Município de Laranjeiras do Sul - PR EMPENHO

(1)

Município de Laranjeiras do Sul - PR

CNPJ: 76.205.970/0001-95

Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231

EMPENHO

Página: 1 / 90

Pregão 32/2010

Tipo Número Número Aditivo

121/2010 2

Fornecedor

EMMANUEL PIMENTEL ME

CNPJ

05.795.136/0001-59 Endereço

RUA CAPITA ANTONIO JOAQUIM DE CAMARGO, 1891

Bairro CENTRO Cidade / UF

Laranjeiras do Sul / PR

CEP Matrícula Fone FAX

85301230 2128-8 4236352957

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO

12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

00303 25% Demais Impostos Vinculados à Educação Básica

Saldo anterior

327.677,62

Valor empenhado

2.580,82

Saldo atual

325.096,80 Credor

Classificação da despesa

Histórico

Contrato Licitação

Complemento INFORMATICA

Número Tipo Emitido em Requisição Nº

006713

^Ordinário ^21/06/2013 ⁵²¹³

00104

Movimento Número Data Valor

006714 21/06/2013 2.580,82

Liquidação

007037 01/07/2013 2.580,82

Pagamento

Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total

ASSISTENCIA E MANUTENÇÃO 6.452,05 0,40 2.580,82

MANUTENÇÃO PREVENIVA E CORRETIVA COM ASSISTENCIA TECNICA 24 (VINTE E QUATRO)HORAS EM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO MUNICIPIO E AFILIADAS AO MESMO, SENDO: Serviço de Rede: MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO NOS SEGUINTES SERVIDORES: SERVIÇO DE ENDEREÇAMENTO AUTOMATICO DE IPS, PROXY/CACHE, CONTROLE DE BANDA DE REDE, CONTROLE DE TRAFEGO DE INTERNET, SERVIÇO DE SEGURANÇA DA REDE (FIREWALL), SERVIÇOS DE VPN, SERVIÇO DE FTP, SERVIÇO DE ANT-SPAM E ANTI-VIRUS (LINUX), HOSPEDAGEM DE SITES MUNICIPAIS E SERVIDOR DE E-MAIL INTERNO E EM NUVEM COM BACKUP DIARIO, 60 GB EM DISCO, E TRAFEGO ILIMITADO, SERVIDOR DE RESULUÇÃO DE NOMES, SERVIDOR DE LOGS, SEVIDRO DE TS, SERVIDOR DE ARQUIVOS SMB E NETWARE, INSTALAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE VARIOS SERVIÇOS EM AMBIENTE LINUX E NETWARE, SERVIDOR DE BANCO DE DADOS EM FIREBIRD, ORACLE, MYSQL, SQL SERVER, ACCESS. SERVIDOR DE APLICAÇÃO JAVA PARA WEB (TOMCAT) SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO DE REDES ENTRE OS DEPARTAMENTOS INTENOS E EXTERNOS, CONFECÇÃO DE CABOS DE REDE E DERIVADOS.

Manutenção em Sistemas: MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE (C++/JAVA) EM AMBIENTES LINUX//WINDOWS, SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO (DATAFLEX/JAVA) EMAMBIENTES LINUX/WINDOWS, SISTEMA DE COMPRAS, FINANÇAS, CONTROLE INTERNO (CLIPPER DOS) E OUTROS QUE VENHA A SER IMPLEMENTADOS.

Manuteção em Computadores: BACKUP, FORMATAÇÃO DE DISCOS, INSTALÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS E CONFIGURAÇÃO DE APLICATIVOS, CORREÇÃO DE SOFTWARE E REPAROD E HARDWARE, LIMPEZA INTERNA, TROCA E INSTALÇAO DE

PERIFERICOS, RECUPERAÇÃO DE DADOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA.

Especialização em Sistemas Operacionais de Codigo Aberto, entre eles: DEBIAN, SLACKWARE, FERORA CORE ENTRE OUTROS.

Manutenção em Impressoras: REPARO, CORREÇÃO, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS A JATO DE TINTA , MATRICIAIS E LASER, RECUPERAÇÃOD E CABEÇOTES, CILINDROS, TONER E CARTUCHOS QUANDO POSSIVEL,

SERV

Forma de pagamento: 10 DIAS UTEIS DO MES COM APRESENTAÇÃO DA NF Destino: EDUCACAO

(2)

Pregão 32/2010

121/2010 2

Fornecedor

CNPJ

05.795.136/0001-59 Endereço

85301230 2128-8 4236352957

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

00178 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

Saldo anterior

22.189,08

Valor empenhado

2.258,22

Saldo atual

19.930,86 Credor

Histórico

00303

006715 21/06/2013 2.258,22

Liquidação

008079 11/07/2013 2.258,22

Pagamento

SERV

Forma de pagamento: 10 DIAS UTEIS DO MES COM APRESENTAÇÃO DA NF Destino: SAUDE

(3)

Município de Laranjeiras do Sul - PR

CNPJ: 76.205.970/0001-95

EMPENHO

Página: 3 / 90

Pregão 32/2010

121/2010 2

Fornecedor

CNPJ

05.795.136/0001-59 Endereço

85301230 2128-8 4236352957

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

04.122.00022.01 REFORMA E MANUTENÇÃO - PAÇO MUNICIPAL 3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

00061 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior

3.386,99

Valor empenhado

1.613,01

Saldo atual

1.773,98 Credor

Histórico

006715

^Ordinário ^21/06/2013 ⁵²¹⁰

00000

006716 21/06/2013 1.613,01

Liquidação

007634 10/07/2013 1.613,01

Pagamento

SERV

Forma de pagamento: 10 DIAS UTEIS DO MES COM APRESENTAÇÃO DA NF Destino: ADMINISTRACAO

(4)

Sem licitação

Fornecedor

CNPJ

05.795.136/0001-59 Endereço

85301230 2128-8 4236352957

04.122.00022.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL 3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Saldo anterior

107.470,07

Valor empenhado

200,00

Saldo atual

107.270,07 Credor

Histórico

00000

006717 21/06/2013 200,00

Liquidação

007633 10/07/2013 200,00

Pagamento

HOSPEDAGEM DE DOMINIO EM NUVEM

WWW.LS.PR.GOV.BR

200,00 1,00 200,00

UN

HOSPEDAGEM DE DOMINIO DO SITE DA PREFEITURA MES 06/2013

Forma de pagamento: 30 DIAS Destino: ADMINISTRACAO

(5)

Município de Laranjeiras do Sul - PR

CNPJ: 76.205.970/0001-95

EMPENHO

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Pregão 55/2012

130/2012

Fornecedor

CRUSCIAK & CRUSCIAK lTDA

CNPJ

04.150.995/0001-28 Endereço

RUA MARECHAL CANDIDO RONDOM, 1.980

Bairro CENTR Cidade / UF

85301060 3007-4 42 3635 1296 42 3635 1495

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL

08.244.00152.09 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS 00538 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior

138.137,89

Valor empenhado

409,63

Saldo atual

137.728,26 Credor

Histórico

Complemento CENTRO

006717

^Ordinário ^21/06/2013 ⁵³¹¹

00000

006718 21/06/2013 409,63

Liquidação

007643 10/07/2013 409,63

Pagamento

AGUA MINERAL FONTANA OURO 25,90 2,00 51,80

AGUA MINERAL COPO 300ML C/48

CX

SAL REFINADO 1 KG BOM SAL UN 0,84 4,00 3,36

VINAGRE BRANCO 750 ML DA ILHA UN 1,00 6,00 6,00

CALDO DE GALINHA MAGGI TR 10,43 2,00 20,86

BALAS DOCE PACOTE COM 700 GR SIMONETO UN 5,88 3,00 17,64

APRESUNTADO (FATIADO) FRILANCHE KG 6,80 3,00 20,40

AGUA MINERAL FONTANA OURO 17,00 2,00 34,00

AGUA MINERAL COPO 200ML C/48

CX

DOCE PARA PÃO (POTE) 1 KG LORENZ KG 5,50 4,00 22,00

LARANJA PERA CANTU KG 0,93 9,00 8,37

CARNE BOVINA ALCATRA AÇOGUE MARECHAL UN 15,30 5,00 76,50

CARNE BOVINA ALCATRÃO AÇOGUE MARECHAL UN 11,50 5,00 57,50

QUIRERINHA PASSARIM UN 1,60 10,00 16,00

REPOLHO CANTU KG 1,63 10,00 16,30

MARGARINA 500 GRAMS SOYA UN 2,90 5,00 14,50

QUEIJO FATIADO CATARATAS KG 14,80 3,00 44,40

INSS: 001002012-14021995 VALIDADE: 27/06/2013 Forma de pagamento: 30 e 60 dias

Destino: ACAO SOCIAL

(6)

Pregão 55/2012

130/2012

Fornecedor

CRUSCIAK & CRUSCIAK lTDA

CNPJ

04.150.995/0001-28 Endereço

RUA MARECHAL CANDIDO RONDOM, 1.980

Bairro CENTR Cidade / UF

85301060 3007-4 42 3635 1296 42 3635 1495

12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO

00291 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

Saldo anterior

174.784,71

Valor empenhado

299,40

Saldo atual

174.485,31 Credor

Histórico

Complemento CENTRO

00103

006719 21/06/2013 299,40

Liquidação

007052 01/07/2013 299,40

Pagamento

CARGA DE GAS 45 KG ULTRA UN 156,00 1,00 156,00

COPO DESCARTAVEL 50 ML C/100 UNID COPOSUL UN 1,30 1,00 1,30

PRATO DE LOUÇA (NORMAL) YANZY UN 2,90 49,00 142,10

Destino: CRECHE JARDIM ALVORADA

(7)

Município de Laranjeiras do Sul - PR

CNPJ: 76.205.970/0001-95

EMPENHO

Página: 7 / 90

Pregão 25/2013

102/2013

Fornecedor REDE LAR LTDA

CNPJ

78.512.795/0008-80 Endereço

RUA EZIDIO BOZZA, 10

85301320 2864-9 42 3635 4480 42 3635 1050

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.244.00152.09 ATIV DO CENTRO DE REF DE ASSIST SOCIAL - CRAS 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS 00566 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS

Saldo anterior

80.808,79

Valor empenhado

63,00

Saldo atual

80.745,79 Credor

Histórico

Complemento MERCADO

006719

^Ordinário ^21/06/2013 ⁵¹⁹⁹

00934

006720 21/06/2013 63,00

Liquidação

007606 10/07/2013 63,00

Pagamento

SALGADINHOS PASTEL / COXINHA E RISOLIS

REDE LAR CE 21,00 3,00 63,00

PALESTRA SOBRE TRABALHO INFANTIL

INSS: 000242013-14021795 VALIDADE: 16/09/2013 Forma de pagamento: 30 DIAS COM APRESENTAÇÃO DA NF

(8)

Pregão 25/2013

102/2013

CNPJ

78.512.795/0008-80 Endereço

85301320 2864-9 42 3635 4480 42 3635 1050

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.003 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE

08.243.00156.10 ATIV CENTRO DE REF ESPEC ASSIST SOCIAL - CREAS 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS 00584 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS

Saldo anterior

418,80

Valor empenhado

10,50

Saldo atual

408,30 Credor

Histórico

Complemento MERCADO

00935

006721 21/06/2013 10,50

Liquidação

007598 10/07/2013 10,50

Pagamento

REDE LAR CE 21,00 0,50 10,50

REF. REUNIÃO DO CREAS

(9)

Município de Laranjeiras do Sul - PR

CNPJ: 76.205.970/0001-95

EMPENHO

Página: 9 / 90

Pregão 25/2013

102/2013

CNPJ

78.512.795/0008-80 Endereço

85301320 2864-9 42 3635 4480 42 3635 1050

08.244.00152.09 ATIV DO CENTRO DE REF DE ASSIST SOCIAL - CRAS 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS 00566 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS

Saldo anterior

80.745,79

Valor empenhado

33,27

Saldo atual

80.712,52 Credor

Histórico

Complemento MERCADO

006721

^Ordinário ^21/06/2013 ⁵²⁰⁰

00934

006722 21/06/2013 33,27

Liquidação

007605 10/07/2013 33,27

Pagamento

REFRIGERANTE EMB. 2 LITROS PEPSI 2,34 3,00 7,02

DE BOA QUALIDADE

LT

REDE LAR CE 21,00 1,25 26,25

(10)

Pregão 25/2013

102/2013

CNPJ

78.512.795/0008-80 Endereço

85301320 2864-9 42 3635 4480 42 3635 1050

08.244.00152.09 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS 00539 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS

Saldo anterior

986,01

Valor empenhado

31,50

Saldo atual

954,51 Credor

Histórico

Complemento MERCADO

00936

006723 21/06/2013 31,50

Liquidação

008363 17/07/2013 31,50

Pagamento

REDE LAR CE 21,00 1,50 31,50

REF. REUNIÃO DE CUIDADORES

Destino: acao social

(11)

Município de Laranjeiras do Sul - PR

CNPJ: 76.205.970/0001-95

EMPENHO

Página: 11 / 90

Pregão 25/2013

102/2013

CNPJ

78.512.795/0008-80 Endereço

85301320 2864-9 42 3635 4480 42 3635 1050

12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS 00291 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

Saldo anterior

174.485,31

Valor empenhado

59,72

Saldo atual

174.425,59 Credor

Histórico

Complemento MERCADO

006723

^Ordinário ^21/06/2013 ⁵²⁰⁷

00103

006724 21/06/2013 59,72

Liquidação

007051 01/07/2013 59,72

Pagamento

BISCOITO SALGADO PRIMORATA 4,50 3,00 13,50

EMBALAGEM COM 1 KG

UN

CAFE PACOTE COM 500 GR OESTE UN 4,00 8,00 32,00

BISCOITO DOCE PICININI 4,74 3,00 14,22

EMBALAGEM COM 1 KG

UN

Destino: SEMEC UAB

(12)

Pregão 25/2013

102/2013

CNPJ

78.512.795/0008-80 Endereço

85301320 2864-9 42 3635 4480 42 3635 1050

12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 00291 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

Saldo anterior

174.425,59

Valor empenhado

23,00

Saldo atual

174.402,59 Credor

Histórico

Complemento MERCADO

00103

006725 21/06/2013 23,00

Liquidação

007050 01/07/2013 23,00

Pagamento

AGUA SANITARIA 02 LITROS DA ILHA UN 2,30 10,00 23,00

Destino: semec creche jardim alvorada

(13)

Município de Laranjeiras do Sul - PR

CNPJ: 76.205.970/0001-95

EMPENHO

Página: 13 / 90

Pregão 25/2013

101/2013

Fornecedor

HULSE E CRUZ LTDA EPP

CNPJ

08.146.661/0001-31 Endereço

Rua Nogueira do Amaral, 1528

Bairro Centro Cidade / UF

85301140 14759-1 (42)3635-1779 (42)3635-1779

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.003 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - FAMESUL 12.364.00042.04 ATIV DA FUND MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR

3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS 00355 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior

19.963,06

Valor empenhado

336,18

Saldo atual

19.626,88 Credor

Histórico

Complemento SUPERMERCADO

006725

^Ordinário ^21/06/2013 ⁵²⁴⁹

00000

006726 21/06/2013 336,18

Liquidação

007044 01/07/2013 336,18

Pagamento

CARNE SUINA In Natura 6,88 15,00 103,20

SEM OSSO

KG

CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA

In Natura KG 4,75 20,00 95,00

CARNE MOIDA DE 2ª In Natura KG 5,99 2,00 11,98

CARNE BOVINA CORTADA EM CUBOS In Natura KG 7,00 18,00 126,00

Destino: FAMESUL

(14)

Pregão 55/2012

131/2012

Fornecedor

CNPJ

08.146.661/0001-31 Endereço

85301140 14759-1 (42)3635-1779 (42)3635-1779

08.244.00152.09 ATIV DO CENTRO DE REF DE ASSIST SOCIAL - CRAS 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA

00567 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS

Saldo anterior

76.000,00

Valor empenhado

108,70

Saldo atual

75.891,30 Credor

Histórico

00936

006727 21/06/2013 108,70

Liquidação

007620 10/07/2013 108,70

Pagamento

COPO DESCARTAVEL 180ML C/100 UNID

Campeão UN 2,89 30,00 86,70

GUARDANAPOS Tropico's UN 0,44 50,00 22,00

(15)

Município de Laranjeiras do Sul - PR

CNPJ: 76.205.970/0001-95

EMPENHO

Página: 15 / 90

Pregão 25/2013

101/2013

Fornecedor

CNPJ

08.146.661/0001-31 Endereço

85301140 14759-1 (42)3635-1779 (42)3635-1779

08.243.00156.10 ATIV PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL - PETI 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS 00588 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS

Saldo anterior

91.764,73

Valor empenhado

602,40

Saldo atual

91.162,33 Credor

Histórico

006727

^Ordinário ^21/06/2013 ⁵²⁵³

00935

006728 21/06/2013 602,40

Liquidação

007602 10/07/2013 602,40

Pagamento

In Natura KG 4,75 35,00 166,25

BANANA KATURRA In Natura KG 1,15 30,00 34,50

MAÇA GALA In Natura KG 2,70 30,00 81,00

SALSICHA A GRANEL Peperi KG 3,50 30,00 105,00

ISQUEIRO COMUM Shipper UN 2,00 3,00 6,00

(16)

Pregão 55/2012

131/2012

Fornecedor

CNPJ

08.146.661/0001-31 Endereço

85301140 14759-1 (42)3635-1779 (42)3635-1779

04.122.00022.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Saldo anterior

25.614,05

Valor empenhado

72,25

Saldo atual

25.541,80 Credor

Histórico

00000

006729 21/06/2013 72,25

Liquidação

007879 10/07/2013 72,25

Pagamento

Campeão UN 2,89 25,00 72,25

Destino: ADMINISTRACAO

(17)

Município de Laranjeiras do Sul - PR

CNPJ: 76.205.970/0001-95

EMPENHO

Página: 17 / 90

Pregão 25/2013

101/2013

Fornecedor

CNPJ

08.146.661/0001-31 Endereço

85301140 14759-1 (42)3635-1779 (42)3635-1779

Saldo anterior

954,51

Valor empenhado

599,30

Saldo atual

355,21 Credor

Histórico

006729

^Ordinário ^21/06/2013 ⁵²⁵⁶

00936

006730 21/06/2013 599,30

Liquidação

007618 10/07/2013 599,30

Pagamento

PAO Ideal 2,40 20,00 48,00

INTEGRAL FATIADO

UN

In Natura KG 4,75 20,00 95,00

(18)

Pregão 25/2013

101/2013

Fornecedor

CNPJ

08.146.661/0001-31 Endereço

85301140 14759-1 (42)3635-1779 (42)3635-1779

10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS 00162 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

Saldo anterior

147.568,17

Valor empenhado

310,17

Saldo atual

147.258,00 Credor

Histórico

00303

006731 21/06/2013 310,17

Liquidação

008032 11/07/2013 310,17

Pagamento

SEM OSSO

KG

CARNE DE PORCO (BISTECA) In Natura KG 5,60 10,00 56,00

In Natura KG 4,75 4,00 19,00

CARNE DE GADO (BISTECA) In Natura KG 7,00 10,00 70,00

PAO Ideal 2,40 2,00 4,80

INTEGRAL FATIADO

UN

PÃO FRANCES Ideal KG 3,15 5,00 15,75

PEITO DE FRANGO In Natura KG 6,35 2,00 12,70

(19)

Município de Laranjeiras do Sul - PR

CNPJ: 76.205.970/0001-95

EMPENHO

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Pregão 25/2013

101/2013

Fornecedor

CNPJ

08.146.661/0001-31 Endereço

85301140 14759-1 (42)3635-1779 (42)3635-1779

Saldo anterior

355,21

Valor empenhado

126,00

Saldo atual

229,21 Credor

Histórico

006731

^Ordinário ^21/06/2013 ⁵²⁵⁸

00936

006732 21/06/2013 126,00

Liquidação

007619 10/07/2013 126,00

Pagamento

(20)

Pregão 25/2013

101/2013

Fornecedor

CNPJ

08.146.661/0001-31 Endereço

85301140 14759-1 (42)3635-1779 (42)3635-1779

Saldo anterior

147.258,00

Valor empenhado

33,60

Saldo atual

147.224,40 Credor

Histórico

00303

006733 21/06/2013 33,60

Liquidação

008031 11/07/2013 33,60

Pagamento

Destino: SEMUSA

(21)

Município de Laranjeiras do Sul - PR

CNPJ: 76.205.970/0001-95

EMPENHO

Página: 21 / 90

Pregão 25/2013

101/2013

Fornecedor

CNPJ

08.146.661/0001-31 Endereço

85301140 14759-1 (42)3635-1779 (42)3635-1779

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO 11.001 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO

26.782.00102.08 ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS 00493 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior

134.249,57

Valor empenhado

201,65

Saldo atual

134.047,92 Credor

Histórico

006733

^Ordinário ^21/06/2013 ⁵²²¹

00000

006734 21/06/2013 201,65

Liquidação

007878 10/07/2013 201,65

Pagamento

SEM OSSO

KG

LINGUIÇA PURA In Natura KG 7,55 5,00 37,75

CARNE BOVINA ALCATRA In Natura UN 9,51 10,00 95,10

Destino: sec de viacao

(22)

Pregão 25/2013

101/2013

Fornecedor

CNPJ

08.146.661/0001-31 Endereço

85301140 14759-1 (42)3635-1779 (42)3635-1779

Saldo anterior

147.224,40

Valor empenhado

23,30

Saldo atual

147.201,10 Credor

Histórico

00303

006735 21/06/2013 23,30

Liquidação

008030 11/07/2013 23,30

Pagamento

BOLO NATA E FRUTA Ideal KG 11,65 2,00 23,30

ENTREGAR DIA 02/06/2013 AS 08:30 HS NO CENTRO DE EVENTOS REF. TREINAMENTO DE SUPORTE BASICO À VIDA P/ EQUIPE DA SAÚDE

Destino: SEMUSA

(23)

Município de Laranjeiras do Sul - PR

CNPJ: 76.205.970/0001-95

EMPENHO

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Pregão 25/2013

101/2013

Fornecedor

CNPJ

08.146.661/0001-31 Endereço

85301140 14759-1 (42)3635-1779 (42)3635-1779

Saldo anterior

147.201,10

Valor empenhado

15,75

Saldo atual

147.185,35 Credor

Histórico

006735

^Ordinário ^21/06/2013 ⁵²²³

00303

006736 21/06/2013 15,75

Liquidação

008029 11/07/2013 15,75

Pagamento

LARANJA PERA In Natura KG 1,11 2,00 2,22

MAMÃO GRANDE In Natura KG 2,34 2,00 4,68

Destino: CAPS

(24)

Pregão 55/2012

131/2012

Fornecedor

CNPJ

08.146.661/0001-31 Endereço

85301140 14759-1 (42)3635-1779 (42)3635-1779

10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA

00163 Atenção Básica

Saldo anterior

519.057,19

Valor empenhado

7,54

Saldo atual

519.049,65 Credor

Histórico

00495

006737 21/06/2013 7,54

Liquidação

007561 09/07/2013 7,54

Pagamento

Campeão UN 2,89 2,00 5,78

Destino: SEMUSA

(25)

Município de Laranjeiras do Sul - PR

CNPJ: 76.205.970/0001-95

EMPENHO

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Pregão 25/2013

101/2013

Fornecedor

CNPJ

08.146.661/0001-31 Endereço

85301140 14759-1 (42)3635-1779 (42)3635-1779

10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 00162 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

Saldo anterior

147.185,35

Valor empenhado

24,68

Saldo atual

147.160,67 Credor

Histórico

006737

^Ordinário ^21/06/2013 ⁵²²⁵

00303

006738 21/06/2013 24,68

Liquidação

008028 11/07/2013 24,68

Pagamento

MAMÃO GRANDE In Natura KG 2,34 2,00 4,68

ENTREGAR NO POSTO DE SAÚDE BARÃO DIA 07/06/2013

Destino: SEMUSA

(26)

Pregão 25/2013

101/2013

Fornecedor

CNPJ

08.146.661/0001-31 Endereço

85301140 14759-1 (42)3635-1779 (42)3635-1779

Saldo anterior

147.160,67

Valor empenhado

151,50

Saldo atual

147.009,17 Credor

Histórico

00303

006739 21/06/2013 151,50

Liquidação

008027 11/07/2013 151,50

Pagamento

PAO Ideal 2,40 15,00 36,00

INTEGRAL FATIADO

UN

Destino: SEMUSA

(27)

Município de Laranjeiras do Sul - PR

CNPJ: 76.205.970/0001-95

EMPENHO

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Pregão 25/2013

101/2013

Fornecedor

CNPJ

08.146.661/0001-31 Endereço

85301140 14759-1 (42)3635-1779 (42)3635-1779

08.243.00156.10 ATIV CENTRO DE REF ESPEC ASSIST SOCIAL - CREAS 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 00584 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS

Saldo anterior

408,30

Valor empenhado

36,24

Saldo atual

372,06 Credor

Histórico

006739

^Ordinário ^21/06/2013 ⁵²²⁷

00935

006740 21/06/2013 36,24

Liquidação

007592 10/07/2013 36,24

Pagamento

In Natura KG 4,75 3,00 14,25

PAO Ideal 2,40 2,00 4,80

INTEGRAL FATIADO

UN

(28)

Pregão 25/2013

101/2013

Fornecedor

CNPJ

08.146.661/0001-31 Endereço

85301140 14759-1 (42)3635-1779 (42)3635-1779

3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS 00355 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior

19.626,88

Valor empenhado

197,31

Saldo atual

19.429,57 Credor

Histórico

00000

006741 21/06/2013 197,31

Liquidação

007045 01/07/2013 197,31

Pagamento

CARNE DE GADO (PALETA) In Natura KG 6,80 10,00 68,00

CARNE DE PORCO (BISTECA) In Natura KG 5,60 7,00 39,20

SEM OSSO

KG

In Natura KG 4,75 15,00 71,25

Destino: FAMESUL

(29)

Município de Laranjeiras do Sul - PR

CNPJ: 76.205.970/0001-95

EMPENHO

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Pregão 25/2013

101/2013

Fornecedor

CNPJ

08.146.661/0001-31 Endereço

85301140 14759-1 (42)3635-1779 (42)3635-1779

Saldo anterior

372,06

Valor empenhado

34,65

Saldo atual

337,41 Credor

Histórico

006741

^Ordinário ^21/06/2013 ⁵²²⁹

00935

006742 21/06/2013 34,65

Liquidação

007593 10/07/2013 34,65

Pagamento

ENTREGAR AS 08:30 HS DO DIA 04/06/ NO CIAS - SEC. DE AÇÃO SOCIAL

(30)

Pregão 55/2012

131/2012

Fornecedor

CNPJ

08.146.661/0001-31 Endereço

85301140 14759-1 (42)3635-1779 (42)3635-1779

3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 00355 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior

19.429,57

Valor empenhado

68,20

Saldo atual

19.361,37 Credor

Histórico

00000

006743 21/06/2013 68,20

Liquidação

007046 01/07/2013 68,20

Pagamento

Campeão UN 2,89 2,00 5,78

SACO PARA LIXO 30 LITROS (ROLO) Eco UN 8,73 6,00 52,38

PALITOS DENTE Gina CX 0,54 2,00 1,08

PLASTICO EM ROLO (SACO) 7 LITROS Giopack UN 5,44 1,00 5,44

Destino: FAMESUL

(31)

Município de Laranjeiras do Sul - PR

CNPJ: 76.205.970/0001-95

EMPENHO

Página: 31 / 90

Pregão 55/2012

131/2012

Fornecedor

CNPJ

08.146.661/0001-31 Endereço

85301140 14759-1 (42)3635-1779 (42)3635-1779

10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA

00162 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

Saldo anterior

147.009,17

Valor empenhado

4,40

Saldo atual

147.004,77 Credor

Histórico

006743

^Ordinário ^21/06/2013 ⁵²³²

00303

006744 21/06/2013 4,40

Liquidação

008026 11/07/2013 4,40

Pagamento

Destino: SEMUSA

(32)

Pregão 25/2013

101/2013

Fornecedor

CNPJ

08.146.661/0001-31 Endereço

85301140 14759-1 (42)3635-1779 (42)3635-1779

Saldo anterior

147.004,77

Valor empenhado

118,95

Saldo atual

146.885,82 Credor

Histórico

00303

006745 21/06/2013 118,95

Liquidação

008025 11/07/2013 118,95

Pagamento

CARNE SUINA C/ OSSO In Natura KG 6,00 6,00 36,00

CARNE DE GADO (PALETA) In Natura KG 6,80 5,00 34,00

In Natura KG 4,75 4,00 19,00

Destino: SEMUSA

(33)

Município de Laranjeiras do Sul - PR

CNPJ: 76.205.970/0001-95

EMPENHO

Página: 33 / 90

Pregão 55/2012

131/2012

Fornecedor

CNPJ

08.146.661/0001-31 Endereço

85301140 14759-1 (42)3635-1779 (42)3635-1779

08.241.00152.09 APOIO A PESSOAS IDOSAS 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA

00551 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS

Saldo anterior

42.920,66

Valor empenhado

9,99

Saldo atual

42.910,67 Credor

Histórico

006745

^Ordinário ^21/06/2013 ⁵²³⁴

00935

006746 21/06/2013 9,99

Liquidação

007596 10/07/2013 9,99

Pagamento

Campeão UN 2,89 3,00 8,67

ENTREGAR NO CLUBE RANCHO ALEGRE DIA 05/06/13 AS 14:00 HS

(34)

Pregão 25/2013

101/2013

Fornecedor

CNPJ

08.146.661/0001-31 Endereço

85301140 14759-1 (42)3635-1779 (42)3635-1779

Saldo anterior

337,41

Valor empenhado

31,44

Saldo atual

305,97 Credor

Histórico

00935

006747 21/06/2013 31,44

Liquidação

007595 10/07/2013 31,44

Pagamento

In Natura KG 4,75 3,00 14,25

(35)

Município de Laranjeiras do Sul - PR

CNPJ: 76.205.970/0001-95

EMPENHO

Página: 35 / 90

Sem licitação

Fornecedor

AUTO POSTO CANAAN LTDA

CNPJ

04.202.351/0001-36 Endereço

RDO BR-277 KM-254, S/N

Irati / PR

84500000 13563-1 453248023

10.304.00032.02 ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA 3.3.90.30.01.03 DIESEL

00208 Taxas - Exercício Poder de Polícia

Saldo anterior

76.680,30

Valor empenhado

200,00

Saldo atual

76.480,30 Credor

Histórico

Complemento

POSTO DE COMBUSTIVEL

006747

^Ordinário ^21/06/2013

00510

006748 21/06/2013 200,00

Liquidação

006654 21/06/2013 200,00

Pagamento

VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM VIAGENS EM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS FORA DO DOMICILIO.

Forma de pagamento: VISTA

Destino: TRANSPORTE PACIENTES QUE REALISAM /TFD

(36)

Pregão 25/2013

101/2013

Fornecedor

CNPJ

08.146.661/0001-31 Endereço

85301140 14759-1 (42)3635-1779 (42)3635-1779

Saldo anterior

91.162,33

Valor empenhado

596,40

Saldo atual

90.565,93 Credor

Histórico

00935

006749 21/06/2013 596,40

Liquidação

007599 10/07/2013 596,40

Pagamento

In Natura KG 4,75 35,00 166,25

Forma de pagamento: 30 DIAS COM APRESENTAÇÃO DA NF Destino: ACAO SOCIAL

(37)

Município de Laranjeiras do Sul - PR

CNPJ: 76.205.970/0001-95

EMPENHO

Página: 37 / 90

Pregão 25/2013

101/2013

Fornecedor

CNPJ

08.146.661/0001-31 Endereço

85301140 14759-1 (42)3635-1779 (42)3635-1779

Saldo anterior

90.565,93

Valor empenhado

596,40

Saldo atual

89.969,53 Credor

Histórico

006749

^Ordinário ^21/06/2013 ⁵²³⁶

00935

006750 21/06/2013 596,40

Liquidação

007600 10/07/2013 596,40

Pagamento

In Natura KG 4,75 35,00 166,25

Forma de pagamento: 30 DIAS COM APRESENTAÇÃO DA NF Destino: PETI

(38)

Pregão 55/2012

131/2012

Fornecedor

CNPJ

08.146.661/0001-31 Endereço

85301140 14759-1 (42)3635-1779 (42)3635-1779

08.243.00156.10 ATIV PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL - PETI 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Saldo anterior

89.969,53

Valor empenhado

71,00

Saldo atual

89.898,53 Credor

Histórico

00935

006751 21/06/2013 71,00

Liquidação

007601 10/07/2013 71,00

Pagamento

Campeão UN 2,89 20,00 57,80

Forma de pagamento: 30 e 60 dias Destino: peti

(39)

Município de Laranjeiras do Sul - PR

CNPJ: 76.205.970/0001-95

EMPENHO

Página: 39 / 90

Pregão 55/2012

131/2012

Fornecedor

CNPJ

08.146.661/0001-31 Endereço

85301140 14759-1 (42)3635-1779 (42)3635-1779

08.243.00156.10 ATIV CENTRO DE REF ESPEC ASSIST SOCIAL - CREAS 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Saldo anterior

305,97

Valor empenhado

3,33

Saldo atual

302,64 Credor

Histórico

006751

^Ordinário ^21/06/2013 ⁵²³⁸

00935

006752 21/06/2013 3,33

Liquidação

007594 10/07/2013 3,33

Pagamento

Campeão UN 2,89 1,00 2,89

Forma de pagamento: 30 e 60 dias Destino: ACAO SOCIAL

(40)

Pregão 55/2012

131/2012

Fornecedor

CNPJ

08.146.661/0001-31 Endereço

85301140 14759-1 (42)3635-1779 (42)3635-1779

04.122.00022.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Saldo anterior

25.541,80

Valor empenhado

72,25

Saldo atual

25.469,55 Credor

Histórico

00000

006753 21/06/2013 72,25

Liquidação

007877 10/07/2013 72,25

Pagamento

Campeão UN 2,89 25,00 72,25

Forma de pagamento: 30 e 60 dias Destino: PARQUE AQUATICO