/05/2012 933,19 Pagamento 004120 09/05/2012 933,19Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CONSUMO DE AGUA UN 933,19 1,00 933,19
Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE FEVEREIRO
Histórico padrão 34 - AGUA
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA
CNPJ
76.484.013/0001-45 Endereço
RUA ARTHUR MEHL,
Bairro CONTORNO Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
80215-100 73-6 3646=3200 4236461419
002280 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.074 Manutenção da Secretaria da Cidade
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 248.216,31 Valor empenhado 1.439,35 Saldo atual 246.776,96 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA
002358
Ordinário 16/03/2012 2358 002358 Liquidação 004142 08/05/2012 1.439,35 Pagamento 004158 09/05/2012 1.439,35Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CONSUMO DE AGUA UN 1.439,35 1,00 1.439,35
Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE FEVEREIRO
Histórico padrão 34 - AGUA
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA
CNPJ
76.484.013/0001-45 Endereço
RUA ARTHUR MEHL,
Bairro CONTORNO Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
80215-100 73-6 3646=3200 4236461419
000370 02 GABINETE DO PREFEITO
02.005 COORDENADORIA ESPECIAL DA MULHER 04.122.04062.010 Manutenção Ativ. Coordenadoria Especial da Mulher
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 13.679,19 Valor empenhado 30,69 Saldo atual 13.648,50 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA
002359
Ordinário 16/03/2012 2359 002359 Liquidação 004143 08/05/2012 30,69 Pagamento 004121 09/05/2012 30,69Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CONSUMO DE AGUA UN 30,69 1,00 30,69
Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE FEVEREIRO
Histórico padrão 34 - AGUA
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA
CNPJ
76.484.013/0001-45 Endereço
RUA ARTHUR MEHL,
Bairro CONTORNO Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
80215-100 73-6 3646=3200 4236461419
001010 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
12.361.12022.028 Sessão Ensino Fundamental - FUNDEB 40%
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01102 FUNDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
Saldo anterior 239.524,89 Valor empenhado 546,11 Saldo atual 238.978,78 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA
002360
Ordinário 16/03/2012 2360 002360 Liquidação 004144 08/05/2012 546,11 Pagamento 004114 09/05/2012 546,11Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CONSUMO DE AGUA UN 546,11 1,00 546,11
Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE FEVEREIRO
Histórico padrão 34 - AGUA
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA
CNPJ
76.484.013/0001-45 Endereço
RUA ARTHUR MEHL,
Bairro CONTORNO Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
80215-100 73-6 3646=3200 4236461419
002350 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
13.005 FUNREBOM - FUNDO REEQUIPAMENTO BOMBEIRO 15.452.15012.078 Manutenção do Corpo de Bombeiros Comunitário
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01515 FUNREBOM - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
Saldo anterior 45.174,54 Valor empenhado 79,07 Saldo atual 45.095,47 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA
002361
Ordinário 16/03/2012 2361 002361 Liquidação 004145 08/05/2012 79,07 Pagamento 004115 09/05/2012 79,07Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CONSUMO DE AGUA UN 79,07 1,00 79,07
Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE FEVEREIRO
Histórico padrão 34 - AGUA
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA
CNPJ
76.484.013/0001-45 Endereço
RUA ARTHUR MEHL,
Bairro CONTORNO Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
80215-100 73-6 3646=3200 4236461419
001010 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
12.361.12022.028 Sessão Ensino Fundamental - FUNDEB 40%
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01102 FUNDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
Saldo anterior 238.978,78 Valor empenhado 430,12 Saldo atual 238.548,66 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA
002362
Ordinário 16/03/2012 2362 002362 Liquidação 004146 08/05/2012 430,12 Pagamento 004113 09/05/2012 430,12Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CONSUMO DE AGUA UN 430,12 1,00 430,12
Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE FEVEREIRO
Histórico padrão 34 - AGUA
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA
CNPJ
76.484.013/0001-45 Endereço
RUA ARTHUR MEHL,
Bairro CONTORNO Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
80215-100 73-6 3646=3200 4236461419
002610 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO
26.782.04012.089 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 40.634,03 Valor empenhado 170,41 Saldo atual 40.463,62 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA
002363
Ordinário 16/03/2012 2363 002363 Liquidação 004147 08/05/2012 170,41 Pagamento 004159 09/05/2012 170,41Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CONSUMO DE AGUA UN 170,41 1,00 170,41
Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE FEVEREIRO
Histórico padrão 34 - AGUA
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA
CNPJ
76.484.013/0001-45 Endereço
RUA ARTHUR MEHL,
Bairro CONTORNO Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
80215-100 73-6 3646=3200 4236461419
000330 02 GABINETE DO PREFEITO
02.004 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
04.122.04011.009 Manutenção Atividades Assessoria de Planejamento 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 37.139,90 Valor empenhado 120,55 Saldo atual 37.019,35 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA
002364
Ordinário 16/03/2012 2364 002364 Liquidação 004148 08/05/2012 120,55 Pagamento 004160 09/05/2012 120,55Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CONSUMO DE AGUA UN 120,55 1,00 120,55
Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE FEVEREIRO
Histórico padrão 34 - AGUA
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA
CNPJ
76.484.013/0001-45 Endereço
RUA ARTHUR MEHL,
Bairro CONTORNO Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
80215-100 73-6 3646=3200 4236461419
001300 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.006 DEPARTAMENTO DE CULTURA
13.392.13012.037 Manutenção das Atividades do Depto de Cultura
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 28.752,48 Valor empenhado 72,16 Saldo atual 28.680,32 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA
002365
Ordinário 16/03/2012 2365 002365 Liquidação 004149 08/05/2012 72,16 Pagamento 004161 09/05/2012 72,16Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CONSUMO DE AGUA UN 72,16 1,00 72,16
Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE FEVEREIRO
Histórico padrão ILP - COSIP
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
CNPJ 04.368.898/0001-06 Endereço CORONEL DULCIDIO , 800 Bairro CONTORNO Cidade / UF Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
81200-240 7-8 0000000000
002300 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.003 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 15.452.15012.075 Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF - Arrecadação na Admi
Saldo anterior 691.607,27 Valor empenhado 37.295,81 Saldo atual 654.311,46 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento BLOCO G
002366
Ordinário 16/03/2012 2366 002366 Liquidação 001775 16/03/2012 37.295,81 Pagamento 001961 16/03/2012 37.295,81Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
ILUMINACAO PUBLICA UN 37.295,81 1,00 37.295,81
Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE JANEIRO
Histórico padrão
91 - Materiais de Construçao
Pregão 5 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
14 / 2011
Fornecedor
MARTINS, PORTES & CIA LTDA - ME
CNPJ 03.873.824/0001-64 Endereço BR-466, 00 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 4000-2 (42) 646-1534 0000000000
002260 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.074 Manutenção da Secretaria da Cidade
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 237.074,49 Valor empenhado 1.410,00 Saldo atual 235.664,49 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento KM 82
002367
Ordinário 16/03/2012 2367 002367 Liquidação 002733 11/04/2012 1.410,00 Pagamento 002990 12/04/2012 1.410,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PEDRISCO M3 47,00 30,00 1.410,00
Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: RECUPERAÇÃO ASFALTICA RUA MATILDE ORANE
Histórico padrão
08 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Pregão 40 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
35 / 2011
Fornecedor
PETERSON PADILHA DA SILVA & CIA. LTDA. - ME
CNPJ 06.973.686/0001-83 Endereço AV. BRASIL, 462 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 6046-1 42 3646-4826 0000000000
000550 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
03.002 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, COMPRAS E PATRIMÔNIO 04.122.04012.016 Manutenção Depto de Licitações, Compras e Patrimônio
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 5.000,00 Valor empenhado 93,45 Saldo atual 4.906,55 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento Complemento
002368
Ordinário 16/03/2012 2368 002368 Liquidação 002719 11/04/2012 93,45 Pagamento 002977 12/04/2012 93,45Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PAPEL SULFITE A4 (210 X 297 MM) 93,45 1,00 93,45
COR BRANCO, GRAMATURA 75, EMBALAGEM COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS.
CAIXA
INSS: 148942011-14024010 VALIDADE: 24/04/2012
Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: DEP. DE COMPRAS
Histórico padrão
08 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Pregão 40 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
35 / 2011
Fornecedor
PETERSON PADILHA DA SILVA & CIA. LTDA. - ME
CNPJ 06.973.686/0001-83 Endereço AV. BRASIL, 462 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 6046-1 42 3646-4826 0000000000
002340 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
13.005 FUNREBOM - FUNDO REEQUIPAMENTO BOMBEIRO 15.452.15012.078 Manutenção do Corpo de Bombeiros Comunitário
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01515 FUNREBOM - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
Saldo anterior 40.847,67 Valor empenhado 46,00 Saldo atual 40.801,67 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento Complemento
002369
Ordinário 16/03/2012 2369 002369 Liquidação 002857 12/04/2012 46,00 Pagamento 003149 13/04/2012 46,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CARTUCHO 22 DE TINTA, MODELO C9352AB COLORIDO
46,00 1,00 46,00
UN
INSS: 148942011-14024010 VALIDADE: 24/04/2012
Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: CORPO DE BOMBEIROS
Histórico padrão
105 - CURSO DE CAPACITAÇÃO
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
ELOTECH INFORMATICA E SISTEMAS LTDA
CNPJ
80.896.194/0001-94 Endereço
R. PROF. GIAMPERO MONACCI,14,
Bairro CONTORNO Cidade / UF
Maringá / PR
CEP Matrícula Fone FAX
87010-090 5010-5 (44) 227-0565
000600 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
03.003 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 04.122.04012.017 Manutenção do Depto de Recursos Humanos
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 15.072,50 Valor empenhado 150,00 Saldo atual 14.922,50 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento MARINGA
002370
Ordinário 16/03/2012 2370 002370 Liquidação 001871 19/03/2012 150,00 Pagamento 002074 20/03/2012 150,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CURSO DE CAPACITACAO UN 150,00 1,00 150,00
Forma de pagamento: A PRAOZ Número da solicitação: 485
Histórico padrão
106 - OLEO LUBRIFICANTE
Pregão 5 / 2012
Tipo Número Número Aditivo
18 / 2012
Fornecedor
AUTO POSTO ESQUINA LTDA
CNPJ 05.380.144/0001-34 Endereço VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000
002600 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO
26.782.04012.089 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 209.848,79 Valor empenhado 905,36 Saldo atual 208.943,43 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento POSTO
002371
Ordinário 16/03/2012 2371 002371 Liquidação 002292 30/03/2012 905,36 Pagamento 002502 03/04/2012 905,36Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 30 API - CS BALDE 185,25 2,00 370,50
ÓLEO HIDRÁULICO 68 BALDE 179,40 2,00 358,80
ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 40 UN 176,06 1,00 176,06
Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: SEC. DO INTERIOR
Histórico padrão
02 - GENEROS ALIMENTICIOS
Pregão 24 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
23 / 2011
Fornecedor
J. BECHER & CIA LTDA.
CNPJ
77.123.560/0001-68 Endereço
AVN PRES GETULIO VARGAS, 610
Bairro
JARDIM DONA MARIA Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 180-5 4236461266 0000000000
002530 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.001 GABINETE DO SECRETARIO DO INTERIOR 04.122.04012.087 Manutenção do Gabinete da Secretaria do Interior
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 8.450,00 Valor empenhado 79,59 Saldo atual 8.370,41 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CAIXA POSTAL 192
002372
Ordinário 16/03/2012 2372 002372 Liquidação 003072 18/04/2012 79,59 Pagamento 003311 19/04/2012 79,59Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL ALTO VÁCUO 500 GRAMAS
ITAMARATY KG 6,87 7,00 48,09
AÇUCAR BRANCO CRISTAL 5 KG ALTO ALEGRE PCT 10,50 3,00 31,50
INSS: 013802012-14024010 VALIDADE: 29/07/2012
Forma de pagamento: 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: SEC. DO INTERIOR
Histórico padrão 01 - COMBUSTIVEIS
Pregão 25 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
24 / 2011
Fornecedor
AUTO POSTO ESQUINA LTDA
CNPJ 05.380.144/0001-34 Endereço VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000
001500 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire
Saldo anterior 342.653,87 Valor empenhado 1.022,10 Saldo atual 341.631,77 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento POSTO
002373
Ordinário 16/03/2012 2373 002373 Liquidação 002402 31/03/2012 1.022,10 Pagamento 002635 10/04/2012 1.022,10Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
DIESEL COMUM POTENCIAL LITRO 2,03 503,50 1.022,10
Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: VEICULOS DA SEC. DE SAUDE
Histórico padrão 01 - COMBUSTIVEIS
Pregão 25 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
24 / 2011
Fornecedor
AUTO POSTO ESQUINA LTDA
CNPJ 05.380.144/0001-34 Endereço VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000
001500 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire
Saldo anterior 341.631,77 Valor empenhado 1.144,23 Saldo atual 340.487,54 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento POSTO
002374
Ordinário 16/03/2012 2374 002374 Liquidação 002401 31/03/2012 1.144,23 Pagamento 002634 10/04/2012 1.144,23Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM POTENCIAL LITRO 2,82 405,76 1.144,23
Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: VEICULOS DA SEC. DE SAUDE
Histórico padrão 01 - COMBUSTIVEIS
Pregão 25 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
24 / 2011
Fornecedor
AUTO POSTO ESQUINA LTDA
CNPJ 05.380.144/0001-34 Endereço VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000
000980 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
12.361.12022.028 Sessão Ensino Fundamental - FUNDEB 40% 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01102 FUNDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
Saldo anterior 369.371,05 Valor empenhado 835,05 Saldo atual 368.536,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento POSTO
002375
Ordinário 16/03/2012 2375 002375 Liquidação 002016 22/03/2012 835,05 Pagamento 002239 26/03/2012 835,05Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
DIESEL COMUM POTENCIAL LITRO 2,03 411,35 835,05
Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO
