Histórico padrão
D061 - RESTITUIÇÕES/INDENIZAÇOES
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor CARLOS LUNELLI CPF 588.801.789-20 Endereço AV SANTOS DUMONDT, 2928 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-970 5648-1
000660 06 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.00022.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 8.872,00 Valor empenhado 564,00 Saldo atual 8.308,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CASA
003084
Ordinário 27/03/2012 003084 Liquidação 003083 27/03/2012 564,00 Pagamento 002489 27/03/2012 564,00Movimento Número Data Valor
Histórico padrão
D020 - TARIFAS BANCARIAS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ
00.000.000/0734-07 Endereço
SANTOS DUMONT - AV, 2323
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-040 355-7 0426351399 (42)735-1399
002080 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
03104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 195,48 Valor empenhado 5,93 Saldo atual 189,55 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
003085
Ordinário 27/03/2012 003085Liquidação 003084 27/03/2012 5,93
Pagamento 002490 27/03/2012 5,93
Movimento Número Data Valor
Histórico padrão D001 - COMBUSTIVEIS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA
CNPJ 04.868.412/0001-07 Endereço ROD BR 277 KM 596, Bairro Cidade / UF Cascavel / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85804-600 16858-1 (45) 3228-1515
000190 02 GOVERNO MUNICIPAL 02.001 GABINETE DO PREFEITO
04.122.00022.00 MANUTENÇÃO GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 7.852,20 Valor empenhado 109,26 Saldo atual 7.742,94 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
003086
Ordinário 27/03/2012 2521 003086 Liquidação 003085 27/03/2012 109,26 Pagamento 002491 27/03/2012 109,26Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LT 109,26 1,00 109,26
DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM 18/03/2012
Forma de pagamento: 30 DIAS
Histórico padrão
D014 - DESPESAS DIVERSAS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
EVERSON PELIZARI 00717156907
CNPJ
13.525.905/0001-27 Endereço
RUA EXPEDICIONARIO JOAO MARIA, 935
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-410 16253-1 4236353932 4236353932
002040 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 71.450,60 Valor empenhado 2.056,00 Saldo atual 69.394,60 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA 1
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
003087
Ordinário 27/03/2012 2414 003087Liquidação 003086 27/03/2012 2.056,00
Pagamento 003771 18/04/2012 2.056,00
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
EXTINTOR PO QUIMICO 4 KG UN 63,00 17,00 1.071,00
EXTINTOR PO QUIMICO 6 KG UN 70,00 3,00 210,00
EXTINTOR PO QUIMICO 8 KG UN 82,00 1,00 82,00
EXTINTOR AP 10 L UN 63,00 11,00 693,00
EXTINTORES PARA AS ESCOLAS DA REDE FISICA DE ENSINO
Forma de pagamento: 30 DIAS
Histórico padrão
D027 - MATERIAL DE CONSTRUCAO
Pregão 65 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
164 / 2011
Fornecedor
COMERCIAL VIRMOND LTDA
CNPJ 78.514.304/0001-64 Endereço RUA 15 DE NOVEMBRO, 2471 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-050 333-6 42 3535-1547 42 3635-2198
002360 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA
13.392.00062.04 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 10.096,02 Valor empenhado 1.674,88 Saldo atual 8.421,14 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento 2451
003088
Ordinário 27/03/2012 2748 003088 Liquidação 003087 27/03/2012 1.674,88 Pagamento 003152 10/04/2012 1.674,88Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
MASSA ACRILICA 18.00 LTS CORAL LT 60,94 5,00 304,70
PINCEL 2" ATLAS UN 1,59 5,00 7,95
PINCEL REF 519 3" ATLAS UN 3,42 4,00 13,68
ROLO LA S/ CABO SUPER 18CM ATLAS UN 8,67 5,00 43,35
SELADOR ACRI 18L CORAL GL 64,23 12,00 770,76
SOLVENTE 5 L GOL GL 18,28 5,00 91,40
TEXTURA ACRILICA LISA B.10 14L BR CORAL GL 60,01 6,00 360,06
TINTA PVA 3,.60 ML COLORBRAZ GL 13,83 6,00 82,98
Histórico padrão
S055 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Convite 10 / 2010
Tipo Número Número Aditivo
54 / 2010
Fornecedor
REDECOMTEST DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
CNPJ
09.085.840/0001-79 Endereço
XV DED NOVEMBRO - RUA, S/N
Bairro CENTRO Cidade / UF
Marquinho / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85198-000 13931-9 (42)3035-2281
001470 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 245.667,08 Valor empenhado 2.100,00 Saldo atual 243.567,08 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento INFORMATICA
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
003089
Ordinário 27/03/2012 2561 003089Liquidação 003088 27/03/2012 2.100,00
Pagamento 008221 11/07/2012 2.100,00
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SISTEMA DE AGENDAMENTO DE MESES 2.100,00 1,00 2.100,00
MARÇO DE 2012
Histórico padrão
D027 - MATERIAL DE CONSTRUCAO
Pregão 65 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
164 / 2011
Fornecedor
COMERCIAL VIRMOND LTDA
CNPJ 78.514.304/0001-64 Endereço RUA 15 DE NOVEMBRO, 2471 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-050 333-6 42 3535-1547 42 3635-2198
002040 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 69.394,60 Valor empenhado 1.936,56 Saldo atual 67.458,04 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento 2451
003090
Ordinário 27/03/2012 2749 003090 Liquidação 003089 27/03/2012 1.936,56 Pagamento 003077 10/04/2012 1.936,56Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
ACABAMENTO P/ REGISTRO CR 1.1/2 DOCOL UN 21,20 3,00 63,60
ACABAMENTO P/ VALV STAND PLAST DOCOL UN 15,22 4,00 60,88
CAIXA DESC ACOPL BRANCO LOGASA UN 84,60 2,00 169,20
COLUNA P/ LAVAT CORES LOGASA UN 22,60 4,00 90,40
FORRO PVC EUROPLAST M² 7,98 96,00 766,08
LAVATORIO CORES LOUÇA LOGASA UN 40,35 4,00 161,40
MICTORIO BR C/ KIT FIXAÇAO INCEPA UN 96,20 1,00 96,20
SPOT BR/PR 02 LAMPADA AMPLA UN 7,50 10,00 75,00
TANQUE PVC METASUL UN 28,90 2,00 57,80
VIDRO LISO 3.0 MM VIDROL M² 15,86 15,00 237,90
FECHADURA BOLA CROM WC ALIANÇA UN 14,70 7,00 102,90
FECHADURA ALIANÇA 13,80 4,00 55,20
FECHADURA P/ PORTA EXTERNA
UN
REPOSIÇÃO EM ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO: ADELINA D. BOEIRA, PRIMEIROS PASSOS, DIVINA PROVIDENCIA, SEMENTINHA DO SABER, CAIC E PADRE G. GALVINO.
Forma de pagamento: 30, 60 e 90 dias
Histórico padrão D055 - LUBRIFICANTES
Pregão 81 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
199 / 2011
Fornecedor
DELCIR APARECIDA BELTER - EPP
CNPJ
02.913.264/0001-61 Endereço
RUA MARECHAL CÂNDIDO RONDON, 2358
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-060 3239-5 42 3635-2016 42 3635-2016
002040 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 67.458,04 Valor empenhado 495,00 Saldo atual 66.963,04 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento LOJA
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
003091
Ordinário 27/03/2012 2389 003091Liquidação 003090 27/03/2012 495,00
Pagamento 003782 18/04/2012 495,00
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
OLEO LUBR. MULTIV. SAE 15W-40
TURBO 20 LIT.CLASSIF. API CG-4 IPIRANGA BD 165,00 3,00 495,00
Histórico padrão
D023 - PRESTACAO DE SERVICOS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
J.C. ROTH & CIA LTDA - ME
CNPJ
78.511.938/0001-63 Endereço
RUA MARECHAL CANDIDO RONDON, 2290
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-060 888-5 42-3635-1243 42-3635-4400
003200 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 10.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO 15.452.00092.07 ATIVIDADES DO DEPTO SERVIÇOS URBANOS
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 68.818,41 Valor empenhado 350,00 Saldo atual 68.468,41 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SANDRO HOTEL
003092
Ordinário 27/03/2012 2716 003092 Liquidação 003091 27/03/2012 350,00 Pagamento 003722 18/04/2012 350,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 50,00 7,00 350,00
REF. PERNOITE / APARTAMENTO.
UN
Forma de pagamento: 30 DIAS
Histórico padrão D001 - COMBUSTIVEIS
Pregão 68 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
174 / 2011
Fornecedor
BRUNA LIPSKI-AUTO POSTO LALACO
CNPJ
09.415.786/0001-82 Endereço
RUA SETE DE SETEMBRO, 2249
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-170 14750-8 42-3635-1297
005100 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS 16.001 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS 14.244.00082.13 ATIVIDADES DO DEPTO DE ASSUNTOS COMUNITARIOS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 880,03 Valor empenhado 183,40 Saldo atual 696,63 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento POSTO DE COMBUSTÍVEIS
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
003093
Ordinário 27/03/2012 2684 003093Liquidação 003092 27/03/2012 183,40
Pagamento 003818 18/04/2012 183,40
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LT 2,62 70,00 183,40
Histórico padrão D001 - COMBUSTIVEIS
Pregão 69 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
175 / 2011
Fornecedor
BRUNA LIPSKI-AUTO POSTO LALACO
CNPJ
09.415.786/0001-82 Endereço
RUA SETE DE SETEMBRO, 2249
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-170 14750-8 42-3635-1297
003170 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 10.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO 15.452.00092.07 ATIVIDADES DO DEPTO SERVIÇOS URBANOS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias
-Saldo anterior 42.784,59 Valor empenhado 3.925,40 Saldo atual 38.859,19 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento POSTO DE COMBUSTÍVEIS
003094
Ordinário 27/03/2012 2679 003094 Liquidação 003093 27/03/2012 3.925,40 Pagamento 003075 10/04/2012 3.216,02 Pagamento 003076 10/04/2012 709,38Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
OLEO DIESEL LT 1,90 2.066,00 3.925,40
Histórico padrão D001 - COMBUSTIVEIS
Pregão 68 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
174 / 2011
Fornecedor
BRUNA LIPSKI-AUTO POSTO LALACO
CNPJ
09.415.786/0001-82 Endereço
RUA SETE DE SETEMBRO, 2249
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-170 14750-8 42-3635-1297
000670 06 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.00022.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 84.893,28 Valor empenhado 366,80 Saldo atual 84.526,48 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento POSTO DE COMBUSTÍVEIS
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
003095
Ordinário 27/03/2012 2685 003095Liquidação 003094 27/03/2012 366,80
Pagamento 003817 18/04/2012 366,80
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LT 2,62 140,00 366,80
Histórico padrão D001 - COMBUSTIVEIS
Pregão 68 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
174 / 2011
Fornecedor
BRUNA LIPSKI-AUTO POSTO LALACO
CNPJ
09.415.786/0001-82 Endereço
RUA SETE DE SETEMBRO, 2249
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-170 14750-8 42-3635-1297
004200 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, ABAST E MEIO AMBIENTE 14.001 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 20.122.00132.10 ATIVIDADES SEC AGRIC ABAST E MEIO AMBIENTE
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 3.069,90 Valor empenhado 419,20 Saldo atual 2.650,70 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento POSTO DE COMBUSTÍVEIS
003096
Ordinário 27/03/2012 2683 003096 Liquidação 003095 27/03/2012 419,20 Pagamento 003811 18/04/2012 419,20Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LT 2,62 160,00 419,20
Histórico padrão D001 - COMBUSTIVEIS
Pregão 68 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
174 / 2011
Fornecedor
BRUNA LIPSKI-AUTO POSTO LALACO
CNPJ
09.415.786/0001-82 Endereço
RUA SETE DE SETEMBRO, 2249
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-170 14750-8 42-3635-1297
003400 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO 11.001 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
26.782.00102.08 ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias
-Saldo anterior 165.203,99 Valor empenhado 432,30 Saldo atual 164.771,69 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento POSTO DE COMBUSTÍVEIS
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
003097
Ordinário 27/03/2012 2686 003097Liquidação 003096 27/03/2012 432,30
Pagamento 003513 16/04/2012 432,20
Pagamento 004326 03/05/2012 0,10
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LT 2,62 165,00 432,30
Histórico padrão D001 - COMBUSTIVEIS
Pregão 68 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
174 / 2011
Fornecedor
BRUNA LIPSKI-AUTO POSTO LALACO
CNPJ
09.415.786/0001-82 Endereço
RUA SETE DE SETEMBRO, 2249
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-170 14750-8 42-3635-1297
002520 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 10.001 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
15.452.00092.04 ATIVIDADES DO DEPTO DE ENGENHARIA 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 57.160,78 Valor empenhado 497,80 Saldo atual 56.662,98 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento POSTO DE COMBUSTÍVEIS
003098
Ordinário 27/03/2012 2687 003098 Liquidação 003097 27/03/2012 497,80 Pagamento 003812 18/04/2012 497,80Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LT 2,62 190,00 497,80
Histórico padrão D001 - COMBUSTIVEIS
Pregão 68 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
174 / 2011
Fornecedor
BRUNA LIPSKI-AUTO POSTO LALACO
CNPJ
09.415.786/0001-82 Endereço
RUA SETE DE SETEMBRO, 2249
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-170 14750-8 42-3635-1297
003170 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 10.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO 15.452.00092.07 ATIVIDADES DO DEPTO SERVIÇOS URBANOS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias
-Saldo anterior 38.859,19 Valor empenhado 550,20 Saldo atual 38.308,99 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento POSTO DE COMBUSTÍVEIS
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
003099
Ordinário 27/03/2012 2688 003099Liquidação 003098 27/03/2012 550,20
Pagamento 003624 16/04/2012 550,20
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LT 2,62 210,00 550,20
Histórico padrão D001 - COMBUSTIVEIS
Pregão 68 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
174 / 2011
Fornecedor
BRUNA LIPSKI-AUTO POSTO LALACO
CNPJ
09.415.786/0001-82 Endereço
RUA SETE DE SETEMBRO, 2249
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-170 14750-8 42-3635-1297
003770 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
08.244.00152.09 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 76.214,78 Valor empenhado 563,30 Saldo atual 75.651,48 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento POSTO DE COMBUSTÍVEIS
003100
Ordinário 27/03/2012 2689 003100 Liquidação 003099 27/03/2012 563,30 Pagamento 003813 18/04/2012 563,30Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LT 2,62 215,00 563,30
Histórico padrão D001 - COMBUSTIVEIS
Pregão 68 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
174 / 2011
Fornecedor
BRUNA LIPSKI-AUTO POSTO LALACO
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85301-170 14750-8 42-3635-1297
001300 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 07.003 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA
04.123.00022.02 ATIVIDADES DO DEPTO DE GESTÃO FINANCEIRA 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 8.852,01 Valor empenhado 91,70 Saldo atual 8.760,31 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento POSTO DE COMBUSTÍVEIS
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
003101
Ordinário 27/03/2012 2691 003101Liquidação 003100 27/03/2012 91,70
Pagamento 003814 18/04/2012 91,70
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LT 2,62 35,00 91,70
Histórico padrão D001 - COMBUSTIVEIS
Pregão 68 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
174 / 2011
Fornecedor
BRUNA LIPSKI-AUTO POSTO LALACO
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Bairro CENTRO Cidade / UF
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85301-170 14750-8 42-3635-1297
001900 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01102 FUNDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
Saldo anterior 360.181,96 Valor empenhado 799,10 Saldo atual 359.382,86 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento POSTO DE COMBUSTÍVEIS
003102
Ordinário 27/03/2012 2690 003102 Liquidação 003101 27/03/2012 799,10 Pagamento 003680 18/04/2012 799,10Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LT 2,62 305,00 799,10
Histórico padrão D001 - COMBUSTIVEIS
Pregão 68 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
174 / 2011
Fornecedor
BRUNA LIPSKI-AUTO POSTO LALACO
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85301-170 14750-8 42-3635-1297
000190 02 GOVERNO MUNICIPAL 02.001 GABINETE DO PREFEITO
04.122.00022.00 MANUTENÇÃO GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 7.742,94 Valor empenhado 260,69 Saldo atual 7.482,25 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento POSTO DE COMBUSTÍVEIS
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
003103
Ordinário 27/03/2012 2692 003103Liquidação 003102 27/03/2012 260,69
Pagamento 003815 18/04/2012 260,69
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LT 2,62 99,50 260,69
Histórico padrão D001 - COMBUSTIVEIS
Pregão 69 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
175 / 2011
Fornecedor
BRUNA LIPSKI-AUTO POSTO LALACO
CNPJ
09.415.786/0001-82 Endereço
RUA SETE DE SETEMBRO, 2249
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-170 14750-8 42-3635-1297
001900 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01102 FUNDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
Saldo anterior 359.382,86 Valor empenhado 1.343,30 Saldo atual 358.039,56 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento POSTO DE COMBUSTÍVEIS
003104
Ordinário 27/03/2012 2680 003104 Liquidação 003103 27/03/2012 1.343,30 Pagamento 003679 18/04/2012 1.343,20 Pagamento 005223 17/05/2012 0,10Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
OLEO DIESEL LT 1,90 707,00 1.343,30
Histórico padrão D001 - COMBUSTIVEIS
Pregão 69 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
175 / 2011
Fornecedor
BRUNA LIPSKI-AUTO POSTO LALACO
CNPJ
09.415.786/0001-82 Endereço
RUA SETE DE SETEMBRO, 2249
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-170 14750-8 42-3635-1297
004200 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, ABAST E MEIO AMBIENTE 14.001 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 20.122.00132.10 ATIVIDADES SEC AGRIC ABAST E MEIO AMBIENTE
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 2.650,70 Valor empenhado 2.502,30 Saldo atual 148,40 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento POSTO DE COMBUSTÍVEIS
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
003105
Ordinário 27/03/2012 2681 003105Liquidação 003104 27/03/2012 2.502,30
Pagamento 003816 18/04/2012 2.502,30
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
OLEO DIESEL LT 1,90 1.317,00 2.502,30
Histórico padrão D001 - COMBUSTIVEIS
Pregão 68 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
174 / 2011
Fornecedor
BRUNA LIPSKI-AUTO POSTO LALACO
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09.415.786/0001-82 Endereço
RUA SETE DE SETEMBRO, 2249
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-170 14750-8 42-3635-1297
001900 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01102 FUNDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
Saldo anterior 358.039,56 Valor empenhado 6.486,36 Saldo atual 351.553,20 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento POSTO DE COMBUSTÍVEIS
003106
Ordinário 27/03/2012 2671 003106 Liquidação 003105 27/03/2012 6.486,36 Pagamento 003681 18/04/2012 6.486,36Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
OLEO DIESEL LT 1,91 3.396,00 6.486,36
Histórico padrão D001 - COMBUSTIVEIS
Pregão 69 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
175 / 2011
Fornecedor
BRUNA LIPSKI-AUTO POSTO LALACO
CNPJ
09.415.786/0001-82 Endereço
RUA SETE DE SETEMBRO, 2249
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-170 14750-8 42-3635-1297
003400 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO 11.001 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
26.782.00102.08 ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias
-Saldo anterior 174.719,19 Valor empenhado 9.515,20 Saldo atual 165.203,99 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento POSTO DE COMBUSTÍVEIS
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
003107
Ordinário 27/03/2012 2678 003107Liquidação 003106 27/03/2012 9.515,20
Pagamento 003625 16/04/2012 9.515,20
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
OLEO DIESEL LT 1,90 5.008,00 9.515,20
Histórico padrão D001 - COMBUSTIVEIS
Pregão 69 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
175 / 2011
Fornecedor
BRUNA LIPSKI-AUTO POSTO LALACO
CNPJ
09.415.786/0001-82 Endereço
RUA SETE DE SETEMBRO, 2249
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-170 14750-8 42-3635-1297
003170 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 10.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO 15.452.00092.07 ATIVIDADES DO DEPTO SERVIÇOS URBANOS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1 B) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício
Saldo anterior 131.076,68 Valor empenhado 8.983,20 Saldo atual 122.093,48 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento POSTO DE COMBUSTÍVEIS
003108
Ordinário 27/03/2012 2677 003108 Liquidação 003107 27/03/2012 8.983,20 Pagamento 003622 16/04/2012 8.983,20Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
OLEO DIESEL LT 1,90 4.728,00 8.983,20
Histórico padrão
S054 - MAT DIST GRATUITA - MEDICAMENTOS/LEITE E OUTROS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
AC MATERIAIS MEDICOS
CNPJ
11.138.620/0001-08 Endereço
RUA JOAQUIM NABUCO, 205
Bairro CENTRO Cidade / UF
Maringá / PR
CEP Matrícula Fone FAX
87014-000 16829-7 44 3029 6988
001630 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.304.00032.02 ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01510 Taxas - Exercício Poder de Polícia - Arrecadação na Administração Direta - Exerc
Saldo anterior 183.117,13 Valor empenhado 931,00 Saldo atual 182.186,13 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CENTRO
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
003109
Ordinário 27/03/2012 2628 003109Liquidação 003108 27/03/2012 931,00
Pagamento 004551 07/05/2012 931,00
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
NUTRISON SOYA 800 G S/ SACAROSE GR 37,00 20,00 740,00
CASEICAL 250G UN 85,00 2,00 170,00
OLIGOSSAC 400G UN 21,00 1,00 21,00
Histórico padrão
D003 - PECAS E ACESSORIOS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
KONRAD COMERCIO DE CAMINHOES LTDA
CNPJ 05.500.026/0003-84 Endereço ROD BR 277 KM-348, S/N Bairro JARDIM DAS AMERIDAS Cidade / UF Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85040-480 16860-2 42-3629-5000
003400 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO 11.001 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
26.782.00102.08 ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 232.719,43 Valor empenhado 819,00 Saldo atual 231.900,43 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CONSECIONARIA
003110
Ordinário 27/03/2012 2571 003110 Liquidação 003109 27/03/2012 819,00 Pagamento 002492 27/03/2012 819,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
ANEL VEDADOR PC 22,00 2,00 44,00
GRAXA KG 17,25 2,00 34,50
PEÇAS CUPILHA UN 2,00 2,00 4,00
OLEO URSA PREMIUM TDX UN 9,00 20,00 180,00
TAPETE DIESEL UN 93,10 1,00 93,10
TAPETE RACOR UN 90,00 1,00 90,00
TAPETE LUBRIFICANTE UN 115,18 1,00 115,18
TAPETE AR 5,9 UN 109,00 1,00 109,00
TAPETE SECADOR UN 149,22 1,00 149,22
Forma de pagamento: 30 DIAS
Histórico padrão
D019 - CONSERTO DE VEICULOS E MAQUINAS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
KONRAD COMERCIO DE CAMINHOES LTDA
CNPJ 05.500.026/0003-84 Endereço ROD BR 277 KM-348, S/N Bairro JARDIM DAS AMERIDAS Cidade / UF Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85040-480 16860-2 42-3629-5000
003420 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO 11.001 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
26.782.00102.08 ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 94.088,61 Valor empenhado 250,00 Saldo atual 93.838,61 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CONSECIONARIA
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
003111
Ordinário 27/03/2012 2573 003111Liquidação 003110 27/03/2012 250,00
Pagamento 002493 27/03/2012 250,00
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
REVISÃO SEVERA HS 62,50 4,00 250,00
Forma de pagamento: 30 DIAS
Histórico padrão
D003 - PECAS E ACESSORIOS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
KONRAD COMERCIO DE CAMINHOES LTDA
CNPJ 05.500.026/0003-84 Endereço ROD BR 277 KM-348, S/N Bairro JARDIM DAS AMERIDAS Cidade / UF Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85040-480 16860-2 42-3629-5000
003400 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO 11.001 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
26.782.00102.08 ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 231.900,43 Valor empenhado 819,00 Saldo atual 231.081,43 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CONSECIONARIA
003112
Ordinário 27/03/2012 2555 003112 Liquidação 003111 27/03/2012 819,00 Pagamento 002494 27/03/2012 819,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
ANEL VEDADOR PC 22,00 2,00 44,00
GRAXA KG 17,25 2,00 34,50
PEÇAS CUPILHA UN 2,00 2,00 4,00
OLEO URSA PREMIUM TDX UN 9,00 20,00 180,00
TAPETE DIESEL UN 93,10 1,00 93,10
TAPETE RACOR UN 90,00 1,00 90,00
TAPETE LUBRIFICANTE UN 115,18 1,00 115,18
TAPETE AR 5,9 UN 109,00 1,00 109,00
TAPETE SECADOR UN 149,22 1,00 149,22
Forma de pagamento: 30 DIAS
Histórico padrão
D019 - CONSERTO DE VEICULOS E MAQUINAS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
KONRAD COMERCIO DE CAMINHOES LTDA
CNPJ 05.500.026/0003-84 Endereço ROD BR 277 KM-348, S/N Bairro JARDIM DAS AMERIDAS Cidade / UF Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85040-480 16860-2 42-3629-5000
003420 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO 11.001 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
26.782.00102.08 ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 93.838,61 Valor empenhado 250,00 Saldo atual 93.588,61 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CONSECIONARIA
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
003113
Ordinário 27/03/2012 2577 003113Liquidação 003112 27/03/2012 250,00
Pagamento 002495 27/03/2012 250,00
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
REVISÃO SEVERA HS 62,50 4,00 250,00
Forma de pagamento: 30 DIAS
Histórico padrão
D051 - IMPRESSOS GRAFICOS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
INFOCRIATIVA COMÉRCIO DE IMPRESSOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 01.318.580/0001-22 Endereço RUA AMAZONAS, 180 Bairro CONJUNTO SERINGUEIRA Cidade / UF Paraíso do Norte / PR
CEP Matrícula Fone FAX
87780-000 13274-8 44-3431-1638
001230 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 07.002 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO
04.129.00022.01 ATIVIDADES DO DEPTO DE TRIBUTAÇÃO
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 29.637,70 Valor empenhado 4.620,00 Saldo atual 25.017,70 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento EMPRESA
003114
Ordinário 27/03/2012 2412 003114 Liquidação 003113 27/03/2012 4.620,00 Pagamento 004452 04/05/2012 4.620,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
NOTA FISCAL DO PRODUTOR (5 VIAS) DECRETO 7295
APRISIONADAS POR FLEX UN 0,60 7.700,00 4.620,00
Forma de pagamento: 30 DIAS
Histórico padrão
D052 - FUNDO ROTATIVO
Pregão 88 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
220 / 2011
Fornecedor
REDE LAR LTDA
CNPJ
78.512.795/0008-80 Endereço
RUA EZIDIO BOZZA, 10
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-320 2864-9 42 3635 4480 42 3635 1050
002040 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 66.963,04 Valor empenhado 303,65 Saldo atual 66.659,39 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento MERCADO
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
003115
Ordinário 27/03/2012 2438 003115Liquidação 003114 27/03/2012 303,65
Pagamento 003747 18/04/2012 303,65
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SABÃO EM PO EMB. 1 KG GUANABARA UN 3,18 12,00 38,16
SABÃO EM PO EMB. 1 KG TIXAN YPE 4,75 8,00 38,00
DE BOA QUALIDADE
UN
AGUA SANITARIA 02 LITROS DA ILHA UN 3,55 8,00 28,40
SABÃO EM BARRA C/ 5 UNIDADES GUAIRA UN 3,69 1,00 3,69
CERA LIQUIDA INCOLOR 900 ML GUANABARA UN 2,68 8,00 21,44
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML YPE UN 0,94 9,00 8,46
ESPONJA DUPLA FACE TININDO UN 0,89 10,00 8,90
ALCOOL PARA LIMPEZA 1.000 ML SISSI UN 3,60 6,00 21,60
VASSOURA DE PALHA COM CABO PANTANAL UN 6,48 6,00 38,88
SACO PARA LIXO 100 LITROS ORLEPLAST RL 7,98 4,00 31,92
REMOVEDOR REMOVEX UN 2,70 6,00 16,20
TOALHA PAPEL INTERFOLHADA
BRANCA 22,5 X 21CM ELITE UN 8,00 6,00 48,00
Histórico padrão
D023 - PRESTACAO DE SERVICOS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
LARANJEIRAS DO SUL CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS
CNPJ
78.117.868/0001-63 Endereço
RUA GENERAL ESPIRITO SANTO, 1038
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-170 4059-2 (42)36356492
001230 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 07.002 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO
04.129.00022.01 ATIVIDADES DO DEPTO DE TRIBUTAÇÃO
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 25.017,70 Valor empenhado 240,00 Saldo atual 24.777,70 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CARTORIO
003116
Ordinário 27/03/2012 2332 003116 Liquidação 003115 27/03/2012 240,00 Pagamento 003711 18/04/2012 240,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
REGISTRO NOTIFICAÇÕES, DILIGENCIAS,
FUNREGIS E DISTRIBUIÇÃO UN 240,00 1,00 240,00
Forma de pagamento: 30 DIAS
Histórico padrão
D042 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
REDECOMTEST DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
CNPJ
09.085.840/0001-79 Endereço
XV DED NOVEMBRO - RUA, S/N
Bairro CENTRO Cidade / UF
Marquinho / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85198-000 13931-9 (42)3035-2281
005300 17 SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 17.001 COORDENADORIA SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
04.124.00021.14 COORDENADORIA SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 3.410,00 Valor empenhado 400,00 Saldo atual 3.010,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento INFORMATICA
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
003117
Ordinário 27/03/2012 2562 003117Liquidação 003116 27/03/2012 400,00
Pagamento 003721 18/04/2012 400,00
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
SOFTWARE 400,00 1,00 400,00
REF. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO.
SERV
REF. MARÇO DE 2012
Forma de pagamento: 30 DIAS
Histórico padrão
S012 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
Pregão 68 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
173 / 2011
Fornecedor
ALICE H. RINALDI & CIA LTDA
CNPJ
05.467.694/0001-95 Endereço
RUA DIOGO PINTO, 820
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-290 4208-1 42-3635-4821 42-3635-3101
001420 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
Saldo anterior 325.821,87 Valor empenhado 782,39 Saldo atual 325.039,48 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
003118
Ordinário 27/03/2012 2547 003118 Liquidação 003117 27/03/2012 782,39 Pagamento 004280 02/05/2012 782,39Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
ETANOL LT 1,83 426,61 782,39
Histórico padrão
D005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Pregão 29 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
77 / 2011
Fornecedor
I HEYSE E CIA. LTDA
CNPJ 72.312.101/0001-09 Endereço Rua Xv de Novembro, 2343 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-050 1141-0 36352462 36352462
002040 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 66.659,39 Valor empenhado 1.680,00 Saldo atual 64.979,39 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CENTRO
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
003119
Ordinário 27/03/2012 2328 003119Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
FITA PARA IMPRESSORA EPSON FX EXTRALIFE CX 6,50 2,00 13,00
PAPEL SULFIT A4 CHAMEX CX 99,90 2,00 199,80
CLIPS 2/0 COM 500 GRAMPOS BACCHI CX 8,20 1,00 8,20
CLIPS BACCHI CX 8,20 1,00 8,20
COLA MARIPEL CX 10,00 1,00 10,00
GRAMPEADOR PEQUENO MAPED UN 11,00 1,00 11,00
CONTRA CAPA ENCADERNAÇÃO MARES UN 0,60 8,00 4,80
PASTAS (CRISTAL) COM CANALETA POLIBRAS UN 1,60 12,00 19,20
PASTAS A/Z LOMBO ESTREITO FRAMA UN 5,50 14,00 77,00
ARQUIVO MORTO FRAMA CX 1,65 3,00 4,95
PERFURADOR ADECK 37,00 2,00 74,00
GRANDE
UN
LIVROS ATA COM 50 FOLHAS S. DOMINGOS UN 5,00 2,00 10,00
LIVROS ATA COM 100 FOLHAS S. DOMINGOS UN 7,10 2,00 14,20
VISOR COM ETIQUETA PARA PASTAS
SUSPENSAS COM 50 DELLO CX 6,45 8,00 51,60
TESOURA GRANDE WESTERN UN 13,00 2,00 26,00
PAPEL SULFIT A3 REPORT CX 136,00 1,00 136,00
LIVRO DE PROTOCOLO S. DOMINGOS UN 5,00 1,00 5,00
PASTA TEKA COM GRAMPO MARCARI UN 1,25 11,00 13,75
PINCEL ATOMICO (CORES DIVERSAS) DESART 2,30 20,00 46,00
PONTA QUADRADA
UN
PORTA CANETAS ACRIMET UN 12,00 5,00 60,00
PORTA CARIMBOS ACRIMET UN 14,00 5,00 70,00
Histórico padrão
D005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Pregão 29 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
77 / 2011
Fornecedor
I HEYSE E CIA. LTDA
CNPJ 72.312.101/0001-09 Endereço Rua Xv de Novembro, 2343 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-050 1141-0 36352462 36352462
002040 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 66.659,39 Valor empenhado 1.680,00 Saldo atual 64.979,39 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CENTRO
003119
Ordinário 27/03/2012 2328 003119Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
QUADRO MURAL MEDINDO 1.00 X 0.50
CM SOUZA UN 60,00 2,00 120,00
TINTA GUACHE COM 6 UNIDADES DELTA CX 4,30 7,00 30,10
TNT DIVERSAS CORES FITESA 90,00 3,00 270,00
100MT
RL
TNT DIVERSAS CORES FITESA 44,00 2,00 88,00
50MT
RL
CORRETIVO LIQUIDO HELIOS UN 2,20 6,00 13,20
CANETA ESFEROGRÁFICA MARIPEL 9,50 1,00 9,50
COLORIDAS C/12 CORES
PCT
PAPEL TÉRMICO P/FAX MAXPRINT CX 87,00 1,00 87,00
COLA GLITER ACRILEX CX 23,00 1,00 23,00
E V A - FOLHAS RABBER UN 1,40 30,00 42,00
FITA CREPE LARGA FITPEL UN 6,00 5,00 30,00
LAPIS BORRACHA C/12 EBRAS CX 7,50 1,00 7,50
LAPISEIRA 0.5MM CIS UN 4,50 2,00 9,00
MOLA / ESPIRAL PARA
ENCADERNAÇÃO 200 FLS MARES PCT 13,00 1,00 13,00
MOLA / ESPIRAL PARA
ENCADERNAÇÃO 50 FLS MARES PCT 22,00 1,00 22,00
MOLA / ESPIRAL PARA
ENCADERNAÇÃO 100FLS MARES PCT 19,00 2,00 38,00
Forma de pagamento: 30 E 60 DIAS
Histórico padrão
D005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Pregão 29 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
77 / 2011
Fornecedor
I HEYSE E CIA. LTDA
CNPJ 72.312.101/0001-09 Endereço Rua Xv de Novembro, 2343 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-050 1141-0 36352462 36352462
002040 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 66.659,39 Valor empenhado 1.680,00 Saldo atual 64.979,39 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CENTRO
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
003119
Ordinário 27/03/2012 2328 003119Liquidação 003118 27/03/2012 1.680,00
Pagamento 003922 20/04/2012 1.680,00
Histórico padrão D006 - INFORMATICA
Pregão 29 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
79 / 2011
Fornecedor
PIVATTO & FILHO LTDA
CNPJ
00.328.769/0001-33 Endereço
RUA MARECHAL CANDIDO RONDON, 2479
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-060 1600-4 4236351977 4236351977
003770 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
08.244.00152.09 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 75.651,48 Valor empenhado 87,00 Saldo atual 75.564,48 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento LOJA
003120
Ordinário 27/03/2012 2346 003120 Liquidação 003119 27/03/2012 87,00 Pagamento 003857 18/04/2012 87,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CARTUCHO TONER
REMANUFATURADO P/IMPRESSORA BIG JET UN 87,00 1,00 87,00
Forma de pagamento: 30 E 60 DIAS
Histórico padrão D006 - INFORMATICA
Pregão 29 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
79 / 2011
Fornecedor
PIVATTO & FILHO LTDA
CNPJ
00.328.769/0001-33 Endereço
RUA MARECHAL CANDIDO RONDON, 2479
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-060 1600-4 4236351977 4236351977
003770 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
08.244.00152.09 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 75.564,48 Valor empenhado 107,50 Saldo atual 75.456,98 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento LOJA
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
003121
Ordinário 27/03/2012 2342 003121Liquidação 003120 27/03/2012 107,50
Pagamento 003856 18/04/2012 107,50
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CARTUCHO TINTA PRETA ORIGINAL C
9351 A (21) HP UN 52,00 1,00 52,00
CARTUCHO TINTA COLORIDA
ORIGINAL C 9352 A (22) HP UN 55,50 1,00 55,50
Histórico padrão D006 - INFORMATICA
Pregão 29 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
79 / 2011
Fornecedor
PIVATTO & FILHO LTDA
CNPJ
00.328.769/0001-33 Endereço
RUA MARECHAL CANDIDO RONDON, 2479
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-060 1600-4 4236351977 4236351977
001140 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 07.001 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
04.123.00022.01 ATIVIDADES DO DEPTO DE CONTABILIDADE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 8.927,18 Valor empenhado 178,00 Saldo atual 8.749,18 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento LOJA
003122
Ordinário 27/03/2012 2344 003122 Liquidação 003121 27/03/2012 178,00 Pagamento 003855 18/04/2012 178,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CARTUCHO TONER
REMANUFATURADO P/ IMPRESSORA BIG JET UN 89,00 2,00 178,00
Histórico padrão D006 - INFORMATICA
Pregão 29 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
79 / 2011
Fornecedor
PIVATTO & FILHO LTDA
CNPJ
00.328.769/0001-33 Endereço
RUA MARECHAL CANDIDO RONDON, 2479
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-060 1600-4 4236351977 4236351977
000670 06 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.00022.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 84.526,48 Valor empenhado 107,50 Saldo atual 84.418,98 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento LOJA
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
003123
Ordinário 27/03/2012 2345 003123Liquidação 003122 27/03/2012 107,50
Pagamento 003854 18/04/2012 107,50
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CARTUCHO TINTA PRETA ORIGINAL C
9351 A (21) HP UN 52,00 1,00 52,00
CARTUCHO TINTA COLORIDA
ORIGINAL C 9352 A (22) HP UN 55,50 1,00 55,50
Histórico padrão
D052 - FUNDO ROTATIVO
Pregão 29 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
79 / 2011
Fornecedor
PIVATTO & FILHO LTDA
CNPJ
00.328.769/0001-33 Endereço
RUA MARECHAL CANDIDO RONDON, 2479
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-060 1600-4 4236351977 4236351977
001900 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
03102 FUNDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios Anteriores
Saldo anterior 524,92 Valor empenhado 156,00 Saldo atual 368,92 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento LOJA
003124
Ordinário 27/03/2012 2348 003124 Liquidação 003123 27/03/2012 156,00 Pagamento 003860 18/04/2012 156,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CARTUCHO TINTA PRETA ORIGINAL C
9351 A (21) HP UN 52,00 3,00 156,00
Forma de pagamento: 30 E 60 DIAS
Histórico padrão D006 - INFORMATICA
Pregão 29 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
79 / 2011
Fornecedor
PIVATTO & FILHO LTDA
CNPJ
00.328.769/0001-33 Endereço
RUA MARECHAL CANDIDO RONDON, 2479
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-060 1600-4 4236351977 4236351977
000400 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 04.001 ATIVIDADES DO DEPTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 04.122.00022.02 ATIVIDADES DEPTO COMUNICAÇÃO SOCIAL
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 10.641,43 Valor empenhado 518,00 Saldo atual 10.123,43 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento LOJA
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
003125
Ordinário 27/03/2012 2349 003125Liquidação 003124 27/03/2012 518,00
Pagamento 003853 18/04/2012 518,00
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CARTUCHO TONER ORIGINAL AZUL
CE321A (128A) HP UN 172,00 1,00 172,00
CARTUCHO TONER ORIGINAL
AMARELO CE322A (128A) HP UN 175,00 1,00 175,00
CARTUCHO TONER ORIGINAL
MAGENTA CE323A (128A) HP UN 171,00 1,00 171,00
Histórico padrão D006 - INFORMATICA
Pregão 29 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
79 / 2011
Fornecedor
PIVATTO & FILHO LTDA
CNPJ
00.328.769/0001-33 Endereço
RUA MARECHAL CANDIDO RONDON, 2479
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-060 1600-4 4236351977 4236351977
003400 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO 11.001 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
26.782.00102.08 ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 231.081,43 Valor empenhado 854,00 Saldo atual 230.227,43 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento LOJA
003126
Ordinário 27/03/2012 2339 003126 Liquidação 003125 27/03/2012 854,00 Pagamento 003858 18/04/2012 854,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CARTUCHO TINTA COLORIDA
ORIGINAL C 6625 HP UN 65,00 6,00 390,00
CARTUCHO TINTA COLORIDA
ORIGINAL 6649 HP UN 64,00 4,00 256,00
CARTUCHO TINTA PRETA ORIGINAL C
9351 A (21) HP UN 52,00 4,00 208,00
Histórico padrão D006 - INFORMATICA
Pregão 29 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
77 / 2011
Fornecedor
I HEYSE E CIA. LTDA
CNPJ 72.312.101/0001-09 Endereço Rua Xv de Novembro, 2343 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-050 1141-0 36352462 36352462
000670 06 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.00022.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 84.418,98 Valor empenhado 561,35 Saldo atual 83.857,63 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CENTRO
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
003127
Ordinário 27/03/2012 2364 003127Liquidação 003126 27/03/2012 561,35
Pagamento 003863 18/04/2012 561,35
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PAPEL SULFIT A4 CHAMEX CX 99,90 1,00 99,90
ARQUIVO MORTO FRAMA CX 1,65 3,00 4,95
PERFURADOR ADECK 37,00 1,00 37,00
GRANDE
UN
FORMULARIO LAB-2 02 VIAS
(HOLERITES) HERTA CX 90,00 3,00 270,00
CARTÃO PONTO COM 100 UNIDADES S. DOMINGO CX 6,50 23,00 149,50
Forma de pagamento: 30 E 60 DIAS
Histórico padrão D006 - INFORMATICA
Pregão 29 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
79 / 2011
Fornecedor
PIVATTO & FILHO LTDA
CNPJ
00.328.769/0001-33 Endereço
RUA MARECHAL CANDIDO RONDON, 2479
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-060 1600-4 4236351977 4236351977
002240 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.367.00042.04 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 14.037,64 Valor empenhado 1.664,00 Saldo atual 12.373,64 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento LOJA
003128
Ordinário 27/03/2012 2340 003128 Liquidação 003127 27/03/2012 1.664,00 Pagamento 002751 02/04/2012 1.664,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CARTUCHO TINTA COLORIDA
ORIGINAL C 6625 HP UN 65,00 6,00 390,00
CARTUCHO TONER
REMANUFATURADO P/ IMPRESSORA BIG JET UN 89,00 6,00 534,00
CARTUCHO TONER
REMANUFATURADO P/ IMPRESSORA BIG JET UN 89,00 4,00 356,00
TONER ORIGINAL P/ IMPR. LASER
Q5949A/Q7553A HP UN 192,00 2,00 384,00
Histórico padrão D006 - INFORMATICA
Pregão 29 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
77 / 2011
Fornecedor
I HEYSE E CIA. LTDA
CNPJ 72.312.101/0001-09 Endereço Rua Xv de Novembro, 2343 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-050 1141-0 36352462 36352462
002040 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 64.979,39 Valor empenhado 1.940,40 Saldo atual 63.038,99 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CENTRO
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
003129
Ordinário 27/03/2012 2362 003129Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
FITA PARA IMPRESSORA EPSON FX EXTRALIFE CX 6,50 3,00 19,50
BOBINA KESTY 15,80 3,00 47,40
ACETINADA
CX
CLIPS 2/0 COM 500 GRAMPOS BACCHI CX 8,20 6,00 49,20
CLIPS BACCHI CX 8,20 5,00 41,00
COLA MARIPEL CX 10,00 1,00 10,00
GRAMPEADOR PEQUENO MAPED UN 11,00 1,00 11,00
CONTRA CAPA ENCADERNAÇÃO MARES UN 0,60 3,00 1,80
ARQUIVO MORTO FRAMA CX 1,65 32,00 52,80
CD VIRGEM COM 100 UNIDADES MAXPRINT TB 53,00 2,00 106,00
DVD MAXPRINT TB 43,00 1,00 43,00
LIVROS ATA COM 50 FOLHAS S. DOMINGOS UN 5,00 1,00 5,00
LIVROS ATA COM 100 FOLHAS S. DOMINGOS UN 7,10 8,00 56,80
ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA
(MEDIA) HELIOS UN 9,70 5,00 48,50
ETIQUETAS ADESIVA 30 POR FOLHA
CX COM 100 UNIDADES MAXPRINT CX 44,50 2,00 89,00
ETIQUETAS ADESIVA FOLHA INTEIRA
COM 100 UNID. MAXPRINT CX 47,00 4,00 188,00
FORMULARIO CONTINUO 02 VIAS MAXPRINT CX 79,00 1,00 79,00
AGENDA S. DOMINGOS UN 13,50 5,00 67,50
LIVRO DE PROTOCOLO S. DOMINGOS UN 5,00 3,00 15,00
ALFINETES CABEÇA COLORIDA PARA
MURAL ACC CX 3,90 2,00 7,80
ENVELOPE MEDIO AMARELO MAITRA CX 64,90 2,00 129,80
CORRETIVO LIQUIDO HELIOS UN 2,20 4,00 8,80
CANETA ESFEROGRÁFICA MARIPEL 9,50 2,00 19,00
COLORIDAS C/12 CORES
Histórico padrão D006 - INFORMATICA
Pregão 29 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
77 / 2011
Fornecedor
I HEYSE E CIA. LTDA
CNPJ 72.312.101/0001-09 Endereço Rua Xv de Novembro, 2343 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-050 1141-0 36352462 36352462
002040 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 64.979,39 Valor empenhado 1.940,40 Saldo atual 63.038,99 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CENTRO
003129
Ordinário 27/03/2012 2362 003129 Liquidação 003128 27/03/2012 1.940,40 Pagamento 002752 02/04/2012 1.940,40Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CANETA ESFEROGRÁFICA BIC 25,00 1,00 25,00
PRETA, VERMELHA E AZUL, C/50UN
CX
COLA GLITER ACRILEX CX 23,00 3,00 69,00
E V A - FOLHAS RABBER UN 1,40 15,00 21,00
FITA CREPE LARGA FITPEL UN 6,00 6,00 36,00
AGENDA DE TELEFONE DE A/Z
TAMANHO MEDIO S. DOMINGOS UN 21,00 5,00 105,00
BLOCO DE RECADO AUTO COLANTE
76MMX102MM C/100FLS INFORM UN 3,00 9,00 27,00
ETIQUETA ADESIVA C/ 10 POR FOLHA
CX C/100 MAXPRINT CX 44,50 10,00 445,00
LAPIS BORRACHA C/12 EBRAS CX 7,50 2,00 15,00
LAPISEIRA 0.5MM CIS UN 4,50 7,00 31,50
MOLA / ESPIRAL PARA
ENCADERNAÇÃO 200 FLS MARES PCT 13,00 2,00 26,00
MOLA / ESPIRAL PARA
ENCADERNAÇÃO 50 FLS MARES PCT 22,00 2,00 44,00
Forma de pagamento: 30 E 60 DIAS
Histórico padrão
S014 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Pregão 29 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
79 / 2011
Fornecedor
PIVATTO & FILHO LTDA
CNPJ
00.328.769/0001-33 Endereço
RUA MARECHAL CANDIDO RONDON, 2479
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-060 1600-4 4236351977 4236351977
001630 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.304.00032.02 ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01510 Taxas - Exercício Poder de Polícia - Arrecadação na Administração Direta - Exerc
Saldo anterior 182.186,13 Valor empenhado 354,00 Saldo atual 181.832,13 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento LOJA
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
003130
Ordinário 27/03/2012 2341 003130Liquidação 003129 27/03/2012 354,00
Pagamento 003868 18/04/2012 354,00
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CARTUCHO DE TINTA COLORIDA
ORIGINAL CC643WL (60) HP UN 59,00 6,00 354,00
Histórico padrão S016 - INFORMATICA
Pregão 29 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
79 / 2011
Fornecedor
PIVATTO & FILHO LTDA
CNPJ
00.328.769/0001-33 Endereço
RUA MARECHAL CANDIDO RONDON, 2479
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-060 1600-4 4236351977 4236351977
001630 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.304.00032.02 ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01510 Taxas - Exercício Poder de Polícia - Arrecadação na Administração Direta - Exerc
Saldo anterior 181.832,13 Valor empenhado 461,50 Saldo atual 181.370,63 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento LOJA
003131
Ordinário 27/03/2012 2347 003131 Liquidação 003130 27/03/2012 461,50 Pagamento 003867 18/04/2012 461,50Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CARTUCHO TINTA PRETA ORIGINAL C
9351 A (21) HP UN 52,00 1,00 52,00
CARTUCHO TINTA COLORIDA
ORIGINAL C 9352 A (22) HP UN 55,50 1,00 55,50
CARTUCHO TONER
REMANUFATURADO P/ IMPRESSORA BIG JET UN 89,00 3,00 267,00
CARTUCHO TONER
REMANUFATURADO P/IMPRESSORA BIG JET UN 87,00 1,00 87,00
Histórico padrão D006 - INFORMATICA
Pregão 29 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
79 / 2011
Fornecedor
PIVATTO & FILHO LTDA
CNPJ
00.328.769/0001-33 Endereço
RUA MARECHAL CANDIDO RONDON, 2479
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-060 1600-4 4236351977 4236351977
003400 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO 11.001 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
26.782.00102.08 ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01511 Taxas - Prestação de Serviços - Arrecadação na Administração Direta - Exercício
Saldo anterior 105.822,64 Valor empenhado 307,00 Saldo atual 105.515,64 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento LOJA
Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID
003132
Ordinário 27/03/2012 2343 003132Liquidação 003131 27/03/2012 307,00
Pagamento 003849 18/04/2012 307,00
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CARTUCHO TINTA COLORIDA
ORIGINAL C 6625 HP UN 65,00 2,00 130,00
CARTUCHO DE TINTA COLORIDA
ORIGINAL CC643WL (60) HP UN 59,00 3,00 177,00
