Histórico padrão
D003 - PECAS E ACESSORIOS
Pregão 81 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
202 / 2011
Fornecedor
COMERCIO DE AUTOPEÇAS ALFCAR LTDA
CNPJ 72.062.532/0001-64 Endereço RUA XV DE NOVEMBRO , 1265 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-050 1592-0 4236351577 (42) 3635-2194
001900 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01102 FUNDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
Saldo anterior 224.870,85 Valor empenhado 3.020,00 Saldo atual 221.850,85 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA
006943
Ordinário 18/06/2012 5431 006943 Liquidação 006942 18/06/2012 3.020,00 Pagamento 007003 21/06/2012 3.020,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
BARRA DE DIREÇÃO TRW UN 130,00 1,00 130,00
AMPLIFICADOR DO FREIO SERVO WARGA UN 960,00 1,00 960,00
BRAÇO DIREITO CURVO LADO DIREITO DRIVEWAY UN 850,00 1,00 850,00
BRAÇO DIREÇAO CURVO LADO ESQUERDO
DRIVEWAY UN 850,00 1,00 850,00
ALAVANCA DA BOMBA INJETORA BOSCH UN 230,00 1,00 230,00
Histórico padrão
S001 - SERVICOS MEDICOS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
LEIDMAR ALVES DE JESUS
CPF 755.450.556-49 Endereço RUA XV DE NOVEMBRO S/N, Bairro CENTRO Cidade / UF Cascavel / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85300-000 3559-9
001460 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 15.640,00 Valor empenhado 200,00 Saldo atual 15.440,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
006944
Ordinário 18/06/2012 5771 006944 Liquidação 006943 18/06/2012 200,00 Pagamento 007038 25/06/2012 200,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CONSULTA MÉDICA CON 200,00 1,00 200,00
Histórico padrão
D023 - PRESTACAO DE SERVICOS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
DIARIO OFICIAL DA UNIÃO IMPRENSA NACIONAL
CNPJ
04.196.645/0001-00 Endereço
SIG QUADRA 06 LOTE 800, S/N
Bairro
SETOR GRAFICO Cidade / UF
Brasília / DF
CEP Matrícula Fone FAX
70610-460 13552-6
001320 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 07.003 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA
04.123.00022.02 ATIVIDADES DO DEPTO DE GESTÃO FINANCEIRA 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 23.293,90 Valor empenhado 485,92 Saldo atual 22.807,98 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento EDIFICIO
006945
Ordinário 18/06/2012 5752 006945 Liquidação 006944 18/06/2012 485,92 Pagamento 006810 18/06/2012 485,92Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
DIVULGAÇÃO 485,92 1,00 485,92
REF. PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 2089502- ENVIADO EM 18/06/2012.
UN
Histórico padrão D021 - VIAGENS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
BORTOLLI & TECCHIO LTDA ME - RESTAURANTE MARAVILHA
CNPJ 01.393.886/0001-43 Endereço BR 277 KM-583, S/N Bairro CASCAVEL VELHO Cidade / UF Cascavel / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85818-560 15880-1 45-3222-4688
002080 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 47.209,42 Valor empenhado 48,00 Saldo atual 47.161,42 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento RESTAURANTE
006946
Ordinário 18/06/2012 5596 006946 Liquidação 006945 18/06/2012 48,00 Pagamento 006811 18/06/2012 48,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
RELATÓRIO REFEIÇÕES UN 48,00 1,00 48,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CASCAVEL PR. A SEVIÇO DA SEMEC.
Forma de pagamento: 30 DIAS
Histórico padrão D053 - FRETES
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
CNPJ
80.227.796/0001-59 Endereço
AV. ANITA GARIBALDI, 861
Bairro CENTRO Cidade / UF
Ponta Grossa / PR
CEP Matrícula Fone FAX
84001-970 86-8 42-3220-3500 42-3220-3580
000700 06 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.00022.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 17.274,56 Valor empenhado 28,69 Saldo atual 17.245,87 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento AGENCIA DE VIAGENS
006947
Ordinário 18/06/2012 5543 006947 Liquidação 006946 18/06/2012 28,69 Pagamento 008493 20/07/2012 28,69Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
FRETE PARA TRANSPORTE UN 28,69 1,00 28,69
Histórico padrão S036 - FRETES
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
CNPJ
80.227.796/0001-59 Endereço
AV. ANITA GARIBALDI, 861
Bairro CENTRO Cidade / UF
Ponta Grossa / PR
CEP Matrícula Fone FAX
84001-970 86-8 42-3220-3500 42-3220-3580
001470 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 80.299,63 Valor empenhado 35,00 Saldo atual 80.264,63 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento AGENCIA DE VIAGENS
006948
Ordinário 18/06/2012 5541 006948 Liquidação 006947 18/06/2012 35,00 Pagamento 007842 06/07/2012 35,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
FRETE PARA TRANSPORTE UN 35,00 1,00 35,00
Histórico padrão
D036 - TUBOS DE CONCRETO
Pregão 65 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
167 / 2011
Fornecedor
MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
CNPJ
95.404.968/0001-90 Endereço
RUA NOGUEIRA DO AMARAL, 1662
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-140 1125-8 4236354246 42-3635 4246
003170 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 10.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO 15.452.00092.07 ATIVIDADES DO DEPTO SERVIÇOS URBANOS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 206.526,64 Valor empenhado 225,00 Saldo atual 206.301,64 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento COMERCIAL
006949
Ordinário 18/06/2012 5430 006949 Liquidação 006948 18/06/2012 225,00 Pagamento 006970 20/06/2012 225,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
TUBO DE CONCRETO 30CM UN 25,00 9,00 225,00
Forma de pagamento: 30, 60 E 90 DIAS
Histórico padrão
D036 - TUBOS DE CONCRETO
Pregão 65 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
167 / 2011
Fornecedor
MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
CNPJ
95.404.968/0001-90 Endereço
RUA NOGUEIRA DO AMARAL, 1662
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-140 1125-8 4236354246 42-3635 4246
003170 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 10.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO 15.452.00092.07 ATIVIDADES DO DEPTO SERVIÇOS URBANOS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 206.301,64 Valor empenhado 4.040,00 Saldo atual 202.261,64 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento COMERCIAL
006950
Ordinário 18/06/2012 5432 006950 Liquidação 006949 18/06/2012 4.040,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
TUBO DE CONCRETO 40CM UN 40,00 32,00 1.280,00
TUBO DE CONCRETO 30CM UN 25,00 30,00 750,00
TUBO DE CONCRETO 60CM UN 60,00 2,00 120,00
TUBO DE CONCRETO 1.00 M ARM UN 210,00 9,00 1.890,00
Histórico padrão
S054 - MAT DIST GRATUITA - MEDICAMENTOS/LEITE E OUTROS
Pregão 26 / 2012
Tipo Número Número Aditivo
43 / 2012
Fornecedor
NELCI TEREZINHA DE NEZ - FARMACIA - ME
CNPJ
77.095.743/0001-17 Endereço
RUA MARECHAL CANDIDO RONDON, 2536
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85302-090 85-0 (42)3635-2686
001570 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.00032.02 FARMACIA BASICA
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
Saldo anterior 202.224,73 Valor empenhado 14.307,60 Saldo atual 187.917,13 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento FARMACIA
006951
Ordinário 18/06/2012 5542 006951Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CITALOPRAN 20 MG Zydus 59,30 5,00 296,50
CAIXA COM 30 COMP
COMP
PARACETAMOL 500MG Eurofarma 16,87 20,00 337,40
+FOSFATO DE CODEINA 30MG - CAIXA COM 12 COMP
UN CLONAZEPAN 2,5 MG/20 ML GTS Eurofarma 8,41 5,00 42,05 FRASCO COM 20 ML UN CLORANFENICOL+COLAGENASE Cristalia 35,70 5,00 178,50 10MG+0,6u/G - POMADA 30 GR POM
DIVALPROATO DE SODIO 500 MG Abbot 25,97 5,00 129,85
CAIXA COM 20 COMP
UN
FRALDA ADULTO G Master Fral Mardam 19,95 10,00 199,50
PACOTE COM 8 UNID
PCT
FRALDA INFANTIL- P M G Master Fral Mardam 15,95 10,00 159,50
PACOTE CO 28 UNID
PCT
ITRACONAZOL 100 MG COMP Mantec 80,90 2,00 161,80
CAIXA COM 15 COMP
UN
IVERMECTINA CX C/ 4 COMPR Uci Farma UN 14,45 10,00 144,50
PARACETAMOL 750 MG Eurofarma 7,90 50,00 395,00
CAIXA COM 20 COMP
UN
PANTOPRAZOL 40MG C/28 COMP Eurofarma UN 75,90 10,00 759,00
CARVEDILOL 3, 125 MG Libbs 20,80 5,00 104,00
CAIXA COM 30 CAPSULAS
CX
SUSTRATE 10 MG COMP BMS 16,71 10,00 167,10
CAIXA COM 50 COMP
UN
ACETATO MEDROXIPROGESTERONA
150 MG/ML Sigma Pharma AMP 23,90 10,00 239,00
AMOXILINA+CLAVULANATO DE
POTASSIO 500 MG+125MG Sandoz 65,93 5,00 329,65
CAIXA COM 20 COMP
Histórico padrão
S054 - MAT DIST GRATUITA - MEDICAMENTOS/LEITE E OUTROS
Pregão 26 / 2012
Tipo Número Número Aditivo
43 / 2012
Fornecedor
NELCI TEREZINHA DE NEZ - FARMACIA - ME
CNPJ
77.095.743/0001-17 Endereço
RUA MARECHAL CANDIDO RONDON, 2536
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85302-090 85-0 (42)3635-2686
001570 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.00032.02 FARMACIA BASICA
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
Saldo anterior 202.224,73 Valor empenhado 14.307,60 Saldo atual 187.917,13 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento FARMACIA
006951
Ordinário 18/06/2012 5542 006951Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
BUDESONIDA 64 MCG NASAL 120
DOSES Astrazeneca 39,81 5,00 199,05
SPRAY NASAL AQUOSO FRASCO 3 ML
FRASC
FORMOTEROL Axe Biosist 99,90 5,00 499,50
CAIXA COM 60 COMP
UN
OMNARIS Nycomed 39,85 4,00 159,40
50MG/DOSE SUSP NASAL - FRASCO COM 120 DOSES
UN ACETILCISTEÍNA 20MG/ML XPE INFANTIL 120 ML Legrand FR 12,40 10,00 124,00 ACETILCISTEÍNA 600 MG C/ 16 ENV 5MG Legrand CX 27,93 5,00 139,65 ACIDO ASCORBICO 1 GR C/ 10 CP EFERVESCENTE Legrand CX 8,88 5,00 44,40 ACIDO ASCORBICO 2GR C/ 20CP EFERVESCENTE Legrand CX 12,92 5,00 64,60
AZITROMICINA 900MG/5ML S Prati donaduzzi FR 29,43 5,00 147,15
AZORGA SUSP. OFTALMICA 5ML Alcon FR 44,93 5,00 224,65
BAMIFILINA 300MG Farmalab 23,25 5,00 116,25
CAIXA COM 20 DRAGEAS
CX
BAMIFILINA 600MG Farmalab 37,15 5,00 185,75
CAIXA COM 20 DRAGEAS
CX
BETAMETASONA + MALEATO DE
DEXCLORFENIRAMINA 0,25+2MG Prati donaduzzi 11,40 5,00 57,00
CAIXA COM 20 CAPSULAS
CX BETAMETASONA + MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,25+2MG/5ML XPE 120ML Prati donaduzzi FR 18,80 5,00 94,00 BICARBONATO DE SODIO + CARBONATO DE SODIO + ACIDO CITRICO 460/100/440M
Vitamed 1,45 5,00 7,25
CAIXA COM 2 ENVELOPES
CX
Histórico padrão
S054 - MAT DIST GRATUITA - MEDICAMENTOS/LEITE E OUTROS
Pregão 26 / 2012
Tipo Número Número Aditivo
43 / 2012
Fornecedor
NELCI TEREZINHA DE NEZ - FARMACIA - ME
CNPJ
77.095.743/0001-17 Endereço
RUA MARECHAL CANDIDO RONDON, 2536
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85302-090 85-0 (42)3635-2686
001570 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.00032.02 FARMACIA BASICA
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
Saldo anterior 202.224,73 Valor empenhado 14.307,60 Saldo atual 187.917,13 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento FARMACIA
006951
Ordinário 18/06/2012 5542 006951Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CERUMIN SOLUÇÃO OTOLOGICA Alcon 9,10 15,00 136,50
FRASCO 8 ML
FR
CINARIZINA 25MG Neoquimica 7,21 5,00 36,05
CAIXA COM 30 CAPSULAS
CX
CLORIDRATO DE BETAXOLOL Cristalia 11,95 5,00 59,75
5MG/ML SUSP OFTALMICA 5ML
UN
CLORIDRATO DE NAFAZOLINA + CLORETO DE SODIO + BENZALCONIO 0,5MG/ML
Cimed 8,81 5,00 44,05
SOLUÇÃO NASAL FRASCO 30 ML
FR
CLORIDRATO DE OXIBUTININA 1MG/ML EMS 37,75 5,00 188,75
FRASCO COM 120ML
UN
CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG Eurofarma 79,45 5,00 397,25
CAIXA COM 30 COMP
UN CLORIDRATO DE RANITIDINA 150MG/10ML Prati Donaduzzi 22,31 5,00 111,55 FRASCO COM 120 ML UN
CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG Eurofarma 59,75 5,00 298,75
CAIXA COM 30 COMP
UN
CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG Eurofarma 57,10 5,00 285,50
CAIXA COM 28 COMP
UN
CODATEN 500MG/50MG Novartis 51,85 5,00 259,25
CAIXA COM 20 COMP
UN
DICLORIDRATO DE CETIRIZINA 1MG/ML Medley 18,81 5,00 94,05
SOLUÇÃO ORAL 120ML
UN
DICLORIDRATO DE FLUNARIZINA 10MG Neoquimica 9,20 5,00 46,00
CAIXA COM 30 COMP
UN
DIGEPLUS Ache 27,91 5,00 139,55
CAIXA COM 30 COMP
Histórico padrão
S054 - MAT DIST GRATUITA - MEDICAMENTOS/LEITE E OUTROS
Pregão 26 / 2012
Tipo Número Número Aditivo
43 / 2012
Fornecedor
NELCI TEREZINHA DE NEZ - FARMACIA - ME
CNPJ
77.095.743/0001-17 Endereço
RUA MARECHAL CANDIDO RONDON, 2536
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85302-090 85-0 (42)3635-2686
001570 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.00032.02 FARMACIA BASICA
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
Saldo anterior 202.224,73 Valor empenhado 14.307,60 Saldo atual 187.917,13 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento FARMACIA
006951
Ordinário 18/06/2012 5542 006951Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
DINITRATO DE ISOSSORBIDA 10MG Germed 4,97 5,00 24,85
SUBLINGUAL - CAIXA COM 30 COMP
UN
DIPIRONA SODICA 375MG/ML+ CLOR. DE PROMETAZINA 12,5MG/ML+ CLOR. DE ADI
Sanofi 7,48 5,00 37,40
INJETAVEL CAIXA COM 3 AMPOLAS
UN
PROPIONATO Neoquimica AMP 11,82 15,00 177,30
EBASTEL 10MG/ML Eurofarma 29,87 5,00 149,35
XAROPE FRASCO COM 60 ML
UN
ELOTIN Elofar 6,97 5,00 34,85
SUSP OTOLOGICA FRASCO 5 ML
UN
EPOCLER Whitehall 22,97 5,00 114,85
CAIXA COM 12 UNID
UN FIBRINOLISINA + CLORANFENICOL+ DESOXIRRIBONUCLEASE Cristalia 46,95 5,00 234,75 POMADA 30 GR UN FOLIFER GTS Ativus 24,91 5,00 124,55 FRASCO COM 30ML UN
HIDROXIDO DE ALUMINIO Luper 14,97 5,00 74,85
+HIDROXIDO DE MAGNESIO+CARBONATO DE CALCIO - SUSP 240 ML
UN LACTULOSE 667MG/ML EMS 27,10 5,00 135,50 120 ML XAROPE UN LOSARTANA POTASSICA + HIDROCLOROTIAZIDA 100 + 25MG Legrand 51,50 5,00 257,50
CAIXA COM 30 COMP
UN MALEATO DE TIMOLOL + TRAVOPROSTA 5+0,04MG/ML Alcon 96,90 5,00 484,50 SOL OFTALMICA 2,5 ML UN
Histórico padrão
S054 - MAT DIST GRATUITA - MEDICAMENTOS/LEITE E OUTROS
Pregão 26 / 2012
Tipo Número Número Aditivo
43 / 2012
Fornecedor
NELCI TEREZINHA DE NEZ - FARMACIA - ME
CNPJ
77.095.743/0001-17 Endereço
RUA MARECHAL CANDIDO RONDON, 2536
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85302-090 85-0 (42)3635-2686
001570 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.00032.02 FARMACIA BASICA
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
Saldo anterior 202.224,73 Valor empenhado 14.307,60 Saldo atual 187.917,13 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento FARMACIA
006951
Ordinário 18/06/2012 5542 006951 Liquidação 006950 18/06/2012 14.307,60 Pagamento 009971 20/08/2012 14.307,60Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
MONTELUCASTE SODICO 10MG MDS 62,90 4,00 251,60
CAIXA COM 30 COMP
UN
NAPROXENO SODICO 550MG prati donaduzzi 11,90 5,00 59,50
CAIXA COM 10 COMP
UN
OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG Ache 61,85 5,00 309,25
CAIXA COM 28 COMP
UN
PASSIFLORA + CRATAEGUS +SALIX
ALBA Bunker 17,95 10,00 179,50
CAIXA COM 20 COMP
UN
POLIVITAMINICO Bunker 29,91 20,00 598,20
CAIXA COM 30 COMP
UN
VALSARTANA 80MG Novartis 44,31 15,00 664,65
CAIXA COM 28 COMP
UN
CARVEDILOL 6,250MG Libbs 16,70 5,00 83,50
CAIXA COM 15 CAPSULAS
CX
NORLFOXACINO 400 MG prati donaduzzi 26,83 5,00 134,15
CAIXA COM 14 COMP
UN
VIDAGLIPTINA Novartis 172,90 10,00 1.729,00
+METFORMINA 50+80MG - CX COM 56 COMP
UN
Histórico padrão D063 - PNEUS
Pregão 36 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
94 / 2011
Fornecedor
PNEUFORTE COMERCIO E RECAPAGENS LTDA
CNPJ 00.805.922/0001-76 Endereço RUA TUCURUI, 1550 Bairro VILA CARLI Cidade / UF Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85030-230 147-3 4236241727 (42) 3624-1727
003400 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO 11.001 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
26.782.00102.08 ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 38.107,71 Valor empenhado 1.180,64 Saldo atual 36.927,07 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento BR 277 KM 345 - MARGINAL
006952
Ordinário 18/06/2012 5387 006952 Liquidação 006951 18/06/2012 1.180,64 Pagamento 008501 20/07/2012 1.180,64Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
RECAPE PNEU 1000/20 BORRACHUDO MARANGONI UN 295,16 4,00 1.180,64
N° PAT- 11210
Histórico padrão D063 - PNEUS
Pregão 36 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
94 / 2011
Fornecedor
PNEUFORTE COMERCIO E RECAPAGENS LTDA
CNPJ 00.805.922/0001-76 Endereço RUA TUCURUI, 1550 Bairro VILA CARLI Cidade / UF Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85030-230 147-3 4236241727 (42) 3624-1727
003400 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO 11.001 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
26.782.00102.08 ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 36.927,07 Valor empenhado 1.180,64 Saldo atual 35.746,43 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento BR 277 KM 345 - MARGINAL
006953
Ordinário 18/06/2012 5389 006953 Liquidação 006952 18/06/2012 1.180,64 Pagamento 008500 20/07/2012 1.180,64Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
RECAPE PNEU 1000/20 BORRACHUDO MARANGONI UN 295,16 4,00 1.180,64
Forma de pagamento: 30 e 60 dias
Histórico padrão
D020 - TARIFAS BANCARIAS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
BANCO ITAU S.A
CNPJ
60.701.190/0001-04 Endereço
PRACA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100
Bairro
PARQUE JABAQUARA Cidade / UF
São Paulo / SP
CEP Matrícula Fone FAX
4344902 3317-1
000700 06 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.00022.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 17.245,83 Valor empenhado 610,40 Saldo atual 16.635,43 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento AGENCIA BANCARIA
006954
Ordinário 18/06/2012 006954 Liquidação 006953 18/06/2012 610,40 Pagamento 007317 29/06/2012 610,40Movimento Número Data Valor
Histórico padrão
D020 - TARIFAS BANCARIAS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
BANCO ITAU S.A
CNPJ
60.701.190/0001-04 Endereço
PRACA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100
Bairro
PARQUE JABAQUARA Cidade / UF
São Paulo / SP
CEP Matrícula Fone FAX
4344902 3317-1
000700 06 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.00022.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 16.635,43 Valor empenhado 87,20 Saldo atual 16.548,23 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento AGENCIA BANCARIA
006955
Ordinário 18/06/2012 006955 Liquidação 006954 18/06/2012 87,20 Pagamento 007318 29/06/2012 87,20Movimento Número Data Valor
Histórico padrão
S020 - TELEFONE-AGUA-LUZ
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES
CNPJ
33.530.486/0007-14 Endereço
AV JAIME REIS-495 3 ANDAR,
Bairro CENTRO Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
82400-000 2289-6
001470 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 80.264,63 Valor empenhado 6,71 Saldo atual 80.257,92 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
006956
Ordinário 18/06/2012 5878 006956 Liquidação 006955 18/06/2012 6,71Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
FATURA DE TELEFONIA DE LONGA
DISTÂNCIA (21) UN 6,71 1,00 6,71
REF. JUNHO/2012 FONE Nº 42-3635-1657
Forma de pagamento: 30 DIAS
Histórico padrão
D054 - SENTENÇA JUDICIAL
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9 REGIAO
CNPJ
03.141.166/0001-16 Endereço
AV. VICENTE MACHADO, 147
Bairro CENTRO Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
80420-010 3415-1
000910 06 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 06.003 DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO
04.122.00022.01 ATIVIDADES DO DEPTO DE PATRIMONIO
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 6.980,55 Valor empenhado 110,06 Saldo atual 6.870,49 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
006957
Ordinário 18/06/2012 5897 006957 Liquidação 006956 18/06/2012 110,06 Pagamento 006812 18/06/2012 110,06Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SERVIÇO REF. CUSTAS DE ATOS
PRATICADOS UN 110,06 1,00 110,06
Forma de pagamento: 30 DIAS
Histórico padrão
D014 - DESPESAS DIVERSAS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
LARANJEIRAS DO SUL CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS
CNPJ
78.117.876/0001-00 Endereço
EXPEDICIONARIO JOAO MARIA - R, 112
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-970 13443-1 4236352741
000910 06 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 06.003 DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO
04.122.00022.01 ATIVIDADES DO DEPTO DE PATRIMONIO
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 6.870,49 Valor empenhado 78,00 Saldo atual 6.792,49 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento REGISTRO
006958
Ordinário 18/06/2012 5895 006958 Liquidação 006957 18/06/2012 78,00 Pagamento 006813 18/06/2012 78,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
FOTOCOPIAS MATRICULAS UN 78,00 1,00 78,00
Histórico padrão
D014 - DESPESAS DIVERSAS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
CARTORIO DISTRIBUIDOR CONTADOR E ANEXOS DE LARANJEIRAS DO SUL
CNPJ
10.643.662/0001-33 Endereço
RUA EXPEDICIONARIO JOAO MARIA, 1020
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-410 15327-3
000910 06 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 06.003 DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO
04.122.00022.01 ATIVIDADES DO DEPTO DE PATRIMONIO
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 6.792,49 Valor empenhado 40,57 Saldo atual 6.751,92 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento FORUM
006959
Ordinário 18/06/2012 5896 006959 Liquidação 006958 18/06/2012 40,57 Pagamento 006814 18/06/2012 40,57Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CERTIDÃO SELO FUNARPEN UN 40,57 1,00 40,57
Histórico padrão D049 - HOSPEDAGENS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
LIPSKI & CIA LTDA - ME
CNPJ
77.300.416/0001-50 Endereço
RUA DIOGO PINTO, 1351
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-290 88-4 (42)36352416
004940 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO 15.001 DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO 27.812.00142.13 SEDIAR E PARTICIPAR DE EVENTOS ESPORTIVOS
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 4.956,00 Valor empenhado 1.998,00 Saldo atual 2.958,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento HOTEL
006960
Ordinário 18/06/2012 5359 006960 Liquidação 006959 18/06/2012 1.998,00 Pagamento 007528 03/07/2012 1.998,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
DIARIA DE HOTEL SERV 38,42 52,00 1.998,00
Histórico padrão
D023 - PRESTACAO DE SERVICOS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-SEBSEÇÃO LARANJEIRAS
CNPJ
77.538.510/0038-33 Endereço
RUA EXPEDICIONARIO JOÃO MARIA, 1020
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-410 14667-6 4236356490
000320 03 PROCURADORIA GERAL
03.001 ASSESSORIA E PROCURADORIA JURIDICA 04.091.00022.00 ASSESSORIA E PROCURADORIA JURIDICA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 39.805,82 Valor empenhado 19,80 Saldo atual 39.786,02 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
006961
Ordinário 18/06/2012 5351 006961 Liquidação 006960 18/06/2012 19,80 Pagamento 007809 05/07/2012 19,80Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SERVIÇO 19,80 1,00 19,80
REF. COPIAS DIVERSAS.
UN
Histórico padrão D046 - GAS
Pregão 88 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
220 / 2011
Fornecedor
REDE LAR LTDA
CNPJ
78.512.795/0008-80 Endereço
RUA EZIDIO BOZZA, 10
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-320 2864-9 42 3635 4480 42 3635 1050
000670 06 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.00022.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 43.167,95 Valor empenhado 40,00 Saldo atual 43.127,95 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento MERCADO
006962
Ordinário 18/06/2012 5412 006962 Liquidação 006961 18/06/2012 40,00 Pagamento 008155 11/07/2012 40,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CARGA DE GÁS COM 13 KG COPAGAS UN 40,00 1,00 40,00
Histórico padrão
D023 - PRESTACAO DE SERVICOS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA. INSCRICAO MUN 25968
CNPJ 76.639.384/0029-50 Endereço TIRADENTES - R, 2231 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-080 1037-5 (42)3635-2633 (41)254-2383
002550 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 10.001 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
15.452.00092.04 ATIVIDADES DO DEPTO DE ENGENHARIA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 2.098,22 Valor empenhado 40,00 Saldo atual 2.058,22 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA 02
006963
Ordinário 18/06/2012 5603 006963 Liquidação 006962 18/06/2012 40,00 Pagamento 006815 18/06/2012 40,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UN 40,00 1,00 40,00
REF. ART Nº 240100020122102160
Histórico padrão
D020 - TARIFAS BANCARIAS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ 00.360.305/0932-85 Endereço RUA XV DE NOVEMBRO, 2151 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-050 460-0 (42)3635-8150
000700 06 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.00022.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 16.548,23 Valor empenhado 60,00 Saldo atual 16.488,23 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento BANCO
006964
Ordinário 18/06/2012 5602 006964 Liquidação 006963 18/06/2012 60,00 Pagamento 006816 18/06/2012 60,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CONTRATO UN 60,00 1,00 60,00
DE REPASSE 0311703-80/2010 -MDA-PRODUTO 1179-0
Histórico padrão
D008 - GENEROS ALIMENTICIOS
Pregão 88 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
220 / 2011
Fornecedor
REDE LAR LTDA
CNPJ
78.512.795/0008-80 Endereço
RUA EZIDIO BOZZA, 10
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-320 2864-9 42 3635 4480 42 3635 1050
000670 06 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.00022.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 43.127,95 Valor empenhado 57,08 Saldo atual 43.070,87 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento MERCADO
006965
Ordinário 18/06/2012 5507 006965 Liquidação 006964 18/06/2012 57,08 Pagamento 008154 11/07/2012 57,08Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
COPO DESCARTAVEL 180ML C/100
UNID COPOSUL TR 2,69 5,00 13,45
AÇUCAR CRISTAL EMB. COM 5 KG ALTO ALEGRE UN 9,04 1,00 9,04
BISCOITO DOCE PICININI 5,00 3,00 15,00
1 KG
KG
CAFE, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS OESTE KG 4,59 1,00 4,59
BISCOITO SALGADO PICININI 5,00 3,00 15,00
1 KG
UN
Histórico padrão
D008 - GENEROS ALIMENTICIOS
Pregão 88 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
220 / 2011
Fornecedor
REDE LAR LTDA
CNPJ
78.512.795/0008-80 Endereço
RUA EZIDIO BOZZA, 10
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-320 2864-9 42 3635 4480 42 3635 1050
002520 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 10.001 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
15.452.00092.04 ATIVIDADES DO DEPTO DE ENGENHARIA 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 40.235,07 Valor empenhado 61,76 Saldo atual 40.173,31 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento MERCADO
006966
Ordinário 18/06/2012 5538 006966 Liquidação 006965 18/06/2012 61,76Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
COPO DESCARTAVEL 180ML C/100
UNID COPOSUL TR 2,69 6,00 16,14
AÇUCAR CRISTAL EMB. COM 5 KG ALTO ALEGRE UN 9,04 2,00 18,08
CAFE, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS OESTE KG 4,59 6,00 27,54
Histórico padrão
D009 - MATERIAL DE LIMPEZA
Pregão 88 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
220 / 2011
Fornecedor
REDE LAR LTDA
CNPJ
78.512.795/0008-80 Endereço
RUA EZIDIO BOZZA, 10
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-320 2864-9 42 3635 4480 42 3635 1050
002040 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 837,92 Valor empenhado 339,39 Saldo atual 498,53 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento MERCADO
006967
Ordinário 18/06/2012 5540 006967 Liquidação 006966 18/06/2012 339,39 Pagamento 007962 10/07/2012 339,39Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SABÃO EM PO EMB. 1 KG TIXAN YPE 4,75 8,00 38,00
DE BOA QUALIDADE
UN
SABÃO EM PO EMB. C/ 5KG GUANABARA UN 14,19 4,00 56,76
PAPEL HIGIENICO C/16 PACOTES DE 4
UNID COMUM KARINA UN 17,34 1,00 17,34
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA C/16
PACOTES DE 4 UNIDADES SCOT FD 44,90 1,00 44,90
CERA LIQUIDA INCOLOR 900 ML GUANABARA UN 2,68 4,00 10,72
ESPONJA DUPLA FACE TININDO UN 0,89 11,00 9,79
AMACIANTE DE ROUPAS 2 LITROS SEMPRE VIVA UN 2,59 4,00 10,36
RODO DE BORRACHA COM CABO PANTANAL UN 6,25 2,00 12,50
SACO PARA LIXO 100 LITROS ORLEPLAST RL 7,98 4,00 31,92
LIXEIRA COM PEDAL 15 LITROS PLASVALE UN 14,80 2,00 29,60
RODO DE BORRACHA EXTRA-GRANDE
C/ CABO RODO LEMOS 14,75 2,00 29,50
60 CM (GIGANTE)
UN
TOALHA PAPEL INTERFOLHADA
BRANCA 22,5 X 21CM ELITE UN 8,00 6,00 48,00
Histórico padrão
D008 - GENEROS ALIMENTICIOS
Pregão 88 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
220 / 2011
Fornecedor
REDE LAR LTDA
CNPJ
78.512.795/0008-80 Endereço
RUA EZIDIO BOZZA, 10
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-320 2864-9 42 3635 4480 42 3635 1050
003770 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
08.244.00152.09 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 28.481,89 Valor empenhado 300,03 Saldo atual 28.181,86 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento MERCADO
006968
Ordinário 18/06/2012 5574 006968 Liquidação 006967 18/06/2012 300,03Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
AÇUCAR CRISTAL EMB. COM 5 KG ALTO ALEGRE UN 9,04 4,00 36,16
FEIJAO PRETO TIPO 1 OESTE KG 2,13 8,00 17,04
CARNE BOVINA CORTADA EM CUBOS KG 7,00 8,00 56,00
CARNE DE FRANGO COXA E
SOBRECOXA GRANJEIRO KG 4,40 9,00 39,60
CARNE DE GADO (PALETA) KG 6,99 9,00 62,91
APRESUNTADO (FATIADO) FRIMESA KG 4,80 2,00 9,60
BISCOITO DOCE PICININI 5,00 3,00 15,00
1 KG
KG
CAFE, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS OESTE KG 4,59 4,00 18,36
FARINHA DE MANDIOCA 1 KG/FARINHA
DE TRIGO ACACIA UN 6,34 4,00 25,36
BISCOITO SALGADO PICININI 5,00 4,00 20,00
1 KG
UN
Histórico padrão
D008 - GENEROS ALIMENTICIOS
Pregão 88 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
220 / 2011
Fornecedor
REDE LAR LTDA
CNPJ
78.512.795/0008-80 Endereço
RUA EZIDIO BOZZA, 10
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-320 2864-9 42 3635 4480 42 3635 1050
000670 06 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.00022.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 43.070,87 Valor empenhado 183,19 Saldo atual 42.887,68 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento MERCADO
006969
Ordinário 18/06/2012 5572 006969 Liquidação 006968 18/06/2012 183,19 Pagamento 008151 11/07/2012 183,19Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CARNE DE FRANGO COXA E
SOBRECOXA GRANJEIRO KG 4,40 8,00 35,20
CARNE DE PORCO (BISTECA) KG 7,09 6,00 42,54
CARNE DE GADO (PALETA) KG 6,99 9,00 62,91
CARNE MOIDA DE 2ª KG 7,09 6,00 42,54
Histórico padrão
D014 - DESPESAS DIVERSAS
Pregão 88 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
220 / 2011
Fornecedor
REDE LAR LTDA
CNPJ
78.512.795/0008-80 Endereço
RUA EZIDIO BOZZA, 10
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-320 2864-9 42 3635 4480 42 3635 1050
004860 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO 15.001 DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO 27.812.00142.13 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 1.806,85 Valor empenhado 44,16 Saldo atual 1.762,69 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento MERCADO
006970
Ordinário 18/06/2012 5573 006970 Liquidação 006969 18/06/2012 44,16Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
COPO DESCARTAVEL 180ML C/100
UNID COPOSUL TR 2,69 6,00 16,14
COPO DESCARTAVEL 50 ML C/100 UNID COPOSUL TR 1,14 4,00 4,56
CAFE, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS OESTE KG 4,59 4,00 18,36
COPO DESCARTAVEL 80ML C/ 100
UNIDADES COPOBRAS TR 1,70 3,00 5,10
Histórico padrão
D008 - GENEROS ALIMENTICIOS
Pregão 88 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
220 / 2011
Fornecedor
REDE LAR LTDA
CNPJ
78.512.795/0008-80 Endereço
RUA EZIDIO BOZZA, 10
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-320 2864-9 42 3635 4480 42 3635 1050
003400 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO 11.001 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
26.782.00102.08 ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 35.746,43 Valor empenhado 601,65 Saldo atual 35.144,78 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento MERCADO
006971
Ordinário 18/06/2012 5580 006971 Liquidação 006970 18/06/2012 601,65 Pagamento 008436 20/07/2012 601,65Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
AÇUCAR CRISTAL EMB. COM 5 KG ALTO ALEGRE UN 9,04 4,00 36,16
FEIJAO PRETO TIPO 1 OESTE KG 2,13 10,00 21,30
CARNE BOVINA CORTADA EM CUBOS KG 7,00 12,00 84,00
CARNE DE GADO (BISTECA) KG 9,99 10,00 99,90
CARNE DE FRANGO COXA E
SOBRECOXA GRANJEIRO KG 4,40 18,00 79,20
CARNE DE PORCO (BISTECA) KG 7,09 10,00 70,90
CARNE DE GADO (PALETA) KG 6,99 10,00 69,90
CARNE MOIDA DE 2ª KG 7,09 5,00 35,45
APRESUNTADO (FATIADO) FRIMESA KG 4,80 2,00 9,60
BISCOITO DOCE PICININI 5,00 4,00 20,00
1 KG
KG
FARINHA DE MANDIOCA 1 KG/FARINHA
DE TRIGO ACACIA UN 6,34 4,00 25,36
CARNE SUINA C/ OSSO KG 4,98 6,00 29,88
BISCOITO SALGADO PICININI 5,00 4,00 20,00
1 KG
UN
EQUIPE DO HERVAL GRANDE, CACHOEIRA, RIO VERDE E VERA CRUZ
Histórico padrão
S053 - MATERIAL DE LIMPEZA
Pregão 88 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
220 / 2011
Fornecedor
REDE LAR LTDA
CNPJ
78.512.795/0008-80 Endereço
RUA EZIDIO BOZZA, 10
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-320 2864-9 42 3635 4480 42 3635 1050
001420 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 14.542,25 Valor empenhado 93,80 Saldo atual 14.448,45 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento MERCADO
006972
Ordinário 18/06/2012 5563 006972 Liquidação 006971 18/06/2012 93,80Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA C/16
PACOTES DE 4 UNIDADES SCOT FD 44,90 1,00 44,90
ESPONJA DUPLA FACE TININDO UN 0,89 10,00 8,90
CARGA DE GÁS COM 13 KG COPAGAS UN 40,00 1,00 40,00
Histórico padrão
S017 - GENEROS ALIMENTICIOS
Pregão 88 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
220 / 2011
Fornecedor
REDE LAR LTDA
CNPJ
78.512.795/0008-80 Endereço
RUA EZIDIO BOZZA, 10
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-320 2864-9 42 3635 4480 42 3635 1050
001420 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 14.448,45 Valor empenhado 269,43 Saldo atual 14.179,02 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento MERCADO
006973
Ordinário 18/06/2012 5566 006973 Liquidação 006972 18/06/2012 269,43 Pagamento 011163 12/09/2012 269,43Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
COPO DESCARTAVEL 180ML C/100
UNID COPOSUL TR 2,69 10,00 26,90
AGUA MINERAL COPO 300 ML COM 48
UN VITALEV CX 25,95 3,00 77,85
AGUA MINERAL COM 200 ML COM 48
UNIDADES OURO FINO CX 16,90 3,00 50,70
AÇUCAR CRISTAL EMB. COM 5 KG ALTO ALEGRE UN 9,04 2,00 18,08
BISCOITO DOCE PICININI 5,00 5,00 25,00
1 KG
KG
CAFE, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS OESTE KG 4,59 10,00 45,90
BISCOITO SALGADO PICININI 5,00 5,00 25,00
1 KG
UN
Histórico padrão
D008 - GENEROS ALIMENTICIOS
Pregão 88 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
220 / 2011
Fornecedor
REDE LAR LTDA
CNPJ
78.512.795/0008-80 Endereço
RUA EZIDIO BOZZA, 10
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-320 2864-9 42 3635 4480 42 3635 1050
000670 06 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.00022.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 42.887,68 Valor empenhado 62,81 Saldo atual 42.824,87 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento MERCADO
006974
Ordinário 18/06/2012 5570 006974 Liquidação 006973 18/06/2012 62,81Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
AÇUCAR CRISTAL EMB. COM 5 KG ALTO ALEGRE UN 9,04 1,00 9,04
BISCOITO DOCE PICININI 5,00 4,00 20,00
1 KG
KG
CAFE, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS OESTE KG 4,59 3,00 13,77
BISCOITO SALGADO PICININI 5,00 4,00 20,00
1 KG
UN
Histórico padrão
D008 - GENEROS ALIMENTICIOS
Pregão 88 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
220 / 2011
Fornecedor
REDE LAR LTDA
CNPJ
78.512.795/0008-80 Endereço
RUA EZIDIO BOZZA, 10
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-320 2864-9 42 3635 4480 42 3635 1050
003770 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
08.244.00152.09 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 28.181,86 Valor empenhado 156,43 Saldo atual 28.025,43 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento MERCADO
006975
Ordinário 18/06/2012 5576 006975 Liquidação 006974 18/06/2012 156,43 Pagamento 008148 11/07/2012 156,43Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
COPO DESCARTAVEL 180ML C/100
UNID COPOSUL TR 2,69 10,00 26,90
AGUA MINERAL COPO 300 ML COM 48
UN VITALEV CX 25,95 1,00 25,95
AÇUCAR CRISTAL EMB. COM 5 KG ALTO ALEGRE UN 9,04 2,00 18,08
APRESUNTADO (FATIADO) FRIMESA KG 4,80 2,00 9,60
BISCOITO DOCE PICININI 5,00 3,00 15,00
1 KG
KG
CAFE, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS OESTE KG 4,59 10,00 45,90
BISCOITO SALGADO PICININI 5,00 3,00 15,00
1 KG
UN
Histórico padrão
D009 - MATERIAL DE LIMPEZA
Pregão 88 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
220 / 2011
Fornecedor
REDE LAR LTDA
CNPJ
78.512.795/0008-80 Endereço
RUA EZIDIO BOZZA, 10
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-320 2864-9 42 3635 4480 42 3635 1050
003770 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
08.244.00152.09 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 28.025,43 Valor empenhado 203,37 Saldo atual 27.822,06 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento MERCADO
006976
Ordinário 18/06/2012 5575 006976 Liquidação 006975 18/06/2012 203,37Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SABÃO EM PO EMB. 1 KG TIXAN YPE 4,75 5,00 23,75
DE BOA QUALIDADE
UN
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA C/16
PACOTES DE 4 UNIDADES SCOT FD 44,90 1,00 44,90
ESPONJA DUPLA FACE TININDO UN 0,89 6,00 5,34
RODO DE BORRACHA COM CABO PANTANAL UN 6,25 2,00 12,50
VASSOURA DE PALHA COM CABO PANTANAL UN 6,48 2,00 12,96
SACO PARA LIXO 100 LITROS ORLEPLAST RL 7,98 4,00 31,92
CARGA DE GÁS COM 13 KG COPAGAS UN 40,00 1,00 40,00
TOALHA PAPEL INTERFOLHADA
BRANCA 22,5 X 21CM ELITE UN 8,00 4,00 32,00
Histórico padrão
D008 - GENEROS ALIMENTICIOS
Pregão 88 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
220 / 2011
Fornecedor
REDE LAR LTDA
CNPJ
78.512.795/0008-80 Endereço
RUA EZIDIO BOZZA, 10
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-320 2864-9 42 3635 4480 42 3635 1050
002040 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 138.519,75 Valor empenhado 181,75 Saldo atual 138.338,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento MERCADO
006977
Ordinário 18/06/2012 5578 006977 Liquidação 006976 18/06/2012 181,75 Pagamento 008299 11/07/2012 181,75Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
COPO DESCARTAVEL 180ML C/100
UNID COPOSUL TR 2,69 15,00 40,35
AGUA MINERAL COPO 300 ML COM 48
UN VITALEV CX 25,95 3,00 77,85
AGUA MINERAL COM 200 ML COM 48
UNIDADES OURO FINO CX 16,90 3,00 50,70
AGUA MINERAL GARRAFA DESCAR.
COM 500 ML CX COM 12 UNIDADES OURO FINO UN 12,85 1,00 12,85
Histórico padrão
S017 - GENEROS ALIMENTICIOS
Pregão 88 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
220 / 2011
Fornecedor
REDE LAR LTDA
CNPJ
78.512.795/0008-80 Endereço
RUA EZIDIO BOZZA, 10
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-320 2864-9 42 3635 4480 42 3635 1050
001420 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 14.179,02 Valor empenhado 247,08 Saldo atual 13.931,94 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento MERCADO
006978
Ordinário 18/06/2012 5599 006978 Liquidação 006977 18/06/2012 247,08Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CARNE BOVINA CORTADA EM CUBOS KG 7,00 6,00 42,00
CARNE DE GADO (BISTECA) KG 9,99 5,00 49,95
CARNE DE FRANGO COXA E
SOBRECOXA GRANJEIRO KG 4,40 8,00 35,20
CARNE DE PORCO (BISTECA) KG 7,09 7,00 49,63
CARNE DE GADO (PALETA) KG 6,99 6,00 41,94
CARNE MOIDA DE 2ª KG 7,09 4,00 28,36
Histórico padrão
S017 - GENEROS ALIMENTICIOS
Pregão 88 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
220 / 2011
Fornecedor
REDE LAR LTDA
CNPJ
78.512.795/0008-80 Endereço
RUA EZIDIO BOZZA, 10
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-320 2864-9 42 3635 4480 42 3635 1050
001420 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
Saldo anterior 135.715,93 Valor empenhado 231,26 Saldo atual 135.484,67 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento MERCADO
006979
Ordinário 18/06/2012 5579 006979 Liquidação 006978 18/06/2012 231,26 Pagamento 008353 13/07/2012 231,26Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
COPO DESCARTAVEL 180ML C/100
UNID COPOSUL TR 2,69 30,00 80,70
COPO DESCARTAVEL 50 ML C/100 UNID COPOSUL TR 1,14 25,00 28,50
AÇUCAR CRISTAL EMB. COM 5 KG ALTO ALEGRE UN 9,04 4,00 36,16
BISCOITO DOCE PICININI 5,00 4,00 20,00
1 KG
KG
CAFE, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS OESTE KG 4,59 10,00 45,90
BISCOITO SALGADO PICININI 5,00 4,00 20,00
1 KG
UN
Histórico padrão
S053 - MATERIAL DE LIMPEZA
Pregão 88 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
220 / 2011
Fornecedor
REDE LAR LTDA
CNPJ
78.512.795/0008-80 Endereço
RUA EZIDIO BOZZA, 10
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-320 2864-9 42 3635 4480 42 3635 1050
001420 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
Saldo anterior 135.484,67 Valor empenhado 86,11 Saldo atual 135.398,56 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento MERCADO
006980
Ordinário 18/06/2012 5577 006980 Liquidação 006979 18/06/2012 86,11Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SABÃO EM PO EMB. C/ 5KG GUANABARA UN 14,19 1,00 14,19
SACO PARA LIXO 100 LITROS ORLEPLAST RL 7,98 4,00 31,92
TOALHA PAPEL INTERFOLHADA
BRANCA 22,5 X 21CM ELITE UN 8,00 5,00 40,00
Histórico padrão
S017 - GENEROS ALIMENTICIOS
Pregão 88 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
220 / 2011
Fornecedor
REDE LAR LTDA
CNPJ
78.512.795/0008-80 Endereço
RUA EZIDIO BOZZA, 10
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-320 2864-9 42 3635 4480 42 3635 1050
001420 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
Saldo anterior 135.398,56 Valor empenhado 154,25 Saldo atual 135.244,31 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento MERCADO
006981
Ordinário 18/06/2012 5584 006981 Liquidação 006980 18/06/2012 154,25 Pagamento 008354 13/07/2012 154,25Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
AGUA MINERAL COPO 300 ML COM 48
UN VITALEV CX 25,95 3,00 77,85
AGUA MINERAL COM 200 ML COM 48
UNIDADES OURO FINO CX 16,90 3,00 50,70
AGUA MINERAL GARRAFA DESCAR.
COM 500 ML CX COM 12 UNIDADES OURO FINO UN 12,85 2,00 25,70
Histórico padrão
S053 - MATERIAL DE LIMPEZA
Pregão 88 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
220 / 2011
Fornecedor
REDE LAR LTDA
CNPJ
78.512.795/0008-80 Endereço
RUA EZIDIO BOZZA, 10
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-320 2864-9 42 3635 4480 42 3635 1050
001420 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
Saldo anterior 135.244,31 Valor empenhado 543,08 Saldo atual 134.701,23 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento MERCADO
006982
Ordinário 18/06/2012 5592 006982 Liquidação 006981 18/06/2012 543,08Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SABÃO EM PO EMB. 1 KG TIXAN YPE 4,75 6,00 28,50
DE BOA QUALIDADE
UN
SABÃO EM PO EMB. C/ 5KG GUANABARA UN 14,19 4,00 56,76
PAPEL HIGIENICO C/16 PACOTES DE 4
UNID COMUM KARINA UN 17,34 4,00 69,36
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA C/16
PACOTES DE 4 UNIDADES SCOT FD 44,90 4,00 179,60
SABÃO EM BARRA C/ 5 UNIDADES GUAIRA UN 3,69 4,00 14,76
ESPONJA DUPLA FACE TININDO UN 0,89 10,00 8,90
PEDRA SANITARIA RUBI UN 1,12 8,00 8,96
AMACIANTE DE ROUPAS 2 LITROS SEMPRE VIVA UN 2,59 8,00 20,72
RODO DE BORRACHA COM CABO PANTANAL UN 6,25 4,00 25,00
SACO PARA LIXO 100 LITROS ORLEPLAST RL 7,98 4,00 31,92
LIXEIRA COM PEDAL 15 LITROS PLASVALE UN 14,80 2,00 29,60
LUVA DE BORRACHA MEDIA DE 1ª SANRO PAR 3,70 5,00 18,50
LUVA DE BORRACHA PEQUENA DE 1ª SANRO UN 3,70 5,00 18,50
TOALHA PAPEL INTERFOLHADA
BRANCA 22,5 X 21CM ELITE UN 8,00 4,00 32,00
Histórico padrão
S053 - MATERIAL DE LIMPEZA
Pregão 88 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
220 / 2011
Fornecedor
REDE LAR LTDA
CNPJ
78.512.795/0008-80 Endereço
RUA EZIDIO BOZZA, 10
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-320 2864-9 42 3635 4480 42 3635 1050
001420 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
Saldo anterior 134.701,23 Valor empenhado 369,49 Saldo atual 134.331,74 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento MERCADO
006983
Ordinário 18/06/2012 5587 006983 Liquidação 006982 18/06/2012 369,49 Pagamento 008358 13/07/2012 369,49Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SABÃO EM PO EMB. 1 KG TIXAN YPE 4,75 8,00 38,00
DE BOA QUALIDADE
UN
SABÃO EM PO EMB. 1 KG GUANABARA UN 3,18 15,00 47,70
PAPEL HIGIENICO C/16 PACOTES DE 4
UNID COMUM KARINA UN 17,34 1,00 17,34
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA C/16
PACOTES DE 4 UNIDADES SCOT FD 44,90 2,00 89,80
SAPOLIO EM PO 500 GR RADIUM UN 2,37 2,00 4,74
RODO DE ESPUMA COM CABO PANTANAL UN 5,69 3,00 17,07
VASSOURA DE PALHA COM CABO PANTANAL UN 6,48 4,00 25,92
VASSOURA DE NYLON COM CABO PANTANAL UN 6,35 2,00 12,70
SACO PARA LIXO 100 LITROS ORLEPLAST RL 7,98 4,00 31,92
LUVA DE BORRACHA PEQUENA DE 1ª SANRO UN 3,70 4,00 14,80
RODO DE BORRACHA EXTRA-GRANDE
C/ CABO RODO LEMOS 14,75 2,00 29,50
60 CM (GIGANTE)
UN
TOALHA PAPEL INTERFOLHADA
BRANCA 22,5 X 21CM ELITE UN 8,00 5,00 40,00
Histórico padrão
S017 - GENEROS ALIMENTICIOS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
REDE LAR LTDA
CNPJ
78.512.795/0008-80 Endereço
RUA EZIDIO BOZZA, 10
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-320 2864-9 42 3635 4480 42 3635 1050
001420 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
Saldo anterior 134.331,74 Valor empenhado 65,40 Saldo atual 134.266,34 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento MERCADO
006984
Ordinário 18/06/2012 5647 006984 Liquidação 006983 18/06/2012 65,40 Pagamento 008357 13/07/2012 65,40Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
LINGUIÇA PURA REDE LAR SUINA KG 8,40 4,00 33,60
QUEIJO FATIADO INDULACK KG 12,40 2,00 24,80
PÃO FRANCES KG 3,50 2,00 7,00
Forma de pagamento: 30 DIAS
Histórico padrão
S053 - MATERIAL DE LIMPEZA
Pregão 32 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
86 / 2011
Fornecedor
REDE LAR LTDA
CNPJ
78.512.795/0008-80 Endereço
RUA EZIDIO BOZZA, 10
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-320 2864-9 42 3635 4480 42 3635 1050
001420 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
Saldo anterior 134.266,34 Valor empenhado 122,52 Saldo atual 134.143,82 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento MERCADO
006985
Ordinário 18/06/2012 5597 006985 Liquidação 006984 18/06/2012 122,52 Pagamento 008359 13/07/2012 122,52Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
ESCOVA PARA LAVAR UNHAS CONDOR UN 1,60 26,00 41,60
CARGA DE GÁS COM 13 KG COPAGAS UN 32,00 2,00 64,00
GUARDANAPOS BEIJA FLOR PCT 0,47 36,00 16,92
Histórico padrão D063 - PNEUS
Pregão 36 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
93 / 2011
Fornecedor
MODELO PNEUS LTDA
CNPJ
94.510.682/0001-26 Endereço
R MAL. HUMB ALENCAR CASTELO BRANCO, 56
Bairro PLANALTO Cidade / UF
Bento Gonçalves / RS
CEP Matrícula Fone FAX
95700-000 14917-9 (54) 3455-6500 54 3455 6501
004200 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, ABAST E MEIO AMBIENTE 14.001 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 20.122.00132.10 ATIVIDADES SEC AGRIC ABAST E MEIO AMBIENTE
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 6.082,52 Valor empenhado 345,00 Saldo atual 5.737,52 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
006986
Ordinário 18/06/2012 5783 006986 Liquidação 006985 18/06/2012 345,00 Pagamento 007803 05/07/2012 345,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PNEU 175/70/14 RADIAL FIRESTONE UN 172,50 2,00 345,00
Histórico padrão
D024 - AGUA-LUZ-TELEFONE
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
BRASIL TELECOM S/A
CNPJ 76.535.764/0321-85 Endereço XV DE NOVEMBRO - R, 1256 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-050 3958-6 (42)3635-1189
002080 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 124.032,35 Valor empenhado 137,91 Saldo atual 123.894,44 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento TELECOMUNICAÇÕES
006987
Ordinário 18/06/2012 5915 006987 Liquidação 006986 18/06/2012 137,91 Pagamento 007087 28/06/2012 137,91Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
FATURA DE TELEFONIA FIXO 137,91 1,00 137,91
FONE 42-3635-3396
SERV
REF. JUNHO DE 2012
Forma de pagamento: 30 DIAS
